LKPj. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Transkripsi

1 LKPj Laporan Keterangan Pertanggungjawaban DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Tahun 2013

2 KATA PENGANTAR Assalamu alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena pada akhir tahun anggaran 2013 ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berhasil menyusun Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 di bidang pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan dan menyerahkan Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karenanya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kerjasama seluruh jajaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Akhirnya, kami berharap agar informasi yang disajikan dalam Bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2013 dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi atas kinerja pembangunan serta koreksi atas kelemahan yang ada dan dapat mempertajam prioritas rencana pembangunan di tahun yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja pembangunan untuk Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Wassalamu alaikum Wr.Wb. Serang, Januari 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP i

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Daftar Isi... ii BAB I PENDAHULUAN... 1 A. Dasar Hukum... 1 B. Gambaran Umum... 1 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH... 5 A. Visi dan Misi... 5 B. Strategi dan Arah Kebijakan C. Program dan Indikasi Kegiatan.. 7 BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD A. Alokasi dan Realisasi Belanja... 9 B. Permasalahan dan Solusi.. 15 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH A. Program Kegiatan Urusan Wajib yang Dilaksanakan B. Program Kegiatan Urusan Pilihan yang Dilaksanakan C. Capaian Kinerja Kegiatan TA BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA A. Dasar Hukum B. Instansi Pemberi Tugas Dekonsentrasi C. Satuan Kerja Yang Melaksanakan Tugas Dekonsentrasi.. 57 D. Program Kegiatan yang Diterima dan Pelaksanaannya E. Sumber dan Jumlah Anggaran F. Permasalahan dan Solusi BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. Pengelolaan Kawasan Khusus B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga BAB VII PENUTUP LAMPIRAN - Rekapitulasi Data Sektoral Disbudpar Tahun 2013 ii

4 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas B. GAMBARAN UMUM 1. Tugas Pokok dan Fungsi dan Hal Lain yang dianggap perlu a. Tugas Pokok Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembangunan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata b. Fungsi 1) Penyusunan Rencana Strategis Dinas Berdasarkan Rencana Strategis Pemerintah Daerah; 2) Perumusan Kebijakan Teknis Dibidang Budaya dan Pariwisata Sesuai Rencana Strategis Dinas; 3) Pelaksanaan dan Koordinasi Kegiatan Dinas; 4) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Kebudayaan Daerah; 5) Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemeliharaan Serta Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan Pariwisata; 6) Pembinaan dan Pengembangan Serta Koordinasi Bidang Destinasi Pariwisata; 7) Pembinaan dan Penyelenggaraan Serta Koordinasi Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata; 8) Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Ketatausahaan; 9) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 10) Pelaksanaan Tugas Lain Sesuai Tugas dan Fungsinya. 1

5 2. Kondisi SDM (Sumber Daya Manusia) Sampai dengan tahun 2013, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil dengan dukungan tenaga Pramubakti Administrasi dan Satuan Pengaman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebanyak 110 orang. Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2013, tergambarkan sebagai berikut : Tabel 2.1 Komposisi dan Jumlah Personil NO URAIAN JUMLAH 1 Pegawai Negeri Sipil 80 65,04 2 Pramubakti 31 25,20 3 Satuan Pengamanan 12 9,76 JUMLAH 123 Sumber : Disbudpar, 2013 Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, sampai dengan tahun 2013 terdata sebagai berikut : Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan N0. JABATAN GOLONGAN I II III IV JUMLAH 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana JUMLAH terhadap Jumlah Pegawai - 17,50 71,25 11,25 Sumber : Disbudpar, 2013 Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2013 adalah sebagai berikut : 2

6 Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan N0 JABATAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN S3 S2 S1 D3 D2 SLTA JUMLAH 1 Kepala Dinas Sekretaris Kepala Bidang Kepala Seksi/Subbag Staf / Pelaksana Pramubakti TOTAL terhadap Jumlah Pegawai 16,22 37,84 13,51 32,43 Sumber : Disbudpar, 2013 Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun 2013 sebagaimana Tabel berikut : Tabel 2.4 Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti s/d Tahun 2013 NO JENIS DIKLAT JUMLAH 1 Diklat Pengadaan Barang dan Jasa 17 2 Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur 3 3 Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah 5 4 Diklat Teknis Perencanaan dan Evaluasi Kinerja 3 Program Pembangunan 5 Diklat Analisis Gender 1 6 Diklat Kapasitas Kinerja 1 7 Diklat Dasar-Dasar Pelayanan Prima 2 8 Diklat Daya Saing Daerah 1 9 Diklat Teknis Kearsipan 5 10 Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah 9 11 Diklat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 2 12 Diklat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 13 Diklat Manajemen Akuntabilitas Kinerja Instansi 1 Pemerintah 14 Diklat Laporan Kinerja Keuangan Daerah 1 15 Diklat Penyusunan RENSTRA 1 16 Diklat Teknis Pengelolaan Barang 1 17 Diklat Penyusunan Laporan Keuangan 2 18 Diklat Pengelolaan Keuangan Daerah 1 19 Diklat Tata Cara Penyusunan Renja SKPD 1 20 Diklat Manajemen Aset Daerah 1 21 Diklat Peningkatan Kinerja Staf 2 22 Diklat Penatausahaan Aset 1 23 Diklat PIM III 3 24 Diklat PIM IV 7 JUMLAH 72 Sumber : Disbudpar,

7 Dari Tabel 2.4, terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melalui pendidikan dan latihan telah mencapai dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan. 3. Hal Lain Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, nomenklatur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten mengalami perubahan Dari Nomenklatur Dinas Budaya dan Pariwisata menjadi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Budaya Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No 12 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah 4

8 BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ( RENSTRA DISBUDPAR TAHUN ) A. VISI DAN MISI Tugas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Seiring dengan upaya tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas dan fungsinya serta isu strategis yang dihadapi di bidang kebudayaan dan pariwisata kurun waktu tahun maka Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun adalah : Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten Yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah bahwa dalam lima tahun ke depan diharapkan pembangunan kebudayaan dan pariwisata dapat mewujudkan pembangunan sektor kebudayaan, pariwisata dan ekonomi dapat bersaing dan berkelanjutan. Pokok-pokok visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut : BERDAYA SAING, mengandung arti bahwa pengembangan kebudayaan dan pariwisata diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam persaingan pertumbuhan kepariwisataan nasional dan internasional, juga berpengaruh terhadap peningkatan standar hidup masyarakat secara berkelanjutan. BERKELANJUTAN, mengandung arti bahwa pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata harus dapat menjamin keberlangsungan keberadaan sumberdaya alam, kehidupan sosial budaya dan ekonomi melalui proses dan sistem pengembangan terpadu. B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dirancang untuk merespon isu strategis Kemantapan kinerja, sumber daya dan manajemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Pelestarian seni dan budaya daerah serta optimalisasi pengembangan potensi pariwisata dan Keterpaduan pembangunan dalam pengelolaan pariwisata daerah, juga dirancang dengan mengakomodir Strategi Pembangunan Daerah sebagai suatu strategi pembangunan jangka 5

9 menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada setiap Misi yang ditetapkan tahun adalah sebagai berikut: 1. Misi Melestarikan nilai,keragaman dan kekayaan budaya, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian b. Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal c. Peningkatan kualitas pengelolaan cagar budaya dan kesejarahan 2. Misi Mewujudkan Kebudayaan dan Pariwisata Banten yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Pengembangan daya tarik wisata yang berbasis lingkungan b. Peningkatan keterpaduan pembangunan pariwisata c. Penguatan usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif d. Penerapan standar kompetensi dan standar usaha pariwisata 3. Misi Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Kebudayaan dan Pariwisata yang Profesional, tempuh melalui strategi sebagai berikut: a. Penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta b. Penguatan kelembagaan kebudayaan dan pariwisata c. Peningkatan kemampuan sumberdaya manusia kebudayaan dan pariwisata 4. Misi Mengembangkan Pemasaran Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan promosi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pemasaran yang kreatif dan efektif b. Peningkatan ketersediaan rekomendasi strategi pelaksanaan pemasaran pariwisata melalui pengembangan analisa pasar dan market inteligence kepariwisataan c. Peningkatan kuantitas dan kualitas materi promosi 5. Misi Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, ditempuh melalui strategi sebagai berikut : a. Peningkatan kualitas pelayanan aparatur 6

10 b. Peningkatan dukungan manajemen sumberdaya aparatur Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan pembangunan kebudayaan dan pariwasata tahun adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan Pelestarian Kebudayaan Daerah 2. Pengembangan Destinasi Yang Berdaya Saing dan Peningkatan Industri Pariwisata Yang Berkelanjutan 3. Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi strategis Lintas Sektor 4. Pengembangan Pemasaran yang Berorientasi Kepada Peningkatan Ekonomi Daerah, Masyarakat dan Usaha Pariwisata. 5. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik C. PROGRAM DAN INDIKASI Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan, untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan Indikasi Kegiatan adalah bagian dari program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku. Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan maka program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam kurun waktu Renstra Tahun menurut kebijakan yang ditetapkan meliputi: 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah; b. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran seni; c. Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah; 7

11 d. Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan; e. Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata; b. Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; c. Kegiatan Pengembangan Standarisasi Pariwisata; d. Kegiatan Analisa pasar Pariwisata; e. Kegiatan Promosi Pariwisata dan Budaya Banten; f. Kegiatan Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi. 3. Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan. dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata; b. Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat; c. Penguatan Kelembagaan Pariwisata. 4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi 5. Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran; b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor; c. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor; d. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur; e. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya; f. Kegiatan pemerliharaan sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya; g. Kegaiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya. 6. Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikasi kegiatan : a. Kegiatan Perencanaan Program, Evaluasi Kinerja Pembangunan; b. Kegiatan Penyusunan Program,Kegiatan, Anggaran dan Evaluasi; c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan. 8

12 BAB III PENGELOLAAN BELANJA APBD A. ALOKASI DAN REALISASI BELANJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun anggaran 2013 melaksanakan 6 (enam) Program, 24 ( dua puluh empat ) kegiatan dan jumlah tolok ukur kegiatan 164, yang meliputi anggaran belanja langsung sebesar Rp dan belanja tidak langsung sebesar Rp dan total anggaran Belanja langsung dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp , dengan Realisasi Belanja sebagaimana berikut : Tabel 3.1 Alokasi dan Realisasi Belanja Tahun 2013 NO ALOKASI BELANJA RENCANA REALISASI 1 Belanja Pegawai Belanja Barang & Jasa 12, Belanja Modal Jumlah Belanja Tidak Langsung + Belanja Langsung ,12 9

13 Tabel 3.2 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Input Tahun 2013 NO PROGRAM / TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) A BELANJA TIDAK LANGSUNG 6,561,000,000 5,931,171,476 90,40 B BELANJA LANGSUNG 16,882,250,000 14,962,056,253 88,63 C TOTAL PENYERAPAN ANGGARAN (BTL + BL) 23,443,250,000 20,893, ,12 I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 2,810,000,000 2,628,370,725 93,52 KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Daerah 390,000, ,643,450 89,91 Forum Rembug Kesenian 23,795,000 22,053,500 92,68 Bantuan Sarana Prasarana 43,071,000 40,558,000 94,17 Berkesenian Gita Bahana Nusantara 81,834,000 69,809,500 85,31 Misi Kesenian Luar Daerah 156,300, ,726,000 88,76 Pembuatan Video Klip 85,000,000 79,496,450 93,53 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000, ,470,800,00 96,71 Fasilitasi Kesenian Tingkat 212,260, ,047,000 98,96 Pawai Budaya Banten 89,369,000 83,563,000 93,50 Banten Art and Culture Festival 329,624, ,459,400 96,61 Fasilitasi Pentas Seni Skala 22,997,000 20,195,000 87,82 Nasional Pameran Perupa Banten 65,750,000 63,566,400 96,68 Fasilitasi Seni Daerah Tingkat 25,000,000 24,640,000 98,56 Nasional 3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 1,325,000,000 1,254,059,900 94,65 Fasilitasi Event Masyarakat 935,364, ,408,000 93,70 Adat Fasilitasi Panjang Mulud 20,256,800 20,256,800,00 Sarasehan Nilai-nilai Budaya 28,459,700 27,989,700 98,35 Banten Inventarisasi Tradisi dan 49,568, 49,262, 99,38 Kearifan Lokal Penyusunan Kamus Bahasa 45,540,000 45,375,000 99,64 Berdialek Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan 75,664, 74,192,500 98,06 Daerah Raperda Pelestarian 146,246, ,846,800 93,57 Kebudayaan Daerah Penyusunan Buku Nilai-nilai 23,900,000 23,729,000 99,28 Kearifan Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang 4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan 125,000, ,630, 93,30 Digitalisasi dan Katalogisasi 50,000,000 49,270,000 98,54 Naskah Kuno Inventarisasi, Kajian dan 75,000,000 67,360, 89,81 Penelitian Cagar Budaya 5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, 225,000, ,566,475 82,92 Revitalisasi Cagar Budaya dan 42,650,000 42,330,000 99,25 Bangunan Sejarah Pengadaan Koleksi Museum 137,986, ,407,975 76,39 Partisipasi Pameran 44,363,500 38,828,500 87,52 Permuseuman MPU II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA 718,000, ,763,700 58,32 PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan 138,000, ,771,700 94,76 Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa 30,296,000 30,296,000,00 10

