LKPj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Transkripsi

1 LKPj Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Tahun 2014

2 KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berhasil menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 di bidang pelaksanaan pembanguan kebudayaan dan pariwisata. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Wassalamu alaikum Wr.Wb. Serang, Januari 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum... 1 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH... 5 A. Visi dan Misi... 5 B. Strategi dan Arah Kebijakan C. Program dan Indikasi Kegiatan.. 7 BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD A. Alokasi dan Realisasi Belanja... 9 B. Permasalahan dan Solusi.. 14 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH A. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan B. Program Kegiatan Urusan Pilihan yang Dilaksanakan C. Capaian Kinerja Kegiatan TA BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA A. Dasar Hukum B. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi C. Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi.. 56 D. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya E. Sumber dan Jumlah Anggaran F. Permasalahan dan Solusi BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Pengelolaan Kawasan Khusus B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga BAB VII PENUTUP LAMPIRAN - Rekapitulasi Data Sektoral Disbudpar Tahun 2013 ii

4 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas B. GAMBARAN UMUM 1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Hal Lain yang dianggap perlu a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata b. Fungsi 1) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; 2) Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Budaya dan Pariwisata Sesuai Rencana Strategis Dinas; 3) Pelaksanaan dan Koordinasi Kegiatan Dinas; 4) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Kebudayaan Daerah; 5) Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Serta Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata; 6) Pembinaan dan Pengembangan Serta Koordinasi Bidang Destinasi Pariwisata; 7) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata; 8) Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan; 9) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 10) Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya. 1

5 2. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) Sampai dengan tahun 2014, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 110 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2014, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH % 1 Pegawai Negeri Sipil 80 64,54 2 Pramubakti 28 25,20 3 Satuan Pengamanan 16 12,90 JUMLAH 124 Sumber : Disbudpar, 2014 Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sampai dengan tahun 2014 terdata sebagai berikut : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan N0. JABATAN GOLONGAN I II III IV JUMLAH 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang/UPT Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH % terhadap Jumlah Pegawai - 13,75 72,50 13,75 Sumber : Disbudpar, 2014 Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2014 adalah sebagai berikut : 2

6 Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN S3 S2 S1 D3 D2 SLTA JUMLAH 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang/UPT Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL % terhadap Jumlah Pegawai Sumber : Disbudpar, 2014 Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2014 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2014 NO JENIS DIKLAT JUMLAH 1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 4 Program Pembangunan 5 Diklat Analisis Gender 1 6 Diklat Kapasitas Kinerja 1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2 8 Diklat Daya Saing Daerah 1 9 Diklat Teknis Kearsipan 6 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 Pemerintah 14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2 22 Diklat Penatausahaan Aset 3 23 Diklat PIM III 5 24 Diklat PIM IV 10 JUMLAH 82 Sumber : Disbudpar,

7 Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pendidikan dan latihan telah mencapai 90.00% dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan. 3. Hal Lain Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan Dari Nomenklatur Dinas Budaya dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 4

8 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RENSTRA DISBUDPAR TAHUN ) A. VISI DAN MISI Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun maka Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun adalah : Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi dapat bersaing dan berkelanjutan. Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan. BERKELANJUTAN, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata harus dapat menjamin keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dirancang untuk merespon isu strategis Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pelestarian seni dan budaya daerah serta optimalisasi pengembangan potensi pariwisata dan Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah, juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka 5

9 menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada setiap Misi yang ditetapkan tahun adalah sebagai berikut: 1. Misi Melestarikan nilai,keragaman dan kekayaan budaya, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian b. Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal c. Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan 2. Misi Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan b. Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata c. Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif d. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata 3. Misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata yang Profesional, tempuh melalui strategi sebagai berikut: a. Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta b. Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata c. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata 4. Misi Mengembangkan Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif b. Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran pariwisata melalui pengembangan analisa pasar dan market inteligence kepariwisataan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas materi promosi 5. Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur 6

10 b. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwasata tahun adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah 2. Pengembangan Destinasi Yang Berdaya Saing dan Peningkatan Industri Pariwisata Yang Berkelanjutan 3. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi strategis Lintas Sektor 4. Pengembangan Pemasaran yang Berorientasi Kepada Peningkatan Ekonomi Daerah, Masyarakat dan Usaha Pariwisata. 5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik C. PROGRAM DAN INDIKASI KEGIATAN Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu Renstra Tahun menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi: 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah; b. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran seni; c. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah; 7

11 d. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan; e. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata; b. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata; d. Kegiatan Analisa pasar Pariwisata; e. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten; f. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi. 3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata; b. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat; c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata. 4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi 5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur; e. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya; f. Kegiatan pemerliharaan sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya; g. Kegaiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya. 6. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Perencanaan Program, Evaluasi Kinerja Pembangunan; b. Kegiatan Penyusunan Program,Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi; c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan. 8

12 BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD A. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2014 melaksanakan 6 (enam) Program, 24 ( dua puluh empat ) kegiatan dan jumlah tolok ukur kegiatan 211, yang meliputi anggaran belanja langsung sebesar Rp ,- dan belanja tidak langsung sebesar Rp ,- dan total anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp ,-, dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut : Tabel 3.1 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014 NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI % 1 Belanja Tidak Langsung , ,- 95,82 2 Belanja Langsung : , ,645,- 89,45 a. Belanja Pegawai 1.543,031,000, , b. Belanja Barang & Jasa , , c. Belanja Modal , , Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung : ,- 30,902,341,422,- 90,83 Tabel 3.2 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2014 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % A BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,372,000,000 7,063,643, B BELANJA LANGSUNG 26,650,000,000 23,838,697, C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 34,022,000,000 30,902,341, I PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan 92,523,000 92,394, dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 19,342,000 19,342,000 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 73,181,000 73,052, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 527,447, ,522,

13 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun ,924,000 53,264, Forum Perencanaan Pembangunan 153,978, ,723, Partisipasi forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 197,335,000 51,851, Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun ,010,000 44,510, Penyusunan Bahan dan Dokumen LPPD, LKPJ, LAKIP, dan 'Evaluasi Kinerja 13,760,000 13,760, Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 73,440,000 69,413, III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 870,723, ,024, Alat-alat angkutan darat bermotor 296,, ,880, Alat perlengkapan Kantor 74,900,000 73,984, Peralatan Komunikasi 4,800,000 4,800, Peralatan Kantor 51,500, ,385, Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 291,800,000 50,286, Alat-alat Studio 41,200,000 36,283, Area Taman Kampung Banten 70,923,500 65,815, Tersedianya Mebelair 39,500,000 37,590, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 835,900, ,847, Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 354,260, ,012, Pemeliharaan Kendaraan Dinas 194,170, ,791, Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 67,150,000 67,145, Penyediaan Bahan Bakar Minyak 220,320, ,899, Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,445,671,500 2,323,017, Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi 470,460, ,640, Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya 136,855, ,325, Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya 478,898, ,728, Penyediaan Barang Cetakan 77,125,000 70,900, Penyediaan Makan/Minum 119,,000 Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik,400,000 98,893,

14 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Jasa Instruktur Senam 14,400,000 14,400, Pembiayaan Premi Asuransi Barang Milik Daerah 900, , Pembiayaan Sewa Tempat 109,000, ,769, Pembiayaan Promosi dan Publikasi 61,400,000 49,190, Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar 636,780,000 Daerah serta Luar Negeri 623,017, Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor 240,353, ,153, Peningkatan Kapasitas Aparatur 245,390, ,120, Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan 26,900, Sosialisasi PP no. 46 Th ,730, Capacity Building 180,490, Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1,208,664,000 1,119,379, Belanja Pakai Habis 1,700,000 1,700, Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah 35,050,000 28,151, Belanja Barang Non Kapitalisasi 11,347,883 11,347, Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor 61,880,000 53,150, Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 6,461,591 6,461, Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 17,371,825 17,371, Belanja Modal Pengadaan Komputer 51,106,900 50,240, Belanja Modal Meubelair 29,725, 29,582, Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 189,222, ,315, Belanja Modal Penghias Ruangan 137,493, ,579, Belanja Modal alat - alat Studio 273,209, ,126, Belanja Modal alat - alat Komunikasi 2,450,000 2,450, Belanja Modal alat - alat Laboratorium 22,036,000 21,872, Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN 5,862,075 5,862, Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan 193,200, ,095, Belanja Modal Alat - alat 119,812, ,320,

15 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Persenjataan/Keamanan/P enanggulangan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik 50,734,500 49,754, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman 88,750,000 82,278, Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 6,076,000 6,076, Terpeliharanya AC 3,500,000 3,500, Terpeliharanya Gedung dan Halaman 44,256,000 43,597, Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 22,968,000 20,592, Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 7,000,000 6,113, Tersedianya Pemeliharaan Komputer 4,950,000 2,400, Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 510,601, ,418, Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer 182,400, ,400, Penyediaan Alat Tulis Kantor 24,046,000 23,827, Penyediaan Lampu Listrik/Neon 3,400,000 3,400, Penyediaan Peralatan Dapur 2,520,000 2,520, Penyediaan Belanja Telpon Kantor 37,200,000 18,335, Penyediaan Belanja Listrik 156,000, ,862, Penyediaan Belanja Surat Kabar 4,020,000 4,020, Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat 9,550,000 9,550, Penyediaan Pembiayaan Foto Copy 4,065,000 4,065, Penyediaan Makan Minum Rapat 7,200,000 7,200, Penyediaan Air Minum 21,300,000 14,175, Penyediaan Pakaian Seragam 13,800,000 13,800, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12,525,000 10,029, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32,575,000 28,234, III PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Daerah 1,935,430,800 1,764,196, Pertunjukan Seni Budaya 12

16 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Tingkat Kab./Kota dan 277,560, ,690, Terlaksananya Gita Bahana Nusantara 189,875, ,185, Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah 176,568, ,005, Terlaksananya Festival Marawis 144,600, ,175, Terlaksananya Festival Qosidah 250,000, ,714, Terlaksananya Partisipasi Festival Tari 29,127,000 28,227, Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten 109,741,000 89,285, Festival Musik All Genre 93,722,000 93,180, Penggandaan Album Musik Kompilasi 32,900,000 32,615, Identifikasi Kesenian Khas Banten 75,408,000 74,708, Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten 18,629,000 18,629, Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri 72,821, Terlaksananya Kemilau Nusantara 152,179, ,511, Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten 312,300, ,268, Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1,055,000, ,911, TerselenggaranyPengemasa n Seni Pertunjukan 117,638,000 97,291, Terlaksananya Aktivasi Kesenian 44,458,500 28,081, Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi 168,714, ,515, Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi 104,189,000 85,930, Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten 70,000,000 60,057, Pawai Budaya Banten 150,000, ,765, Pekan Budaya Banten 400,000, ,271, Fasilitasi dan Pengembangan Nilai 1,535,000,000 1,427,999, Budaya Daerah Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang 108,424, ,024, Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu 95,450,000 90,750, Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek 44,750,000 41,750, Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy 934,223, ,357, Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang 22,411,800 22,411, Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. 22,208,600 22,208,

17 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon 22,411,800 22,411, Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten 74,300,000 73,845, Lokakarya Rumah Adat Banten 70,820,000 70,320, Saresahan Kebudayaan 140,000, ,920, Pelestarian Cagar Budaya Museum dan 1,310,000,000 1,078,817, Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang 63,880, Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon 63,940,000 62,680, Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota 190,050, ,599, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten 133,726, ,262, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten 111,840,000 95,875, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten 116,886, ,592, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 201,886, ,256, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten 71,896,000 59,436, Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang 105,896,000 93,701, Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama,000,000 63,300, Cetak Buku Wisata Budaya Banten 75,000,000 73,215, Saresehan Krakatau 131 tahun silam 75,000,000 73,900, Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum Dan Kesejarahan 1,674,000,000 1,472,077, Pengadaan Koleksi Museum 149,041, ,409, Pemeliharaan Koleksi Museum 32,009,800 32,009, Pembuatan Film Etnografi 66,835,000 66,225, Pembuatan Bahan Pameran Museum 34,520,000 34,307, Aktivasi Museum 93,081,000 81,916, Partisipasi Pameran

