LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE SEPTEMBER 2016 UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA

Transkripsi

1 LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) PERIODE SEPTEMBER 2016 UNIVERSITAS AISYIYAH YOGYAKARTA 2017

2 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Audit mutu internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Perguruan Tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Audit mutu internal ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas penerapan sistem manajemen mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu UNISA yang ingin dicapai dan tertuang dalam Manual Mutu. Pimpinan UNISA juga memastikan penetapan proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan sistem manajemen mutu (SMM). Proses Audit Internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh UNISA dan ditunjuk dalam SMM. Proses Audit Internal dengan menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti objektif bahwa persyaratan klausul-klausul ISO 900:2000 yang ada telah dipenuhi, karena audit internal menilai keefektifan dan efisiensi implementasi SMM ISO 9001:2015 Perguruan Tinggi. Audit internal ini, penting dan wajib dilakukan Universitas Aisyiyah Yogyakarta yang mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015, untuk memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai hasil temuan audit internal yang telah dilakukan. Tanggapan pimpinan Perguruan Tinggi terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam bentuk Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). Disinilah semua hasil temuan Audit Internal akan ditanggapi dan ditindaklanjuti. B. TUJUAN Audit mutu internal merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu sebuah perguruan tinggi. Universitas Aisyiyah Yogyakarta sudah melakukan audit internal secara rutin dengan tujuan sebagai berikut :

3 1. Memeriksa kesesuaian atau ketidaksesuaian unsur-unsur sistem mutu dengan standar yang telah ditentukan yaitu borang akreditasi BAN PT dan klausul ISO 9001: 2015 dan IWA 2 : Memeriksa kesesuaian pencapaian tujuan mutu yang telah ditentukan. 3. Melakukan audit agar auditee memperbaiki sistem mutu yang memenuhi syarat-syarat dan peraturan/perundangan. C. INSTRUMEN AUDIT Instrumen audit yang digunakan dalam Audit Mutu Internal Universitas Aisyiyah Yogyakarta mengacu pada Standart Borang Akreditasi dari BAN PT dan LAM PT Kes dan Persyaratan klausul ISO 9001 : 2015 dan IWA 2 : D. RUANG LINGKUP AUDIT 1. Ruang Lingkup Audit Pimpinan Universitas a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Dosen, Kurikulum, Sistem & Mutu Pembelajaran di tingkat Universitas b. Kebijakan terkait pengelolaan dan pelaksanaan tri/catur darma perguruan tinggi di tingkat Universitas c. Kebijakan terkait dengan suasana akademik (kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan) di tingkat Universitas d. Kebijakan terkait Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama bidang akademik di tingkat Universitas e. Kebijakan pengelolaan dana (perencanaan, penerimaan, pengalokasian, pelaporan dan pertanggungjawaban) di tingkat Universitas f. Kebijakan pengelolaan bidang organisasi, SDM dan Sarana Prasarana yang mendukung kegiatan akademik di tingkat Universitas g. Kebijakan dan strategi pembinaan bakat/minat dan kesejahteraan mahasiswa di tingkat Universitas h. Kebijakan dan strategi pembentukan kerjasama dan pengelolaan alumni di tingkat Universitas