14 NO PROGRAM / TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun 107,704,000,475,700 93,29 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 580,000, ,992, ,65 Penyusunan Rancangan Kerja 53,258,000 52,058,000 97,75 Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan 133,291, ,951,500 95,24 Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan 310,500,000 32,522,000 10,47 dan Evaluasi Pembangunan sumber dana APBN Penyusunan Anggaran 46,740,000 42,200,000 90,29 Pembangunan Tahun 2014 Penyusunan Bahan 6,320,500 6,320,500,00 LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi 29,890,000 27,940,000 93,48 Capaian Kinerja III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA 4,944,250,000 4,556,359,741 92,15 PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 1,094,000,000 1,086,690,600 99,33 Pengadaan Perlengkapan Kantor 58,660,000 57,170,000 97,46 Pengadaan Peralatan Kantor 209,455, ,525,000 99,08 Pengadaan Mebelair 28,985,000 28,618,000 98,73 Pengadaan Peralatan Dapur 116,500, ,735,000 99,34 Pengadaan Penghias Ruang 204,200, ,330,600 99,08 Pengadaan Alat-alat Studio 67,500,000 66,612,000 98,68 Pengadaan Alat-alat 4,500,000 4,500,000,00 Komunikasi Pengadaan Alat Kendaraan 404,200, ,200,000,00 Bermotor Mini Bus 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 812,250, ,893,600 94,29 Pemeliharaan Gedung dan 374,155, ,174,900 91,99 Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas 207,300, ,118,500 99,43 Pemeliharaan Perlengkapan 39,275,000 39,275,000,00 Kantor Penyediaan Bahan Bakar 191,520, ,325,200 92,07 Minyak 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 2,380,000,000 2,147,653, ,24 Penyediaan Alat tulis Kantor 135,829, ,019,000 95,72 Penyediaan Alat Listrik dan 19,300,000 19,300,000,00 Elektronik Penyediaan Pembiayaan Telepon 94,200,000 56,328,528 59,80 Penyediaan Pembiayaan Listrik 300,000, ,573,464 75,86 Penyediaan Surat Kabar 36,600,000 36,600,000,00 Penyediaan Pembiayaan 60,221,000 48,319,000 80,24 Internet Penyediaan Pembiayaan TV 4,860,000 3,279,551 67,48 Cable Penyediaan Pembiayaan Premi 20,430,000 19,618,000 96,03 Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan 143,750, ,942,400 97,35 Penyediaan Pembiayaan Sewa 113,700, ,578,880 93,74 Tempat Bando Penyediaan Makan Minum 187,140, ,144,000 85,04 Penyediaan Pakaian Dinas 103,300, ,775,000 98,62 Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas 631,350, ,942,439 91,38 11

15 NO PROGRAM / TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) Penyediaan Jasa Konsultasi 42,,000 41,513,000 98,61 Penyediaan Pegawai Tidak Tetap 487,320, ,720,000 98,65 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur 146,000, ,190,000 74,79 Penyediaan Pembiayaan 98,000,000 97,290,000 99,28 Capacity Building Penyediaan Pembiayaan 48,000,000 11,900,000 24,79 Bimbingan Teknis 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT 162,000, ,072,800 94,49 Balai Pengelolaan Taman Budaya Pengadaan Alat Penghancur 1,967,000 1,967,000,00 Kertas Pengadaan Lemari Arsip 15,900,000 12,448,000 78,29 Pengadaan White Board 1,500,000 1,500,000,00 gantung 120 x 140 cm Pengadaan White Board 1,612,500 1,612,500,00 gantung 60 x 120 cm Pengadaan Filing Cabinet 4 laci 10,000,000 9,900,000 99,00 Pengadaan Komputer/PC 36,300,000 33,700,000 92,84 Pengadaan Laptop 24,000,000 22,110,000 92,13 Pengadaan Printer Laser Jet A4 15,200,000 14,920,000 98,16 Pengadaan Sofa 29,700,000 29,410,000 99,02 Pengadaan Dispenser 6,120,500 6,120,500,00 Pengadaan Mesin Pemotong 2,000,000 2,000,000,00 Rumput Pengadaan Kamera Digital 8,200,000 8,045,800 98,12 Pengadaan Handycam 9,500,000 9,339,000 98,31 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 25,350,000 23,300,300 91,91 UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan 12,300,000 12,050,300 97,97 kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan AC 7,000,000 7,000,000,00 Terpeliharanya Printer 1,800,000-0,00 Pemeliharaan Gedung 2,700,000 2,700,000,00 Pemeliharaan Jaringan Air 1,550,000 1,550,00,00 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai 324,650, ,559,179 83,34 Pengelolaan Taman Budaya Pegawai Honorer 118,000, ,000,000,00 Alat Tulis Kantor 12,658,000 12,650,000 99,94 Lampu Listrik/Neon 1,400,000 1,400,000,00 Belanja Peralatan Dapur 2,036,000 2,036,000,00 Belanja Telepon Kantor 10,000,000 1,339,151 13,39 Belanja Listrik 104,000,000 68,777,130 65,93 Surat Kabar 6,250,000 6,250,000,00 Kop Surat, Amplop, Kwitansi, 9,783,000 9,783,000,00 Form SPPD Foto Copy 1,978,000 1,978,000,00 Makan Minum Rapat 5,000,000 5,000,000,00 Air Minum 3,900,000 3,900,000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam 12,600,000 10,396,500 82,51 Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar 30,150,000 22,514,499 74,67 Daerah Belanja Vandel, Plakat, Piala, 3,300,000 3,300,000,00 Cenderamata dan Umbul-umbul Belanja Internet 3,000,000 2,964,899 98,83 Belanja Perangko 270, ,000,00 12

16 NO PROGRAM / TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN 200,000,000 DAERAH 1 Penyusunan Database 200,000, ,552,600 90,78 Ketersediaan Data dan Informasi 14,600,000 14,075,000 96,40 Kebudayaan dan Pariwisata Ketersediaan Data dan Informasi 76,250,000 61,535,900 80,70 Bidang Ekonomi Kreatif Ketersediaan Data dan Informasi 50,150,000 49,470,000 98,64 Audio Visual Ketersediaan data Statistik 20,600,000 18,756,700 91,05 Pengembangan Data dan Informasi 38,400,000 37,715,000 98,22 V PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN 5,210,000,000 4,542,572,416 87,19 PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 1,097,834,024 67,98 Penataan dan Pengembangan 284,475, ,423,300 94,01 Obyek Wisata Pembinaan desa wisata 410,225, ,782,724 92,09 Penyusunan Profil Desa Wisata 111,700, ,474,000 96,22 Penyusunan Profil Investasi 108,950, ,435,000 95,86 Pariwisata Revisi Dokumen Perencanaan 108,950,000 4,850,000 4,45 Pembangunan Pariwisata (RIPPDA ) Kajian Pengembangan Pulaupulau 108,750, ,669,000 96,25 Kecil sebagai Destinasi Wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan 481,950, ,200,000 27,22 Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) 2 Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan 775,000, ,251,000 96,16 Ekonomi Kreatif Festival Kuliner 185,305, ,280,500 95,67 Festival Cinderamata 233,370, ,470,500 95,33 Festival Fashion 112,105, ,610,000 95,99 Fasilitasi Sarana dan Prasarana 169,220, ,070,000 96,96 Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Penyusunan Dokumen Pola 75,000,000 73,820,000 98,43 Perjalanan Wisata 3 Pengembangan Standarisasi Pariwisata 200,000, ,901,621 91,95 Identifikasi Tenaga Kerja Bidang 103,287,000 92,984,921 90,03 Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi Penggolongan 96,713,000 90,916,700 94,01 Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi 4 Analisa Pasar Pariwisata 400,000, ,069,117 97,27 Analisis Dampak Sosial 159,180, ,378,400 97,61 Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit 127,040, ,165,130 96,95 Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan 113,780, ,525,587 97,14 Wisatawan 5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi 1,340,000,000 1,274,528,748 95,11 Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala 71,800,000 50,719,998 70,64 13

17 NO PROGRAM / TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) Internasional Partisipasi Event Pariwisata dan 208,300, ,667,490 95,86 Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Promosi 74,000,000 56,094,000 75,80 Dalam Daerah Direct Promotion 74,200,000 70,528,445 95,05 Pekan Wisata Bahari dan 198,737, ,994,865 98,62 Budaya Pantai Selatan Partisipasi Event Festival 49,700,000 47,680,400 95,94 Cisadane Festival Anyer Carita 204,163, ,351,800 98,62 Promosi di Radio 275,900, ,592,000 98,80 Promosi di Koran Lokal 69,700,000 67,610,000 97,00 Gebyar Wisata Banten 63,500,000 62,889,750 99,04 Promosi di Majalah 50,000,000 49,400,000 98,80 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 880,000, ,987,906 96,82 Pengadaan Leaflet Promosi 103,304, ,725,000 98,47 Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata 53,441,000 52,591,500 98,41 Pengadaan Cinderamata 109,442,000 96,919,906 88,56 Pelaksanaan Sewa Bando / 228,037, ,253,300 98,78 Billboard Pengadaan Cetak Visual Bando 144,815, ,136,200 98,84 / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip 240,960, ,362,000 96,43 VI PENGEMBANGAN KEMITRAAN 3,000,000,000 2,634,437,071 87,81 KEPARIWISATAAN 1 Peningkatan Kemitraan budaya dan Pariwisata 425,000, ,591,000 85,55 Kemitraan antar Stakeholder 149,471, 124,379,900 83,21 Budaya dan Pariwisata Forum Lintas Perbatasan antar 12,618,000 8,617,500 68,30 Provinsi Fasilitasi Pengembangan 57,363,300 55,665,800 97,04 Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan Partisipasi Rapat Kerja Forum 56,977,000 43,065,500 75,58 Kerjasama Daerah/ Nasional Fasilitasi Kemitraan antar 102,016,000 93,007,700 91,17 Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni Budaya 46,554,600 38,854,600 83,46 Banten di Hotel 2 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan 747,000, ,464,660 83,60 Pariwisata Fasilitasi Lembaga Budaya 36,085,500-0,0 Fasilitasi Penguatan Lembaga 41,940,500-0,0 Kesenian Fasilitasi Penguatan Lembaga 41,827,000 41,442,000 99,08 Tata Rias Pengantin Banten Fasilitasi Pembentukan Saka 64,228,500 61,422,320 95,54 Pariwisata Fasilitasi Penguatan Paguyuban 60,208,400 59,308,400 98,51 Kang Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata 120,248, 117,918, 98,06 Fasilitasi Lembaga Pariwisata 120,355,500 92,136,440 76,55 Fasilitasi Penguatan BPPD 125,109, ,805,500 98,16 14

18 NO PROGRAM / TOLOK UKUR RENCANA (RP) REALISASI (RP) Fasilitasi Pembentukan 63,298,600 62,028,500 97,99 Balawista Banten Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga 73,638,400 67,403,400 91,53 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat 1,828,000,000 1,646,381,411 90,06 Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata 84,133,000 81,133,000 96,43 Pelatihan Juru Pelihara Cagar 80,345,000 79,615,096 99,09 Budaya Pelatihan Desain Kemasan 93,288,500 83,049,895 89,02 Handycraft Pelatihan Tatagraha dan 118,859, ,262,500 96,13 Tataboga Pengelola Homestay Pelatihan dan Sarana Lifeguard 320,870, ,644,600 96,50 Pelatihan Pramu Wisata Muda 81,658,000 80,712,865 98,84 Pelatihan Pelatih Tari 77,775,000 77,182,255 99,24 Pelatihan Pemandu Ziarah 76,490,000 75,844,500 99,16 Pemberian Penghargaan Juru 42,005,000 40,450,000 96,30 Pelihara Cagar Budaya Apresiasi bagi Pelaku Pariwisata 69,205,000 67,485,000 97,51 Fasilitasi Putri Pariwisata 73,021,500 8,171,500 11,19 Fasilitasi Duta Pariwisata 54,437,500 23,664,500 43,47 Pemilihan Kang Nong Banten 490,843, ,511,000 94,02 Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay 165,069, ,654,700 87,03 B. PERMASALAHAN DAN SOLUSI : a. Permasalahan 1. Anggaran Belanja Tidak Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar, hanya terealisasi sebesar 90,40. Hal ini disebabkan oleh terdapatnya sisa anggaran pada : Gaji Pokok sebesar Rp. 204,492,725 atau 3,12 dari Pagu BTL Tunjangan Keluarga sebesar Rp. 106,505,760 atau 1,62 dari Pagu BTL Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 32,245,000 atau 0,49 dari Pagu BTL Tunjangan Fungsional Umum sebesar Rp. 13,097,727 atau 0,20 dari Pagu BTL Tunjangan Beras sebesar Rp. 9,429,297 atau 0,14 dari Pagu BTL Tunjangan PPh+Khusus sebesar Rp. 31,718,202 atau 0,48 dari Pagu BTL Uang Duka/Wafat sebesar Rp. 32,541,549 atau 0,54 dari Pagu BTL Tambahan Penghasilan Beban Kerja sebesar Rp. 196,750,000 atau 3,00 dari Pagu BTL 15

19 2. Anggaran Belanja Langsung Dari target rencana awal anggaran sebesar, hanya terealisasi sebesar 88,63. Hal ini disebabkan oleh : 1. Pemeliharaan Printer tidak dilaksanakan karena barang tersebut masih bisa difungsikan. 2. Fasilitasi Lembaga Budaya hanya dilaksanakan berdasarkan undangan yang masuk ke Dinas 3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan undangan 4. Pelaksanaan bimbingan teknis aparatur dari target 8 orang terealisasi 3 orang, hal ini disesuaikan dengan undangan 5. Pembahasan perencanaan pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata sumber dana APBN TA. 2014, hanya dilaksanakan oleh 2 ( dua ) Direktoral jenderal Pemasaran Pariwisata dan Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif berbasis Media, Desain dan Iptek, Sementara pada Direktorat Jenderal Destinasi Pariwisata, Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya dan Direktorat Jenderal Kebudayaan (Kemdikbud) dan Badan Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak melaksanakan pembahasan perencanaan pembangunan TA Anggaran untuk fasilitasi perencanaan pembangunan sumber dana APBN TA.2014 akan digunakan berdasarkan surat undangan dari Kementerian yang berkaitan. b. Solusi Permasalahan Anggaran yang tidak digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di kembalikan kepada Kas Daerah. 16

20 BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH Program dan kegiatan yang dilasanakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2013 meliputi pelaksanaan Urusan Wajib Kebudayaan, Urusan Wajib Otonomi Daerah dan Urusan Pilihan Pariwista (Undang-undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006) dengan rincian sebagai berikut : A. Program Kegiatan Urusan Wajib ( Kebudayaan dan Otonomi Daerah ) yang Dilaksanakan NO PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA 1 Pembinaan Kesenian Daerah Forum Rembug Kesenian Kota Serang Bantuan Sarana Prasarana Kab.Serang Berkesenian Gita Bahana Nusantara 1. Kota Serang 2. DKI Jakarta Misi Kesenian Luar Daerah 1. Batam 2. Provinsi Kepri Pembuatan Video Klip Provinsi banten 2 Fasilitasi dan Pagelaran Seni Fasilitasi Kesenian Tingkat Provinsi Banten Pawai Budaya Banten Banten Art and Culture Festival Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Jakarta Pameran Perupa Banten Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional Jakarta 3 Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Fasilitasi Event Masyarakat Adat 1. Kabupaten Lebak 2. Kota Serang Fasilitasi Panjang Mulud Kota Serang Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten Kota Serang Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Kota Serang Lokal Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Kota Serang Daerah Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah Kota Serang Raperda Pelestarian Kebudayaan Kota Serang Daerah Penyusunan Buku Nilai-nilai Kearifan Kota Serang Lokal Budaya dan 200 Buku Kasepuhan Cisungsang 4 Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kota Serang 17