18 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Museum Tingkat Nasional 95,053, Partisipasi Pameran Permuseuman MPU 60,775,000 57,580, Kajian Tata Ruang Pamer Museum 32,645,000 32,614, Cetak Buku Permainan Tradisional Anak 132,790, ,110, Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat 120,320, ,760, Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani 211,705, ,905, Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan 141,105, ,105, Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten 68,335,000 67,785, Cetak Buku Tokoh Perjuangan 141,105, ,105, Cetak Buku Informasi Museum 82,335,000 82,335, Peluncuran Buku Tema Kebudayaan 70,684, Lawatan Budaya 41,659,700 41,659, Sosialisasi Museum Negeri,000,000 99,250, IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Database 200,000, ,260, Penguatan Data dan Infornasi Bidang Ekonomi Kreatif dan Pariwisata 32,255,000 29,025, Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata 30,830,000 19,859, Pengembangan Data dan Informasi 136,915, ,375, V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Wisata 2,410,135,000 1,588,775, Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata 603,130, ,140, Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata 363,370, ,542, Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten 90,400,000 52,670, Revisi Dokumen RIPPDA Banten 84,260,000 56,838, Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai 83,370,000 80,090, Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung 309,035, ,600, Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus 83,370,000 68,738, Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata 90,750,000 52,670, Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata 464,560, ,277, Rakortek Bidang 15

19 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun ,215,000 47,210, Revitalisasi Banten Lama 158,675, Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata 1,669,000,000 1,539,909, dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner Provinsi Banten ,305, ,227, Festival Cinderamata Banten ,445, ,661, Festival Fashion Provinsi Banten ,250, ,474, Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif 450,000, ,180, Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 75,000,000 74,626, Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus 50,000,000 49,765, Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 125,000, ,435, Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten 119,000, ,000, Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif ,000, ,000, Tersedianya Showroom Oleh - oleh Khas Banten 150,000, ,540, Pengembangan Standarisasi Pariwisata 600,000, ,820, Klasifikasi Hotel 63,781,750 62,205, Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata 90,247,000 87,216, Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran 95,185,000 93,922, Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 101,975,000 97,215, Workshop Wisata Syariah 144,781, ,884, Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata 104,030, ,377, Analisa Pasar Pariwisata 300,000, ,224, Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten 139,437, ,407, Terlaksananya Analisis Input Output 160,563, ,817, Promosi Pariwisata, Budaya dan 1,746,895,000 1,674,292, Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 400,985, ,926, Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah 97,097,900 96,364, Direct Promotion 16

20 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % ,537,500 75,592, Banten Beach Festival 75,900,000 72,869, Gebyar Wisata Banten 224,379, ,928, Promosi di Koran Lokal 20,000,000 19,500, Promosi di Majalah Nasional 111,050, ,850, Promosi di Radio Lokal,200,000 99,043, Promosi pada Televisi Nasional 76,900,000 75,050, Launching Calender Event 380,000, ,257, Media Famtrip 164,895, ,560, Promosi dikoran Nasional 18,950,000 18,350, Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 2,115,000,000 2,050,671, Pembuatan Guidance Book 197,040, ,744, Pembuatan Papper Bag 95,886,000 94,986, Cinderamata 133,353, ,975, Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional 118,887, ,007, Tersedianya Leaflet 178,475, ,755, Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten 202,972, ,478, Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten 121,466, ,090, Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten 80,936,000 79,131, Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi 92,671,000 89,791, Pembuatan goodie bag 58,668,500 58,668, Pembuatan Pocket Map 80,208,500 80,208, Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 19,622,500 19,234, Pembuatan Miniatur Badak 179,472, ,127, Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy 271,740, ,873, Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard 110,000, ,000, Pengadaan Bahan Batik Has Banten 60,000,000 60,000, Sewa Media Promosi Bando/Bilboard 38,600,000 38,600, Pembuatan Kalender Event Budpar Banten ,000,000 75,000, VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Peningkatan Kemitraan budaya dan 870,000, ,865, Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi 145,001, ,519, Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas 161,299, ,571,

21 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) % Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU 434,464, ,648, Forum Kemitraan Antar Stake Holder 47,733,000 44,425, Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan ,502,750 79,701, Penguatan Kelembagaan kebudayaan 985,000, ,441, dan Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional 110,049,500 86,465, Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa 144,648, ,937, Workshop Pamong Saka Pariwisata 147,123, ,359, Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata 147,361, ,338, Kemah Budaya dan Pariwisata 146,804, ,202, Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah 48,195,000 43,035, Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional 114,387, ,993, Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten 74,304,500 73,608, Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional 52,127,000 49,501, Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata 1,418,869,200 1,271,432, Sosialisasi Sadar Wisata 101,776,000 95,759, Pemilihan Pengrajin Cinderamata 124,171, ,682, Pemilihan Kang Nong Banten 598,901, ,371, Pelatihan Pelestari Cagar Budaya 141,995, ,127, Fasilitasi Putri Pariwisata 48,984,000 13,742, Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona 82,002,000 81,035, Pemilihan Pramuwisata Muda 132,416, ,459, Pemberdayaan Kang Nong Banten ,622,000 22,022, Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat 125,000, ,233, B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI : a. Permasalahan 1 Anggaran Belanja Tidak Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar %, hanya terealisasi sebesar 95,82 %. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada kelebihan perhitungan accres gaji. 18

22 2 Anggaran Belanja Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar %, hanya terealisasi sebesar 89,45 %. Hal ini disebabkan oleh : 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah pada tolok ukur Misi Kesenian Luar Negeri tidak dilaksanakan dikarenakan kegiatan dilaksanakan sebelum penetapan DPPA Kegiatan Fasilitasi Pagelaran Seni pada tolok ukur Aktivasi Kesenian tidak mencapai % dikarenakan ada 2 (dua) kelompok penampil yang tidak dapat melaksanakan tariannya yang disebabkan peserta para penampil yang mayoritas pelajar sedang mengikuti ujian sekolah. 3. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan pada tolok ukur Inventarisasi Kajian Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang tidak dapat dilaksanakan karena lokus kegiatan berbeda dengan nomenklatur kegiatan. 4. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan terdapat 2 (dua) tolok ukur yang tidak dilaksanakan diantaranya : Kesatu (1) tolok ukur Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional tidak dilaksanakan, dikarenakan pelaksanaan kegiatannya dilaksanakan sebelum penetapan DPPA Kedua (2) tolok ukur Peluncuran Buku Tema Kebudayaan tidak dilaksanakan, dikarenakan tenaga ahli tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yg telah ditentukan. 5. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada tolok ukur Partisipasi Perencanaan Pembangunan tidak mencapai % dikarenakan umumnya undangan yang dilaksanakan diluar daerah sudah mengakomodir pembiayaan transportasi dan akomodasi dari panitia sehingga mengurangi penyerapan anggaran yang tersedia serta adanya dampak terkait efisiensi APBN Kegiatan Ekonomi Kreatif Media, Desain dan Iptek TA 2014, sehingga tidak dapat mengikuti seluruh rangkaian undangan baik yang bersifat koordinasi teknis maupun evaluasi perencanaan kegiatan. 6. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada tolok ukur Pembiayaan Kursus Singkat / Pelatihan tidak dapat mencapai % dikarenakan minimnya surat undangan yang masuk untuk meminta peserta mengikuti kegiatan pelatihan. 19

23 7. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya pada tolok ukur Pemeliharaan komputer tidak mencapai % dikarenakan 1 Unit PC Komputer masih baru sehingga belum memerlukan perawatan / pemeliharaan. 8. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata pada Tolok ukur Revialisasi Banten Lama tidak dilaksanakan, dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan sangat terbatas. 9. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Tolok ukur Fasilitasi Sarana Berbasis Ekonomi Kreatif tidak mencapai % dikarenakan perwakilan dari Dinas Pariwisata Kab/Kota tidak merekomendasikan pelaku usaha ekonomi kreatif untuk mengisi Booth / Stand Pameran usaha tersebut. 10. Adanya Efisiensi anggaran. b. Solusi Permasalahan Secara umum permasalahan sebagaimana uraian diatas, dapat diperbaiki dengan cara mempedomani perencanaan kerja dengan benar, serta memperhatikan pihak yang akan dikerjasamai khususnya bagi pihak penyedia jasa maupun tenaga ahli dan melakukan koordinasi intensif baik dilingkup internal dinas maupun eksternal agar pengawasan maupun pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan sebaik baiknya. 20

24 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2014 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Pilihan Pariwista (Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006) dengan rincian sebagai berikut : A. Program Kegiatan Urusan Wajib ( Kebudayaan dan Otonomi Daerah ) yang Dilaksanakan NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Prov. Banten Daerah Kab./Kota dan Terlaksananya Gita Bahana Nusantara DKI Jakarta Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah Terlaksananya Festival Marawis Kab Tangerang Terlaksananya Festival Qosidah Kab Tangerang Terlaksananya Partisipasi Festival Tari Terlaksananya Launching Album Kota Serang Kompilasi Barudak Banten Festival Musik All Genre Kota Serang Penggandaan Album Musik Kompilasi Kota Serang Identifikasi Kesenian Khas Banten Kota Serang Terlaksananya Penggandaan Buku Kota Serang Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya Misi Kesenian Luar Australia Negeri Terlaksananya Kemilau Nusantara Prov. Jawa Barat Kota Bandung Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran Terselenggaranya Pengemasan Seni Seni Pertunjukan Terlaksananya Aktivasi Kesenian Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Jakarta Negara dan Karya Perupa Banten Pawai Budaya Banten Jakarta Pekan Budaya Banten Jakarta 3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Kab Lebak 21

25 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Budaya Daerah Cisungsang Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten Lokakarya Rumah Adat Banten Saresahan Kebudayaan 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Kab. Lebak Kab. Lebak Kota Serang Kab. Serang Kota Cilegon Kota Serang Kota Serang Kota Serang 4 Pelestarian Cagar Budaya dan Museum Kesejarahan 5 Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama Cetak Buku Wisata Budaya Banten Saresehan Krakatau 131 tahun silam Pengadaan Koleksi Museum Pemeliharaan Koleksi Museum Pembuatan Film Etnografi Pembuatan Bahan Pameran Museum Aktivasi Museum Partisipasi Pameran Museum Tingkat Nasional Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Kajian Tata Ruang Pamer Museum Kota Serang Kota Cilegon Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kota Serang DKI. Jakarta Luar Daerah Kota Serang 22

26 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Cetak Buku Permainan Tradisional Kota Serang Anak Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Kota Serang Tempat Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Kota Serang Albantani Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan Kota Serang Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Kota Serang Pendopo Banten Cetak Buku Tokoh Perjuangan Kota Serang Cetak Buku Informasi Museum Kota Serang Peluncuran Buku Tema Kebudayaan DKI. Jakarta Lawatan Budaya Luar Daerah Sosialisasi Museum Negeri Provinsi Banten II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2015 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Kab. Serang III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Alat-alat angkutan darat bermotor Alat perlengkapan Kantor Peralatan Komunikasi Peralatan Kantor Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Alat-alat Studio Area Taman Kampung Banten Tersedianya Mebelair 2 Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Prasarana Kantor Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak 3 Penyediaan Barang dan Pembiayaan Tenaga Pengaman Kantor Jasa Perkantoran dan Tenaga Administrasi Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Makan/Minum Tersedianya Pakaian Dinas dan Pakaian Batik Jasa Instruktur Senam Pembiayaan Premi Asuransi Barang 23

27 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Milik Daerah Pembiayaan Sewa Tempat Pembiayaan Promosi dan Publikasi Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah serta Luar Negeri Taman Area Kawasan kampung Banten di Halaman Kantor 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pembiayaan Kursus Singkat/Pelatihan Sosialisasi PP no. 46 Th Capacity Building Kota Bogor Prov. Jawa Barat 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Belanja Pakai Habis Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah Belanja Barang Non Kapitalisasi Belanja Modal alat -alat Angkutan Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Meubelair Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga Belanja Modal Penghias Ruangan Belanja Modal alat - alat Studio Belanja Modal alat - alat Komunikasi Belanja Modal alat - alat Laboratorium Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penanggulan gan Bencana Belanja Modal Pengadaan Alat Musik 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Terpeliharanya AC Terpeliharanya Gedung dan Halaman Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Tersedianya Pemeliharaan Komputer 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 24 Penyediaan Pembiayaan Pegawai Honorer Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Lampu Listrik/Neon