4 i. Kebijakan sistem penerimaan mahasiswa baru di tingkat Universitas j. Proses Sosialisasi Kebijakan Baru 2. Ruang Lingkup Audit Pimpinan Fakultas a. Kebijakan dan Strategi Pengembangan Dosen, Kurikulum, Sistem & Mutu Pembelajaran di tingkat Fakultas b. Kebijakan terkait pengelolaan dan pelaksanaan tri/catur darma perguruan tinggi di tingkat Fakultas c. Kebijakan terkait dengan suasana akademik (kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan) di tingkat Fakultas d. Kebijakan terkait Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama bidang akademik di tingkat Fakultas e. Kebijakan pengelolaan SDM dan Sarana Prasarana yang mendukung kegiatan akademik di tingkat Fakultas f. Kebijakan dan strategi pembinaan bakat/minat dan kesejahteraan mahasiswa di tingkat Fakultas 3. Ruang Lingkup Audit Pimpinan Prodi a. Perencanaan yang akan dilakukan oleh prodi agar mahasiswa meraih prestasi tingkat nasional/internasional b. Perencanaan yang dilakukan agar kelulusan tepat waktu mencapai 100% (Bagi Prodi yang sudah meluluskan di tahun 2016/2017) c. Perencanaan yang dilakukan agar kelulusan first taker mencapai 100% (Bagi Prodi yang melakukan ujian kompetensi tahun 2016/2017) d. Persyaratan Kompetensi dan Kualifikasi Dosen e. Rata-rata beban dosen f. Struktur Kurikulum g. Persiapan Proses KBM Semester Ganjil Tahun 2016/2017 (Tahap Akademik/Profesi) h. Sistem pembimbingan akademik i. Sistem pembimbingan tugas akhir j. Pengembangan Prodi

5 k. Sistem informasi dan fasilitas yang digunakan Program Studi dalam proses pembelajaran akademik dan profesi (hardware, software, e- learning, perpustakaan, dll.) 4. Ruang Lingkup Audit Pimpinan Unit Non Prodi a. Biro Akademik 1) SOP Biro Akademik 2) Persiapan KBM Semester Ganjil tahun 2016/2017 3) Rapat Persiapan KBM 4) Panduan akademik 5) Struktur program 6) Kalender Akademik 7) Jadwal Kuliah dan Ujian 8) Sosialisasi informasi akademik b. Biro Aset dan Umum 1) Sarana Prasarana untuk KBM Semester ganjil Tahun 2016/2017 2) SOP Biro Aset dan Umum c. Pusat Data dan Sistem Informasi 1) E-learning 2) Fasilitas IT yang mendukung proses KBM 3) SOP PDSI d. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam 1) Persiapan kegiatan semester Ganjil tahun 2016/2017 untuk internalisasi nilai-nilai islam sesuai dengan faham Muhammadiyah 2) SOP LPPI e. Pusat Pengembangan Bahasa 1) Persiapan KBM Semester Ganjil Tahun 2016/2017 2) Persyaratan kompetensi dan kualifikasi dosen pengajar bahasa inggris 3) SOP PPB f. UPT Perpustakaan 1) Ketersediaan Sumber Pustaka untuk seluruh Prodi 2) SOP UPT Perpustakaan

6 g. Laboratorium 1) Persiapan KBM Semester Ganjil Tahun 2016/2017 2) Ketersediaan alat dan bahan praktikum untuk seluruh Prodi 3) SOP UPT laboratorium E. KETIDAKSESUAIAN Ketidaksesuaian ditemukan apabila terjadi : 1. Tidak terdapat elemen sistem 2. Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu 3. Penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten 4. Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan pelanggan 5. Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit internal secara berturut turut 6. Suatu ketidaksesuaian dalam memenuhi suatu persyaratan dalam satu klausul ISO 9001: 2015 dan IWA 2 : 2007 atau Borang Akreditasi BAN PT 7. Suatu ketidaksesuaian yang diamati dari suatu pengamatan dari satu prosedur organisasi 8. Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang ada saat ini bukan merupakan suatu ketidaksesuaian dalam sistem mutu. F. PELAKSANAAN AMI AMI dilakukan oleh Auditor internal Universitas Aisyiyah Yogyakarta yang terdiri dari 19 orang auditor di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu dan Pengembangan (BPMP). AMI periode September 2016 dilakukan di tidak di semua unit yang ada di UNISA karena berfokus pada unit-unit yang berhubungan langsung dengan proses pembelajaran. Jumlah total Auditee sebanyak 23 unit. Audit terjadwal dilaksanakan pada tanggal 20 September Oktober 2016 dengan ruang lingkup dan jadwal terlampir. Tema AMI Periode September 2016 adalah : AMI Periode September 2016 menuju peningkatan Mutu Pembelajaran. G. HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) AMI dilaksanakan dengan lancar dengan hasil sebagai berikut :