21 NO PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI Kesejarahan Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kota Serang Kuno Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Kota Serang Cagar Budaya 5 Perlindungan dan Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan Revitalisasi Cagar Budaya dan Kota Serang Bangunan Sejarah Pengadaan Koleksi Museum Kab. Pandeglang Kab. Lebak Partisipasi Pameran Permuseuman MPU D.I. Jogjakarta II PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH 1 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Penyusunan SOP Pertangungjawaban, Penatausahaan, Keuangan dan Barang dan Jasa Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, Calk dan Akhir Tahun 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan Forum Perencanaan Pembangunan Partisipasi Forum Perencanaan dan Kab. Serang Evaluasi Pembangunan Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evaluasi Kinerja Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja III PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan Perlengkapan Kantor Pengadaan Peralatan Kantor Pengadaan Mebelair Pengadaan Peralatan Dapur Pengadaan Penghias Ruang Pengadaan Alat-alat Studio Pengadaan Alat-alat Komunikasi Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Penyediaan Bahan Bakar Minyak 3 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Penyediaan Alat tulis Kantor 18

22 NO PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik Penyediaan Pembiayaan Telepon Penyediaan Pembiayaan Listrik Penyediaan Surat Kabar Penyediaan Pembiayaan Internet Penyediaan Pembiayaan TV Cable Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD Penyediaan Barang Cetakan Penyediaan Pembiayaan Sewa Tempat Bando Penyediaan Makan Minum Penyediaan Pakaian Dinas Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas Penyediaan Jasa Konsultasi Penyediaan Pegawai Tidak Tetap 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyediaan Pembiayaan Capacity Provinsi Jawa Barat Building Penyediaan Pembiayaan Bimbingan Teknis 5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pengadaan Alat Penghancur Kertas Pengadaan Lemari Arsip Pengadaan White Board gantung 120 x 140 cm Pengadaan White Board gantung 60 x 120 cm Pengadaan Filing Cabinet 4 laci Pengadaan Komputer/PC Pengadaan Laptop Pengadaan Printer Laser Jet A4 Pengadaan Sofa Pengadaan Dispenser Pengadaan Mesin Pemotong Rumput Pengadaan Kamera Digital Pengadaan Handycam 6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Pemeliharaan AC Terpeliharanya Printer Pemeliharaan Gedung Pemeliharaan Jaringan Air 7 Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pegawai Honorer Alat Tulis Kantor Lampu Listrik/Neon 19

23 NO PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI Belanja Peralatan Dapur Belanja Telepon Kantor Belanja Listrik Surat Kabar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD Foto Copy Makan Minum Rapat Air Minum Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul Belanja Internet Belanja Perangko IV PENYEDIAAN DATA DAN PEMBANGUNAN DAERAH 1 Penyusunan Profl dan Database Ketersediaan data dan informasi kebudayaan dan pariwisata Ketersediaan data dan informasi bidang ekonomi kreatif Ketersediaan data dan informasi audio visual Ketersediaan data Visual Pengembangan Data dan Informasi B. Program Kegiatan Urusan Pilihan ( Pariwisata ) yang Dilaksanakan NO PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI I PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA 1 Pengelolaan Destinasi Penataan dan Pengembangan Obyek Kota Serang Wisata Wisata Pembinaan Desa Wisata Kota Serang Penyusunan Profil Desa Wisata Kab.Serang Penyusunan Profil Investasi Pariwisata Kota Serang Revisi Dokumen Perencanaan Kota Serang Pembangunan Pariwisata (RIPPDA ) Kajian Pengembangan Pulau-pulau Provinsi banten Kecil sebagai Destinasi Wisata Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Kota Serang Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) 2 Pengembangan Usaha Festival Kuliner Serpong, Tangsel Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Festival Cinderamata Serpong, Tangsel Festival Fashion Serpong, Tangsel Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif Serang dan Cilegon Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata ODTW Pantai Selatan 20

24 NO PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI Pengembangan Standarisasi Pariwisata Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi 4 Analisa Pasar Pariwisata Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan 5 Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah Direct Promotion Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan 1. Kab. Serang 2. Kab. Tangerang 1. Kota Cilegon 2. Kab. Pandeglang Kota Serang Kota Serang Kota Serang Kuala Lumpur Malaysia 1.JCC Jakarta 2. Malang, Prov. Jawa Timur Kota Serang Kota Tangerang Desa Sawarna Kab. Lebak Partisipasi Event Festival Cisadane Festival Anyer Carita Promosi di Koran Lokal Gebyar Wisata Banten Promosi di Majalah Kota Tangerang Kab. Serang Serpon, Kota Tangsel 6 Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata Pengadaan Tas Pariwisata Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip II PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN 1 Pengembangan Kemitraan Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard Budaya dan Pariwisata Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho Terlaksananya Fam Trip Terlaksananya Fam Trip Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel 2 Penguatan Kelembagaan Fasilitasi Lembaga Budaya kebudayaan dan Pariwisata Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Provinsi Jawa Tengah Kota Cilegon Kota Tangerang Nasional Nasional Kab. Serang Kab. Serang 21

25 NO PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI Nong Banten Kemah Budaya dan Pariwisata Kab. Serang Fasilitasi Lembaga Pariwisata Kalimantan Selatan Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Kab. Serang Banten Fasilitasi Pembentukan Balawista Kab. Pandeglang Banten Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga Kab. Serang 3 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Sosialisasi Sadar Wisata Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya Pelatihan Desain Kemasan Handycraft Pelatihan Tatagraha dan Tataboga Pengelola Homestay Pelatihan dan Sarana Lifeguard Pelatihan Pramu Wisata Muda Pelatihan Pelatih Tari Kab. Pandeglang Kota Serang Kota Serang Kab. Pandeglang Kab. Pandeglang Kab. Serang Kab. Serang C. Capaian Kinerja Kegiatan TA Tabel 4.1 Rencana dan Realisasi capaian Indikator Kinerja Output Tahun 2013 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN BELANJA LANGSUNG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Forum Rembug Kesenian Terlaksananya Forum Dengan target Rembug Kesenian yang di 1 kali forum rembug ikuti oleh perwakilan dengan seniman seniman/budayawan kab/kota, dengan menghasilkan kesepatan antara lain upaya pelestarian kebudayaan khususnya bidang seni budaya, 22 Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian 2 Paket alat kesenian Gita Bahana Nusantara 32 Orang pelajar Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana Berkesenian berupa alat Gendang Pencak sebanyak 2 set kepada Padepokan Cadar Putih (Kab. Serang) dan Padepokan Manggala (Kota Cilegon) Terlaksanaya audisi peserta Gita Bahana Nusantara di Hotel Wisata Baru Kota

26 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Serang - Terpilihnya 4 orang Duta GBN dengan jenis suara Sopran, Alto, Tenor dan Bas -Terlaksananya pengiriman dan penjemputan Duta GBN ke Taman Wiladatika Cibubur Jakarta pada tanggal 1 dan 19 Agustus 2013 Misi Kesenian Luar Daerah dengan target 1 kali misi kesenian Pembuatan Video Klip 1 Dokumen Terlaksananya Misi Kesenian Luar Daerah pada even Gelar Wisata dan Budaya Indonesia tahun 2013 di Mall Batam Center, Batam Prov. Kepri pada tanggal November 2013 dimana menampilkan tampilan Tradisional Bedug Kerok dari Sanggar Bedug Yudha Terlaksananya pembuatan video berbasis seni budaya dan pariwisata musik kontemporer yang menampilkan 5 grup musik/band Fasilitasi dan Pagelaran Seni Fasilitasi Kesenian Tingkat 30 Kali Fasilitasi kesenian Terlaksananya fasilitasi kesenian melalui event : 1. Temu konsultasi wira usaha dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya. 2. Pelantikan dan pengukuhan forum koordinasi pencegahan terorisme dengan menampilkan sanggara seni Ciwasiat 3. Forum Renja Disbudpar Banten TA. 2014, dengan menampilkan sanggara seni Wanda Banten 4. Festival Batik Banten dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya 5. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan dengan menampilkan sanggara seni Raksa Budaya 6. Pelantikan Pengurus MPW Gerakan Pemuda Sehat (GPS) Provinsi Banten dengan menampikan Sanggar Tari Padma Sari 7. Perkemahan Perdamaian 23

27 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN (International Scout Comp 2013) dengan menampilkan Rampak Bedug Taruna Sari 8. Tasyakuran HUT Kab. Pandeglang ke-136 dengan menampilkan Gita Bahana Banten 9. Musrenbang Provinsi Banten dengan menampilkan sanggar Seni Raksa Budaya 10. Direct Promotion Dirjen Kemenparekraf dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya 11. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Seksi Wartawan Olahraga PWI 2013 dengan menapilkan Sanggar Putra Kusuma Banten 12. Malam Pisah Sambut Danrem 064/MY dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya 13. Forum Koordinasi Riset Daerah Prov. Banten dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten 14. Pelantikan Pengurus TAGANA Kab. Lebak dengan menampilkan Sanggar Seni Panglipur 15. Peringatan HUT Hotel Ratu Bidakara dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari 16. Pameran Seni Rupa se- Banten ke III dengan menampilkan Sanggar Seni Pamanah Rasa 17. Kunjungan kelompok pengajian Babusalam Pondok Indah Jakarta dengan menampilkan Sangar Seni Raksa Budaya 18. Pelantikan Pengurus Dekranasda Prov. Banten periode Tahun dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten 19. Sosialisasi Pos Pemberdayaan Keluarga/Posdaya PWRI Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari 20. Upacara Penurunan Bendera HUT RI ke-68 Tk. Prov. Banten dengan menampilkan Saung Seni Cikondag 24

28 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Harum Sari 21. Pekan Ilmiah Olahraga Seni dan Riset (PIONIR) VI dengan menampilkan Gita Bahana Baten 22. HUT Gerakan Pramuka Tingkat Prov. Banten tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari 23. Banten EXPO 2013 dengan menampilkan Sanggar Pemanah Rasa 24. Halal Bihalal APMISO Prov. Banten dan hari jadi Prov. Banten ke-13 Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Ringkang Gumilang 25. Rapat Paripurna Istimewa Peringatan HUT Prov. Banten ke-13 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya 26. Banten Youth Culture Festival For Peace 25 Pawai Budaya Banten 1 kali pawai budaya Banten Art and Culture Festival dengan target 2 kali festival Fasilitasi Pentas Seni Sekala Nasional dengan target 1 kali pentas seni Pameran Perupa Banten 1 kali pameran perupa 27. Pelepasan Road Show Teater Kain Hitam Gesbica dengan menampilkan Saung Seni Cikondang Harum Sari 28. Temu Sastrawan MPU ke-viii Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Raksa Budaya 29. Festval Teater Rakyat Tingkat Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Wanda Banten Tahun All Indonesian Koi Show 2013 dengan menampilkan Sanggar Seni Mayang Sari Terlaksananya Pawai Budaya Banten pada acara Banten Expo 2013 Terlaksanaya Banten Art and Culture Festival : - Temu Sastrawan MPU ke VIII Tahun Festival Teater Rakyat Tahun 2013 Terlaksananya Pawai Seni dan Budaya Nusantara Tahun 2013 di Jakarta Terlaksananya Pameran Perupa Banten IUE KULA di Galeri Nasional Jakarta Fasilitasi Seni Daerah Terlaksananya Parade Lagu

29 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Tingkat Nasional dangan target : 1 kali fasilitasi seni daerah Daerah Gita Pesona Nusantara Tahun 2013 di TMII Jakarta Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah 26 Fasilitasi Event Masyarakat Adat dengan target : 4 lokasi masyarakat adat Fasilitasi Panjang mulud 1 lokasi panjang mulud Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten dengan target 1 kali sarasehan Inventarisasi Tradisi dan Kearifan Lokal dngan target 1 kali inventarisasi Peyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah 1 kali penyusunan kamus Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah 1 kali lokakarya Terlaksananya prosesi upacara adat Seren Taun 1. Cisitu tgl Agustus 2. Cisungsang September Citorek 9-10 Oktober Baduy pada tgl 18 Mei 2013 Terlaksananya Pawai Panjang Mulud dengan peserta pawai dari SKPD Kota Serang dan instansi terkait lainnya dengan sasaran Masyarakat Kota Serang pada tgl 7 Februari 2013 Terlaksananya Sarasehan dengan akademisi, budayawan dan pemerhati Budaya tentang upaya pemahaman nilai-nilai budaya Banten yang berkaitan dengan Rumah Adat dan Pakaian Adat sebagai bagian dari pelestarian kebudayaan Banten, pada tgl 3 Desember 2013 Terlaksananya Penyusunan Draft Inventarisasi KEARIFAN LOKAL MENGENAI NILAI-NILAI PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP MASYARAKAT CISITU DAN CITOREK adalah untuk melakukan pendokumentasian khasanah budaya serta nilai kearifan lokal pelestarian lingkungan hidup yang tumbuh pada Masyarakat CISITU DAN CITOREK di Provinsi Banten Tercetaknya 250 buku Kamus berdialek Daerah Lokakarya akan membahas Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan yang dipandu oleh Lembaga Bantenologi sebagai Koordinator Penyusun RIPKD Provinsi Banten pada tgl 12

30 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN November 2013 Raperda Pelestarian Kebudayaan dengan target 1 Raperda Tersusunnya RANCANGAN PERATURAN DAERAH PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH PROVINSI BANTEN Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan Penyusunan Buku Nilainilai Kearifan Lokal Budaya dan Kasepuhan Cisungsang dengan target 200 buku Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno 1 dokumen Tercetaknya Buku Nilai- Nilai kearifan Lokal Baduy dan Kasepuhan Cisungsang sebanyak 200 buku Terlaksananya Pembuatan 1 buah Master CD Digital dan 760 lembar Buku Katalog Perlindungan dan pengelolaan cagar budaya, museum dan kesejarahan PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH Penyusunan Laporan kinerja Keuangan dan Neraca Aset 27 Inventarisasi, Kajian dan Penelitihan Cagar Budaya 1 dokumen Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah 1 kali Revitalisasi Cagar Budaya Pengadaan Koleksi Museum dengan target 1 paket koleksi museum Partisipasi Pameran Permesiuman MPU 1 kali Pameran Penyusunan SOP Pertanggungjawaban, Tersusunnya Data Cagar Budaya di Kota Serang sebanyak 78 Lembar =7,020 lembar Terlaksananya kajian 2 bangunan bersejarah di Kota Serang tanggal 20 Mei -18 Juli 2013 : 1. Rumah Kuno Kaujon 2. Bekas Rumah Bupati Serang Terlaksananya pengadaan koleksi mueseum bulan November dan Desember berupa miniatur, replika, dan benda asli - Replika prasasti Munjul - Miniatur Lebak Cibeduk - Replika Archa Ganesha - Batu Sempur Terselenggaranya Prasasti Pameran Permuesuman MPU yang dilaksanakan di gedung UGM D.I Yogjakarta tanggal 8-13 September 2013 dengan menampilkan koleksi keragaman warisan budaya Banten 1. Terselenggaranya Penyusunan SOP