28 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Penyediaan Peralatan Dapur Penyediaan Belanja Telpon Kantor Penyediaan Belanja Listrik Penyediaan Belanja Surat Kabar Penyediaan Kop Surat, Amplop, Kuitansi, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat Penyediaan Pembiayaan Foto Copy Penyediaan Makan Minum Rapat Penyediaan Air Minum Penyediaan Pakaian Seragam Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Data dan Penguatan Data dan Infornasi Bidang Informasi Pembangunan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata Pengembangan Data dan Informasi ( PDRB Sektor Pariwisata ) B. Program Kegiatan Urusan Pilihan ( Pariwisata ) yang Dilaksanakan NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Penataan dan Pengembangan Obyek Kota Serang Wisata Wisata Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata Kota Serang Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Kab.Serang Pariwisata Banten Revisi Dokumen RIPPDA Banten Kota Serang Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai Kota Serang Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Provinsi banten Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Kota Serang Khusus Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Pulau Kab Serang Kecil Sebagai Destinasi Wisata Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata Rakortek Bidang Pengembangan Kab Serang Destinasi Pariwisata Tahun 2015 Revitalisasi Banten Lama Kota Serang 2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Kuliner 2014 Festival Cinderamata Banten 2014 Festival Fashion 2014 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Berbasis Ekonomi Kreatif Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serpong, Tangsel Serang dan Cilegon ODTW Pantai Selatan 25

29 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Kab. Lebak Wisata Minat Khusus Terlaksananya Workshop Pelaku Kab. Serang Usaha Ekonomi Kreatif Terlaksananya Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Terlaksananya Advokasi Kab.Serang Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 Tersedianya Showroom Oleh - oleh 3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata Khas Banten Klasifikasi Hotel Identifikasi Tenaga Kerja 2 bidang Usaha Pariwisata Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Workshop Wisata Syariah Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata 4 Analisa Pasar Pariwisata Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten Terlaksananya Analisis Input Output 5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Partisipasi Event Pariwisata dan Kreatif Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah Direct Promotion Banten Beach Festival Gebyar Wisata Banten Promosi di Koran Lokal Promosi di Majalah Nasional Promosi di Radio Lokal Promosi pada Televisi Nasional Launching Calender Event Media Famtrip Promosi dikoran Nasional Kab. Serang Kab. Serang Kota Tangerang Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kota Serang Kota Serang Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Kota Tangerang Kab. Serang Kota Tangerang Kota Serang DKI Jakarta Kota Serang DKI Jakarta DKI Jakarta DKI Jakarta 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pembuatan Guidance Book Pembuatan Papper Bag Cinderamata Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional Tersedianya Leaflet Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten Pembuatan Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Kota Batam, Kepulauan Riau 26

30 NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard Pengadaan Bahan Batik Has Banten Sewa Media Promosi Bando/Bilboard Pembuatan Kalender Event Budpar Banten 2015 Pembuatan goodie bag Pembuatan Pocket Map Penggandaan Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Pembuatan Miniatur Badak Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard II PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan Budaya dan Pariwisata 2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU Forum Kemitraan Antar Stake Holder Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa Workshop Pamong Saka Pariwisata Fasilitasi Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kemah Budaya dan Pariwisata Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional Prov. Lampung dan Prov. Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Kota Surabaya Prov. Jawa Timur Nasional Kab. Serang Kab. Serang Kab. Serang Kalimantan Selatan Kab. Serang Kab. Pandeglang Kab. Serang Sosialisasi Sadar Wisata Pemilihan Pengrajin Cinderamata Kab. Serang Pemilihan Kang Nong Banten Kab. Pandeglang Pelatihan Pelestari Cagar Budaya Kab. Serang Fasilitasi Putri Pariwisata Nasional Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Sapta Pesona Kab. Serang Pemilihan Pramuwisata Muda Kab. Serang Pemberdayaan Kang Nong Banten 2014 Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat Kab Serang 27

31 C. Capaian Kinerja Kegiatan TA RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1. Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 2. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan,Semester dan Akhir Tahun 1. Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan 2. Forum Perencanaan Pembangunan - Terselenggaranya 1 kali Penyusunan Domlak Pertanggungjawaban, Penatausahaan keuangan dan Pengadaan Barang & Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 4 Maret Terselenggaranya Laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran, dan Akhir Tahun di Disbudpar Banten Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun dengan peserta eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten. 3. Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 4. Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja 6. Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja - Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan - Tersedianya 3 Dokumen DIPA APBN TA Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 27 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp ,- dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp ,- Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2014 Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan 28

32 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1. Alat alat Angkutan Darat Tersedianya 5 unit kendaraan roda 2 dan 1 unit roda 4 2. Alat Perlengkapan Kantor Tersedianya 5 unit alat penghancur kertas, 7 unit lemari arsip, 3 unit filling cabinet, 1 unit meja televisi, 1 unit meja kerja eselon II, Lemari kaca 4 set 3. Peralatan Komunikasi Tersedianya 4 unit handy talky 4. Peralatan Kantor Tersedianya 17 unit PC, 5 unit notebook dan 4 unit printer 5. Peralatan Dapur dan Rumah Tersedianya 2 unit dispenser, 2 unit Tangga AC, 3 unit LED TV, 1 unit pompa air dan 3 unit troley 6. Alat - alat Studio Tersedianya 1 unit kamera digital, 2 unit wide lens, 1 unit karaoke player 7. Area Taman Kampung Banten Tersedianya 10 unit lampu hias di Halaman Kantor taman, 1 unit mushola 8. Tersedianya Mebelair Tersedianya 4 unit Lemari Pajang Cinderamata Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 1. Pemeliharaan Gedung dan Terpeliharanya gedung dan halaman Halaman Kantor kantor disbudpar utk 1 TA 2. Pemeliharaan Kendaraan Dinas Terpeliharanya 10 unit kendaraan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 3. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor roda 4 dan 11 unit roda 2 utk 1 TA Terpeliharanya 35 unit AC, 35 unit Komputer/PC, 20 unit Laptop dan 15 unit printer 4. Bahan Bakar Minyak Tersedianya bbm utk 9 bln 1. Pembiayaan Tenaga Pengamanan Kantor dan Tenaga Administrasi 2. Tersedianya Alat Tulis Kantor dan Pakai Habis Kantor Lainnya 3. Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya Tersedianya pembiayaan tenaga keamanan 12 org, pramubhakti 18 org dan pengemudi 1 org utk 12 bln Tersedianya ATK 12bln, Alat listrik, materai, peralatan dan bahan kebersihan, refill tabung pemadam Tersedianya biaya telepon, listrik 12bln, surat kabar/majalah utk 12 bln 4. Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya fotokopi utk 12 bln 5. Penyediaan Makan/Minum Tersedianya pembiayaan makan/minum rapat dan kegiatan utk 12 bln 6. Penyediaan Pakaian Dinas/Batik Tersedianya pakaian Linmas dan Batik utk org pegawai 7. Instruktur Senam Tersedianya pembiayaan jasa instruktur senam utk 1 TA 8. Pembiayaan Premi Asuransi Tersedianya Jasa asuransi utk BMD kendaraan roda 4 utk 1 tahun 9. Pembiayaan Sewa Tempat Tersedianya pembiayaan sewa lahan bando promosi dan tempat olah raga utk 1 TA 10. Promosi Publikasi Tersedianya pembiayaan promosi dan publikasi utk 1 TA 11. Pembiayaan Perjalanan Dinas Tersedianya pembiayaan perjalanan dinas utk 1 TA 12. Taman Area Kawasan Tersedianya Tanaman hias utk area Kampung Banten di Halaman kampung banten Kantor Peningkatan 66,67 29

33 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT Kapasitas Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1. Pembiayaan Kursus 0 Singkat/Pelatihan 2. Sosialisasi PP no. 46 Th Terlaksananya Sosialisasi PP No.46 Tahun 2011 ttg Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 kali 3. Capacity Building Terlaksananya Capacity Building utk 120 org pegawai Disbudpar 1 kali 1. Belanja Pakai Habis belanja bendera / pataka 2. Belanja Perjalanan Dinas Survey HPS alat - alat elektronik, alat Survey HPS ke Luar Daerah kesenian di DKI dan di Jawa Barat 3. Belanja Barang Non Kapitalis 6 unit perlengkapan kantor, 1 paket perlengkapan kantor, 1 unit mebelair, 4 unit peralatan dapur dan rumah tangga, 14 buah penghias ruangan, 5 unit alat-alat komunikasi, 6 unit alat persenjataan 4. Belanja Modal alat -alat 2 unit yamaha mio, 1 unit vixion Angkutan Darat Bermotor 5. Belanja Modal Pengadaan 1 unit mesin absensi 30 Peralatan Kantor 6. Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1 unit papan struktur organisasi, 2 unit filing cabinet, 2 unit lemari brankas 3 unit PC, 2 unit note book / laptop 7. Belanja Modal Pengadaan Komputer 8. Belanja Modal Meubelair 2 paket meja rapat, 2 set sofa, 24 M2 kaca FL - 5mm 6 set meja kerja 9. Belanja Modal Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 3 unit dispenser, 2 unit lemari es, 1 unit vacum cleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit Acleaner, 2 unit dehumidifier, 2 unit AC Split, 2 unit alat pemadam kebakaran 10. Belanja Modal Penghias Ruangan 258 m2 gordyn vertical blind, 1 paket tralis, 20 meter karpet tikar 11. Belanja Modal alat - alat Studio 2 unit proyektor, 1 unit layar proyektor 2 unit DVD player, 2 paket sound sistem, 127 m2 peredam studio, 1 paket lighting taman, 2 buah dry box, 1 paket lighting museum 2 set sound studio musik, studio tari dan galeri 12. Belanja Modal alat - alat Komunikasi 13. Belanja Modal alat - alat Laboratorium 14. Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik,Telepon dan LAN 15. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kebudayaan 16. Belanja Modal Alat - alat Persenjataan/Keamanan/Penan ggulangan Bencana 17. Belanja Modal Pengadaan Alat Musik 1 unit faximili 2 paket alat - alat laboratorium 2 paket instalasi telpon 2 set instrumen musik arumba, 2 set instrumen besar angklung orkestra, 1 set angklung padaeng 2 set beduk rampak, 1 set terbang gede, 1 set gamelan degung, 1 set gamelan salendro, 50 buah frame lukisan 2 paket CCTV, 2 set scuba diving, 1 unit kompresor 1 alat musik petik ( 1 buah kontra bass, 5 buah gitar akustik ) alat musik

34 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT pukul ( 2 set kendang pencak, 2 set kendang rampak ) alat musik pijit ( 1 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih set keyboard ) Tersedianya bahan peralatan kebersihan 1 paket 2. Terpeliharanya AC Terpeliharanya 10 unit AC pertahun 3. Terpeliharanya Gedung dan Terpeliharanya Gedung dan Halaman Halaman 1 tahun anggaran 4. Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas roda empat 12 bulan, 5. Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6. Tersedianya Pemeliharaan Komputer roda dua 4 bulan Terpeliharanya 1 unit kendaraan roda 4 dan utk 1 TA Terpeliharanya 3 laptop dan printer 1 1. Penyediaan pembiayaan Tersedianya 12 orang tenaga honorer pegawai honorer 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya 1 paket ATK 3. Penyediaan lampu listrik/neon Tersedianya 50 buah neon putar dan 45 buah neon tabung 4. Penyediaan peralatan Dapur Tersedianya peralatan Dapur Sendok / Garpu 4 lusin, piring 8 lusin, Gelas 6 Lusin, Mangkuk 4 lusin 5. Penyediaan belanja telepon Tersedianya biaya telpon dari bulan kantor januari s.d Desember 6. Penyediaan belanja listrik Tersedianya peralatan listrik 1 TA 7. Penyediaan surat kabar Tersedianya1 eks surat kabar nasional, 4 eks surat kabar 1 TA 8. Penyediaan Kop surat, Tersedianya 1 paket ( kop surat UPT, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku Agenda Surat amplop kop surat, kuitansi UPT form SPPD UPT, buku agenda surat keluar, buku disposisi 9. Penyediaan pembiayaan foto copy Tersedianya Foto Copy 1 TA 10. Penyediaan makan minum Tersedianya makan minum rapat 1 rapat TA 11. Penyediaan air minum Tersedianya air minum pegawai 300 galon 12. Pakaian Seragam Tersedianya 1 paket seragam dinas PDH dan pakaian seragam Linmas 13. Belanja Perjalanan Dinas Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 14. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1. Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan Provinsi Banten Dalam Daerah Tersedianya Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 92,86 Terlaksananya 38 kali kegiatan Pertunjukan Seni Budaya Tingkat Kab./Kota dan yang diselenggarakan untuk memfasilitasi sanggar seni/kelompok seni dalam