7 Tabel 1 Jumlah temuan Pimpinan Periode September Tahun 2016 NO Auditee Jumlah Temuan 1 Rektor dan Wakil Rektor 10 2 Dekan FISHUM 3 3 Dekan FST 4 4 Dekan dan WaDek FIKES 17 Jumlah Temuan 34 Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa di area pimpinan temuan paling banyak ada di Dekan dan wakil dekan Fikes. Jumlah total temuan sebanyak 34 temuan. Tabel 2 Jumlah temuan AMI Prodi Periode September Tahun 2016 NO Auditee Jumlah Temuan 1 Prodi Akuntansi 16 2 Prodi Manajemen 14 3 Prodi Bioteknologi 16 4 Prodi Arsitektur 13 5 Prodi TRR 10 6 Prodi Ilmu Komunikasi 6 7 Prodi Psikologi 14 8 Prodi Administrasi Publik 10 9 Prodi S2 Kebidanan 5 10 Prodi Ilmu Keperawatan Prodi Fisioterapi Prodi D4 Bidan Pendidik Prodi D3 Kebidanan Prodi D4 Analis Kesehatan 9 Jumlah Temuan 165 Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa di area Prodi temuan terbanyak ada di Prodi Akuntansi dan Prodi Bioteknologi sebanyak 16 temuan. Prodi dengan temuan paling sedikit adalah S2 Kebidanan sebanyak 5 temuan. Total temuan di semua Prodi adalah 165 temuan. Tabel 3 Jumlah temuan AMI Unit Non Prodi Periode September Tahun 2016 NO Auditee Jumlah Temuan 1 UPT Laboratorium 6 2 Perpustakaan 5 3 PDSI 11 4 Biro Akademik 9

8 5 Bagian Aset dan Umum 16 6 LPPI 12 7 PPB 21 Jumlah Temuan 80 Berdasarkan tabel 3 pada area unit non Prodi, jumlah temuan terbanyak di unit PPB sebanyak 21 temuan dan unit dengan temuan paling sedikit adalah Perpustakaan. Temuan audit dapat bersifat umum dan khusus. Umum berarti temuan tersebut muncul di lebih dari satu unit, khusus berarti temuan hanya muncul di sebuah unit saja. Berikut ini adalah temuan umum yang muncul dalam audit periode September 2016 : Tabel 3 Temuan Umum Program Studi NO TEMUAN UMUM PRODI PRODI 1 Belum semua MK dibuat RPSnya (MK Prodi dan atau MK Universitas dan atau Dikti) Bioteknologi, Arsitektur, TRR, Ilmu Komunikasi, Psikologi, Manajemen, Akuntansi, PSIK, D3 Kebidanan, D4 Bidan Pendidik 2 Belum terdapat rubrik dalam Bioteknologi, Arsitektur setiap penilaian 3 Bioteknologi, Arsitektur, TRR, Buku panduan PA belum ada Analis 4 Jobdesk PA belum ada Arsitektur, TRR, Analis 5 Belum semua alat/bahan Bioteknologi, Arsitektur, Ilmu untuk praktikum tersedia atau Komunikasi, Psikologi masih dalam tahap pengadaan 6 Belum ada perencanaan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat nasional/internasioanal atau Ada perencanaan prestasi mahasiswa nasional dan atau internasional tetapi kegiatan/program atau time linenya belum jelas 7 Belum ditemukan RIP dosen 8 Belum ada Perencanaan semester gasal rata-rata beban kinerja dosen atau sudah terdapat perencanaan beban kinerja dosen Bioteknologi, Arsitektur, TRR, Ilmu Komunikasi, Psikologi, Fisioterapi, Analis Bioteknologi, Ilmu Komunikasi, Psikologi Bioteknologi, Arsitektur, Psikologi, Manajemen, Akuntansi, Analis