31 RENCANA REALISASI Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa dengan target 40 dokumen SOP PROGRAM DAN Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Akhir Tahun dengan target 50 dokumen laporan keuangan Penyusunan Rancangan Kinerja Pembangunan Tahunan dengan target 1 set dokumen Pertangungjawaban, Penatausahaan Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal Februari 2013 dengan peserta PPTK dan Koordinator PPTK sebanyak 40 orang 2. Terselenggaranya Laporan keuangan bulan Januari dan Februari 2013 Terselenggaranya Rapat Konsolidasi Pemutakhiran Data Tingkat Regional 1 oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Padang tanggal Juni 2013 Terlaksananya Penyusunan Rancangan Renja Tahun Tahap I tanggal Maret 2013 masingmasing peserta 13 orang - Tahap II tanggal Maret 2013 masingmasing peserta 13 orang - Tahap III tanggal 6-8 Mei 2013 masingmasing pesertanya 13 orang - Tahap IV tanggal Mei 2013 masingmasing peserta 13 orang Tersedianya 1 set dokumen Rancangan Kenerja Disbudpar Prov. Banten 2014 Forum Perencanaan Pembangunan dengan target 1 set dokumen - Terlaksananya Forum Penyusunan Rancangan Renja Tahun 2014 di hotel Marbella Anyer tanggal 6-7 maret 2013 dengan peserta 59 eksternal Disbudpar Kab./Kota, Bapeda Kab./Kota ASITA, PHRI, Budayawan, Seniman, Stakeholder Ekraf dan Internal Disbudpar Prov. Banten. - Tersedianya 1 set Dokumen Forum Perencanaan Pembangunan Disbudpar Banten 28

32 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Partisipasi Forum Perencanaan dan Evaluasi Terlaksananya partisipasi dalam : Pembangunan dengan - Menghadiri Forum Pra Musrenbang tanggal 22 target April 2013 di Bappenas 1 tahun - Menghadiri Rakor Penyusunan Program Pusat dan Daerah Kemendikbud di Batam - tanggal Mei Rapat konsultasi Penyesuaian Rencana Pusat dan Daerah Kemendikbud Mei Menghadiri Rakornis Bidang Pariwisata dan Ekraf di Lampung, tanggal 3-5 Juli Menghadiri Rakor penyusunan RKAKL Kemenparekraf di Jakarta tanggal 31 Oktober-2 November Tersedianya 2 Dokumen DIPA APBN 29 Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun 2014 dengan target 3 set dokumen Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/LAKIP/Evalu asi Kinerja dengan target 4 set dokumen TA Terlaksananya rapat penyusunan : - DPPA Disbudpar sebanyak 3 kali rapat pada tanggal Agustus 2013 di Disbudpar Prov. Banten - RKA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat pada tanggal Oktober 2013 di Disbudpar Prov. Banten yang meliputi 6 program dengan 24 kegiatan - DPA 2014 Disbudpar sebanyak 3 kali rapat tanggal November 2013 di Disbudpar Prov. Banten Tersedianya Dokumen DPPA, RKA, dan DPA Disbudpar 2014 dengan rincian: 6 program 24 kegiatan belanja langsung dengan pagu Rp. 23,650 M. dan 1 kegiatan belanja tidak langsung dengan pagu anggaran Rp. 7,493M - Terlaksananya rapat penyusunan LPPD tanggal 3-5 Desember Terlaksananya rapat penyusunan LKPJ tanggal Desember Terlaksananya rapat

33 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN penyusunan LAKIP tanggal Desember Terlaksananya rapat penyusunan Evaluasi Kinerja tanggal Desember 2013 Tersedianya 4 dokumen bahan penyusunan Evaluasi Kinerja/LPPD/LAKIP/LKPJ Disbudpar Prov. Banten tahun 2013 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dengan target 1 set dokumen - Terselengaranya rapat Evaluasi bulan Januari s/d Nov Terselengaranya rapat evaluasi triwulan I,II,II dan IV Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Bulanan dan Triwulanan PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 30 Pengadaan Alat Perlengkapan Kantor 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata Pengadaan peralatan kantor dengan target 4 unit komputer/pc, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor Pengadaan Mebelair 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa 98,24 Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 7 unit lemari arsip 7 unit filling cabinet, 1 unit papan stuktur KEK, 1 unit peta wisata Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit komputer/pc, 6 unit Net Computing, 9 Unit Netbook, 4 Unit Printer, 6 Unit Monitor Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam

34 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 4 unit meja kerja, 4 unit kursi kerja, 1 set sofa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 31 Pengadaan Peralatan Dapur dengan target 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga Pengadaan Penghias Ruang dengan target 1 paket Pengadaan Alat-alat Studio dengan target 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system Pengadaan Alat-alat Komunikas dengan target 1 unit faximili Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Mini Bus dengan target 2 Unit Kendaraan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor dengan target 1 tahun anggaran Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 5 unit dispenser, 3 unit AC, 6 unit fan, 2 unit LED TV, 1 unit tangga Terlaksanya penataan ruang rapat Disbudpar beserta meubeulair Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit proyektor,1 unit autometic screen dan 1 unit sound system Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 1 unit mesin faximili Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang menjadi aset Disbudpar Prov. Banten dalam menunjang kinerja aparatur dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan, meliputi ketersediaan : 2 unit kendaraan dinas Manual Drive, 1500 cc Terpeliharanya 2200 m gedung dan 7783 m halaman kantor Disbudpar selama 11 bulan serta perawatan gedung dan perawatan pagar

35 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Pemeliharaan Kendaraan Terpeliharanya 9 unit Dinas dengan target kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan 1 tahun anggaran Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 32 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 tahun anggaran Penyediaan Bahan Bakar Minyak dengan target 1 tahun anggaran Penyediaan Alat Tulis kantor dengan target 1 paket Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik target 1 paket Penyediaan Pembiayaan Telepon dengan target 12 bulan Penyediaan Pembiayaan Listrik dengan target 12 bulan Penyediaan Surat Kabar 528 eksemplar Penyediaan Pembiayaan Internet dengan target 12 bulan Penyediaan Pembiayaan TV Cable dengan target 12 bulan Penyediaan Pembiayaan Premi Asuransi BMD 1 tahun Penyediaan Barang Catakan dengan target 1 paket Penyediaan Pembiayaan Sewa tempat Bando Terpeliharanya 20 unit komputer/pc, 15 unit Laptop dan 10 unit printer serta 35 unit AC Tersedianya BBM untuk 9 unit kendaraan roda 4 dan 11 unit kendaraan roda 2 selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan 1 paket ATK selama 12 bulan dan1 paket suku cadang cartridge Terlaksananya penyediaan Alat Listrik dan Elektronik berupa 20 buah lampu neon putar, 20 buah neon TL, 15 buah lampu SON, 70 pak batre alkalin,400 m kabel NYM, 7 buah balast BSN, 41 stop kontak, 2 unit telepon dan speedy 6 bulan Terlaksananya pembiayaan 2 unit telepon kantor 12 bulan, 1 unit telepon di TIC Bali 12 bulan, telepon operasional Kadis 12 bulan, 2 unit telepon speedy 6 bulan Telaksananya pembiayaan listrik gedung kantor Disbudpar 12 bulan Terlaksananya penyediaan surat kabar 264 eks koran lokal,264 koran nasional dan 48 eks majalah nasional Terlaksananya pembiayaan jasa internet speedy 3 unit untuk 12 bulan dan 1 unit untuk 6 bulan Terlaksananya pembiayaan jasa TV cable Indovision 3 unit untuk 6 bulan Terlaksananya pembiayaan jasa asuransi untuk 3 unit kendaraan dinas roda 4 selama 1 tahun Terlaksananya penyediaan 1 paket barang cetakan Terlaksananya pembiayaan sewa lahan untuk konstruksi bando promosi pariwisata banten di Tol

36 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN tahun Jakarta Tangerang bulan Oktober 2013 Sep 2014 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 33 Penyediaan Makan/Minum dengan target 12 bulan Penyediaan Pakaian Dinas 120 pegawai Penyediaan Pembiayaan Perjalanan Dinas dengan target 1 tahun Penyediaan Jasa Konsultasi dengan target 2 paket Penyediaan Pegawai Tidak Tetap dengan target : 31 orang Pembiayaan Capacity Building dengan target 85 orang pegawai Pembiayaan Bimbingan Teknis dengan target 8 pegawai Pengadaan Alat Penghancur Kertas 1 unit Pengadaan Lemari Arsip 4 unit Pengadaan white board gantung 120 x 140 cm 1 buah Pengadaan white board gantung 60 x 120 cm 3 buah Pengadaan filing cabinet 4 laci dengan target berupa : Terlaksananya penyediaan makan minum rapat rutin 80 orang selama 12 bulan, rapat PHBD 105 orang sebanyak 4 kali, minum pegawai 165 galon selama 12 bulan, makan minum sekurity12 orang selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan pakaian dinas untuk 111 pegawai dan 120 pakaian olahraga Terlaksananya penyediaan Perjalanan Dinas selama 12 bulan Terlaksananya penyediaan DED pemagaran Gedung dan Awning parkir kendaraan roda 4 serta DED penataan Lobby kantor Disbudpar Terbayarnya 31 orang pegawai tidak tetap selama 12 bulan 69,00 Terlaksananya Capacity Building untuk 85 orang pegawai Disbudpar yang di laksanakan di Bogor, Jawa Barat bulan Juli 2013 Terlaksananya Bimbingan Teknis untuk 3 orang pegawai (berdasarkan undangan) 37,50 Terlaksananya pengadaan mesin penghancur kertas 1 unit, merk Secure tanggal 19 November 2013 Terlaksananya pengadaan 4 unit lemari arsip, VIP V- 202 tanggal 30 Mei 2013 Terlaksananya pengadaan 1 buah magnetic merk ponal bord white board gantung 120 x 140 cm Terlaksananya pengadaan 3 buah white board gantung 60 x 120 cm magnetic merk ponal board, tanggal pembeliam 5 maret 2013 Terlaksananya pengadaan filing cabinet 4 laci, VIP V- 304 spesifikasi ; Uk. P48,5 cm x L 62 cm x T 133,5 cm

37 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN unit tanggal pembelian 30 Mei 2013 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 34 Pengadaan komputer/pc target 4 unit Pengadaan Laptop dengan target 3 unit Pengadaan printer laser jet A4 dengan target 4 unit Pengadaan sofa dengan target 2 unit Pengadaan dispenser 2 unit Pengadaan Mesin Pemotong Rumput dengan target 1 unit Pengadaan Kamera Digital 1 unit Pengadaan Handycam 1 unit Penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dengan target 1 paket Terlaksananya pengadaan komputer PC core i3, 2GB DDR3, 500 GB HDD DVD RW, VGA intel GMA HD, GBE NIC, Non OS 4 unit tanggal pembelian 5 Maret 2013 Terlaksananya pengadaan 3 unit, notebook core i3, 500 GB HDD, DVD RW VGA GMA Intel HD Non OS merk asus tanggal pembelian 14/05/2013 Terlaksananya pengadaan 4 unit printer laser jet A4, 1200 x 1200 dpi, 19 ppm 1 x 250 tray, USB tanggal pembelian 5 Maret 2013 Terlaksananya pengadaan 2 unit sofa ( sofa set 3+2+1, coffe table end table ) tanggal 5 Juli 2013 Terlaksananya pengadaan 2 unit dispenser hot and cold merk denpo premium series tanggal 27 februari 2013 Terlaksananya pengadaan 1 unit, mesin pemotong rumput pembelian tgl. 19 November 2013 Terlaksananya pengadaan 1 unit kamera digital DSLR merek Nicon D 3200 tanggal 3 Juni 2013 Terlaksananya pengadaan 1 unit, Handycamp Mini DV. Merk SONY HDR- PJ380E tanggal 3 Juni ,00 Tersedianya peralatan kebersihan, sabun toilet cair bks, sabun cuci piring 50 bks, refil pewangi ruangan 40 bh, pembersih kamar mandi 30 bh, pembersih lantai 52 bks, pengki plastik 10 buah, sapu injuk 30 bh, sapu lidi 20 bh, sikat kamar mandi 13 bh, bak sampah plastik 11 bh, gayung plastik 20 bh, kamper 40 bks, kain pel bahan rajut tenun 20 bh, karbol 20 bh, kemoceng 20 bh, keset kain rajut tenun 30 bh, pel dorong 20 buah, tisue 80 pak, ember plastik 25 bh, selang air 55 m bahan plastik campuran karet tanggal 28 Maret

38 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Pemeliharaan AC dengan Terlaksananya target pemeliharaan selama 1 20 Unit tahun AC 3 unit Panasonic model No. Cs - PC 18 NKP, seri ; Panasonic model No. Cs - PC 9 NKJ, seri ; , Panasonic No. Cs - PC 9 NKJ Seri : (bongkar pasang isi preon + pencucian AC dan jasa service) Terpeliharanya Printer Tidak dilaksanakan 0 20 unit Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 35 Pemeliharaan Gedung 1 paket Pemeliharaan Jaringan Air 1 paket Pegawai Honorer dengan target 10 orang Alat Tulis Kantor dengan target 1 paket Lampu Listrik/Neon 40 buah Belanja Peralatan Dapur 19 lusin Terlaksananya pemeliharaan gedung untuk pengecatan dan pemasangan keramik beli keramik Milan 40x40, merk Auropia 6 dus, semen 3 roda 2 sak, cat tembok dulux ( isi 25 kg ) 1 kaleng besar, koas kecil 3 bh, koas sedang 3 bh, koas besar 3 bh, cat besi glotex 8 kaleng, tiner 5 kaleng, rolan cat 2 bh, upah tukang 4 hri x 3 orang dibeli tanggal 5 Desember 2013 Terlaksananya pemeliharaan sarana prasarana perkantoran selama 1 tahun jaringan air gedung Balai Budaya dengan pembelian instalasi air berupa kran mave 8 pcs shower cebok niken 8 bh, dulux v close 2 kaleng, tiner maung 2 btl, selang jeksikal 5 bh, T. Stenlis drill 3 bh, double nepal scot 5 bh, soda api 2 pcs, siltip 6 pcs upah tukang 3 hari x 2 org Terlaksananya penyediaan Pegawai Honorer satpam 4, OB 3, Pramubakti 3 Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor untuk 1 tahun Terlaksananya penyediaan lampu hemat listrik neon putar dan neon tabung masing-masing 10 bh tanggal 24 Mei 2013 Terlaksananya penyediaan Peralatan Dapur : 5 lusin gelas, 5 lusin piring, 5 lusin