35 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT rangka mempromosikan dan mendorong kreatifitas seniman dan pelaku seni budaya, dengan rangkaian pelaksanaan even sebagai berikut: - Pembukaan Faletehan Fair 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 24 Februari 2014 Sanggar Nirmala (1 kali) - Pembukaan Seminar Nasional 2014 di Graha Stikes Faletehan, Kab. Serang tanggal 25 Februari 2014 Padepokan Cadas Putih (1 kali) - Penutupan DIKLATSAR XXV Mahapeka IAIN SMH Banten di Kampus IAIN SMH Banten, Kota Serang tanggal 27 Februari 2014 Sanggar Bedug Yudha (1 kali) - HUT Basarnas Ke-42 dan demo/latihan operasi SAR di Dermaga PT. Indah Kiat Merak Kota Cilegon tanggal 5 Maret Sanggar Raksa Budaya (1 kali) - Hari Musik Nasional 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 8 Maret Sanggar Nirmala dan Arena Apresiasi Seni de clinic (2 kali) - Penyampaian SPT Tahunan PPh orang Pribadi Tahun 2013 melalui e-filling di KPP Pratama, Kota Serang tanggal 18 Maret Sanggar Bale Seni Ciwasiat (1 kali) - Musrenbang RKPD Provinsi Banten Tahun 2015 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 15 April 2014 Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali) - Peringatan Hari Pusaka Dunia 2014 di Museum Banten Lama, Kota Serang tanggal 18 April 2014 Sanggar Wanda Banten ( 1kali) - HUT LP3i Cilegon ke 25 Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 27 April 2014 Sanggar Wanda Banten (1 kali) - Pangbagea Seba Baduy Tahun 32

36 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT di Halaman Disbudpar Banten, Kota Serang tanggal 3 Mei 2014 Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali) - Hari Pers Nasional (HPN) 2014 Tingkat di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Mei 2014 Sanggar Wanda Banten ( 1 kali) - Try Out Pertunjukan Teater Tradisi Tahun 2014 di Gd. B Lt. 3 R. Auditorium Untirta, Kota Serang tanggal 2 Juni 2014 Sanggar Teater Kafe Ide ( 1 kali) - Pencanangan Bakti TNI KB- Kes Terpadu Tk. Kodam III/ Siliwangi Tahun 2014 di Alun - Alun Barat Kota Serang tanggal 10 Juni Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali) - Pembukaan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 11 Juni Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Bale Seni Ciwasiat (2 kali) - Penutupan Kongres Anak Indonesia Tahun 2014 di Hotel Ratu Bidakara, Kota Serang tanggal 13 Juni Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali) - Pembukaan Perkemahan Saka Wira Kartika Tingkat Nasional di Cibubur, Jakarta Timur tanggal 17 Juni Sanggar Mayangsari ( 1 kali) - Festival Dalang Muda Tingkat di Aula SMKN 1, Kota Serang tanggal 22 Juni 2014 Padepokan Lingga Medal (1 kali) - Rapat Kerja Mitra Praja Utama (MPU) Bidang Koperasi dan UMKM di Hotel Sol Elite Marbela, Kab. Anyer tanggal 23 Juni 2014 Sanggar Bedug Yudha ( 1 kali) - Jambore Seniman Muda Indonesia (JASMIN) II di Pantai Karangseke, Kab. Lebak tanggal 16 Agustus KPJ 33

37 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT Lebak (1 kali) - Gelar Senja Penurunan Bendera Merah Putih di Alun-Alun KP3B Palima, Kota Serang tanggal 17 Agustus 2014 Sanggar Raksa budaya dan Perguruan Setia Bhakti ( 2 kali) - Banten Beach Festival Tahun 2014 di Titik Nol Mercusuar Anyer Kab. Serang tanggal 23 Agustus Sanggar Raksa Budaya dan Gita Bahana Banten ( 2 kali) - Pembukaan Sambal Tapas Outdor Bar dan Longe Sheraton Hoteldi Sheraton Hotel Kota Tangerangtanggal 30 Agustus 2014 Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali) - Program Pembangunan Antar Anggota MPU Tahun 2014 Pada Lingkup Sektor Kelautan dan Perikanan di Atria Paramount, Kota Tangerang tanggal 10 September Sanggar Karina eneterprise ( 1 kali) - Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Tahun 2014 di Taman Rekreasi Wulandira, Kab. Serang tanggal 23 September 2014 Sanggar Wanda Banten ( 1 kali) - Pembukaan Pameran Banten Expo 2014 di Stadion Ciceri, Kota Serang tanggal 24 September Sanggar Raksa Budaya dan Sanggar Tari Arnast ( 2 kali) - Kujungan Kerja TP. PKK Pusat di Pendopo Gubernur tanggal 29 September 2014 Sanggar Raksa budaya ( 1 kali) - Pembukaan Kopi Darat Nasional (KOPDARNAS) ASPPI 2014 di Hotel Jayakarta, Anyer Kab. Serang tanggal 6 Oktober 2014 UKM Pandawa Untirta ( 1 kali) - Rapat Paripurna HUT Banten Ke-14 di Gd. DPRD Prov. Banten Kota Serang tanggal 9 34

38 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT Oktober 2014 Sanggar Raksa Budaya dan Forum Silahturahmi Seni Rudat Banten ( 2 kali) - Pesta Pekan Belanja Diskon dan Banten Great Sale di MOS Serang tanggal 9 Oktober 2014 KPJ Cilegon ( 1 kali) - Pameran Jajanan, Oleh-oleh dan Cinderamata di Panimbang, Pantai Citra tanggal 22 Oktober Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali) - Temu Sastra Asia Tenggara di Rumah Dinas Walikota Cilegon Stanggal 23 Oktober 2014 Sanggar Puspa Arum ( 1 kali) - Kunjungan Study Banding Anggota Penggerak PKK Sumatera Barat di Pendopo Gubernur Banten tanggal 28 Oktober 2014 Sanggar Bale Seni Ciwasiat ( 1 kali) 2. Terlaksananya Gita Bahana Nusantara Terlaksananya 1 kali kegiatan Gita Bahana Nusantara yang diselenggarakan untuk memfasilitasi dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke 69 pada tanggal Juni 2014 di Hotel Nuansa Bali Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 32 orang meliputi unsur pelajar/mahasiswa dengan rangkaian pelaksanaan GBN sebagai berikut: - Penyeleksian peserta GBN pada tanggal Juni 2014 dengan jumlah peserta 32 orang - Pengiriman peserta GBN pada tanggal 1 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang - Penjemputan peserta GBN pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan jumlah peserta 4 orang Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah 4. Terlaksananya Festival Marawis Terlaksananya 1 kali kegiatan Misi Kesenian Luar Daerah yang dilaksanakan pada even Pawai Ta aruf MTQ ke XXV di Banten Kepri tanggal 4-6 Juni 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 23 orang dari Sanggar Bale Seni Ciwasiat, Kab. Pandeglang Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas

39 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT seniman dan pelaku seni marawis pada tanggal Maret 2014 di Lapangan Yayasan Al Badar Kab. Tangerang dengan jumlah peserta Terlaksananya Festival Qosidah 6. Terlaksananya Partisipasi Festival Tari 7. Terlaksananya Launching Album Kompilasi Barudak Banten group marawis Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Marawis yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni qasidah pada tanggal Maret 2014 di Lapangan Ponpes Al-Qudwah Kab. Lebak dengan jumlah peserta 30 group qasidah Terlaksananya 1 kali kegiatan Partisipasi Festival Tari yang diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Kemerdekaan RI ke 69 di Istana Negara Jakarta pada even Pawai Seni dna Budaya Kreatif tanggal 18 Agustus 2014 di Istana Negara Jakarta dengan jumlah tim kesenian 18 orang dari Sanggar Kembang Tanjung Kab. Pandeglang - Terlaksananya 1 kali kegiatan Launching Album Kompilasi Barudak Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni band pada tanggal 2 April 2014 dengan jumlah peserta 8 group musik band di Gedung Baraya TV Kota Serang 8. Festival Musik All Genre Terlaksananya 1 kali kegiatan Festival Musik All Genre yang diselenggarakan pada tanggal 7 April 2014 di HotelSol Elite Marbela Anyer Kab. Serang dengan jumlah peserta 14 group musik meliputi unsur pelajar/mahasiswa/umum dengan rangkaian pelaksanaan Festival Musik All Genre sebagai berikut: - Penyeleksian peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 24 Maret 6 April 2014 dengan jumlah peserta 231 group musik - Grand Final peserta Festival Musik All Genre pada tanggal 7 April 2014 dengan jumlah peserta 14 orang Penggandaan Album Musik Kompilasi 10. Identifikasi Kesenian Khas Banten 11. Terlaksananya Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Album Musik Kompilasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) bulan mulai dari bulan Februari Maret 2014 Terlaksananya 1 kali kegiatan Identifikasi Kesenian Khas Banten yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan mulai dari bulan September - November 2014 Terlaksananya 1 kali kegiatan Penggandaan Buku Profil Seni Budaya Banten yang dilaksanakan selama 8 hari kerja mulai November 2014

40 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT Fasilitasi dan Pagelaran Seni Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 12. Terlaksananya Misi Kesenian Luar Negeri 13. Terlaksananya Kemilau Nusantara 14. Terlaksananya Gebyar Cinta Budaya Banten 1. Terselenggaranya Pengemasan Seni Pertunjukan 2. Terlaksananya Aktivasi Kesenian 3. Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat Provinsi 4. Terselenggaranya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi 5. Fasilitasi Pameran Keliling Koleksi Negara dan Karya Perupa Banten 0 Terlaksananya 1 kali kegiatan Kemilau Nusantara yang dilaksanakan di Bandung Jawa Barat tanggal Oktober 2014 dengan jumlah Tim Kesenian 45 orang dari Sanggar Seni Wanda Banten Kab. Serang. Terlaksananya 1 kali kegiatan Gebyar Cinta Budaya Banten yang dilaksanakan dalam rangka mendorong kreativitas seniman dan pelaku seni pada tanggal Oktober 2014 di Alam Sutera Kota Tangerang dengan jumlah peserta 20 Sanggar Seni/Kelompok Seni Terlaksananya 1 kali pengemasan seni pertunjukan, peserta 16 orang berasal dari sanggar seni delapan kabupaten kota Terlaksananya Aktivasi Kesenian 4 kali x 4 bidang seni x 5 bulan peserta berasal dari mahasiswa/siswa di wilayah Banten Terlaksananaya 1 kali Festival Lagu Daerah tingkat Provinsi, Peserta 16 group berasal dari 8 kab / kota Terlaksananya Fasilitasi Apresiasi Seni Lintas Provinsi ( 2 kali ) Peserta 2 group sanggar seni yang ada di Banten Terlaksananya 1 kali Pameran koleksi Galeri nasional dan perupa Banten ( 40 koleksi perupa Banten dan koleksi 6. Pawai Budaya Banten Terlaksananya 1 kali Pawai Budaya Banten 8 group berasal dari delapan kabupaten kota 7. Pekan Budaya Banten Terlaksananya 1 kali Pekan Budaya Banten 3 group wayang Golek 16 group tim kesenian dari delapan kabupaten/ kota 1. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang 2. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu 3. Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek 4. Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy 5. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud kota Serang 6. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kab. Serang 62,50 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisungsang pada tanggal September 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Cisitu pada tanggal Agustus 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Seren Taun Citorek pada tanggal 1-2 Oktober 2014 Terlaksananya Fasilitasi Event Seba Baduy pada tanggal 3-4 Mei 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang pada tanggal 27 Januari 2014 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kabupaten Serang pada tanggal 3 Februari