9 semester gasal tapi masih kurang tepat dalam perhitungannya 9 SK PA belum ada atau belum sesuai dengan standar 10 Belum ada pembagian SKS teori dan praktikum di kurikulum 11 Kompetensi dan Kualifikasi Dosen belum tersusun dengan baik 12 Belum memiliki buku perkembangan akademik mahasiswa 13 Format struktur program belum sesuai dengan format standar UNISA 14 Belum ada pedoman rumusan komponen dan bobot nilai akhir MK 15 Belum semua sumber pustaka yang digunakan tersedia di perpustakaan 16 Rata-rata mahasiswa PA setiap dosen melebihi standar ideal 17 Belum semua hand out/ materi perkuliahan memasukkan nilai-nilai islam dan hasil penelitian; Template PPT terstandar dari UNISA belum ada 18 Rata-rata beban kinerja dosen semester genap 2015/2016 lebih dari standar (16 SKS)/Masih ada dosen dengan rata-rata beban kinerja dosen melebihi standar 19 Kelulusan tepat waktu kurang dari standar (100%) pada tahun 2015/ Publikasi dosen masih rendah Bioteknologi, Arsitektur, Ilmu Komunikasi, Administrasi publik, akuntansi, manajemen, Analis Arsitektur dan Administrasi Publik TRR, Administrasi Publik, Akuntansi, Analis Ilmu Komunikasi, Psikologi, Manajemen, Akuntansi Ilmu Komunikasi, Psikologi, Manajemen, Akuntansi Psikologi, Manajemen, Akuntansi Ilmu komunikasi, Psikologi, Administrasi publik, Fisioterapi, D3 Kebidanan PSIK, Fisioterapi Manajemen, Akuntansi, D3 kebidanan, PSIK, Analis Fisoterapi, D4 Bidan Pendidik D4 Bidan Pendidik, D3 Kebidanan D4 Bidan Pendidik

10 Dari hasil Audit di semua Prodi, pada Audit bulan September 2016, ditemukan sebanyak 20 temuan umum yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selain temuan umum yang terdapat di Prodi, ditemukan pula temuan umum yang terdapat di unit kerja non Prodi. Temuan umum pada unit kerja Non Prodi adalah sebagai berikut : NO Tabel 4 Temuan Umum Unit Kerja Non Prodi TEMUAN 1 Banyak SOP unit yang sudah tidak relevan sehingga perlu dilakukan revisi dan atau belum semua proses bisnis unit kerja memiliki SOP 2 Belum tersedia buku panduan akademik tahun 2016/ Ruang Kuliah belum Mencukupi 4 Ruang baca perpustakaan belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa 5 Ruang untuk organisasi kemahasiswaan kurang memadai Berdasarkan hasil audit yang tercantum dalam tabel 4 Temuan umum unit kerja non Prodi terdapat 5 temuan. H. ANALISA HASIL AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) Berdasarkan hasil Audit Mutu Internal periode September 2016, masih ditemukan temuan yang sifatnya umum, dimana temuan tersebut muncul pada lebih dari satu unit kerja. Temuan yang muncul di banyak tempat menunjukkan adanya sistem yang tidak berjalan. Apabila hal tersebut dilihat menggunakan satandar manajemen mutu ISO temuan di banyak tempat merupakan temuan mayor bagi institusi. Hal ini menjadi masukan bagi UNISA untuk bisa meninjau sistem yang tidak berjalan tersebut. Total banyaknya temuan di pimpinan adalah 29 temuan, total temuan Prodi adalah 165 temuan, total temuan non Prodi adalah 80 temuan. Prodi dengan jumlah temuan terbanyak adalah Prodi akuntansi dan Prodi Biotekbologi sebanyak 16 temuan. Prodi dengan jumlah temuan paling sedikit adalah Prodi S2 Kebidanan yaitu sebanyak 5 temuan. pada area unit non Prodi, jumlah temuan terbanyak di unit PPB sebanyak 21 temuan dan unit dengan temuan paling sedikit adalah Perpustakaan. Jika melihat jumlah temuan tersebut,