39 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN sendok garpu mangkok 4 lusin November 2013 Penyediaan Data Pembangunan Daerah Penyusunan Profil dan Database 36 Belanja Telepon Kantor 10 bulan Belanja Listrik dengan target 10 bulan Surat Kabar dengan target eksemplar Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD 1 paket Foto Copy dengan target 9890 lembar Makan Minum Rapat 125 orang Air Minum dengan target 300 galon Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan target 10 bulan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dengan target 10 bulan Belanja Vandel, Plakat, Piala, Cenderamata dan Umbul-umbul dengan target 12 meter Belanja Internet dengan target 1 paket Belanja Perangko dengan target 30 lembar Terlaksananya penyediaan biaya untuk 10 bulan Terlaksananya penyediaan Biaya untuk 10 bulan, dan penambahan daya listrik Amphere Terlaksananya penyediaan surat kabar eks untuk 10 bulan Terlaksananya penyediaan 1 tahun Kop Surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD Terlaksananya penyediaan Foto Copy sebanyak 9890 lembar Terlaksananya penyediaan Makan Minum rapat persiapan kegiatan balai budaya tanggal 8 Februari 2013, peserta 25 orang rapat acara penyerahan golok banten pada tanggal 2 April, peserta 25 orang rapat pembinaan sumber daya manusia pembinaan pegawai tanggal 3 Juni 2013 peserta 25 orang rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 agustus 2013 rapat persiapan pameran di Galnas tanggal 22 April 2013 Terlaksananya penyediaan Air Minum 300 galon untuk 10 bulan Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas dalam daerah sbyk 3x dlm 10 bln Terlaksananya penyediaan belanja perjalanan dinas luar daerah sbyk 3x dlm 10 bln Terlaksananya penyediaan umbul-umbul 12 meter pada tanggal 13 November 2013 Terlaksananya penyediaan belanja internet untuk 5 bulan Terlaksananya penyediaan materai 6000 dan 3000 masing-masing 30 lbr tanggal 12 November 2013

40 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Penyedian Data dan Tersedianya data dan Informasi Kebudayaan dan informasi bidang Pariwisata dengan target kebudayaan dan pariwisata melalui penyediaan buku buku database kebudayaan dan pariwisata 37 Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif dengan target 1 kali Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual keping Koordinasi Pendataan Bidang Statistik dengan target 50 photo Pengembangan Data dan Informasi dengan target 1 kali sebanyak buku - Terlaksananya rapat persiapan pendataan bidang Ekraf pada tanggal 25 Februari 2013 lokasi ruang rapat Disbudpar dengan jumlah peserta 32 orang berasal dari SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi ekonomi kreatif dan internal Disbudpar. - Terlaksananya pendataan bidang Ekonomi Kreatif dengan lokasi 8 kabupaten/kota - Tersedianya data dan informasi bidang Ekonomi Kreatif Tersedianya data dan informasi Audio Visual melalui penyediaan : - DVD Debus sebanyak 500 keping - DVD Seba Baduy sebanyak 500 keping - DVD Profil Multi Media Pariwisata Banten sebanyak 500 keping Terlaksananya hunting foto bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lokasi : - Kabupaten Tangerang sebanyak 10 foto terbaik - Kabupaten Pandeglang sebanyak 10 foto terbaik - Kabupaten Lebak sebanyak 10 foto terbaik - Kabupaten Serang sebanyak 10 foto terbaik - Kota Tangerang sebanyak 10 foto terbaik Terlaksananya rapat verifikasi data akhir bidang Budaya dan Pariwisata pada tanggal 4 Desember 2013 di ruang rapat Disbudpar dengan peserta 16 orang SKPD Kabupaten/ Kota yang membidangi Budaya dan Pariwisata serta internal Disbudpar Banten

41 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN sebanyak 13 orang Tersedianya Visualisasi Profil Wisata Kuliner Banten (1 paket) PENGELOLAAN DAN 97,67 PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan Destinasi Wisata 85,71 38 Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata dengan target 1 kegiatan Desa Wisata yang dibina 25 desa yang dibina - Terlaksananya Workshop Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 13 s/d 15 November di Hotel Mambruk Anyer Kab. Serang sebanyak 70 Peserta Pengelola obyek wisata dari perwakilan Kab/Kota Se Provinsi Banten - Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Destinasi Wisata pada tanggal, 11 s/d 13 Desember di Destinasi Gunung Bromo Probolinggo, Kota Batu Malang Jatim sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 2 org, Pdg 2 org Kab. Serang 2 org, Asita 1 org, HPI 1 org, Kota Cilegon 1 org, Kota Tangerang 1 orng - Terlaksananya Workshop Desa Wisata pada tanggal 16 s/d 18 April 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang Sebanyak peserta dari Kab/Kota yang menerima PNPM Mandiri Pariwisata dan Desa Wisata Binaan DISBUDPAR Prov. Banten - Terlaksananya Studi Langsung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 Juni 2013 di Desa Wisata Panglipuran Kab. Bangli Prov. Bali sebanyak 10 peserta dari Kab. Lebak 3 org, Pandeglang 3 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org Pengelola Desa Wisata - Terlaksananya Studi Langsaung Pengelola Desa Wisata pada tanggal, 17 s/d 19 November 2013 di Desa Wisata Sade Kab. Lombok Timur Prov. NTB sebanyak 10 peserta dari Kab.

42 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Lebak 2 org, Pandeglang 2 org Kab. Serang 2 org, Kota Serang 2 org, Cilegon 1 org Kota Tangerang 1 org Pengelola Desa Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 39 Profil Desa Wisata dengan target 1 dokumen Penyusunan Profil Investasi Pariwisata 1 dokumen Revisi dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA ) 1 dokumen Kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai destinasi wisata dengan target 1 dokumen Fasilitasi Sekretariat Dewan Kawasan Ekonomi Khusus KEK (Tanjung Lesung) dengan target 5 kegiatan Festival Kuliner dengan target 1 kali Wisata Terbentuknya Dokumen Profil Desa Wisata sebanyak 10 buku dan10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013) Terbentuknya Dokumen Profil Inventasi Pariwisata sebanyak 10 buku dan 10 CD pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (22 Oktber s/d 20 Desember 2013) Tidak dilksanakan 0 Terbentuknya Dokumen Pengembangan Pulaupulau kecil sebagai Destinasi Wisata sebanyak 10 buku dan 10 CD Pelaksanaan pekerjaan selama 2 bulan (8 Oktber s/d 6 Desember 2013) - Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 22 s/d 23 November 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata - Terlaksananya Rapat Sekretariat Dewan Kawasan pada Tanggal 5 s/d 6 Desember 2013 di Hotel Mambruk Anyer-Serang sebanyak 45 perserta anggota Sekretariat Dewan Kawasan dan Lembaga/Intansi Pendukung Bidang Pariwisata Terlaksananya Event Festival Kuliner Provinsi Banten 2013 dilakasanakan tanggal 13 November 2013 s\d 14 november 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang,

43 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Peserta 32 orang pelaku usaha kuliner dari 8 kab\kota se-provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Pengembangan Standarisasi Pariwisata 40 Festival Cinderamata 1 kali Festival Fashion dengan target 1 kali Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif 2 sub sektor Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata 1 set Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran Terlaksananya Event Festival Cinderamata Banten 2013 dilaksanakn tanggal 12 November 2013 sd\14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 32 orang pelaku usaha cinderamata dari 8 Kab/Kota se-provinsi Banten yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Terlaksananya Event Festival Fashion Provinsi Banten 2013 dilaksanakan tanggal 14 November 2013 di Tangcity Mall Kota Tangerang, Peserta 24 orang pelaku usaha fashion dari 8 Kab/Kota se-provinsi Banten yang tergabung dala Asosiasi Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) binaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Banten Terlaksananya Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif berupa sewa 1 (satu) unit counter di Mall Of Serang dan sewa 1 (satu) unit counter di Ramayana mall cilegon selama 8 (delapan) bulan mulai tanggal 22 maret 2013 s\d 22 November 2013 Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Banten2013 pada tanggal 25 Juni 2013 s\d 26 juni 2013 dengan tujuan akhir perjalanan Desa Wisata Sawarna Kec. Bayah, Kab. Lebak, Peserta 30 orang dari stakehelders pariwisata yaitu ASITA, HPI, PHRI. Terselenggaranya Identifikasi Tenaga Kerja Bidang Usaha Pariwisata Hotel dan Restoran di Kab.

44 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN bidang usaha Serang dan Kab. Tangerang : 41 Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi 2 bidang usaha 1. Hotel Mambruk Anyer 2. Nuansa Bali Beach 3. Hotel Patra Anyer 4. Pesona Krakatau 5. Hotel Sol Elite Marbela 6. Regal Raya Resort 7. Putri Duyung 8. Shangyang Indah Spa Resort 9. The Banten Beach Resort 10. Anyer Cottage 11. The Jayakarta Anyer Hotel 12. My Pisita Anyer Resort 13. Pondok Layung 14. Bandulu Beach Resort 15. Hotel Marina 16. Acacia 17. Hotel Mitra Sono 18. Hawai Resort 19. Tambang Ayam Cottage 20. Hotel Poci 21. Pondok Waru 22. Kembang Sari 23. Sarikuring Indah Baros 24. Padomoro 25.Pondok Layung ( Restoran ) 26. Patra Anyer (Restoran) 27. Prima Anyer Resort 28. Imperial Arya Duta 29. Hotel Aston 30. Hotel Tanjung Kait 31. Resort Tanjung Pasir 32. Bambu Kuning Resto 33. Rumah Kayu 35. Taman Sari Terselenggaranya Implementasi Penggolongan Kelas Hotel, Hiburan dan Rekreasi di Kota Cilegon dan Kab. Pandeglang : 1. Kharisma Resort 2. Kalicaa Resort 3. Tanjung Lesung 4. Pulau Umang 5. Hotel Pandeglang Raya 6. Hotel S"Rizki 7. Hotel Berkah 8. Hotel Ciputih 9. Hotel Krakatau Surf 10. Hotel Desiana 11. Hotel Wira Carita

45 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Analisa Pasar Pariwisata Promosi Pariwisata, Budaya dan Ekonomi Kreatif 42 Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung dengan target 1 dokumen Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten dokumen Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan 1 dokumen Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional dengan target 1 kali Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 2 kali 12. Hotel Mutiara Carita 13. Hotel Blue Fish 14. Hotel Guna Shangyang 15. Hotel Carita Asli 16. Taman Rekreasi Cas Waterpark 17. Taman Rekreasi Sanur 18. Hotel Kalicaa 19. Hotel Pelangi 20. Hotel Pelangi 21. Hotel Regent 22. Hotel The Royal Krakatau 23. Merak Beach Hotel 24. Hotel Sari Kuring Indah 25. Hotel Grand Mangku Putra 26. Hotel Cilegon City 27. Hotel Sukma 28. Hotel Surabaya Ismi 29. Hotel Pesona Enasa Merak 30. Hotel Fery Merak 31. Hotel Cilegon 32. Hotel Merpati 33. Hiburan dan Rekreasi Jungle Park Cilegon Terlaksananya Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung di Kab. Pandeglang Terlaksananya Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten 2013 di Provinsi Banten Terlaksananya Identifikasi Trend Kunjungan Wisatawan Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Internasional tanggal 5-8 September 2013 di PWTC Kualalumpur Malaysia (1 kali event Partisipasi MATTA) Terlaksananya Partisipasi Event Pariwisata Ekonomi Kreatif skala Nasional tanggal Mei 2013 di JCC Jakarta (1 kali partisipasi event Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)

46 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Tanggal 4-8 Desember 2013 di MOG Malang Jawa Timur (1 kali partisipasi POTENDA Malang 2013) Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi 43 Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah dengan target 1 kali Direct Promotion dengan target 1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan 1 kali Partisipasi Event Festival Cisadane Festival Anyer Carita 1 kali Promosi di Radio dengan target 2 kali Promosi di Koran Lokal 4 kali Gebyar Wisata Banten 1 kali Promosi di Majalah 1 kali Pengadaan Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata dengan target 5000 lembar Pengadaan Tas Pariwisata 2000 buah Pengadaan Cinderamata 1305 buah Terlaksananya Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah tanggal September 2013, di Alunalun Barat kota Serang (1 kali partisipasi Banten Expo) Terlaksananya Direct Promotion tanggal September 2013 di Tangcity Mall (1 kali Event Direct Promotion) Terlaksananya Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan tanggal Oktober 2013 di Desa Warana (1 kali Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan) Terlaksananya Partisipasi Event Festival Cisadane tanggal Juni 2013 di bantaran Sungai Cisadane (1 kali Event) Terlaksananya Festival Anyer-Carita tanggal 6 Juli 2013 di pantai Palm Cibereum, Anyer Terlaksananya Promosi Radio : 1 kali promosi di Radio Polaris FM, 1 kali Promosi di Radio Labuhan FM Terlaksananya Promosi di Koran Lokal, 1 kali di Koran Banten Pos, 1 kali di Koran Kabar Banten, 1 kali di Koran Tangerang Exspress, 1 kali di Koran Banten Pos Terlaksananya Gebyar Wisata Banten tanggal November 2013 di Tangcity Moll Terlaksananya Promosi Majalah, 1 kali Promosi di Majalah Teras Tercetaknya 5000 lembar Leaflet penyedia barang CV. Kaisar Terbuatnya Promotion Bag sebanyak 2000 lembar penyedia barang CV. Empat Bintang Terbuatnya Cinderamata - Koja sebanyak 180 buah penyedia barang

