PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 Lampiran II PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 23 TAHUN 201 TANGGAL 1 AGUSTUS 201 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 201 URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI : : PARIWISATA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang) Kode Rekening Uraian Sebelum Setelah (Rp) Penjelasan % Perubahan Perubahan Pendapatan , , ,00,01 PENDAPATAN ASLI DAERAH , , ,00,01 Hasil Pajak Daerah , , ,00,8 Pajak Hotel , , ,00 120, Hotel Melati Satu , , ,00 120,9 Berdasarkan : Peraturan nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pajak Restoran , , ,00 3, Rumah Makan , , ,00 2,9 Berdasarkan : Peraturan nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Jasa Boga , ,00 Berdasarkan : Peraturan nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Rumah makan/warung makan Grebeg Besar , ,00 Berdasarkan : Peraturan nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Pajak Hiburan , ,00-0, Pajak Keramaian Grebeg Besar , ,00 Berdasarkan : Peraturan nomor 3 tahun 2012 tentang Pajak Daerah Halaman : 1

2 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Hasil Retribusi Daerah , , ,00,12 Retribusi Jasa Umum , , ,00 100, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan , , ,00 100,00 Berdasarkan : Peraturan nomor tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha , , ,00,2 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah , ,00 Retribusi Tempat Khusus Parkir , , ,00 1, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga , , ,00 3,13 Berdasarkan : Peraturan nomot 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Jumlah Pendapatan , , ,00,01 BELANJA DAERAH , , ,00 9, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 0,99 BELANJA PEGAWAI , , ,00 0,99 Gaji dan Tunjangan , , ,00 1,08 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , ,00-0,00 Tunjangan Keluarga , ,00-0,00 Tunjangan Jabatan , ,00-0,00 Tunjangan Fungsional Umum , ,00-0,00 Tunjangan Beras , ,00-0,00 Halaman : 2 Berdasarkan : Peraturan nomot 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan : Peraturan nomot 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan : Peraturan nomot 8 tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

3 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , ,00-0, Pembulatan Gaji , ,00-0, Iuran Asuransi Kesehatan , , ,00 0, Tambahan Penghasilan PNS , ,00-0, Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00-0, BELANJA LANGSUNG , , ,00 1, PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA , , ,00 2, PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH , , ,00 2, BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 2, Belanja Bahan Pakai Habis 2.00, ,00-0, Belanja alat tulis kantor 2.00, ,00-0, Belanja Bahan/Material , , ,00 9, Belanja Bahan , , ,00 9, Belanja Jasa Kantor , ,00-0, Belanja Dokumentasi , ,00-0, Belanja Dekorasi , ,00-0, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00-0, Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0, Belanja cetak , ,00-0, Belanja Penggandaan 82.00, ,00-0, Belanja Sewa Sarana Mobilitas , ,00-0, Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat , ,00-0, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , ,00-0, Belanja sewa meja kursi , ,00-0, Belanja sewa generator , ,00-0, Belanja sewa tenda , ,00-0, Belanja Sewa Sound System , ,00-0, Belanja Sewa Panggung , ,00-0, Belanja Sewa Lampu , ,00-0, Belanja Makanan dan Minuman , ,00-0, Belanja makanan dan minuman rapat , ,00-0, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00-0,00 Halaman : 3

4 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , ,00-0,00 Belanja pakaian adat daerah , ,00-0,00 Belanja pakaian batik tradisional , ,00-0,00 Belanja Pakaian Seragam , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 0.000, ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0.000, ,00-0,00 PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA , , ,00 0, PERUMUSAN KEBIJAKAN SEJARAH DAN PURBAKALA , ,00-0,00 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium PNS , ,00-0,00 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis 8.000, ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor 8.000, ,00-0,00 Belanja Bahan/Material , ,00-0,00 Belanja Bahan , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi , ,00-0,00 Belanja Dokumentasi 0.000, ,00-0,00 Belanja Dekorasi , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 BELANJA MODAL.0.000, ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Papan Pengumuman/Informasi , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair 0.000, ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Perpustakaan 0.000, ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan , ,00-0,00 Belanja modal Pengadaan patung , ,00-0,00 Halaman :