11 jumlah temuan meningkat dai AMI berikutnya. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan STIKES Aisyiyah Yogyakarta menjadi Universitas Aisyiyah Yogyakarta, sehingga disamping jumlah prodi dan unit bertambah, semua unsur di UNISA masih dalam tahap penataan baik dokumen, tata kelola dan sarana prasarana menyesuaikan dengan status yang baru. AMI bulan september tahun 2016 ini berfokus pada persiapan pembelajaran, oleh karena itu, tidak semua unit kerja dilakukan AMI. Yang dilakukan AMI hanya unit yang berjkaitan langsung dengan proses pembelajaran. Temuan Ami berkisar di standar 5 Borang BAN PT, dengan temuan yang paling sering muncul di banyak Prodi adalah belum semua MK Prodi dibuat RPSnya. Hal tersebut dikarenakan, pada tahun 2016/2017 UNISA baru memulai kurikulum KKNI, dimana dokumen RPS merupakan dokumen baru di UNISA, sehingga dosen belum memahami tentang RPS dan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus membuat dokumen tersebut dari awal. Selain RPS, temuan yang paling sering muncul di banyak prodi adalah SK PA belum ada di Prodi. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya prodi baru yang belum memahami prosedur membuat SK Pembimbing Akademik, karena semester gasal tahun 2016/2017 adalah tahun pertama bagi prodi baru menjalankan tugasnya. I. RENCANA TINDAK LANJUT Temuan AMI yang sifatnya umum tersebut perlu dilakukan tindakan perbaikan dan strategi di level Universitas agar tidak menjadi temuan yang berulang. Temuan umum tersebut dibawa ke rapat tinjauan manajemen pada bulan Februari tahun Dalam RTM tersebut sudah diputuskan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan di Universitas, fakultas dengan PIC yang jelas dan tanggal penyelesaian. Berikut ini adalah rencana tindak lanjut dari temuan AMI umum bulan September tahun 2016 yang etrtulis dalam Notulen RTM bulan Februari tahun 2017 :

12 No Hasil AMI RencanaTindak Lanjut Penanggung jawab 1 MASALAH : Belum semua MK tersedia RPSnya (MK Wajib Dikti, Prodi) Belum disusunnya RPS oleh dosen penanggung jawab MK dan tim 1. Pelatihan dan workshop penyusunan RPS untuk seluruh dosen universitas 2. Akan disusun semua RPS MK baik MK Wajib dikti dan serta mensosialisasikan RPS ke semua Prodi 3. Akan disusun RPS semua MK Prodi oleh Dosen Penanggung jawab MK 4. Akan mengumpulkan RPS MK Universitas ke Koordinator Pengembangan Akademik 1. Ka Prodi 2. Wakil rektor 1 3. Ka Prodi 4. Penangggu ng jawab MK Universitas 2 MASALAH : Buku panduan PA UNISA belum tersedia di Prodi Buku panduan PA belum dilakukan penyesuaian dari STIKES menjadi UNISA 3 MASALAH : Perencanaan untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat nasional/internasional belum tersusun dengan baik 1. Akan dilakukan workshop revisi buku panduan PA Akan dilakukan workshop perencanaan dan strategi peningkatan prestasi mahasiswa di tingkat nasional/internasional dengan mengundang narasumber Wakil Rektor 1 WR 1/ Fakultas : Dekan/ Prodi : Kaprodi Belum ada strategi untuk meningkatkan prestasi mahasiswa di tingkat nasional/internasional 4 MASALAH : Belum semua Prodi menyusun RIP Dosen Workshop penyusunan RIP dosen Wakil Rektor 2 Belum semua Prodi memahami tentang penyusunan RIP