47 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN PT Ramahesalinta - Gantungan kunci sebanyak 650 buah penyedia barang CV. Prima Warna - Payung Promosi sebanyak 130 buah penyedia barang CV. Empat Bintang - Boneka Kang Nong sebanyak 200 pasang penyedia barang CV. Mitra Taman - Kaos Promosi sebanyak 300 buah penyedia barang CV. Mandiri - Ballpoint sebanyak 427 buah penyedia barang CV. Jaya Fikar PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Kemitraan budaya dan Pariwisata 44 Pelaksanaan Sewa Bando / Billboard dengan target 1 tahun Pengadaan Cetak Visual Bando / Billboard/ Baliho 10 buah Terlaksananya Fam Trip 1 kegiatan Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata dengan target 1 kali Terlaksananya Perpanjangan Sewa Bando dan Billboard - Bando Kota Cilegon penyedia barang PT Warna Sukses - Bando Kota Anyer penyedia barang CV. Marvell - Peta Wisata Rest Area Karangtengah penyedia barang Margacipta Restarea Tercetaknya Visual Bando dan Billboard - Bando Tol Jakarta Tangerang penyedia barang CV Duta Selat Sunda - Bando Kota Cilegon penyedia barang CV. Duta Selat Sunda - Peta Wisata ASDP Merak dan Rest Area Karangtengah penyedia barang CV Gagap Persada Terlaksananya kegiatan Fam Trip mengunjungi beberapa objek wisata di Anyer dan Carita Terselenggaranya kemitraan antar stakeholder budaya dan pariwisata, dengan kunjungan kerja peserta stakeholder budpar sebanyak 12 (dua belas) orang yang terdiri dari : - Utusan Forum Usaha Kecil Menengah (UKM) kab/kota sebanyah 8 org (5 org lk dan 3 org

48 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN pr) - ASPPI (1 org laki-laki) - ASITA (1 org laki-laki) - HPI (1 org laki-laki) - Unsur Seniman Budayawan (1 org lk) Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi dengan target 1 kali Terselenggaranya forum lintas batas antara Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat, dengan terjalinnya koordinasi dan penguatan kemitraan antara kedua provinsi dengan dilakukannya koordinasi ke Provinsi Jawa Barat Fasilitasi Pengembangan Kemitraan Stakeholder Kebudayaan dan Pariwisata Lintas Perbatasan dengan target 1 kali Partisipasi Rapat Kerja Forum Kerjasama Daerah/ Nasional dengan target 1 kali Terfasilitasinya dan terwujudnya pengembangan kemitraan stakeholder kebudayaan dan pariwisata antara dan Provinsi Jawa Barat yang merupakan Provinsi Jawa Barat yang merupakan provinsi saling berbatasan satu sama lain, dengan terbitnya rekomendasi, yaitu : 1. Regulasi yang kuat untuk memajukan pariwisata 2. Keterlibatan pemerintah dalam pengembangan pariwisata 3. Komitmen dari para pelaku pariwisata dan semua pihak terkait yang terus dijaga 4. Dibuatnya ikon untuk suatu daerah wisata 5. Untuk menjual pariwisata,perlu kemasan yang baik untuk ditampilkan 6. Penataan sektor penunjang pariwisata (seperti : PKL, infrastruktur jalan, pengelolaan sampah, dll) untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang muncul dari dampak kemajuan pariwisata - Ikut serta dalam rapat Forum Kerjasama Daerah (FKD) anggota MPU di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada tanggal April Ikut serta dalam rapat gabungan FKD MPU XIII di Provinsi Lampung tanggal April

49 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN Ikut serta dalam Rapat Kerja Gubernur Anggota MPU di Provinsi Jawa Timur pada tanggal 7-8 Oktober 2013 Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata 46 Fasilitasi Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata 1 kali Fasilitasi Pentas Seni Budaya Banten di Hotel 4 kali Fasilitasi Lembaga Budaya dengan target 2 lembaga budaya Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dengan target 3 sanggar Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten dengan target 3 lembaga tata rias Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata dengan target 1 event Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten dengan target 1 event Kemah Budaya dan Pariwisata dengan target Terselenggaranya Kemitraan antar Pelaku Ekonomi Kreatif dengan Pelaku Usaha Industri Pariwisata dengan peserta sebanyak 12(dua belas) orang yang terdiri dari : - Utusan dari Asosiasi Industri Kreatif dan Pelaku Usaha Pariwisata (ASIPA) Banten seabnyak 3 orang laki-laki dan 4 orang perempuan - Dekranasda Banten : 1 orang laki-laki - Pelaku/Pengelola Desa Wisata : 1 orang lakilaki - Unsur Pariwisata lainnya : 2 orang lakilaki dan 1 orang perempuan Terlaksananya Pentas Seni Budaya Banten di Hotel, masing-masing 2 kali di Kota Cilegon dan 2 kali di Kota Tangerang tanggal 10 November ,00 Tidak dilaksanakan karena tidak ada undangan 0,00 Tidak dilaksanakan 0,00 Terlaksananya fasilitasi Lembaga Tata Rias Pengantin Banten Dengan Jumlah Peserta 15 orang (7 sanggar) di Hotel Mambruk 19 s.d 20 November 2013 Terbentuknya Saka Pariwisata Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 28 s.d 29 Mei 2013 Terbentuknya Paguyuban Kang Nong Banten dengan Jumlah peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk pada tanggal 19 s.d 20 Juni 2013 Terlaksananya Kemah Budaya dan Pariwisata dengan jumlah peserta 98

50 RENCANA REALISASI event PROGRAM DAN Fasilitasi Lembaga Pariwisata dengan target 7 lembaga pariwisata Fasilitasi Penguatan BPPD dengan target 1 event Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten dengan target 1 event orang di Perum Perhutani Carita Kab. Pandeglang Pada tanggal 31 s.d 02 November Terfasilitasi Lembaga pariwisata Jawa Timur tanggal 22 s/d 23 Maret 2013, 2. DKI. Jakarta tanggal 11 s.d 13 Mei 2013, 3. DKI. Jakarta tanggal 01 s.d 03 juli 2013, 4. Bali tanggal 26 s.d 28 juli 2013, 5. Kalimantan Selatan tanggal 11 s.d 13 September 2013, 6. Jambi tanggal 11 s.d 13 November 2013, 7. Sumatra Utara tanggal 15 s.d 17 November 2013 Terlaksananya Fasilitasi Penguatan BPPD Provinsi Banten Dengan peserta 20 orang dilaksanakan di Hotel Mambruk dan DI. Jogjakarta pada tgl 29 s.d 31 Agustus 2013 Terbentuknya Balawista Banten dengan Peserta 30 orang dilaksanakan di Hotel Wira Carita Pada Tanggal 13 s.d 14 November 2013 Workshop Manajemen Sanggar / Lembaga 6 lembaga Terlaksananya Workshop Manajemen Sanggar dengan peserta 30 orang dari 10 sanggar/lembaga yang ada se-provinsi Banten dilaksankan pada tanggal 21 s.d 22 november 2013 Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata 47 Sosialisasi Sadar Wisata 120 orang 1. Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata yang dilaksanakan di obyek Wisata pemandian air panas, desa Cisolong, Kec. Kadu Hejo, tanggal 20 Februari 2013 sebanyak 60 orang (25 perempuan dan 35 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1. SAPTA PESONA 2. Pencegahan ESA dan Trafficking 2. Terselenggaranya Sosialisasi Sadar Wisata

51 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN yang dilaksanakan di Desa Caringin, Kec. Labuan, Tanggal 21 Februari 2013 sebanyak 60 orang (30 orang perempuan dan 30 laki-laki) dengan sasaran masyarakat di sekitar obyek wisata, bahan utamanya yang disosialisasikan: 1. SAPTA PESONA 2. Pencegahan ESA dan Trafficking Pelatihan juru pelihara cagar budaya dengan target 20 orang Pelatihan desain kemasan handycraft dengan target 20 orang Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay dengan target 30 orang Pelatihan dan sarana lifeguard dengan target 45 orang Pelatihan pramu wisata muda dengan target 20 orang Terselenggaranya Pelatihan juru pelihara cagar budaya yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal Maret 2013 dengan melibatkan 17 pemelihara Cagar budaya dan 3 pendamping dari Kab,dan Kota terdiri dari situs : 1. Kota Serang (Cagar Budaya Makam) 2. Kab.Serang (Musium, Masjid Makam) 3. Kota Cilegon (Makam) Terselenggaranya Pelatihan Desain Kemasan Handycraft yang dilaksanakan di hotel Flamengo Kota Serang tanggal Maret 2013 dengan melibatkan 20 pengrajin Cinderamata dari bahan (Kayu, Kertas, Bambu,Lesin,Kerang, dan Kain Flanel )terdiri dari dari 14 laki dan 6 perempuan dari 8 Kab/Kota Prov. Banten Terselenggaranya Pelatihan tatagraha dan tataboga pengelola homestay yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal mei 2013 dengan melibatkan 30 pemilik homestay terdiri dari 21 laki-laki dan 9 perempuan dari Tanjung Lesung, Kab. Pandeglang Terselenggaranya Pelatihan dan sarana lifeguard yang dilaksanakan di Wira-carita pada tanggal 4-8 november 2013 dengan jumlah peserta 45 orang dari Kab serang,kota serang, Kab.Pandeglang terdiri dari 45 laki-laki Terselenggaranya Pelatihan pramu wisata muda yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal

52 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN mei 2013 dengan melibatkan 20 pramuwisata muda dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 13 laki-laki dan 7 perempuan Pelatihan pelatih tari 20 orang Pelatihan pemandu ziarah 20 orang Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya dengan target 14 orang Apresiasi bagi pelaku pariwisata dengan target 20 orang Fasilitasi putri pariwisata 2 orang Fasilitasi Duta Pariwisata 2 orang Pemilihan Kang Nong Banten dengan target 24 pasang Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay 15 orang Terselenggaranya Pelatihan pelatih tari yang dilaksanakn di hotel Mambruk anyar, Kab.Serang Tanggal mei 2013 dengan melibatkan 20 pelatih tari dari 4 Kab. 4 Kota Prov. Banten terdiri dari 11 lakilaki dan 9 perempuan Terselenggaranya Pelatihan pemandu ziarah yang dilaksanakan di Kharisma beach dan resort Labuan, Kab. Pandeglang tanggal mei 2013 dengan melibatkan 20 pemilik homestay terdiri dari 20 laki-laki Terselenggaranya Pemberian penghargaan juru pelihara cagar budaya kepada 14 orang juru pelihara cagar budaya yang ada di Prov.Banten terdiri dari 14 org laki-laki Terselenggaranya Apresiasi bagi pelaku pariwisata kepada 20 orang pelaku pariwisata yang ada di Prov.Banten terdiri dari Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi putri pariwisata dengan di Taman Mini Indah Jakarta Terselenggaranya 1 (satu) kali Fasilitasi Duta Pariwisata di Banda Aceh pada tanggal 16 s.d 18 november 2013 Terselenggaranya Pemilihan Kang Nong Banten pada tanggal 25 Nov. s.d 1 desember 2013 di Hotel mambruk terdiri dari 3 pasang Kang Nong 8 Kab/Kota di Prov.Banten Terselenggaranya Penguatan Kapasitas Pengelola Homestay di Jogjakarta pada tanggal 14 s.d 16 November 2013 terdiri 13 laki-laki dan 2 orang perempuan dari pengelola home stay yang ada di cipanon pandeglang 49

53 B). Target Capaian Indikator Kinerja Output Target rencana capaian indikator kinerja output sebesar, hanya terealisasi sebesar 98,2. Hal ini disebabkan oleh: 1. Penyusunan Revisi Dokumen Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah ( RIPDA ) tidak dilaksanakan. 2. Fasilitasi Lembaga Budaya, dilaksanakan berdasarkan undangan. 3. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan undangan 1) SOLUSI Dalam memperbaiki capaian kinerja program kegiatan, aparatur pelaksana kegiatan dari mulai Kordinator PPTK, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus : Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada ROK/Rencana Operasional Kegiatan, Penjadwalan dan Cash Budgetting yang telah ditetapkan Dalam rangka pertanggungjawaban keuangan, harus mengacu kepada peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan akuntasi dan perbendaharaan. Tabel 4.2 Rencana dan Realisasi capaian Indikator Kinerja Outcome Tahun 2013 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN OUTCOMES OUTCOMES PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN KERAGAMAN, KEKAYAAN DAN NILAI BUDAYA Pembinaan Kesenian Daerah Fasilitasi dan Pagelaran Seni - Meningkatnya Kajian Seni Daerah - Meningkatnya Fasilitasi Seni Daerah - Tersedianya Duta Gita Bahana Nusantra Meningkatnya Fasilitasi dan Gelar Seni Daerah Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kreativitas Seniman dalam pengembangan kesenian. Meningkatnya pelestarian kebudayaan daerah. Fasilitasi dan Pengembangan Nilai Budaya Daerah Pengelolaan Kepurbakalaan dan Kesejarahan Meningkatnya Fasilitasi Pelestarian Kebudayaan Daerah. Meningkatnya Ketersediaan Data Kesejarahan. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai budaya lokal Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian peninggalan sejarah Perlindungan dan Meningkatnya Meningakatnya pelestarian 50

54 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN OUTCOMES OUTCOMES Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan Perlindungan serta Pengelolaan Cagar Budaya, Musium dan Kesejarahan cagar budaya dan musium PENINGKATAN DAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Meningkatnya Penatausahaan Keuangan daerah. Tersedianya Dokumen Perencanaan Sesuai Kebutuhan. Meningkatnya tertib admintrasi penatausahaan keuangan Disbudpar TA Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan kebudayaan dan Pariwisata TA dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Disbudpar TA PENINGKATAN SARANA, PRASARANA PERKANTORAN DAN KAPASITAS APARATUR Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Peningkatan Kapasitas Aparatur Meningkatnya ketersediaaan sarana dan prasarana perkantoran. Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan. Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Meningkatkan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Meningkatkan kinerja pelayanan dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Meningkatnya kapasitas aparatur dalam pelaksanaan program kegiatan disbudpar Provinsi Banten. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Penyediaan Barang dan Jasa UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran. Meningkatnya keterpeliharaan sarana dan prasarana perkantoran. Meningkatnya ketersediaan pelayanan ketatausahaan PENYEDIAAN DATA PEMBANGUNAN DAERAH Penyusunan Profil dan Meningkatnya Database ketersediaan data pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kretaif. 51 Meningkatkan kinerja aparatur dalam pelasanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan di UT Balai Budaya. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Meningkatkan kinerja aparatur UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya dalam mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan tugas pembangunan Sebagai acuan dalam perencanaan program kegiatan pembangunan bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif TA dan bahan LPPD Disbudpar 2013

