Borang Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Transkripsi

1 - Dokumen eksternal yang digunakan dalam proses layanan belum didaftarkan dan dikendalikan dengan baik, termasuk referensi normative dan teknis dalam penyusunan prosedur kerja (MP). - Metode untuk identifikasi dan pengendalian retensi rekaman belum ditetapkan Dokumen akan ditata dan MP pengendalian dokumen disempurnakan 1 Karena MP Dokumen dan rekaman Prodi Psikologi Menginduk ke Fakultas Telah menyempurnakan MP Dokumen dan MP rekaman. Ilhamuddin., M.A

2 - Visi UB untukmenjadientrepreneur university belum sepenuhnya menjadi bagian dalam penyusunan RENSTRA fakultas, termasuk penetapan indikatornya. - Belum ditemukan evaluasi capaian RENSTRA. - Program Tahunan (Program Kerja) belum sepenuhnya mencerminkan usahapencapaian RENSTRA. Perencanaan yang terkait dengan pelaksanaan/implementasi pengembangan mutu harus jelas standarnya, selalu dievaluasi secara berkesinambungan dan seiring (inline) dengan RENSTRA UB. Akan dilakukan penyesuaian, evaluasi capaian, program tahunan, perencanaan dan pengembangan (koordinasi dengan fakultas) 2 Visi telah menginduk pada Universitas dan Fakultas sehingga Prodi Inklud di dalamnya. Artinya menyesuaikan Universitas dan Fakultas Telah di lakukan penyesuaian, evaluasi capaian, program tahunan, perencanaan dan pengembangan bersama dengan Fakultas

3 3 - Sasaran mutu telah ditetapkan, tetapi pemantauan dan pengukuran capaian sasaran mutu ini belum dilakukan. - Nilai akreditasi C - Akan dilakukan pemantauan dan pengukran capaian sasaran mutu - Akan dilakukan reakreditasi

4 4 - Pelaksanaan Tinjauan Manajemen (management review) sudah ditetapkan secara regular, namun belum memenuhi persyaratan SMM ISO 9001: Termasuk juga belum adanya bukti tentang tindakan perbaikan, tindakan koreksi dan tindak lanjut atas hasil tinjauan manajemen sebelumnya. Masih dalam proses penyesuaian dengan SMM ISO 9001; Sudah bukti tinjauan manajeman, tapi belum menggambarkan proses akademik yang ada - management review telah disesuaikan dengan SMM ISO 9001; Tinjauan Manjemen di sesuaikan dengan gambaran proses akademik yang ada

5 5 1.Dwi Fadila K Beberapa peralatan laboratorium belum ada jaminan apakah masih dalam kondisi baik atau tidak, termasuk pernah dilakukannya kalibrasi. Akan dilakukan pendataan Tenaga Labororan belum ada, sehingga pendataan belum terdata dengan baik Telah memiliki laboran sehingga data-data alatalat yang ada di lab telah terdata dengan baik, antara peralatan yang lama dan peralatan yang baru.

6 6 Belum ada mekanisme dan analisis kompetensi SDM yang diperlukan untuk melaksanakan tugastugas, termasuk belum adanya perencanaan pengembangan SDM, khususnya bagi person yang belum memenuhi kompetensi untuk melaksanakan tupoksi Akan didokumentasikan mekanisme dan anlisis keperluan sumber daya, dukungan dana dari fakultas dan universitas masih kurang Sumber dana yang kurang dari Fakultas maupun Universitas. -Telah di dokumentasikan mekanisme dan analisis keperluan sumber daya. -dukungan dana dari fakultas dan universitas masih kurang.

7 7 - Mekanisme Evaluasi PBM sudah ditetapkan dalam MP Evaluasi PBM, namun belum memiliki justifikasi dari referensi normative seperti Pedoman Akademik. - Belum semua RPKPS dikembangkan untuk memenuhi seluruh periode tahun akademik (semua semester). - Kriteria PBL seharusnya jelas, terukur, dan spesifik. CLOSED

8 - Belum diidentifikasi keberadaan metode untuk mengukur dan menganalisa persepsi kepuasan pelanggan yang sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008, termasuk belum adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi kepuasan pelanggan. Perlu dibuatkan dokumen MP dan IK metode pemantauan dan pengukuran kepuasan pelanggan 8 Belum dibuatkan dokumen MP dan IK metode Pemantauan dan pengukuran kepuasan Pelanggan Akan dibuatkan dokumen MP dan IK metode pemantauan dan pengukran kepuasan pelanggan

9 Semua butir belum memenuhi sasaran mutu Akan dilakukan perbaikan 9 pendanaan masih belum memadai, kesulitan mendapatkan pendanaan dari luar, dan intensitas mengajar yang terlalu tinggi Memerlukan dukungan dana yang memadai baik dari fakultas maupun dari luar, dan mengatur intensitas mengajar Banyak kinerja belum mencapai target Klarifikasi Fakultas 10 Ketentuan ada di Fakultas Telah diklarifikasi ke fakultas

10 Belum ada perkecualian Akan dilakukan perbaikan 11 Belum dicantumkan adanya perkecualianperkecualian syarat, proses, dan prosedur yang tidak bisa diberlakukan / dilaksanakan di Program studi Psikologi Telah dilakukan perbaikan Belum lengkap Akan dilakukan perbaikan 12 Belum dijelaskan mengenai istilah dan definisi di dalam MM. Sudah dijelaskan mengenai istilah dan definisi secara detail di MM

11 Belum ada narasi yang mengiformasikan adanya PDCA ( Planning, Do, Check, Action ) Akan dilakukan perbaikan 13 Mengacu pada MM fakultas dan universitas (UB) juga tidak ada narasi penjelasan spesifik mengenai alur proses bisnis berjalan Sudah dilakukan perbaikan dengan menarasikan alur proses bisnis berjalan 14 Perujukan audit internal ke dokumen audit internal Akan dilakukan perbaikan Sistem dokumen internal belum tersusun secara optimal Sudah dilakukan perbaikan

12 Penetapan Persyaratan Pelanggan MM 15 Include ke fakultas Pengendalian dokumen AD/ART IOM Pengendalian dokumen AD/ART IOM oleh fakultas Tinjauan manajemen MM 16 Tinjauan manajemen belum lengkap, belum menunjukkan dokumen yang diacu Telah dilakukan perbaikan

13 Sumber Daya Manusia 17 Belum dibuatkan Manual Prosedur Penambahan Jumlah Dosen yang dijadikan sebagai referensi. MP penambahan jumlah dosen Telah membuat MP penambahan jumlah dosen Sarana Prasarana 18 Belum memiliki Manual Prosedur: - Manual Prosedur Pengelolaan Website - Manual Prosedur Pelayanan Pustaka - Manual Prosedur Pelayanan Laboratorium Manual Prosedur Pemeliharaan Alat Laboratorium MP pengelolaan website, evaluasi periodik, pemantauan transaksi peminjaman pustaka, pelayanan lab, pemeliharaan alat lab Telah dilakukan dengan membuat Manual Prosedur: - Manual Prosedur Pengelolaan Website - Manual Prosedur Pelayanan Pustaka - Manual Prosedur Pelayanan Laboratorium Manual Prosedur Pemeliharaan Alat Laboratorium

14 Referensi silang belum ada Akan dilakukan pemetaan dokumen dan referensi UJM di Prodi Psikologi. 20 Belum adanya pemetaan dokumen dan referensi UJM di Prodi Psikologi sehingga dapat diketahui saling referensi silang antar dokumen dan referensi Masih akan dilakukan pemetaan dokumen dan referensi UJM di Prodi Psikologi