41 RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT PROGRAM DAN KEGIATAN 7. Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon 8. Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon pada tanggal 28 Januari 2014 Terlaksananya Kajian Rumah Adat Banten pada dari tanggal 14 Maret s/d 14 mei Lokakarya Rumah Adat Banten Terlaksananya Lokakarya Rumah Adat Banten pada tanggal 5 November dengan jumlah peserta Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/kota Se Prov. Banten 10. Saresahan Kebudayaan Terlaksananya Sarasehan Kebudayaan pada tanggal 26 November dengan jumlah peserta 120 Orang dari Seniman dan Budayawan kabupaten/kota Se provinsi Banten Pelestarian Cagar Budaya Museum dan Kesejarahan 1. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Serang 2. Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Di Kota Cilegon 3. Terlaksananya Penyusunan dan Pencetakan Buku Cagar Budaya di Kab / Kota 4. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Masjid - masjid Kuno di Banten 5. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Bangunan Kuno Banten 6. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Biografi Ulama Banten 7. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 8. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten 9. Terlaksananya Penyusunan dan Penerbitan Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang 10. Pembuatan Grand Desain Gedung Museum Pendopo Lama 11. Cetak Buku Wisata Budaya Banten 12. Saresehan Krakatau 131 tahun silam Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan 38 91,67 0 Tersedianya 1 buah buku Dokumen Inventarisasi dan Kajian Cagar Budaya di Kota Cilegon Tersedianya 3000 buku Cagar Budaya 8 Kab./Kota Tersedianya 1300 eks Buku Masjidmasjid Kuno Banten Tersedianya 1200 eks Buku Bangunan Kuno Banten Tersedianya 1200 eks Buku Biografi Ulama Banten Tersedianya 1800 eks Buku Kamus Bahasa Sunda Banten Tersedianya 0 eks Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten Tersedianya 0 eks Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang Tersedianya 1 Paket Dokumen Design Museum Pendopo Lama Tersedianya 1020 Buku Wisata Budaya Terlaksananya 1 Kali Kegiatan Sarasehan 87,50 1. Pengadaan Koleksi Museum Tersedianya koleksi museum berupa rumah baduy, dapur baduy dan peralatannya 2. Pemeliharaan Koleksi Museum Terlaksananya pemeliharaan koleksi museum oleh tenaga ahli dari BPCB Serang 3. Pembuatan Film Etnografi Tersedianya 1 film etnografi 4. Pembuatan Bahan Pameran Museum tentang pembuatan Gerabah Tersedianya 2000 leaflet 10 backdrop dan 10 rollup banner

42 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN KEGIATAN % % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyusunan Profil dan Database 5. Aktivasi Museum Terlaksananya 48 kali kunjungan museum dan cinderamata 6. Partisipasi Pameran Museum 0 Tingkat Nasional 7. Partisipasi Pameran Permuseuman MPU Terlaksannya pameran museum MPU di Surabaya Jatim pada tgl 8. Kajian Tata Ruang Pamer Museum 9. Cetak Buku Permainan Tradisional Anak 10. Cetak Buku Sejarah Nama - Nama Tempat 11. Cetak Buku Autobigrafi Syech Nawawi Albantani 12. Cetak Buku Sejarah Kepahlawanan 13. Cetak Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten September 2014 Tersedianya 1 dokumen tata ruang pamer museum Tersedianya 1200 buku Permainan tradisional anak Buku Sejarah Nama-nama Tempat Tersedianya 1200 buku Autobiografi Syekh Nawawi AlBantani Tersedianya 1 buku Sejarah Kepahlawanan Tersedianya 2200 buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten 14. Cetak Buku Tokoh Perjuangan Sudah Tersedianya 1 Buku Tokoh Perjuangan 15. Cetak Buku Informasi Museum Sudah tersedianya 1300 Buku Informasi Museum 16. Peluncuran Buku Tema 0 Kebudayaan 17. Lawatan Budaya terlaksananya Lawatan Budaya pd tgl 20 November 2014 ke Baduy Kab Lebak dg diikuti org peserta 18. Sosialisasi Museum Negeri 1. Penguatan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif 2. Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Parwisata 3. Pengembangan Data dan Informasi Terlaksananya Sosialisasi Museum Negeri Banten pd tgl Desember di Hotel Wisata Baru Kota Serang dg dihadiri org peserta Tersedianya Buku database informasi ekonomi kreatif Terlaksananya pendataan bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan lokasi 8 kabupaten/kota Tersedianya 1 Dokumen Data Statistik (PDRB Sektor Pariwisata) 39

43 PROGRAM DAN KEGIATAN A. URUSAN PILIHAN PARIWISATA RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata 1. Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata % 82,00 Terlaksananya 3 kali kegiatan Workshop Pengelola Destinasi Wisata - Tanggal April 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang SKWPP C peserta dari kab.pandeglang & Kab.Lebak - Tanggal April 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Sari Kuring Indah Kota Cilegon SKWPP B peserta dari Kota Cilegon, Kab.Serang dan Kota Serang - Tanggal 6-7 Mei 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Istana Nelayan Tangerang SKWPP A peserta dari Kota Tangerang, Kab.Tangerang Kota Tangerang Selatan - Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal,21-23 mei 2014 ke Provinsi Sumatra Utara jumlah peserta 10 orang 0 2. Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata 3. Sosialisasi Hasil Kajian Provil Investasi Pariwisata Banten 4. Revisi Dokumen RIPPDA Banten 5. Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai 6. Fasilitasi Kesekretariatan Dewan Kawasan Ekonomi - Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Destinasi Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal,15-17 Oktober 2014 ke Provinsi Bali jumlah peserta 10 orang Terlaksananya 2 kali kegiatan Workshop Pengelola Desa Wisata - Tanggal Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Kharisma Labuan Pandeglang - Tanggal Juni 2014 Peserta 50 orang di laksanakan di Hotel Sofyan Inn Al Tama Pertigaaan Cigadung Pandeglang-Banten - Terlaksananya Fasilitasi Pengelola Desa Wisata ke luar Provinsi Banten pada tanggal 2-4 September 2014 ke Boyolali dan Yogyakarta Jumlah peserta 10 orang Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajia Profil Investasi Pariwisata Banten pada tanggal 30 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang Terlaksananya Revisi Dokumen Perencanaan Pembangunan Pariwisata (RIPPDA) 1 Dokumen Terlaksananya kajian potensi obyek wisata pantai, 1 Dokumen Terlaksananya fasilitasi sekretariat dewan Kawasan Ekonomi Khusus 40

44 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Standarisasi Pariwisata 41 Khusus (KEK) Tanjung Lesung (KEK) 3 kegiatan 7. Kajian Potensi Obyek Wisata Terlaksananya kajian potensi obyek Minat Khusus wisata khusus, 1 dokumen 8. Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - Terlaksanaya Sosialisasi Hasil kajian Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata Pulau-pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata pada tanggal 31 Oktober 2014 di Hotel Puri Kayana Kota Serang peserta 50 orang 9. Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata Terlaksananya 2 kali Orientasi Lapangan Pengembangan Pulau - pulau sebagai obyek wisata 10. Rakortek Bidang Terlaksananya Rakortek Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015 Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun 2015, 1 kegiatan 11. Revitalisasi Banten Lama 0 1. Festival Kuliner Banten Festival Cinderamata Banten Festival Fashion Banten Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif 5. Lomba Foto Destinasi Wisata Banten Penyedian Showroom Oleholeh Khas Banten Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif Banten Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif 2014 % Telah Terlaksananya Festival Kuliner 1 kali dengan 32 peserta dari 8 kab/kota di Telah Terlaksananya Festival Cinderamata 1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Telah Terlaksananya Festival Fashion 1 kali dengan 24 peserta dari 8 kab/kota di Telah Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif di 7 kab/kota dengan 2 sub sektor(cinderamata dan oleh2 khas Banten) Telah Terlaksananya Lomba Foto Destinasi Wisata Banten kali dengan 24 peserta se dari 8 kab/kota di Telah Tersedianya Tempat/Showroom Oleh-oleh Khas Banten dengan 2 sub sektor (Cinderamata dan oleh2 khas Banten) Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Bahari dengan 30 peserta dari 8 kab/kota di Telah terlaksananya Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus dengan 30 peserta dari 8 kab/kota di Provinsi Banten Telah Terlaksananya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 1 kali dengan 40 peserta dari 8 kab/kota di Telah Terlaksananya Advokasi Pengembangan Ekonomi Kreatif kali dengan 65 peserta dari 8 kab/kota di 1. Klasifikasi Hotel Terlaksananya 1 kali Klasifikasi Hotel dengan target 30 orang peserta meliputi pelaku usaha hotel 2. Identifikasi Tenaga Kerja 2 BidangUsaha Pariwisata 3. Sertifikasi dan Kompetensi 50 Org Pelaku Usaha Pariwisata Terlaksananya 1 kali Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta Terlaksananya 1 kali Sertifikasi dan Kompetensi 50 orang Pelaku Usaha

45 PROGRAM DAN KEGIATAN Analisa Pasar Pariwisata RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT Bidang Hotel dan Restoran Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran dengan target 50 orang peserta 4. Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata Terlaksananya 1 kali Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata bagi 30 Bidang Usaha dengan target 30 orang peserta 5. Workshop Wisata Syariah Terlaksananya 1 kali Workshop Wisata Syariah dengan target 40 orang peserta 6. Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata 1. Terlaksananya Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten 2. Terlaksananya Analisis Input Output Terlaksananya 1 kali Workshop Standarisasi Bidang Usaha Pariwisata dengan target 30 orang peserta % Terlaksananya kegiatan Analisis Pengembangan Pemasaran Pariwisata Banten dengan target 1 dokumen Terlaksananya kegiatan Analisis Input Output dengan target 1 dokumen Promosi Pariwisata dan Budaya Banten Penyediaan Sarana dan Prasarana Promosi 1. Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara ( GWN ) tanggal 30 April 4 Mei 2014 Majapahit Travel Fair ( MTF ) tanggal 8-11 Mei 2014 Terlaksananya Banten Expo 2014 tanggal September Partisipasi Event Pariwisata Dalam Daerah 3. Direct Promotion Terlaksananya Mall to Mall tanggal Oktober Banten Beach Festival Terlaksananya Banten Beach Festival Tanggal 23 Agustus Gebyar Wisata Banten Pameran Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Oktober Promosi di Koran Lokal Promosi di Koran Lokal Koran Banten Pos 7. Promosi di Majalah Nasional Promosi di Majalah - Majalah Bandara, Bulan Mei - Majalah Teras. Edisi Bulan Oktober 8. Promosi di Radio Lokal Promosi di Radio - Radio HOT FM - Radio Harmony FM - Radio HOT FM Radio Heartline 9. Promosi pada Televisi Nasional Promosi di Televisi - Promosi di Televisi MNC Food & Travel/Sindo TV, Bulan Juni Juli Launching Calender Event Terlaksananya Launching Calender Event Balai Room Susilo Sudarman, kementerain Pariwisata RI - Jakarta 11. Media Famtrip Terlaksananya Media Famtrip ke Pelabuhan Karangantu, Pulau Tunda, Pulau Sangyang Kabupaten Serang, Pantai Carita Kabupaten Pandeglang dan Anak Gunung Krakatau 12. Promosi dikoran Nasional Terlaksananya Promosi dikoran Nasional 1. Pembuatan Guidance Book Tersedianya 2500 buku Guiden Book 2. Pembuatan Papper Bag Tersedianya 3000 buah Papper Bag 3. Cinderamata Tersedianya 400 buah Kaos Promosi, 250 buah Tempat Pulpen 42