5 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PENDUKUNGAN PENGELOLAAN MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA DI DAERAH , , ,00 33,33 BELANJA BARANG DAN JASA , , , ,0 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih , ,00-0,00 Belanja Bahan/Material , ,00-0,00 Belanja bahan baku bangunan , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , , , ,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi 0, , ,00 0,00 Belanja Dokumentasi 0, , ,00 0,00 Belanja Dekorasi 0, , ,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , , ,00 00,00 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli 0, , ,00 0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 0, , ,00 0,00 Belanja cetak 0, , ,00 0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 0, , ,00 0,00 Belanja Sewa Perlengkapan Pramuka 0, , ,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman 0, , ,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 0, , ,00 0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 0, , ,00 0,00 Belanja pakaian olahraga 0, , ,00 0,00 BELANJA MODAL , , ,00 2,1 Belanja Modal Pengadaan Mebeulair , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Mebelair Perpustakaan , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Karpet 0, , ,00 0,00 PENGELOLAAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM , ,00 ( ,00) (13,00) BELANJA BARANG DAN JASA , ,00 ( ,00) (13,00) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja Bahan/Material , ,00 (00.000,00) (3,3) Belanja Bahan , ,00 (00.000,00) (3,3) Belanja Jasa Kantor.0.000, ,00 (00.000,00) (9,1) Halaman :

6 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja Dokumentasi , ,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00 (00.000,00) (12,0) Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak 0.000, ,00-0,00 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas , ,00-0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat , ,00 (90.000,00) (22,2) Uang untuk diberikan kepada Masyarakat , ,00 (90.000,00) (22,2) PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA , , ,00, PENYELENGGARAAN DIALOG KEBUDAYAAN , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja Transportasi dan Akomodasi , ,00-0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas , ,00-0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat , ,00-0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , ,00-0,00 Belanja Sewa Perlengkapan Pramuka , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH , ,00 ( ,00) (,33) BELANJA PEGAWAI , ,00 ( ,00) (1,2) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (1,2) Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku , ,00 ( ,00) (1,2) BELANJA BARANG DAN JASA , ,00 ( ,00) (,0) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja Bahan/Material , ,00-0,00 Belanja Bahan , ,00-0,00 Halaman :

7 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja Jasa Kantor , , ,00,2 Belanja Transportasi dan Akomodasi , ,00 ( ,00) (2,1) Belanja Dokumentasi , ,00-0,00 Belanja Dekorasi , ,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , , ,00 19, Belanja Jasa Penyiaran Radio , ,00-0,00 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , ,00-0,00 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas , ,00-0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat , ,00-0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , ,00 ( ,00) (38,01) Belanja sewa meja kursi , ,00 (20.000,00) (23,81) Belanja sewa generator , ,00-0,00 Belanja sewa tenda , ,00 (00.000,00) (1,9) Belanja Sewa Sound System , ,00 ( ,00) (2,2) Belanja Sewa Panggung , ,00 ( ,00) (3,31) Belanja Sewa Pakaian , ,00-0,00 Belanja Sewa Alat Musik ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Sewa Lampu , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) (20,3) Belanja makanan dan minuman rapat , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00 ( ,00) (21,1) Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , ,00-0,00 Belanja pakaian olahraga , ,00-0,00 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat , ,00-0,00 Uang untuk diberikan kepada Masyarakat , ,00-0,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH , , ,00 23,3 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 23,3 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Halaman :

8 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja Bahan/Material , ,00-0, Belanja bahan obat-obatan , ,00-0, Belanja Bahan , ,00-0, Belanja Jasa Kantor , , ,00 2, Belanja Dokumentasi , , ,00 2, Belanja Dekorasi , , ,00, Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , , ,00 23, Belanja Jasa Penyiaran Radio , ,00-0, Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli , , ,00 133, Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0, Belanja cetak 0.000, ,00-0, Belanja Penggandaan 2.000, ,00-0, Belanja Penjilidan 2.000, ,00-0, Belanja Sewa Sarana Mobilitas , , ,00, Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat , , ,00, Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , ,00-0, Belanja sewa meja kursi , ,00-0, Belanja sewa generator , ,00-0, Belanja sewa tenda , ,00-0, Belanja Sewa Sound System , ,00-0, Belanja Sewa Panggung , ,00-0, Belanja Sewa Alat Musik , ,00-0, Belanja Sewa Lampu , ,00-0, Belanja Makanan dan Minuman , , ,00, Belanja makanan dan minuman rapat , ,00-0, Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , , ,00 0, Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0, Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0, PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN , , ,00 22, PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT , ,00-0, BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Halaman : 8

9 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya , ,00-0,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja telepon , ,00-0,00 Belanja air , ,00-0,00 Belanja listrik , ,00-0,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN , ,00-0,00 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium PNS , ,00-0,00 Honorarium/Upah Bulanan , ,00-0,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , ,00-0,00 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Penjilidan , ,00-0,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR , , ,00 1,3 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 1,3 Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 1,3 Belanja alat listrik dan elektronik , , ,00 1,3 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KEBERSIHAN KANTOR , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih , ,00-0,00 Halaman : 9