13 No Hasil AMI RencanaTindak Lanjut Penanggung jawab Dosen. 5 MASALAH : Belum semua Prodi memiliki perencanaan (menghitung) ratarata beban kinerja dosen di awal semester Belum semua Prodi memahami Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 37 tahun 2009 tentang beban kerja dosen sehingga belum merencanakan beban kinerja dosen di awal semester. 6 MASALAH : Beberapa Prodi memiliki rata-rata mahasiswa PA setiap dosen melebihi batas maksimal jumlah mahasiswa Jumlah dosen masih kurang 7 MASALAH : Beberapa Prodi memiliki rata-rata beban kinerja dosen setiap semester melebihi standar (16 SKS)/Masih ada dosen dengan rata-rata beban kinerja dosen setiap semester melebihi batas maksimal Akan disusun perencanaan ratarata beban kerja dosen di awal semester 1. Akan dilakukan mapping kebutuhan dosen oleh Prodi 2. Akan dilakukan rekruitmen dosen pada prodi yang masih kurang jumlah dosen 1. Akan dilakukan penghitungan kerja dosen pada awal semester 2. Akan dilakukan identifikasi kecukupan dosen per kelompok keilmuan 3. Akan dilakukan mapping kebutuhan dosen oleh Prodi 4. Akan dilakukan rekruitmen dosen pada prodi yang masih kurang jumlah dosen Ka Prodi 1. Ka Prodi 2. Wakil Rektor 2 1. Ka Prodi 2. Dekan 3. Wakil Rektor 2

14 No Hasil AMI RencanaTindak Lanjut Penanggung jawab Jumlah dosen masih kurang 8 MASALAH : Rasio pembimbing TA dengan jumlah mahasiswa melebihi batas maksimal Jumlah dosen masih kurang 9 MASALAH : Kelulusan tepat waktu mahasiswa pada tahun akademik 2015/2016 kurang dari standar (100%) Kesadaran mahasiswa untuk menyelesaikanta tepat waktu rendah 10 MASALAH : Publikasi dosen masih rendah Motivasi dosen yang masih rendah untuk publikasi 11 MASALAH : Belum semua materi perkuliahan memasukkan nilainilai Islam dan hasil penelitian Belum adanya standar isi materi/materi perkuliahan UNISA Melibatkan dosen luar/ dosen lintas prodi yang sesuai dengan bidang ilmu untuk membimbing TA Disusun jadwal penyusunan TA, pembimbingan, ujian proposal dan ujian hasil secara pasti. Dilakukan karantina bagi mahasiswa yang menyelesaikan TA lebih dari 6/8 semester Dibuat jadwal pasti untuk publikasi dosen 1. Akan dibuat tamplate dan standar isi materi kuliah/ppt kuliah UNISA 2. Workshop penyusunan standar mutu UNISA Wakil Rektor 1 Ketua Prodi Wakil Rektor 1 1. Wakil Rektor 1 2. Ka BPM

15 No Hasil AMI RencanaTindak Lanjut Penanggung jawab 12 MASALAH : Belum ada kebijakan terkait dengan suasana akademik (kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan) di UNISA Akan dilakukan peninjauan dan revisi Wakil Rektor 1 Belum dilakukan revisi 13 MASALAH : Banyak SOP unit yang tidak relevan sehingga perlu dilakukan revisi dan atau belum semua proses bisnis unit kerja memiliki SOP Perubahan STIKES menjadi UNISA menjadikan ada beberapa proses bisnis yang mengalami penyesuaian 14 MASALAH : Belum tersedia buku panduan akademik tahun 2016/2017 Buku panduan akademik masih dalam proses revisi Akan melakukan peninjaun atau revisi SOP Akan disosialisasikan buku panduan kepada Ka Prodi untuk diteruskan ke dosen dan mahasiswa Kepala Unit Dekan J. KESIMPULAN AMI sudah berjalan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan sudah mendapatkan hasil berupa temuan ha-hal yang tidak memenuhi standar sesuai dengan ruang lingkup yang sudah ditentukan. Akan tetapi, diperlukan

16 konsistensi pimpinan Universitas, fakultas, prodi dan unit kerja dalam berkomitmen untuk menyelesaikan temuan tersebut.

17