46 PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT Fasilitasi Kendaraan Hias Taaruf Banten pada MTQ Nasional Tersedianya 1 (satu) Unit Kendaraan Hias pada Event MTQ Nasional 5. Tersedianya Leaflet Tersedianya 8600 buah Leaflet 6. Pembuatan Mozaik Pesona Tersedianya 700 buku Mozaik Pariwisata Banten Pesona Pariwisata Banten 7. Pembuatan Kalender Promosi Tersedianya 2000 buah Kalender Pariwisata Banten Promosi Pariwisata Banten 8. Pembuatan Buku Agenda Tersedianya 950 Buku Agenda Promosi Pariwisata Banten Promosi Pariwisata Banten 9. Fasilitasi Bahan dan Sarana pada stan Promosi Tersedianya 10 buah Standing Banner, 10 Buah Roling Bannner, 2 Buah Rotating Lightbox, 20 buah Baligho, 5 Brochure Holder 10. Pembuatan goodie bag Tersedianya 700 buah Goodie Bag 11. Pembuatan Pocket Map 12. Penggandaan Buku Neraca Tersedianya buah Buku Satelit Pariwisata Daerah Nesparda 13. Pembuatan Miniatur Badak Tersedianya 500 buah Miniatur Badak 14. Pengadaan Bahan Promosi Khas Baduy 15. Pembuatan Cetak Visual Bando/Bilboard 16. Pengadaan Bahan Batik Has Banten Tersedianya 800 Koja Baduy, 800 Lomar Baduy, 800 buah Syal Tenun Baduy, Buah Kain Tenun Khas Baduy Tersedianya 1 buah Cetak Visual Bando Tol Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Rest Area Karang Tengah, 1 Buah Cetak Visual Billboard Cikuasa Atas (Merak) Tersedianya 200 cinderamata bahan batik khas banten % 17. Sewa Media Promosi Bando/Bilboard 18. Pembuatan Kalender Event Budpar Banten Tahun Sewa Lahan Bando dan Billboard Peta Wisata 675 Buah Kalender Event Budpar 2015 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata 1. MOU Seniman Dengan Pengelola Akomodasi Dilaksanakan sebanyak 4 kali pertemuan, masing-masing dihadiri oleh 20 orang peserta di : - Hotel Wisata Baru (utk Kota Serang dan Kab. Pandeglang) - Piducia Hotel Serpong (utk Kota Tangerang dan Tangerang Selatan) Kemitraan Antar Stake Holder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi 3. Partisipasi Forum Kerjasama Daerah MPU 4. Forum Kemitraan Antar Stake Holder Terlaksanaya Kemitraan Antar Lembaga /Biro Perjalanan Wisata Prov. Banten dan Provinsi DKI Jakarta Terlaksananya Partisipasi pada Rapatrapat Anggota Forum Kerjasama Daerah MPU sebanyak 3 (tiga) kali, Prov. Jabar, Prov Jatim dan DIY. Serta PraRakergub di Prov Banten Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar

47 PROGRAM DAN KEGIATAN Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata RENCANA TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT % REALISASI TOLOK UKUR DAN TARGET OUTPUT Rakortek Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan 2015 % Terlaksananya Pertemuan Antar Stakeholder Budpar dengan tindaklanjut dibentuknya Forum Antar Stakeholder Budpar 1. Fasilitasi Lembaga Budaya pada Event Nasional Terfasilitasinya 5 lembaga budaya di tingkat Nasional 2. Workshop Manajemen Sanggar Terlaksananya Workshop Manajemen Seni Rupa Sanggar Seni Rupa di Kab. Serang dengan 50 peserta 3. Workshop Pamong Saka Terlaksanya Workshop Pamong Saka Pariwisata Pariwisata Kab. Tangerang dengan 50 peserta 4. Fasilitasi Pembentukan Terlaksananya Pembentukan Kelompok Sadar Wisata Kelompok Sadar Wisata dengan 20 peserta 5. Kemah Budaya dan Pariwisata Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan peserta 128 orang dan 8 kab/kota se - Banten 6. Fasilitasi Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah 7. Fasilitasi Lembaga Pariwisata Event Nasional 8. Fasilitasi Penguatan Kang Nong Banten 9. Fasilitasi Kemah Budaya dan Pariwisata Nasional terfasilitasinya Duta Wisata Pada Event Tingkat Daerah sebanyak 10 orang Terfasilitasinya 5 Lembaga pariwisata tahun 2014 Terlaksananya Penguatan paguyuban Kang Nong Banten di Jawa Barat dengan peserta 20 peserta Terlaksananya Kemah Budaya Nasional di solo Jawa Tengah dengan 10 peserta 1. Sosialisasi Sadar Wisata Tersosialisasikannya Sadar Wisata bagi 80 orang peserta 2. Pemilihan Pengrajin Terlatihnya Pengrajin Cinderamata 20 Cinderamata orang peserta 3. Pemilihan Kang Nong Banten Terpilihnya Kang Nong Banten 2014 dengan peserta 48 orang 4. Pelatihan Pelestari Cagar Terlatihnya Pelestari Cagar Budaya Budaya 25 orang peserta 5. Fasilitasi Putri Pariwisata Terfasilitasikan Putri Pariwisata 1 orang 6. Gerakan Sadar Wisata dan Aksi Terlaksananya Gerakan Aksi Sadar Sapta Pesona Wisata dan Aksi Sapta Pesona 215 orang 7. Pemilihan Pramuwisata Muda Terlatihnya Pramuwisata Muda sebanyak 25 orang 8. Pemberdayaan Kang Nong Terberdayakan Kang Nong Banten Banten Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat 2013 sebanyak 48 orang terlaksananya kegiatan Advokasi Sadar Wisata SKPP Pantai Barat sebanyak 55 org 44

48 B). Target Capaian Indikator Kinerja Output Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar %, hanya terealisasi sebesar 98,2 %. Hal ini disebabkan oleh: 1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ( RIPDA ) tidak dilaksanakan. 2. Fasilitasi Lembaga Budaya, dilaksanakan berdasarkan undangan. 3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan undangan 1) SOLUSI Dalam memperbaiki capaian kinerja output kegiatan, aparatur pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus : Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, harus mengacu kepada peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan akuntasi dan perbendaharaan. Dalam penyusunan program kegiatan kurang memperhatikan rencana kerja tahunan ( RKT tahun 2014 ) 45

49 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA A. DASAR HUKUM 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 3) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia DIPA /2013 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata 4) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pengesahan DIPA Badan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 5) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor DIPA /2013 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pemasaran 6) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor DIPA /2013 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, desain dan IPTEK B. INSTANSI PEMBERI TUGAS DEKONSENTRASI Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif C. SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DEKONSENTRASI Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata 46

50 D. PROGRAM KEGIATAN SUMBER DANA APBN TA NO PROGRAM / KEGIATAN TOLOK UKUR LOKASI I Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah Anyer Kabupaten Serang 2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata Informasi Potensi Pariwisata Daerah Kota Serang Capaian Indikator Kinerja Output RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN % TARGET OUTPUT TARGET OUTPUT % PROGRAM DAN KEGIATAN Program Pengembangan Pemasaran Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri Peningkatan Pencitraan Pariwisata Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 1 event Informasi Potensi Pariwisata Daerah Terlaksananya promosi pariwisata Banten Beach Festival yang dilaksanakan di Titik Nol KM Menara Mercusuar Banten Pantai Sambolo Tersusunya Guiden Book Kebudayaan dan Pariwisata Banten sebanyak Buku Capaian Indikator Kinerja Input NO PROGRAM / RENCANA REALISASI TOLOK UKUR KEGIATAN (RP) (RP) % I Program Pengembangan Pemasaran ,000, ,- 94,15 1 Peningkatan Promosi Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah , ,- 98,00 Pariwisata dalam dengan target kinerja sebanyak 2 event Negeri 2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata Informasi Potensi Pariwisata Daerah ,- 81,00 E. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1) Permasalahan capaian kinerja. a. Indikator Kinerja Input 47

51 b. Indikator Kinerja Output Tidak ada permasalahan, hanya ada 1 (satu) Program Kegiatan Ekonomi Kreatif, Media, Desain dan Iptek yang dihentikan oleh Kementerian Pariwisata Ditjen EKMDI, hal ini dikarenakan adanya surat penghentian / efisiensi dari Sekretariat Bersama 3 (tiga) Kementerian yang dikoordinatori oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2) Solusi Lebih meningkatkan kembali kinerja baik secara fisik kegiatan maupun fisik keuangan agar serapan keuangan maupun capaian kinerja dapat lebih optimal. BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten Melakukan 1 Kontrak Kerjasama Terkait Promosi Budaya dan Pariwisata yaitu : Perjanjian Kerjasama dengan PT Marga Cipta Rest Area mengenai Penempatan Media Promosi Pariwisata di Rest Area Palm Square KM A Jalan Tol Jakarta Merak dengan Nomor Perjanjian 001/KM MCR/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 Pada Kegiatan Sarana dan Materi Promosi dengan hasil yang diharapkan adalah terinformasikannya Potensi Pariwisata dan Budaya bagi pengunjung Rest Area. 48

52 BAB VII P E N U T U P Demikian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tahun 2014 disusun sebagai bahan LKPj Gubernur Banten tahun 2014 dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas umum perintahan dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Serang, Januari 2015 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Hj. ENDRAWATI,S.Pd.MM. NIP

53 Tabel 4.5 REALISASI KINERJA TAHUN 2014 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN Meningkatnya ketersediaan saranaprasarana aparatur pemerintah yang memadai Terpenuhinya kebutuhan barang/jasa untuk administrsi Perkantoran 1 paket Penyediaan 1 paket Penyediaan Terpenuhinya pelaksanaan Konsultasi dan Koordinasi Jasa Perkantoran 1 paket Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 1 paket Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten 1 paket Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 tahun partisipasi evaluasi / perencanaan pembangunan Jasa Perkantoran 1 paket Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran 1 paket Pengadaan Barang Perkantoran Disbudpar Provinsi Banten 1 paket Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah 1 tahun partisipasi evaluasi / perencanaan pembangunan

54 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN Tersedianya dokumen perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat Tersusun dokumen Perencanaan jangka menengah dan tahunan 1 set dokumen Rancangan Renja Tahun set dokumen Finalisasi Renja Tahun set dokumen Renstra Disbudpar set dokumen Rancangan Rencana Induk Pelestariaan Kebudayaan Daerah Tahap II (Lanjutan Tahun 2011) 1 set dokumen data dan informasi 1 dokumen kajian Analisis Pengeluaran Wisatawan Outbond 1 dokumen kajian Analisis Daya Saing Pariwisata 1 Set Dokumen Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun set dokumen Rancangan Renja Tahun set dokumen Finalisasi Renja Tahun set dokumen Renstra Disbudpar set dokumen Rancangan Rencana Induk Pelestariaan Kebudayaan Daerah Tahap II (Lanjutan Tahun 2011) 1 set dokumen data dan informasi 1 dokumen kajian Analisis Pengeluaran Wisatawan Outbond 1 dokumen kajian Analisis Daya Saing Pariwisata 1 Set Dokumen Rancangan Renja Tahun 2013

55 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN Set Dokumen Forum Penyusunan Renstra Disbudpar set Dokumen Rancangan Renstra Disbudpar Tersedianya dokumen pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Tersusun dokumen laporan Akuntabilitas kinerja, keuangan pelaksanaan rencana pembangunan Kajian Rancang Interior dan Eksterior Museum Negeri Prov. Banten Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi 12 set laporan bulanan, 8 set laporan triwulanan dan 1 set dokumen monitoring 1 set Dokumen Monitoring Kinerja TIC Banten 1 set Dokumen Pengendalian pelaksanaan program kegiatan tahun set Dokumen bahan penyusunan LKPJ/LAKIP/ LPPD/Evaluasi Kinerja Tahun Set Dokumen Kajian Rancang Interior dan Eksterior Museum Negeri Prov. Banten Terlaksananya 1 Set Dokumen Pengembangan Data dan Informasi 12 set laporan bulanan, 8 set laporan triwulanan dan 1 set dokumen monitoring 1 set Dokumen Monitoring Kinerja TIC Banten 1 set Dokumen Pengendalian pelaksanaan program kegiatan tahun set Dokumen bahan penyusunan LKPJ/LAKIP/ LPPD/Evaluasi Kinerja Tahun 2012

56 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN Tersedianya dokumen penganggaran sesuai kinerja dan kebutuhan Tersusun dokumen program kegiatan dan anggaran 1 set dokumen RKA Tahun set dokumen RKA Tahun Peningkatan upaya revitalisasi nilai- nilai kebudayaan dan kearifan local yang relevan 6 Meningkatnya pemeliharaan BCB/Situs Terselenggaranya pembinaan sanggar/kelembagaa n seni budaya Terpeliharanya BCB/Situs 2 Lembaga ( Budaya dan Pariwisata ) pada fasilitasi lembaga budpar 32 papan informsi dan peringatan BCB dan Situs 350 buku Inventarisasi dan Penelusuran Naskah Kuno 2 Lembaga Pariwisata pada fasilitasi lembaga budpar 32 papan informsi dan peringatan BCB dan Situs 350 buku Inventarisasi dan Penelusuran Naskah Kuno 1 kali Seminar 1 kali Seminar