10 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja surat kabar/majalah , ,00-0,00 BELANJA MODAL , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan , ,00-0,00 Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan , ,00-0,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan/Material , ,00-0,00 Belanja bahan/bibit tanaman , ,00-0,00 Belanja Bahan , ,00-0,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN , , ,00 100,00 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 100,00 Belanja Makanan dan Minuman , , ,00 100,00 Belanja makanan dan minuman rapat , , ,00 100,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH , , ,00 3,99 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 3,99 Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 3,99 Belanja perjalanan dinas dalam daerah , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , , ,00 0,00 PENYEDIAAN JASA PEGAWAI NON PNS , , ,00 21,9 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium Non PNS , ,00-0,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , , , ,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor 0, , ,00 0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 0, , ,00 0,00 Halaman : 10

11 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR , , ,00 2,8 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR 0, , ,00 0,00 BELANJA MODAL 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan 0, , ,00 0,00 Belanja modal pengadaan panggung 0, , ,00 0,00 Belanja modal pengadaan tribun 0, , ,00 0,00 PENGADAAN PERALATAN KANTOR 0, , ,00 0,00 BELANJA MODAL 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Komputer 0, , ,00 0,00 Belanja modal Pengadaan komputer/pc 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 0, , ,00 0,00 Belanja modal Pengadaan radio UHF 0, , ,00 0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR , , ,00 12,00 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 12,00 Belanja Pemeliharaan , , ,00 12,00 Belanja Pemeliharaan Gedung , , ,00 12,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , ,00-0,00 Belanja Jasa Service , ,00-0,00 Belanja Penggantian Suku Cadang , ,00-0,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas , ,00-0,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan , ,00-0,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan/Material , ,00-0,00 Belanja Bahan , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00-0,00 Halaman : 11

12 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR , ,00-0,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS , ,00-0,00 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan , ,00-0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA , , ,00 10,91 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI PARIWISATA , ,00 ( ,00) (13,23) BELANJA BARANG DAN JASA , ,00 ( ,00) (13,23) Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) (10,3) Belanja Jasa Publikasi , ,00 ( ,00) (10,3) Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) (9,18) Belanja makanan dan minuman rapat , ,00 ( ,00) (0,00) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00 ( ,00) (0,00) Belanja Perjalanan Dinas , ,00 (00.000,00) (12,90) Belanja perjalanan dinas dalam daerah , ,00 (00.000,00) (,) Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 KOORDINASI DENGAN SEKTOR PENDUKUNG PARIWISATA , ,00-0,00 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium Non PNS , ,00-0,00 Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja alat listrik dan elektronik , ,00-0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya , ,00-0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 9.000, ,00-0,00 Halaman : 12

13 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja Bahan/Material , ,00-0,00 Belanja bahan baku bangunan , ,00-0,00 Belanja Bahan , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 BELANJA MODAL , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor , ,00-0,00 Belanja modal Pengadaan almari , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan , ,00-0,00 Belanja modal Pengadaan patung , ,00-0,00 PELAKSANAAN PROMOSI PARIWISATA NUSANTARA DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI , , ,00 1,3 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium PNS , ,00-0,00 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 1, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 30,1 Belanja alat tulis kantor , , ,00 33,1 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya , ,00-0,00 Belanja Bahan/Material , , ,00 0,1 Belanja bahan baku bangunan 0, , ,00 0,00 Belanja Bahan , , ,00 39,02 Belanja Jasa Kantor , , ,00 18,83 Belanja Transportasi dan Akomodasi , ,00-0,00 Belanja Dokumentasi , , ,00 1,29 Belanja Dekorasi , , ,00 38,83 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , , ,00 81,13 Belanja Cetak dan Penggandaan , , ,00 112, Belanja cetak , , ,00 19,2 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , ,00 ( ,00) (1,) Halaman : 13

14 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja sewa gedung/kantor/tempat , ,00 ( ,00) (1,) Belanja Sewa Sarana Mobilitas , ,00 ( ,00) (,) Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat , ,00 ( ,00) (,) Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , ,00 ( ,00) (0,83) Belanja sewa meja kursi , ,00 ( ,00) (,28) Belanja sewa tenda , ,00 ( ,00) (0,83) Belanja Sewa Sound System , ,00-0,00 Belanja Sewa Panggung , ,00 ( ,00) (33,33) Belanja Sewa Karpet , ,00 ( ,00) (33,33) Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) (3,3) Belanja makanan dan minuman rapat , , ,00 0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00 ( ,00) (1,9) Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , ,00-0,00 Belanja pakaian batik tradisional , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah , ,00-0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA , , ,00 21,13 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PARIWISATA , , ,00 21,13 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium PNS , ,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa , ,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 9.000, ,00-0,00 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber , ,00-0,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 2,8 Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 19,9 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0, , ,00 0,00 Belanja Bahan/Material , , ,00 0,00 Belanja Bahan. 0, , ,00 0,00 Belanja bahan hurugan , ,00-0,00 Halaman : 1