55 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN OUTCOMES OUTCOMES PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA Pengelolaan destinasi - Meningkatnya obyek Outcome (fungsi output ) 0 wisata wisata yang berdaya belum berfungsi saing - Meningkatnya pengembangan desa wisata - Meningkatnya investasi bidang pariwisata Pengembangan Usaha jasa pariwisata dan ekonomi kreatif. Pengembangan Standarisasi Pariwisata Analisa Pasar Pariwisata Meningkatnya usaha ekonomi kreatif dan usaha jasa pariwisata. Meningkatnya kualitas pelayanan industri pariwisata. Tersedianya Dokumen Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) dan Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Meningkatnya akses dalam mengembangkan pasar produk pelaku usaha ekonomi kreatif dan jasa pariwisata Meningkatnya kunjungan Tamu Hotel. - Sebagai acuan dalam pengembangan ODTW dan promosi pariwisata - Bahan referensi perencanaan pembangunan pariwisata Promosi pariwisata, budaya dan ekonomi kreatif Penyiapan Sarana dan Prasarana Promosi Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam dan luar negeri. Meningkatnya ketersediaan materi promosi cetak visual PENGEMBANGAN KEMITRAAN KEPARIWISATAAN Pengembangan Meningkatnya kemitraan Kemitraan budaya dan budaya dan pariwsata. Pariwisata Meningkatnya kunjungan wisatawan Meningkatnya kunjungan wisatawan. Meningkatnya aksesibilitas pelaku usaha jasa pariwisata dan seniman dalam mengembangkan produk usaha / karya seni budaya Penguatan Kelembagaan kebudayaan dan Pariwisata Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat Kebudayan dan Pariwisata Meningkatnya kapasitas lembaga budaya dan pariwisata. Meningkatnya kapasitas SDM Kebudayaan dan Pari wisata Meningkatnya aktivitas dan kreatifitas lembaga :: Tata Rias Pengantin Paguyuban Kang Nong Banten BPPD. Balawista Banten Sanggar seni. Meningkatnya kualitas pelayanan pelaku usaha jasa pariwista, 80 A. Target Capaian Target capaian indikator kinerja outcome sebesar, hanya terealisasi sebesar 95,8. Hal ini disebabkan oleh capaian indikator kinerja output belum berfungsi, antara lain : 52

56 a. Dokumen Profil investasi pariwisata belum bisa di jadikan sebagai acuan atau referensi dalam mengembangkan investasi pariwisata. b. Dokumen kajian pengembangan pulau-pulau kecil sebagai sebagai destinasi wisata, c. Revisi Rencana Induk Pengembangan Pariwisa Daerah ( RIPPDA) tidak dilaksnakan. d. Fasilitasi Lembaga Budaya, dilaksanakan berdasarkan undangan. e. Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian dilaksanakan berdasarkan undangan Tabel 4.3 Rencana dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Capaian Program Tahun 2013 RENCANA REALISASI PROGRAM CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan 2. Meningkatnya pelestarian tradisi masyarakat adat 3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal 4. Meningkatnya pelestarian dan perlindungan cagar, museum dan kesejarahan Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya 53 Realisasi indikator kinerja capaian program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman, Kekayaan dan Nilai Budaya dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : Forum rembug Bantuan alat berkesenian Pemilihan Gita Bahasa Nasional Misi kesenian daerah d Pembuatan vidio clips musik kontemporer Pawai Budaya Banten Banten Art and Culture Festival Fasilitasi Pertunjukan Seni Budaya Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional Pameran Perupa Banten Fasilitasi Seni Daerah Tingkat Nasional Penyelenggaraan Prosesi upacara adat Seren taun, Seba Baduy, Panjang mulud Sarasehan nilai nilai budaya Inventarisasi tradisi dan kearifan lokal Penyusunan kamus bahasa berdialek daerah Lokakarya RIP kebudayaan Daerah Raperda pelestarian kebudayaan daerah Penyusunan buku nilai-nilai kearifan lokal budaya dan kasepuhan cisungsang

57 RENCANA REALISASI PROGRAM CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM Digitalisasi dan Katalogisasi Naskah Kuno Inventarisasi, Kajian dan Penelitian Cagar Budaya Revitalisasi Cagar Budaya dan Bangunan Sejarah Pengadaan koleksi museum Partisipasi pameran permuseuman MPU Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Peningkatan Sarana, Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah 1. Rasio ketersediaan dokumen penatausahaan, pengendalian dan evaluasi laporan keuangan. 2. Rasio ketersediaan dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan. 1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Tata Usaha Kerumahtanggaan 2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah 3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian 1. Ketersediaan data dan informasi pembangunan Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Disbudpar TA Penyusunan Dokumen Renja, RKA,DPA TA. 2014, DPPA TA.2013, LAKIP, LPPDLKPJ dan Evaluasi, Kinerja Disbudpar TA Realisasi indikator kinerja capaian Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran 2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perkantoran 3. Pengadaan barang/jasa perkantoran 4. Peningkatan kompetensi aparatur melalui BIMTEK. Realisasi indikator kinerja capaian Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Penyusunan update database Kebudayaan dan Pariwisata 2. Penyusunan data Ekonomi kreatif 3. Pembuatan profil 54

58 RENCANA REALISASI PROGRAM CAPAIAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM wisata kuliner ( audio visual ) Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan 1. Meningkatnya pengembangan daya tarik wisata 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata 3. Meningkatnya pengembangan produk dan usaha pariwisata 4. Meningkatnya promosi wisata dan budaya dalam negeri dan luar negeri 1. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan lembaga/instansi pemerintah 2. Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata 3. Rasio peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata d n instansi lainnya Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Workshop pengelolaan dan pengembangan ODTW ( DMO ) 2. Kajian Pengembangan wisata di Pulau-pulau Kecil 3. Penyususan Dokumen Neraca Satelit Pariwisata, 4. Kajian Trend Kunjungan Wisata 5. Promosi kebudayaan dan pariwisata melalui media cetak, elektronik, media luar ruang, festival, pengadaan materi promosi 6. Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan wisata 7. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi kreatif, 8. Festival kuliner, fashion dan cindera mata 9. Monev standarisasi usaha jasa pariwisata Realisasi indikator kinerja capaian Program Pengembangan Kemitraan Kepariwisataan laksanakan melalui tolok ukur kegiatan sebagai berikut : 1. Fasilitasi kemitraan antara pelaku kebudayaan, usaha jasa pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif 2. Pengembangan kompetensi pengelola obyek wisata, usaha jasa pariwisata dan pelaku seni 3. Pengembangan dan fasilitasi aktivitas lembaga budaya dan pariwisata 55

59 A. Target Capaian Target capaian Program dalam Renstra Disbudpar Tahun 2013 yaitu, namun dalam realisasinya hanya tercapai sebesar 94,4 yaitu dari 18 capaian program hanya 17 capaian program yang direalisasikan melalui 24 kegiatan. hal ini disebabkan adanya penghapusan tolok ukur penataan obyek wisata pada saat penyusunan perubahan APBD TA

60 BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS DEKONSENTRASI YANG DITERIMA A. DASAR HUKUM 1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 2) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 3) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia DIPA /2013 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata 4) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia tentang Pengesahan DIPA Badan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 5) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor DIPA /2013 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pemasaran 6) Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor DIPA /2013 tanggal 05 Desember 2012 tentang Pengesahan DIPA Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, desain dan IPTEK B. INSTANSI PEMBERI TUGAS DEKONSENTRASI Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif C. SATUAN KERJA YANG MELAKSANAKAN TUGAS DEKONSENTRASI 1) Bidang Pembinaan Sumberdaya Manusia 2) Bidang Pemasaran Produk Kebudayaan dan Pariwisata 3) Bidang Pengembangan Destinasi 4) Sekretariat Dinas 57

61 D. PROGRAM YANG DITERIMA DAN PELAKSANAANNYA 1) Program dan Kegiatan Tabel 5.1 Program dan Kegiatan NO PROGRAM / TOLOK UKUR LOKASI I Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang Selatan 2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata Bahan Promosi Media Cetak II Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pengembangan Daya Tarik Wisata 2 Pengembangan Industri Pariwisata III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif IV Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK 1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi Fasilitasi / Pendukungan Amenitas/ Fasilitas pariwisata Pola Perjalanan ( Travel Pattern ) Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator Pembinaan Calon Tenant Kabupaten Pandeglang 58

62 PROGRAM DAN Program Pengembangan Pemasaran Tabel 5.2 Capaian Indikator Output RENCANA REALISASI TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN TARGET TARGET Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri Peningkatan Pencitraan Pariwisata Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event Informasi Potensi Pariwisata Daerah Terlaksananya promosi pariwisata : 1) Festival Carita di kawasan pantai Carita 2) Gebyar Wisata Banten di Serpong Tersusunya bahan promosi media cetak berupa Guide book, Leaflet, Mozaik of Banten Program Pengembangan Destinasi Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata Pengembangan Industri Pariwisata Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK Penguatan kerjasama dan fasilitasi Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ Pasilitas pariwisata Pola Perjalanan ( Travel Pattern ) Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru Tidak Dilaksanakan 0 Tidak dilaksanakan 0 Tidak dilaksanakan 0 Terlaksananya Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan kreatif baru dengan peserta 80 orang ,67 Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator Tidak dilaksanakan 0 59

63 RENCANA REALISASI PROGRAM DAN TOLOK UKUR DAN TOLOK UKUR DAN TARGET TARGET Pembinaan Calon Tersusunya Dokumen Kajian Tenant Menumbuhkembangkan wirausaha kreatif di daerah. E. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN 1) Sumber Anggaran APBN Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif TA Tabel 5.3 Capaian Indikator Kinerja Input NO PROGRAM / REALISASI TOLOK UKUR RENCANA (RP) (RP) I Program Pengembangan Pemasaran ,000, , - 97,01 1 Peningkatan Promosi Pariwisata dalam Negeri 2 Peningkatan Pencitraan Pariwisata II Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1 Pengembangan Daya Tarik Wisata 2 Pengembangan Industri Pariwisata III Program Pengembanngan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 Pengembangan Sumberdya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif IV Program Pengembangan Penyelenggaraan Event Pariwisata Daerah dengan target kinerja sebanyak 2 event Informasi Potensi Pariwisata Daerah Fasilitasi / Pendukungan Amenitas/ Fasilitas Pariwisata Pola Perjalanan ( Travel Pattern ) Pelatihan SDM daerah Bidang Budpar target 50 orang ,58 60

64 NO PROGRAM / REALISASI TOLOK UKUR RENCANA (RP) (RP) Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK 1 Penguatan kerjasama dan fasilitasi Workshop Pengenalan Program Kewirausahaan Kreatif Baru Peningkan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator Pembinaan Calon Tenant Bimtek Peningkatan capacity building kepada calon tenant F. PERMASALAHAN DAN SOLUSI 1) Permasalahan capaian kinerja. a. Indikator Kinerja Input Dari target rencana anggaran sebesar, hanya terealisasi sebesar 48,05. Hal ini disebabkan oleh : Terdapat Mata Anggaran Keuangan (MAK) yang tidak diserap, yaitu : 1. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, meliputi kegiatan : a. Pengembangan Daya Tarik Wisata b. Pengembangan Industri Pariwisata 2. Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, meliputi kegiatan : Pengembangan Sumberdaya manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media,Desain dan IPTEK, meliputi tolok ukur : a. Bimtek Peningkatan capacity building kepada calon tenant b. Pembinaan Calon Tenant c. Peningkatan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator 61

65 b. Indikator Kinerja Output Permasalahan dalam reaslisasi capaian indikator kinerja output yaitu : 1. Tolok ukur kegiatan Fasilitasi / Pendukungan amenitas/ fasilitas pariwisata dan tolok ukur kegiatan Penyusunan Pola Perjalanan Wisata ( Travel Pattern ), tidak dilaksanakan 2. Tolok Ukur kegiatan Pelatihan SDM Daerah Bidang Budpar target 50 orang tidak dilaksanakan. 3. Tolok ukur kegiatan Peningkatan Capacity Building Calon Pengelola Inkubator, tolok ukur kegiatan Pembinaan Calon Tenant dan tolok ukur Peningkatan capacity building kepada calon tenant tidak dilaksanakan. Rendahnya capaian indikator kinerja input dan indikator kinerja output disebabkan 1. Adanya beberapa kali perubahan Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran 2. Kurangnya kesiapan dari para pelaksana kegiatan khususnya di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata dan Bidang Pembinaan SDM Kebudayaan dan Pariwisata. 2) Solusi Dalam upaya pencapaian indikator kinerja input dan indikator kinerja output, personil pelaksanan kegiatan dari mulai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tenaga Pendukung Teknis maupun Administrasi harus : Memahami pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA Melaksanakan kegiatan dengan mengacu kepada TOR/Kerangka Acuan Kegiatan, POK/Petunjuk Operasional Kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan. 62

66 BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN A. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten belum melaksanakan pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung, mengingat masih dilakukannya proses penetapan keanggotaan dalam Sekretariat Dewan Kawasan yang mengacu kepada PP No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Pengaturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kepres No. 41 Tahun 2012 tentang Dewan Kawasan Ekonomi Khusus B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Banten Melakukan 1 Kontrak Kerjasama Terkait Promosi Budaya dan Pariwisata yaitu : Perjanjian Kerjasama dengan PT Marga Cipta Rest Area mengenai Penempatan Media Promosi Pariwisata di Rest Area Palm Square KM A Jalan Tol Jakarta Merak dengan Nomor Perjanjian 001/KM MCR/XII/2012 Tanggal 10 Desember 2012 Pada Kegiatan Sarana dan Materi Promosi dengan hasil yang diharapkan adalah terinformasikannya Potensi Pariwisata dan Budaya bagi pengunjung Rest Area. 63

67 BAB VII P E N U T U P Demikian Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata tahun 2013 disusun sebagai bahan LKPj Gubernur Banten tahun 2013 dalam rangka evaluasi dan pengawasan pelaksanaan tugas umum perintahan dan tugas pembangunan yang menjadi kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Serang, Januari 2014 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI BANTEN Hj. ENDRAWATI,S.Pd.MM. NIP

