RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( RKA SKPD )

Transkripsi

1 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA RENCANA KERJA ANGGARAN ( RKA SKPD ) TAHUN ANGGARAN 204 URUSAN PEMERINTAHAN : Urusan Pilihan Pariwisata ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA SUB UNIT ORGANISASI : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Pengguna Anggaran a. Nama b. NIP c. Jabatan : : : : Kepala Dinas NAMA FORMULIR RKA - SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD RKA - SKPD 2. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 2.2. Rincian Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah RKA - SKPD 3. RKA - SKPD 3.2 Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN REKENING (Rp) PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah ,00 5 BELANJA ,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG , Belanja Pegawai , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Modal ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) MANADO, 06 Maret 204 Kepala Dinas NIP Formulir RKA SKPD Halaman

3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN REKENING RINCIAN PERHITUNGAN Volume Satuan Tarif / Harga (Rp) = (3 x 5) 4 PENDAPATAN ,00 4. PENDAPATAN ASLI DAERAH , Retribusi Daerah , Retribusi Jasa Usaha , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ,00 - Retribusi Pemakaian Daerah.00 paket , Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ,00 - Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga.00 paket ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan MANADO, 06 Maret 204 Kepala Dinas NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPO 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNA 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTOR 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD Halaman

4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2. Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x BELANJA ,00 0,00 5. BELANJA TIDAK LANGSUNG ,00 0, Belanja Pegawai ,00 0, Gaji dan Tunjangan ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi ,00 0,00 GAJI POKOK PNS - GAJI POKOK PNS.00 TA , Tunjangan Keluarga ,00 0,00 TUNJANGAN KELUARGA - TUNJANGAN KELUARGA.00 TA , Tunjangan Jabatan 2) ,00 0,00 TUNJANGAN JABATAN - TUNJANGAN JABATAN.00 TA , Tunjangan Fungsional Umum ,00 0,00 TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM - TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM.00 TA , Tunjangan Beras ) ,00 0,00 TUNJANGAN BERAS - TUNJANGAN BERAS.00 TA , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 0,00 TUNJANGAN PPh/TUNJANGAN KHUSUS - TUNJANGAN PPh/TUNJANGAN KHUSUS.00 TA , Pembulatan Gaji 0.000,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2. Halaman

5 RINCIAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG REKENING Volume Satuan n Harga Satuan Jumlah (Rp) = 3 x 5 7 PEMBULATAN GAJI - PEMBULATAN GAJI.00 TA , Tambahan Penghasilan PNS ,00 0, Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja ,00 0,00 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA - TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.00 TA ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan MANADO, 06 Maret Catatan hasil pembahasan Kepala Dinas NIP TIM ASISTENSI No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN ERNIE A. A. PURUKAN, S.IP, M.Si SEKRETARIS BPKBMD 2 RENGKU DIXON SUPIT, S.Sos, SH KABAG PERUNDANG-UNDANGAN 3 DANTJE LANTANG, S.Pt, MSi KABAG INVENTARISASI DAN PELAPORAN 4 DR. JEMMY S. KUMENDONG, MSi KABAG TATA LAKSANA 5 SELVIE J. S. PAAT, SP, MSi KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 6 OLIVIA LOMBAN, S.Sos, MAP KASIE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 7 DAMMY R. S. TENDEAN, SE, MM KASUBAG PERENCANAAN INSPEKTORAT 8 Ir. FERRA PAULA KOLUOD KASUBID KEUANGAN, INVESTASI Formulir RKA SKPD 2. Halaman 2

6 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Anggaran : 204 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Pilihan Pariwisata Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Sub Unit Organisasi : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Di dalam dan luar daerah , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0, , , ,00 0, Pembangunan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan perlengkapan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan peralatan gedung kantor 0,00 0, , ,00 0, Pengadaan mebeleur 0,00 0, , ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 0, ,00 0, ,00 0, Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan disiplin aparatur 0, ,00 0, ,00 0, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 0, ,00 0, ,00 0, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran , ,00 0, ,00 0, penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 0, ,00 0, Penyusunan Laporan Bulanan SKPD , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman

7 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Program pengembangan pemasaran pariwisata , ,00 0, ,00 0, Fasilitasi Tourism information Centre (TIC) Promosi pariwisata di Dalam Negeri dan Dalam dan luar daerah 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Promosi Pariwisata di Luar Negeri Luar negeri 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Pemilihan Nyong Noni Sulut , ,00 0, ,00 0, Program pengembangan destinasi pariwisata 0, , , ,00 0, Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha Rapat Koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab/Kota Pembinaan HIV/AIDS kepada Stakeholder Pariwisata PengembanganSosialisasi Standarisasi kepada Pemandu Wisata (HPI) serta Diving Centre Pengembangan Sosialisasi Standarisasi kepada Hotel dan Restoran Pembinaan dan Sosialisasi Sadar Wisata kepada Masyarakat Sekitar Objek Wisata Batu Nona Kema Kec. kema Pelaksanaan Fam Trip Pelaksanaan kegiatan Sapu Laut Pelaksanaan Eksebisi layang-layang dalam rangka peningkatan objek pariwisata unggulan 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program pengembangan Kemitraan , ,00 0, ,00 0, Pengembangan dan penguatan litbang, kebudayaan dan pariwisata Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata Monitoring, evaluasi dan pelaporan Provinsi 5 Kab/Kota se , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Pengembangan Nilai Budaya , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 2

8 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = Penghargaan Terhadap Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah Pelaksanaan Lawatan sejarah di Kab/kota Pelaksanaan kegiatan Kemah Budaya Pelaksanaan seminar perkawinan adat Bolaang Mongondow dan , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Pengelolaan Keragaman Budaya 0, ,00 0, ,00 0, Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah dan 0, ,00 0, ,00 0, Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah 0, ,00 0, ,00 0, Kegiatan Promosi Kesenian dan 0, ,00 0, ,00 0, Penyelenggaraan Pameran Seni manado 0, ,00 0, ,00 0, Penyelenggaraan Temu Seniman 0, ,00 0, ,00 0, Pelaksanaan kegiatan pawai budaya nusantara Pelaksanaan penjemputan tamu dalam dan luar negeri, dan atraksi kesenian dan Lokal, nasional, internasional 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (LANJUTAN) Pembangunan Gedung Kantor (LANJUTAN) Gedung 00 % kantor Budpar 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Jumlah , , , ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 3

9 REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah = MANADO, 06 Maret 204 Kepala Dinas NIP Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 4