15 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja Makanan dan Minuman , ,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , ,00-0,00 Belanja Pakaian Kerja 0, , ,00 0,00 Belanja pakaian kerja lapangan 0, , ,00 0,00 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , ,00-0,00 Belanja pakaian olahraga , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas 0, , ,00 0,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0, , ,00 0,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0, , ,00 0,00 Belanja Pemeliharaan , , ,00 12,89 Belanja Pemeliharaan Jalan , ,00-0,00 Belanja Pemeliharaan Gedung 0, , ,00 0,00 Belanja Pemeliharaan Saluran , ,00-0,00 BELANJA MODAL , , ,00 9,2 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 0, , ,00 0,00 Belanja modal Pengadaan dispenser 0, , ,00 0,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan , ,00-0,00 Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Gapura/Pagar/Taman/Tempat Parkir/Halaman , ,00-0,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN , , ,00 2,8 PENGEMBANGAN SDM DI BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA BEKERJASAMA DENGAN LEMBAGA LAINNYA , , ,00 2,23 BELANJA PEGAWAI , , ,00,3 Honorarium PNS 0.000, , ,00 230, Honorarium Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan Jasa , ,00-0,00 Honorarium Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 0.000, ,00-0,00 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber 0, , ,00 0,00 Honorarium Non PNS , ,00 ( ,00) (19,23) Honorarium/Upah Bulanan , ,00 ( ,00) (19,23) BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 2,19 Halaman : 1

16 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 19, Belanja alat tulis kantor , , ,00 19, Belanja Bahan/Material , , ,00 0,1 Belanja Bahan , , ,00 0,1 Belanja Jasa Kantor , , ,00, Belanja Transportasi dan Akomodasi , , ,00 12,0 Belanja Dokumentasi , , ,00 1, Belanja Dekorasi , , ,00,12 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai , ,00-0,00 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00-0,00 Belanja cetak , ,00-0,00 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , ,00-0,00 Belanja sewa ruang rapat/pertemuan , ,00-0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas , ,00-0,00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat , ,00-0,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor , ,00-0,00 Belanja sewa meja kursi , ,00-0,00 Belanja sewa generator , ,00-0,00 Belanja Sewa Sound System , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman , , ,00 11,0 Belanja makanan dan minuman rapat , , ,00 8,33 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan , , ,00 11,23 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , ,00-0,00 Belanja pakaian batik tradisional , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 11,3 Belanja perjalanan dinas dalam daerah , , ,00 100,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 Belanja Kursus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat , ,00-0,00 Halaman : 1

17 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Uang untuk diberikan kepada Masyarakat , ,00-0,00 Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis non PNS 0, , ,00 0,00 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 0, , ,00 0,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PEMBANGUNAN KEMITRAAN PARIWISATA , , ,00 12,0 BELANJA PEGAWAI , ,00-0,00 Honorarium PNS , ,00-0,00 Honorarium/Uang Sidang/Uang Saku , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , , ,00 1,38 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (83,33) Belanja alat tulis kantor , ,00 ( ,00) (83,33) Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) (1,0) Belanja Transportasi dan Akomodasi ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Dokumentasi , ,00-0,00 Belanja Dekorasi , ,00-0,00 Belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli , ,00-0,00 Belanja Cetak dan Penggandaan , , ,00 2,2 Belanja cetak , , ,00 8,0 Belanja Penggandaan , ,00-0,00 Belanja Sewa Sarana Mobilitas ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat ,00 0,00 ( ,00) (100,00) Belanja Makanan dan Minuman , ,00-0,00 Belanja makanan dan minuman rapat , ,00-0,00 Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 1, Belanja perjalanan dinas luar daerah , , ,00 1, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN , ,00-0,00 BELANJA BARANG DAN JASA , ,00-0,00 Belanja Bahan Pakai Habis , ,00-0,00 Belanja alat tulis kantor , ,00-0,00 Belanja Jasa Kantor , ,00-0,00 Belanja Dokumentasi , ,00-0,00 Belanja Makanan dan Minuman , ,00-0,00 Halaman : 1

18 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Belanja makanan dan minuman rapat , ,00-0, Belanja Perjalanan Dinas , ,00-0, Belanja perjalanan dinas dalam daerah , ,00-0, Belanja perjalanan dinas luar daerah , ,00-0,00 Jumlah Belanja , , ,00 9, Surplus/(Defisit) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 1,8. PEMBIAYAAN DAERAH 0,00 0,00-0,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00-0,00.3. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan neto Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berkenaan (SILPA) ( ,00) ( ,00) ( ,00) 1,8 Halaman : 18