57 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN Internasional Sejarah Banten Internasional Sejarah Banten 500 buku "Banten Dalam Perjalanan Sejarah" 500 buku "Banten Dalam Perjalanan Sejarah" 7 Peningkatan penyelenggaraa n apresiasi festival/pagelar an seni dan budaya daerah di kalangan pemerintah, masyarakat dan swasta Terselenggaranya kegiatan/event seni dan budaya lokal/daerah 200 buku Identifikasi Peninggalan Warisan Budaya Bawah Air 800 buku Tinjauan Kritis Tentang Sejarah Banten 40 Kali Fasilitasi Kesenian Pada Event- Event Tingkat Provinsi Banten dan Kab/Kota 1 kali Fasilitasi Pawai Budaya Banten 40 orang peserta Audisi Gita Bahana Nusantara 200 buku Identifikasi Peninggalan Warisan Budaya Bawah Air - 0,00 TIDAK DILAKSANAKAN 40 Kali Fasilitasi Kesenian Pada Event- Event Tingkat Provinsi Banten dan Kab/Kota 1 kali Fasilitasi Pawai Budaya Banten 40 orang peserta Audisi Gita Bahana Nusantara 4 orang duta GBN 4 orang duta GBN 9 kali Banten Art and Culture Festival 7 kali Banten Art and Culture Festival 87,50 1 target dihapus pada saat perubahan

58 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN anggaran dan 1 target TIDAK DILAKSANAKAN 8 Terlaksananya pelestarian adat dan Pengembangan budaya daerah Meningkatnya Pelestarian Tradisi dan Nilai-nilai Budaya 3 event Fasilitasi Prosesi Upacara Adat Seren Taun 1 event Fasilitasi Seba Baduy 1 event Fasilitasi Panjang Maulud 250 buku Permainan Anak Masyarakat Banten 250 buku Toponomi/Sejarah Nama-Nama Tempat Berdasarkan Cerita Rakyat 250 buku Kearifan Lokal Mengenai Nilai- Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy dan 2 event Fasilitasi Prosesi Upacara Adat Seren Taun 1 event Fasilitasi Seba Baduy 1 event Fasilitasi Panjang Maulud Kajian Permainan Anak Masyarakat Banten sudah tersedia Kajian buku Toponomi/Sejarah Nama-Nama sudah tersedia Kajian Kearifan Lokal Mengenai Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy sudah tersedia 75,58 1 event TIDAK DILAKSANAKAN 70,12 Pencetakan Buku Permainan Anak tidak dilaksanakan 70,12 Pencetakan Buku Toponomi Sejarah Anak tidak dilaksanakan 64,68 Pencetakan Kearifan Lokal Mengenai Nilai-Nilai Pelestarian Lingkungan Hidup Masyarakat Baduy tidak dilaksanakan 250 buku Tatabahasa 250 buku Tatabahasa Bahasa Jawa Banten Bahasa Jawa Banten Kajian Rancang Tersusunnya 1

59 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN Penyusunan Autobiografi Syekh Nawawi 9 Peningkatan kapasitas pelaku seni budaya daerah Terlaksananya pelatihan dan pembinaan pelaku seni budaya daerah 1 kali Fasilitasi Temu Sastra MPU - VII Dokumen Kajian Rancang Penyusunan Autobiografi Syekh Nawawi 1 kali Fasilitasi Temu Sastra MPU VII 10 Berkembangnya destinasi wisata Terlaksananya penataan dan pengembangan destinasi wisata Pelatihan 70 orang pelaku usaha cinderamata dan 70 orang pelaku usaha Oleh-oleh Khas Banten 1 kali Pola Perjalanan Desa Wisata 3 paket peningkatan kapasitas pengelolaan daerah tujuan wisata di desa penerima PNM Pelatihan 70 orang pelaku usaha cinderamata dan 70 orang pelaku usaha Oleh-oleh Khas Banten 1 kali Pola Perjalanan Desa Wisata 3 paket peningkatan kapasitas pengelolaan daerah tujuan wisata di desa penerima PNM

60 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN dan Penerima Hibah 2011 dan Penerima Hibah 2011 Hibah 1 unit MCK di Hibah 1 unit MCK di Pantai Binuangeun Pantai Binuangeun Hibah 1 unit Gapura Hibah 1 Unit Gapura di Pantai Karang Taraje di Pantai Binuangen Hibah 1 unit Gapura 0,00 TIDAK di Situ Cipondoh Hibah 1 unit Menara Lifeguard di Karangsari Carita Hibah 1 paket perlengkapan Lifeguard di Karangsari Carita Hibah 1 unit Menara Lifeguard di Karangsari Carita Hibah 1 paket perlengkapan Lifeguard di Karangsari Carita DILAKSANAKAN 11 Meningkatnya pemasaran kebudayaan dan pariwisata Terlaksananya penyelenggaraan dan keikusertaan event promosi kebudayaan dan pariwisata 30 hotel pada Inventarisasi Praklasifikasi Hotel dan Restoran leaflet, 5 backdroft dan 20 standing banner Bahan Pameran Kebudayaan 1 kali Fasilitasi Pertunjukan Seni 30 hotel dan Restoran pada Inventarisasi Praklasifikasi Hotel dan Restoran leaflet, 5 backdroft dan 20 standing banner Bahan Pameran Kebudayaan 1 kali Fasilitasi Pertunjukan Seni

61 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN Budaya Budaya 1 kali Festival Anyer 1 kali Festival Anyer 2 kali Partisipasi 2 kali Partisipasi Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Daerah Promosi Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Daerah 4 kali Promosi Media 4 kali Promosi Media Elektronik Elektronik 1 kali Promosi Media 1 kali Promosi Media Cetak 1 kali Partisipasi Gebyar Wisata Nusantara 1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan 1 kali Partisipasi Banten Expo 1 kali Partisipasi Pameran Teknologi Tepat Guna Cetak 1 kali Partisipasi Gebyar Wisata Nusantara 1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan 1 kali Partisipasi Banten Expo 1 kali Partisipasi Pameran Teknologi Tepat Guna 1 kali Gebyar Wisata 1 kali Gebyar Wisata Banten Banten lembar leaflet lembar leaflet ODTW ODTW lembar lembar Promotion Bag Promotion Bag 400 buah kaos 400 buah kaos promosi promosi 250 buah Koja 250 buah Koja 250 buah Lomar 250 buah Lomar 275 buah Menara Mesjid 275 buah Menara Mesjid

62 KINERJA SASARAN INDIKATOR NO TARGET REALISASI ( % ) KETERANGAN STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI Guiden Book 2. Guiden Book 12 Meningkatnya kemitraan pariwisata Terlaksananya penyelenggaraan dan keikutsertaan pada forum pariwisata 1 unit dekorasi mobil hias kafilah Banten 3 visual Bando dan 3 Visual Billboard 3 event fasilitasi promosi pariwisata 40 orang peserta Kang Nong Banten orang Duta Wisata pada fasilitasi pemilihan duta wisata tingkat nasional orang pada Festival Cinderamata dan Oleh-oleh Khas Banten 30 hotel dalam Lomba Green Hotel dan Restoran Berwawasan Lingkungan Penyediaan Fasilitasi Media Fam Trip 3 kali fasilitasi rapat persiapan pembentukan Dewan Kawasan dan 1 unit dekorasi mobil hias kafilah Banten 3 visual Bando dan 3 Visual Billboard 3 event fasilitasi promosi pariwisata 40 orang peserta Kang Nong Banten orang Duta Wisata pada fasilitasi pemilihan duta wisata tingkat nasional orang pada Festival Cinderamata dan Oleh-oleh Khas Banten 30 hotel dalam Lomba Green Hotel dan Restoran Berwawasan Lingkungan Terlaksananya 1 kali Penyediaan Media Fam Trip 3 kali fasilitasi rapat persiapan pembentukan Dewan Kawasan dan

63 NO KINERJA SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI ( % ) STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI KETERANGAN sekretariat KEK sekretariat KEK 3 kali fasilitasi PPID 1 kali fasilitasi PPID Tahun 2012 hanya menyelesaikan 1 kasus sengketa informasi public, target kinerja diubah paa saat perubahan anggaran 1 kali Rapat Persiapan Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 1 kali Rapat Persiapan Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah 4 Hotel Bintang pada Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder Pariwisata 1 kali Kemitraan Antar Daerah Lintas Perbatasan Provinsi (Banten - DKI Jakarta - Jabar - Lampung) 4 Hotel Bintang pada Penguatan Kemitraan dengan Stakeholder Pariwisata 1 kali Kemitraan Antar Daerah Lintas Perbatasan Provinsi (Banten - DKI Jakarta - Jabar - Lampung) 13 Meningkatnya pemahaman dan partisipsi masyarakat dalam pembangunan Terlaksananya sosialisasi sadar wisata dan peraturan perundangundangan bidang kebudayaan dan 1 kali Penyelenggaraan Rakornis MPU 6 kali pada Advokasi Sadar Wisata 1 kali pemberian penghargaan budayawan dan pelaku pariwisata 1 kali Penyelenggaraan Rakornis MPU 6 kali pada Advokasi Sadar Wisata - 0,00 TIDAK DILAKSANAKAN

64 KINERJA SASARAN INDIKATOR NO TARGET REALISASI ( % ) KETERANGAN STRATEGIS KINERJA RENCANA REALISASI dan pariwisata pengembangan pariwisata Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata bagi 50 orang pelaku usaha jasa pariwisata Sosialisasi Tari Walijamliah Terselenggaranya Pelatihan Lifeguard Sosialisasi Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata bagi 42 orang pelaku usaha jasa pariwisata 1 Kali Sosialisasi Tari Walijamliah Terselenggaranya 1 Kali Pelatihan Lifeguard

65 PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBD TA Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran : 2014 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Program Pengelolaan dan 1. Meningkatnya pengembangan dan 20% 1. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah Pengembangan Keragaman, pemanfaatan kebudayaan Kekayaan dan Nilai Budaya 1 Terlaksananya Fasilitasi Kesenian pada EventKTk. dan Kab/Kota 2 Terlaksananya Gita bahasa Terlaksananya misi kesenian luar Daerah 4 Terlaksananya Festival Marawis 5 Terlaksananya Festival Qosidah 6 Fasilitasi Festival Tari 7 Terlaksananaya launcing Album Kompilasi Barudak Ba nten 8 Terlaksananya Festival Musik 9 Terlaksanyanya Penggandaan Album Kompilasi Barudak Banten 10 Terlaksanya Kajian Kesenian Khas Banten 2. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni 1 Terlaksanya Pengemasan Seni Pertunjukan 2 Terlaksananya Aktivasi Kesenian 3 Terlaksananya Festival Lagu Daerah Tingkat 4 Terlaksananya Apresiasi Seni Lintas Provinsi 2. Meningkatnya pelestarian tradisi 20% 1. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan masyarakat adat Nilai Budaya Daerah 1 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat

66 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Adat Taun Cisungsang 2 Terlaksanyanya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Taun Cisitu 3 Terlaksananya Fasilitasi Event Masyarakat Adat Taun Citorek 4 Terlaksanya Evet Masyarakat Baduy 3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai 26.47% 1 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud tradisi dan kearifan lokal Kab. Serang 2 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Cilegon 3 Terlaksananya Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang 4 Terlaksanya Kajian Rumah Adat Banten 4. Meningkatnya pelestarian dan 22.22% 1. Pelestarian Cagar Budaya Museum dan perlindungan cagar budaya, museum dan Kesejarahan kesejarahan 1 Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kab. Serang 2 Terlaksananya Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya di Kota Cilegon 3 Tersedianya Dokumentasi Cagar Budaya 4 Tersusunnya Buku Masjid - masjid Kuno Banten 5 Tersusunnya Buku Bangunan Kuno Banten 6 Tersusunnya Buku Biografi Ulama Banten 7 Tersusunya Buku Kamus Bahasa Sunda Banten 8 Tersusunya Buku Katalogisasi Naskah Kuno Banten 9 Tersusunya Buku Inventarisasi Cagar Budaya Kota Serang 2. Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 1 Tersedianya Koleksi Museum 2 Terpeliharanya Koleksi Museum 3 Terlaksananya Pembuatan Film Etnografi 4 Terlaksananya Bahan Pameran Museum 5 Terlaksananya Aktivasi Maseum 6 Terlaksananya Partisipasi Pameran Museum