68 PENETAPAN KINERJA TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH APBDP TA Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran : 2013 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN Program Pengelolaan dan 1. Meningkatnya pengembangan dan Kegiatan Pembinaan Kesenian Daerah 390,000,000 Pengembangan Keragaman, pemanfaatan kebudayaan Kekayaan dan Nilai Budaya 1 kali 1 Terlaksananya Forum Rembug Kesenian 2 paket 2 Terlaksananya Bantuan Sarana Prasarana berkesenian 32 orang 3 Terlaksananya Gita bahasa 1kali 4 Terlaksananya misi kesenian luar daerah 1 Dokumen 5 Terlaknanaya pembuatan video klip 2. Kegiatan Fasilitasi dan Pagelaran Seni 745,000, kali 1 Terlaksananya Fasilitasi Kesenian Tingkat 1 kali 2 Terlaksananya Pawai Budaya Banten 1 kali 3 Terlaksananya Banten Art and Culture Festival 1 kali 4 Terlaksananya Fasilitasi Pentas Seni Skala Nasional 1 kali 5 Terlaksananya pameraran perupa Banten 1 kali 6 Terlaksananya fasilitasi seni daerah tingkat nasional 2. Meningkatnya pelestarian tradisi Kegiatan Fasilitasi dan Pengembangan 1,325,000,000 masyarakat adat Nilai Budaya Daerah

69 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN lokasi 1 Fasilitasi Event Masyarakat Adat 2 Fasilitasi Panjang Mulud 3. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal 3 Inventarisasi Tradisi dan Kearifan 1 lokasi Lokal 4 Sarasehan Nilai-nilai Budaya Banten 1 kali 5 Penyusunan Kamus Bahasa Berdialek Daerah 1 kali 6 Raperda Pelestarian Kebudayaan 1 kali Daerah 1 dokumen 7 Lokakarya RIP Kebudayaan Daerah 200 buku 8 Tersusunnya buku nilai-nilai kearifan lokal budaya dan kasepuhan Cisungsang 4. Meningkatnya pelestarian dan Kegiatan Pengelolaan Kepurbakalaan 125,000,000 perlindungan cagar budaya, museum dan dan Kesejarahan kesejarahan 1 dokumen 1 Digitalisasi dan katalogisasi naskah kuno 1 dokumen 2 Inventarisasi, kajian dan penelitian cagar budaya 2. Kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan 225,000,000 Cagar Budaya, Museum dan Kesejarahan 1 kali 1 Revitalisasi cagar budaya dan bangunan bersejarah 1 paket 2 Pengadaan Koleksi Musium 1 kali 3 Partisipasi pameran permusiuman MPU 2. Program Peningkatan Kualitas 1. Rasio Ketersediaan dokumen perencanaan 1. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan 580,000,000 Tata Kelola Pemerintahan Daerah evaluasi dan pelaporan Pelaporan 1 set 1 Penyusunan Rancangan Kerja Pembangunan Tahunan set 2 Forum Perencanaan Pembangunan 1 tahun 3 Partisipasi Forum Perencanaan

70 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN dan Evaluasi Pembangunan 3 set 4 Penyusunan Anggaran Pembangunan Tahun set 5 Penyusunan Bahan LPPD/LKPJ/ LAKIP/Evaluasi Kinerja 1 set 6 Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja 2. Rasio Ketersediaan dokumen 2. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja 138,000,000 Penatausahaan, Pengendalian Keuangan dan Neraca Aset dan Evaluasi Laporan Keuangan 40 dokumen 1 Penyusunan SOP Pertangungjawaban Penatausahaan, Keuangan dan Pengadaan Barang dan Jasa 50 dokumen 2 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester, CaLK Akhir Tahun 3. Program Peningkatan Sarana 1. Rasio Penyediaan Barang dan Jasa 1. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa 2,380,000,000 Prasarana Perkantoran dan Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Perkantoran Kapasitas Aparatur Tata Usaha Kerumahtanggaan 1 paket a. Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 paket b. Penyediaan Alat Listrik dan Elektronik 12 bulan c. Pembiayaan Telepon 12 bulan d. Pembiayaan Listrik 528 eks e. Penyediaan Surat Kabar 12 bulan Pembiayaan Internet 12 bulan g. Pembiayaan TV Cable 1 tahun h. Pembiayaan Premi Asuransi BMD 1 paket i. Penyediaan Barang Cetakan 1 tahun j. Pembiayaan Sewa Tempat Bando 120 pegawai k. Penyediaan Pakaian Dinas 2 paket l. Jasa Konsultansi 31 orang m. Pegawai Tidak Tetap 2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi n. Penyediaan Makan/Minum dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah 12 bulan 1 tahun o Pembiayaan Perjalanan Dinas

71 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN Rasio Penyediaan Barang dan Jasa 2. Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa 324,650,000 Administrasi Perkantoran serta Pelayanan Perkantoran UPT Balai Pengelolaan Tata Usaha Kerumahtanggaan Taman Budaya 10 orang 1 Tersedianya pegawai honorer 1 paket 2 Tersedianya Alat Tulis Kantor 40 buah 3 Tersedianya lampu listrik/neon 15 lusin 4 Tersedianya peralatan Dapur 10 bulan 5 Tersedianya belanja telepon kantor 10 bulan 6 Tersedianya belanja listrik eks 7 Tersedianya surat kabar 1 paket 8 Tersedianya Kop surat, Amplop, Kwitansi, Form SPPD, Map, Buku Disposisi, Buku agenda Surat 00 lbr 10 Tersedianya biaya foto copy 300 galon 11 Tersedianya air minum Belanja vandel,plakat,piala, cinderamata,dan umbul-umbul Belanja internet Belanja Prangko 2. Rasio Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultansi di Dalam dan Keluar Daerah 200 orang 1 Tersedianya makan minum rapat 1 tahun 2 Tersedianya belanja perjalanan Dinas dalam daerah 1 tahun 3 Tersedianya belanja perjalanan dinas luar daerah 3. Rasio Pembangunan, Pengadaan, 1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan 812,250,000 Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana Prasarana Kantor dan Sarana Aparatur 1 tahun 1 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Gedung dan Halaman Kantor

72 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN tahun 2 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 1 tahun 3 Tersedianya Pembiayaan Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 1 tahun 4 Tersedianya Bahan Bakar Minyak 2. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan 25,350,000 Sarana dan Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 1 paket 1 Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih 20 unit 2 Terpeliharanya AC 9 unit 3 Terpeliharanya printer 1 paket 4 terpeliharanya gedung 1 Paket 5 Terpeliharanya jaringan air 3. Kegiatan Pengadaan Sarana dan 1,094,000,000 Prasarana Kantor 12 unit 1 Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor 10 unit 2 Tersedianya Peralatan Kantor 5 unit 3 Tersedianya Peralatan Dapur 1 paket 4 Tersedianya Penghias Ruang 1 unit 5 Tersedianya Alat Kendaraan Bermotor mini bus 1 paket 6 Tersedianya alat-alat studio 1 paket 7 Tersedianya alat komunikasi 1 paket 8 Tersedianya mebelair 4. Kegiatan Pengadaan Sarana dan 162,000,000 Prasarana Kantor UPT Balai Pengelolaan Taman Budaya 4 unit 1 Tersedianya lemari arsip 1unit 2 Tersedianya White board gantung

73 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN cm x 240 cm 3 buah 3 Tersedianya white board gantung 60 x 120 cm 4 unit 4 Tersedianya filing cabinet 4 laci 4 unit 5 Tersedianya komputer/pc 3 unit 6 Tersedianya Laptop 4 unit 7 Tersedianya printer laser jet A4 2 buah 8 Tersedianya sofa 2 unit 9 Tersedianya dispenser 1 unit 10 Tersedianya Kamera digital 1 unit 11 Tersedianya Handycam 1 unit 12 Tersedianya mesin pemetong rumput 1 unit 13 Tersedianya alat penghancur kertas 4. Rasio Pembinaan dan Peningkatan 1. Kegiatan Peningkatan Kapasitas 146,000,000 Pelayanan, Tata Usaha dan Administrasi Aparatur Kepegawaian 85 orang 1 Pembiayaan Capacity Building 8 orang 2 Bimbingan Teknis 4. Program Penyediaan Data Ketersediaan Data dan Informasi 41 unit 1. Kegiatan Penyusunan Profil dan 200,000,000 Pembangunan Daerah Pembangunan (unit) Database buku 1 Penyediaan Data dan Informasi Kebudayaan dan Pariwisata buku 2 Penyediaan Data dan Informasi Bidang Ekonomi Kreatif 1500 keping 3 Penyediaan Data dan Informasi Audio Visual 1 kali 4 Pngembangan data dan informasi 80 photo 5 Penyediaan data visual 5. Program Pengelolaan dan 1. Meningkatnya pengembangan daya tarik Kegiatan Pengelolaan Destinasi Wisata 1,615,000,000 Pengembangan Pariwisata wisata 1 keg 1 Penataan dan Pengembangan Obyek Wisata

74 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN Meningkatnya kualitas pengelolaan destinasi wisata 25 desa 2 Pembinaan Desa Wisata 1 dokumen 3 Profil Desa Wisata 1 dokumen 4 Tersusunnya Profil Investasi pariwisata 1 dokumen 5 Revisi dokumen perencanaan pembangunan pariwisata (RIPPDA ) 1 set 6 Kajian Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Sebagai Destinasi Wisata 5 keg. Fasilitasi Sekretariat Dewan KEK 3. Meningkatnya pengembangan produk dan Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa 775,000,000 usaha pariwisata Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 1 kali 1 Festival Kuliner kali 2 Festival Cinderamata Banten kali 3 Festival Fashion sub 4 Fasilitasi Sarana dan Prasarana sektor Pariwisata Berbasis Ekonomi Kreatif 1 set 5 Penyusunan Dokumen Pola Perjalanan Wisata Banten Kegiatan Pengembangan Standarisasi 200,000,000 Pariwisata 2 bidang 1 Identifikasinya tenaga kerja bidang usaha usaha pariwisata, hotel dan restoran 2 bidang 2 Implementasi Penggolongan Kelas usaha Hotel, Hiburan dan Rekreasi 4. Meningkatnya promosi wisata dalam Kegiatan Analisa Pasar Pariwisata 400,000,000 negeri dan luar negeri 1 set 1 Analisis Dampak Sosial Ekonomi KEK Pariwisata Tanjung Lesung 1 set 2 Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah (NESPARDA) Banten set 3 Identifikasi Trend Kunjungan

75 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN Wisatawan 2. Kegiatan Promosi Pariwisata dan 1,340,000,000 Budaya dan Ekonomi Kreatif 1 kali 1 Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala internasional 2 kali 2 Partisipasi Event Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Skala Nasional 1 kali 3 Partisipasi Event Promosi Dalam Daerah 1 kali 4 Direct Promotion 1 kali 5 Pekan Wisata Bahari dan Budaya Pantai Selatan 1 kali 6 Partisipasi Event Festival Cisadane 1 kali 7 Festival Anyer - Carita 1 kali 8 Promosi di koran lokal 1 kali 9 Promosi di Radio 3. Kegiatan Penyiapan Sarana dan 880,000,000 Prasarana Promosi 5000 lembar 1 Leaflet Promosi Budaya dan Pariwisata 2000 buah 2 Tas Pariwisata 1305 buah 3 Cinderamata 1 tahun 4 Sewa Media Promosi Bando dan Billboard 10 buah 5 Cetak Visual Bando / Billboard / Baligho 1 keg Terlaksananya Fam Trip 6. Program Pengembangan 1. Tingkat penguatan kemitraan pariwisata Kegiatan Pengembangan Kemitraan 425,000,000 Kemitraan Kepariwisataan usaha ekonomi kreatif dan lembaga/ Budaya dan Pariwisata instansi pemerintah 1 kali 1 Kemitraan antar Stakeholder budaya dan pariwisata 1 kali 2 Forum Lintas Perbatasan antar Provinsi 1 kali 3 Fasilitasi Pengembangan kemitraan stakeholder kebudayaan dan pariwisata lintas perbatasan provinsi

76 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN kali 4 Partisipasi rapat forum kerjasama daerah/nasional 1 kali 4 Fasilitasi kemitraan antar pelaku ekonomi kreatif dengan pelaku usaha industri pariwisata 4 hotel 5 Fasilitasi pentas seni budaya banten di hotel 2. Rasio peningkatan kapasitas kelembagaan Kegiatan Penguatan Kelembagaan 747,000,000 pariwisata Kebudayaan dan Pariwisata 2 lembaga 1 Fasilitasi Lembaga Budaya 3 sanggar 2 Fasilitasi Penguatan Lembaga Kesenian 3 lembaga 3 Fasilitasi Penguatan Lembaga Tata Rias Pengantin Banten 1 event 4 Fasilitasi Pembentukan Saka Pariwisata 1 event 4 Fasilitasi Penguatan Paguyuban Kang Nong Banten 1 event 5 Penyelenggaraan Kemah Budaya dan Pariwisata 7 lembaga 6 Fasilitasi Lembaga Pariwisata 1 event 7 Fasilitasi penguatan BPPD Prov. Banten 1 event 8 Fasilitasi Pembentukan Balawista Banten 3. Rasio peningkatan kapasitas sumber daya Kegiatan Optimalisasi Pemberdayaan 1,828,000,000 manusia pariwisata dan instansi lainnya Masyarakat Kebudayaan dan Pariwisata 120 orang 1 Sosialisasi Sadar Wisata 20 orang 2 Pemberian Penghargaan Juru Pelihara Cagar Budaya 20 orang 3 Apresiasi bagi pelaku pariwisata 20 orang 4 Pelatihan Juru Pelihara Cagar Budaya

77 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET / TOLOK UKUR ANGGARAN Jumlah Anggaran : Rp 16,882,250, orang 5 Pelatihan Desain Kemasan Handycraft 15 orang 6 Pelatihan Tatagraha dan Tataboga Pengelola Homestay 45 orang 7 Pelatihan Lifeguard 2 orang 8 Fasilitasi Putri Pariwisata 2 orang 9 Fasilitasi Duta Pariwisata 20 orang 10 Pelatihan Pramuwisata Muda 24 pasang 11 Pemilihan Kang Nong Banten 15 orang 12 Penguatan kapasitas pengelola home stay 20 orang 13 Pelatihan Pemandu Ziarah 20 orang 14 Pelatihan Pelatih Tari Serang, Oktober 2013 Mengetahui, Gubernur Banten Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Hj. RATU ATUT CHOSIYAH Hj. ENDRAWATI, S.Pd. MM NIP