67 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Terlaksananya Partisipasi Museum Tingkat Nasional 8 Terlaksananya Kajian Tata Ruang Pamer Museum 9 Tersusunnya Buku Permainan Tradisional Anak 10 Tersusunnya Buku Sejarah nama - nama Tempat 11 Tersusunnya Buku Autobiografi Syach Nawawi Al- Bantani 12 Tersusunnya Buku Sejarah Kepahlawanan 13 Tersusunnya Buku Saku Sejarah Bangunan Pendopo Banten 14 Tersususnnya Buku Informasi Museum 15 Tersusunnya Buku Tokoh Perjuangan 16 Terlaksananya Peluncuran Buku Tema Kebudayaan 2. Program Peningkatan Kualitas 1. Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan 1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Tata Kelola Pemerintahan Daerah evaluasi dan pelaporan Pelaporan 1 Tersusunnya Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun Terlaksananya Forum Perencanaan Pembangunan 3 Terlaksananya Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan 4 Tersusunnya Anggaran Pembangunan Tahun Tersusunnya Bahan LPPD/LKPJ/ LAKIP/Evaluasi Kinerja 6 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 2. Rasio Ketersediaan dokumen % 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Penatausahaan, Pengendalian Keuangan dan Neraca Aset dan Evaluasi Laporan Keuangan 1 Tersusunnya SOP Pertangungjawaban Penatausahaan, Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 2 Tersusunnya Laporan Keuangan

68 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Bulanan, Triwulan, Semester, CaLK Akhir Tahun 3. Program Peningkatan Sarana 1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa % 1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Prasarana Perkantoran dan Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Perkantoran umum dinas Kapasitas Aparatur Tata Usaha Kerumahtanggaan a. Terlaksananya Penyediaan Tenaga Pengaman Kantor dan Tenaga Administrasi b. Terlaksananya Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik c. Terlaksananya Pembiayaan Telepon dan Jasa Kantor Lainnya d. Terlaksananya Pembiayaan Barang Cetakan dan Biaya Fotocopy e. Terlaksananya Penyediaan Makan/Minum f Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Pakaian Batik g. Terlaksananya Penyediaan Jasa Instruktur Senam h. Terlaksananya Pembiayaan Premi Asuransi BMD i. Terlaksananya Pembiayaan Sewa Tempat j. Pembiayaan Sewa Tempat Bando k. Terlaksananya Pembiayaan Promosi dan Publikasi l. Terlaksananya Penyediaan Taman Area Kawasan Kampung Banten di Halaman Kantor 2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi % m. Penyediaan Makan/Minum dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah n. Terlaksananya Pembiayaan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar 1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa % 2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Perkantoran UPT Balai Pengelolaan Tata Usaha Kerumahtanggaan UPT Balai Taman Budaya Pengelolaan Taman Budaya 1 Terlaksananya Pembiayaan pegawai honorer 2 Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor 3 Terlaksanana Penyediaan lampu listrik/neon

69 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Terlaksananya Penyediaan Peralatan Dapur 5 Terlaksananya Penyediaan belanja telepon kantor 6 Terlaksananya Penyediaan listrik 7 Terlaksananya Penyediaan Surat Kabar 8 Terlaksananya penyediaan Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku agenda Surat 10 Terlaksananya Penyediaan biaya foto copy 11 Terlaksananya Penyediaan Air Minum Pegawai 12 Terlaksananya Penyediaan Seragam 13 Terlaksananya Penataan Seragam 2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi % dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1 Terlaksananya Penyediaan makan minum rapat 2 Terlaksananya Penyediaan Konsultasi Perjalanan Dinas dalam daerah 3 Terlaksananya Penyediaan Konsultasi Perjalanan Luar daerah 3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, % 1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Prasarana Kantor dan Sarana Aparatur 1 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor 2 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 3 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 4 Tersedianya Bahan Bakar Minyak 2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

70 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Terpeliharanya AC 3 Terpeliharanya Gedung dan Halaman 4 Tersedianya Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas 5 Tersedianya Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6 Terpeliharanya Komputer 3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1 Tersedianya Alat - alat Angkutan Darat Bermotor 2 Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor 3 Tersedianya Peralatan Komunikasi 4 Tersedianya Peralatan Kantor 5 Tersedianya Alat Kendaraan 6 Tersedianya Peralatan Dapur dan Rumah Tangga 7 Tersedianya alat - alat Studio 8 Tersedianya area taman kampung Banten di Halaman Kantor 4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1 Tersedianya Belanja Pakai Habis 2 Tersedianya Perjalanan Dinas Survey HPS ke Luar Daerah 3 Terlaksananya Belanja Barang Non Kapitalis 4 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Bermotor 5 Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kantor 6 Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor 7 Terlaksananya Pengadaan Komputer 8 Terlaksananya Pengadaan Mabeulair 9 Terlaksananya pengadaan peralatan dapur dan rumah tangga 10 Terlaksananya Pengadaan Penghias Ruangan

71 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Studio 12 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Komunikasi 13 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Laboratorium 14 Terlaksananya Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan LAN 15 Terlaksananya Pengadaan Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan 16 Terlaksananya Belanja Alat - alat Persenjataan Keamanan/ Penanggulangan Bencana 17 Terlaksananya Pengadaan Alat - alat Musik 4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan % 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Aparatur Kepegawaian 1 Tersedianya Pembiayaan Kursus Singkatan / Pelatihan 2 Terselenggaranya Sosialisasi PP no. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja PNS 3 Capacity Building 4. Program Penyediaan Data Ketersediaan Data dan Informasi 41 unit 1. Kegiatan Penyusunan Profil dan Pembangunan Daerah Pembangunan (unit) Database 1 Tersedianya Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif 2 Terlaksananya Penguatan Data dan Informasi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata 3 Terselenggaranya Pengembangan Data dan Informasi (data PDRB Sektor Pariwisata) 5. Program Pengelolaan dan 1. Meningkatnya pengembangan daya tarik 20% 1. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata Pengembangan Pariwisata wisata 1 Terselenggaranya Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan 23.08% destinasi wisata 2 Terselenggaranya Pembinaan Pengelolaan Desa Wisata 3 Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Kajian Profil Investasi

72 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Pariwisata Banten 4 Terselenggaranya Sosialisasi Hasil Kajian Pulau - pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata 5 Terselenggaranya Revisi Dokumen RIPPDA (Rencana induk pengembangan pariwisata Daerah Banten 6 Terlaksananya Kajian Potensi Obyek Wisata Pantai 7 Terlaksananya Kajian Potensi Obyek Wisata Minat Khusus 8 Terlaksananya Fasilitasi Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung 3. Meningkatnya pengembangan produk dan 20% 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa usaha pariwisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Terselenggaranya Festival Kuliner 2 Terselenggaranya Festival Cinderamata 3 Terselenggaranya Festival Fashion 4 Terlaksanannya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif 5 Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Bahari 6 Tersedianya Dokumen Pola Perjalanan Wisata Minat Khusus 7 Terselenggaranya Workshop Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif 2. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata 1 Terselenggaranya Klasifikasi Hotel 2 Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja 2 Bidang Usaha Pariwisata 3 Terlaksananya Sertifikasi dan Kompetensoi 50 Orang Pelaku usaha Pariwisata Bidang Hotel dan Restoran 4 Terlaksananya Advokasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata 5 Terlaksananya Worksop Wisata Syariah 6 Terlaksananya Workshop Standarisasi Bidang usaha Pariwisata 4. Meningkatnya promosi wisata dalam 20.11% 1. Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 negeri dan luar negeri 1 set 1 Terselenggaranya Analisa Pengembangan Pemasaran

73 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Pariwisata Banten 1 set 2 Terselenggaranya Analisis Input Output 2. Kegiatan Promosi Pariwisata dan 1,340,000,000 Budaya dan Ekonomi Kreatif 1 kali 1 Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala internasional 2 kali 2 Terlaksananya Partisipasi Event Promosi dalam daerah 1 kali 3 Terselenggaranya Direct Promotion 1 kali 4 Terselenggaranya Banten Beach Festival 1 kali 5 Terselenggaranya Gebyar Wisata Banten 1 kali 6 Terlaksananya Promosi di Koran Lokal 1 kali 7 Terlaksananya Promosi di Majalah Nasional 1 kali 8 Terlaksananya Promosi di Radio Lokal 1 kali 9 Terlaksananya Promosi di Televisi Nasional 3. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 5000 lembar 1 Tersedianya Guiden Book 2000 buah 2 Tersedianya Paper Bag 1305 buah 3 Tersedianya Cinderamata 1 tahun 4 Terlaksananya Fasilitasi Kendaraan Hias Pawai Ta'aruf Banten pada MTQ nasional 10 buah 5 Tersedianya Leaflet 6 Terlaksananya Pembuatan Mozaik Pesona Pariwisata Banten 1 keg 7 Terlaksananya Pembuatan Kalender Promosi Pariwisata Banten 8 Terlaksananya Pembuatan Agenda Promosi Pariwisata Banten 9 Terlaksananya Fasilitasi Bahan dan Sarana pada Stand Promosi 10 Terlaksananya Pembuatan Guide Book 11 Terlaksananya Pembuatan Pocket Map 12 Tercataknya Buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah 13 Terlaksananya Pembuatan Miniatur Badajk 14 Tercetaknya Bahan Promosi Khas Baduy 6. Program Pengembangan 1. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata 20% 1. Kegiatan Pengembangan Kemitraan

74 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Kemitraan Kepariwisataan usaha ekonomi kreatif dan lembaga/ Budaya dan Pariwisata instansi pemerintah 1 kali 1 Terlaksananya MOU seniman dengan Pengelola Akomodasi 1 kali 2 Terselenggaranya Kemitraan antar Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Batas Provinsi 1 kali 3 Terlaksananya Partisipasi Forum Kerjasama Daerah 1 kali 4 Terfasilitasinya Kemitraan 3 (Tiga ) Sektor Ekonomi Kreatif dengan usaha Industri Pariwisata 5 Terselenggaranya Forum Kemitraan anyar Stakeholder 2. Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan 21.34% 1. Kegiatan Penguatan Kelembagaan pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata 2 lembaga 1 Terfasilitasinya Lembaga Budaya 3 sanggar 2 Terselenggaranya Workshop Manajemen Sanggar Seni Rupa 3 lembaga 3 Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten 1 event 4 Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata 1 event 4 Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten 1 event 5 Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pariwisata 7 lembaga 6 Fasilitasi Lembaga Pariwisata 1 event 7 Fasilitasi penguatan BPPD Prov. Banten 1 event 8 Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten 3. Rasio peningkatan kapasitas sumber daya 21.88% 1. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan 1,828,000,000 manusia pariwisata dan instansi lainnya Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata 120 orang 1 Sosialisasi Sadar Wisata 20 orang 2 Pemberian Penghargaan Juru Pelihara Cagar Budaya 20 orang 3 Apresiasi bagi pelaku pariwisata 20 orang 4 Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya

75 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KEGIATAN / TOLOK UKUR ANGGARAN Jumlah Anggaran : Rp 16,882,250, orang 5 Pelatihan Desain Kemasan Handycraft 15 orang 6 Pelatihan Tatagraha dan Tataboga Pengelola Homestay 45 orang 7 Pelatihan Lifeguard 2 orang 8 Fasilitasi Putri Pariwisata 2 orang 9 Fasilitasi Duta Pariwisata 20 orang 10 Pelatihan Pramuwisata Muda 24 pasang 11 Pemilihan Kang Nong Banten 15 orang 12 Penguatan kapasitas pengelola home stay 20 orang 13 Pelatihan Pemandu Ziarah 20 orang 14 Pelatihan Pelatih Tari Serang, Oktober 2013 Mengetahui, Gubernur Banten Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Hj. RATU ATUT CHOSIYAH Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP