RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Transkripsi

1 EDISI REVISI TAHUN 2017 RENCANA OPERASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA 2017 Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017

2

3

4 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena atas rkhmatnya Rencana Operasional Universitas Pendidikan Ganesha Edisi Revisi Tahun 2017 ini dapat diselesaikan. Dokumen ini disusun sebagai acuan program kerja jangka pendek (satu tahun) yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Undiksha Tahun Rencana Operasional (Renop) Undiksha Edisi Revisi Tahun 2017 ini disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra Undiksha. Dasar pertimbangan lainnya adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 50 Tahun 2017, tentang Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti Tahun Pada tahun 2017 Undiksha secara resmi ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015. Oleh karena itu, Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 juga memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam penetapan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha Tahun Penyempurnaan Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 ini dilakukan melalui serangkaian rapat dan kerja tim kecil dan tim penyusun secara keseluruhan serta penilaian oleh tim reviewer. Rapat terdiri atas dua jenis (1) serangkaian rapat tim kecil untuk menyempurnakan Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 dengan memperhatikan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Undiksha sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 14 tahun 2016; (2) serangkaian rapat lengkap semua anggota tim penyempurna untuk menyimak, mengkritisi, dan memberi masukan terhadap Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017; (3) Selanjutnya dilakukan review oleh tim reviewer. Berdasarkan masukan yang diperoleh dalam rapat dan dari tim reviewer, Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 selanjutnya revisi dikerjakan oleh tim inti. Dari semua rangkaian kegiatan tersebut dihasilkan dokumen yang siap disajikan kepada Rektor, yang selanjutnya dilegitimasi melembaga. Dokumen Renop Undiksha Tahun 2017 ini akan digunakan untuk menetapkan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha di Tahun Program kerja tahunan akan dievaluasi pada tiap akhir tahun yang selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk penyempurnaan program tahun berikutnya yang telah ditetapkan. Terwujudnya dokumen ini diharapkan dapat memberikan layanan yang prima, menghasilkan lulusan berkualitas, dan berdaya saing tinggi baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Singaraja, 15 November 2017 Tim Penyusun Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 iii

5 DAFTAR ISI Halaman Pengesahan i Halaman Identifikasi Kata Pengantar ii iii Daftar Isi iv Daftar Tabel v BAB I Pendahuluan Latar Belakang Landasan Penyusunan Landasan Filosofis Landasan Prinsip dan Wawasan Landasan Yuridis Landasan Pedagogis Sistematika Isi Renstra 7 BAB II Visi Misi dan Tujuan serta Sasaran Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis 11 BAB III Rencana Oprasional Pencapaian Visi, Misi, Tujuan Melalui Sasaran Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Arah Kebijakan dan Penetapan Program Kegiatan Indikator Kinerja dan Penahapan Capaian Target Penetapan Indikator dan Sasaran Tahun BAB IV Penutup Sosialisasi Strategi Pendanaan APBN Rupiah Murni Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal Sistem Monitoring dan Evaluasi 37 LAMPIRAN Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 iv

6 DAFTAR TABEL TABEL 2.1 Sasaran Strategis Undiksha Tahun TABEL 3.1 Strategis Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis 14 TABEL 3.2 Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan dan Program Kegiatan 18 TABEL 3.3 Usulan Pembukaan Prodi Baru dari Masing-Masing Fakultas pada periode Tahun TABEL 3.4 Usulan Prodi-Prodi Baru dalam Rangka Pembukaan Fakultas Kedokteran pada Periode Tahun TABEL 3.5 Indikator Kinerja Program dan Pentahapan Capaian Target 23 TABEL 3.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti Tahun TABEL 3.7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Kontrak Kinerja Undiksha degnan Kemenkeu Tahun LAMPIRAN Rencana Operasional Undiksha Tahun 2017 v

7 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang pendidikan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam melaksanakan peran dan tanggungjawab tersebut, Undiksha mengemban mandat utama pengembangan tenaga kependidikan dan mandat perluasan dalam pengembangan tenaga non-kependidikan. Mandat ini sesuai dengan visi Undiksha Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia Pada tahun Dalam rangka melaksanakan mandat dan mewujudkan visi Undiksha tersebut, secara periodik disusun Rencana Strategis (Renstra) Undiksha yang inti substansinya berpegang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Induk Pembangunan Pendidikan Nasional, serta isu-isu strategis dan program pengembangan pendidikan tinggi dalam dunia pendidikan. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun , visi Indonesia 2025 adalah Indonesia Mandiri, Maju, adil, dan Makmur. Visi tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, sebagai berikut (1) mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (3) mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) mewujudkan Indonesia yang damai, aman, dan bersatu; (5) mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan; (6) mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, berbasiskan kepentingan nasional kepentingan nasional; dan (8) mewujudkan Rencana Operasional Undiksha Tahun

8 Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional (UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN). Berdasarkan visi dan misi RPJPN 2025 tersebut disusunlah empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) sebagai berikut (1) RPJMN menata kembali NKRI, dan membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik; (2) RPJMN memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperkuat daya saing perekonomian; (3) RPJMN memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (4) RPJMN mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan dan perluasan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Selanjutnya berpedoman pada empat tahapan pembangunan nasional , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan/Kemendikbud menyusun rencana induk pembangunan pendidikan nasional yang disebut Cetak Biru Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif Cetak Biru inilah yang digunakan oleh Kemendikbud sebagai acuan penyusunan 4 tahapan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) bidang pendidikan, sebagai berikut (1) RPJMN menekakan peningkatan kapasitas dan modernisasi; (2) RPJMN menekankan penguatan pelayanan; (3) RPJMN menekankan peningkatan daya saing regional; dan (4) RPJMN menekankan peningkatan daya saing internasional. Renstra Undiksha menekankan pada penguatan pelayanan, dan Renstra Undiksha fokus pada peningkatan daya saing regional yang mencakup kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Upaya pencapaian fokus Renstra Undiksha tersebut diimplementasikan melalui Rencana Operasional (Renop) Undiksha yang disusun secara berkala (setiap tahun) dengan mempertimbangkan tujuan, sasaran, dan jenis kegiatan yang menjadi prioritas dalam Renstra. Rencana Operasional Undiksha Tahun

9 Isu-isu strategis yang ada dalam pengembangan pendidikan tinggi dewasa ini meliputi lima hal. Pertama, pembangunan kapasitas (capacity building) institusi yang harus ditingkatkan sebagai respons tehadap perubahan paradigma dalam otonomi dan desentra1isasi perguruan tinggi. Kedua, tata pamong universitas yang baik sangat diperlukan dalam rangka menjamin kebebasan akademik dalam rnelaksanakan pembelajaran, penelitian. publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga, perguruan tinggi harus mampu meningkatkan pendanaan dari sektor publik, antara lain kerjasama dengan industri, pelibatan pemerintah daerah, dan kemitraan dengan pemerintah pusat (Kemenristekdikti) dengan tetap berpegang pada norma dan nilai-nilai akademik. Keempat, sumber daya manusia merupakan unsur strategis. Kelima, penjaminan mutu merupakan isu strategis yang sangat penting karena kualitas merupakan hal utama bagi pengguna (stakeholders), sehingga pengembangan kualitas harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menetapkan tiga pilar program pengembangan dalam merespons isu-isu strategis pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Ketiga program pengembangan tersebut adalah (1) pemerataan dan perluasan akses; (2) peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing; dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik. Isu-isu strategis dan tiga pilar program pengembangan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Undiksha Rencana Strategis Undiksha diharapkan menjadi pegangan seluruh sivitas akademika Undiksha dalam meraih target lima tahunan, yaitu Tahun Mengacu kepada dokumen Renstra ini, Rencana Operasional (Renop) tahunan Undiksha disusun yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA). Pelaksanaan Rencana Operasional Undiksha memerlukan komitmen dari seluruh sivitas akademika Undiksha untuk berusaha bersama-sama melakukan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing sebaikbaiknya dan sesuai rencana yang telah disepakati bersama. Rencana Operasional Undiksha Tahun

10 1.2 Landasan Penyusunan Landasan penyusunan Rencana Strategis Undiksha Tahun merupakan dasar dalam penyusunan Renop Undiksha yang mencakup, antara lain (1) landasan filosofis, (2) landasan prinsip dan wawasan, dan (3) landasan yuridis dan landasan pedagogis Landasan Filosofis Renstra Undiksha yang menjadi pedoman pengembangan Undiksha ke depan didasarkan pada landasan filosofis yang mencakup ontologis (hakikat), epistemologis (cara berpikir), dan aksiologis (nilai kegunaan). Secara ontologis, pengembangan Undiksha pada hakikatnya didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun Oleh karena itu, segala upaya yang ditempuh oleh Undiksha di arahkan untuk menghasilkan insan-insan yang berkarakter nasionalisme yang kuat sehingga kelak diharapkan menjadi insan Indonesia yang berjati diri Indonesia, berkarakter cerdas komprehensif, dan secara aktif siap ikut membangun kehidupan dunia yang tertib, adil, aman, dan damai, sesuai dengan Dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Secara epistemologis, pengembangan Undiksha pada dasarnya mencakup pengembangan manusia Indonesia seutuhnya, dan pengembangan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga yang dapat secara berkelanjutan mensejahterakan masyarakat Indonesia secara lahir dan batin. Ini berarti dalam proses pengembangannya Undiksha wajib untuk (1) mengembangkan manusia sesuai dengan kemampuan kodratinya (cipta, rasa, karsa), yang dapat dijabarkan menjadi kecerdasan emosional dan sosial, kecerdasan kinestetik dan selaras dengan berbagai kebutuhan (peserta didik, orang tua, masyarakat, pembangunan berbagai sektor dan sub-sektornya, baik primer, sekunder, tersier, maupun kuarter); (2) mengembangkan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga yang bermanfaat bagi pembangunan masyarakat sekitar khususnya dan bangsa Indonesia umumnya, serta umat manusia yang lebih luas; dan (3) meningkatkan/memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia serta kemanusiaan melalui penyebarluasan ilmu, teknologi, seni, dan olah raga. Segi aksiologis, pengembangan Undiksha didasarkan pada norma-norma akademik seperti ketaqwaan, kejujuran, integritas, tanggung jawab, etika, kualitas, Rencana Operasional Undiksha Tahun

11 inovasi, keunggulan, kepedulian, kedisiplinan, musyawarah, dan nilai ekologis. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, Undiksha berkomitmen mengembangkan para peserta didik menjadi manusia yang berbudaya, humanis, unggul dan berdaya saing tinggi sehingga mampu berkontribusi dan mengabdikan diri kepada Negara, bangsa, dan kemanusiaan Landasan Prinsip dan Wawasan Dalam membangun lembaga yang sehat, tangguh dan mandiri, Undiksha menerapkan prinsip korporasi, penjaminan mutu, evaluasi diri secara berkesinambungan, otonomi, transparansi, dan akuntabilitas. Pengembangan Undiksha ke depan dilaksanakan berdasarkan wawasan lokal, nasional, regional, dan global. Dengan memperhatikan berbagai wawasan tersebut, pengembangan Undiksha memperhatikan asas keseimbangan antara wawasan global nasional dan local; antara sifat universal dan individual, antara nilai tradisional, modern, bahkan postmodern dalam perkembangan jangka pendek dan jangka panjang, antara kebutuhan kompetisi dan persamaan kesempatan, serta antara orientasi material dan spiritual. Dengan demikian, Undiksha berkewajiban memberikan kontribusi yang optimal dalam transformasi sosial budaya dan sumber daya manusia, yakni SDM yang unggul dan kompetitif dengan menjunjung tinggi keseimbangan atau harmoni kehidupan sesuai dengan konsep Tri Hita Karana yang tercantum dalam Visi Undiksha Landasan Yuridis Penyusunan Rencana Operasional Undiksha Tahun memiliki landasan yuridis berupa peraturan perundangan yang sama dengan Renstra Undiksha, sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Rencana Operasional Undiksha Tahun

12 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun ; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Thaun 2001 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2008 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha; 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; dan 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Rencana Operasional Undiksha Tahun

13 1.2.4 Landasan Pedagogis Undiksha mengemban mandat utama pada pengembangan tenaga dan kependidikan yang didukung (diperluas) pada bidang tenaga non-kependidikan. Oleh karena itu, landasan pedagogis menjadi penting sebagai dasar penyusunan Renstra dan pengembangan Renop Undiksha. Namun, bidang non-kependidikan juga diberikan kesempatan yang ekuivalen dan sejajar dalam pengembangan Undiksha ke depan. Adapun landasan pedagogis yang dimaksudkan adalah sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan baik untuk bidang kependidikan maupun nonkependidikan. Landasan pedagogis merupakan dasar bagi penyelenggaraan pendidikan di Undiksha karena pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang mampu mengeksplorasi seluruh potensi komprehensif peserta didik (intelektual, praktikal, sosial, dan spiritual) sebagai calon tenaga kependidikan dan pengembangilmu pendidikan dan keguruan. Landasan pedagogis juga merupakan dasar bagi pengembangan proses pembelajaran agar pembelajaran ke depan lebih interaktif, inovatif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk mengembangkan seluruh potensi komprehensif mereka agar kelak menjadi tenaga kependidikan, pengembang ilmu pendidikan dan keguruan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Undiksha didasarkan pada paradigma pendidikan, yaitu (1) pembelajaran berpusat pada peserta didik, (2) pembelajaran sepanjang hayat, (3) pendidikan untuk semua, (4) pemberdayaan manusia seutuhnya, dan (5) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. 1.3 Sistematika Isi Rencana Operasional Undiksha Dokumen Renop Undiksha Tahun terdiri atas empat bab utama, yaitu (1) Bab I Pendahuluan, (2) Bab II Visi, Misi, dan Tujuan Serta Sasaran (3) Bab III Rencana Operasional, dan Bab IV Penutup. Bab I berisi tentang Latar Belakang, Landasan Penyusunan, dan Sistematika Isi Renop. Bab II berisi tentang Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis. Bab III berisi tentang Pencapaian Visi, Misi, Tujuan melalui Sasaran dan Penetapan Indikator dan Sasaran Tahun Bab IV berisi tentang Sosialisasi, Strategi Rencana Operasional Undiksha Tahun

14 Pendanaan, Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal, dan Sistem Monitoring dan Evaluasi. Rencana Operasional Undiksha Tahun

15 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN, SERTA SASARAN Mengacu kepada Renstra Undiksha Tahun , Renop tahunan Undiksha disusun berdasarkan atas rumusan visi, misi, dan tujuan Undiksha serta sasaran strategis yang menjadi fokus utama dalam pengembangan Undiksha dalam lima tahun mendatang. 2.1 Visi Visi Universitas Pendidikan Ganesha adalah menjadi universitas unggul berlandaskan falsafah Tri Hita Karana di Asia pada tahun Pencapaian visi tersebut ditandai oleh indikator lulusan yang bermutu dan berdaya saing dalam pembangunan dan pasar kerja nasional dan internasional, memiliki ketaqwaan, kemandirian, dan kecendekiaan yang ditunjukkan antara lain oleh sikap dasar menjunjung tinggi nilai-nilai humanis, sosio-religius, dan kearifan lingkungan. 2.2 Misi Misi Undiksha adalah sebagai berikut 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartaat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif. 2.3 Tujuan Tujuan Undiksha adalah (1) menghasilkan lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan universitas lain dalam mengisi pasar kerja, (2) menghasilkan lulusan yang mampu bekerja secara bersama-sama atau dalam bentuk tim di tempat kerja, (3) mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang akademik, profesi, dan vokasi, agar memiliki daya saing tinggi, mandiri, dan Rencana Operasional Undiksha Tahun

16 berkontribusi pada daya saing bangsa, (4) menyelenggarakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan dan non-kependidikan yang diperlukan dalam pembangunan nasional, (5) menghasilkan dan mempublikasikan berbagai temuan dan inovasi di bidang pendidikan, sains, teknologi, seni, dan olahraga yang berguna bagi pembangunan bangsa dan negara, (6) membangun komunitas, jiwa kewirausahaan, dan kerja sama dengan perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri di dalam dan luar negeri. Berdasarkan tujuan Undiksha di atas dan isu-isu strategis, maka dalam Renstra Undiksha Tahun ditetapkan enam tujuan strategis, sebagai berikut 1) Tersedianya dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan, dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat (TS-1). 2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan berkarakter serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. bangsa dan negara. serta mempunyai daya saing tinggi. baik dalam bidang pendidikan maupun non-kependidikan (TS-2). 3) Dihasilkannya kuantitas dan kualitas penelitian yang memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan dengan publikasi di tingkat nasional dan internasional beserta hak kekayaan intelektualnya (TS-3). 4) Terselenggarakannya pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk bidang keahlian dan keterampilan yang diperlukan baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan negara (TS-4). 5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan pendidikan tinggi bermutu, efisien, efektif, dan berkelanjutan (TS-5). 6) Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya pusat-pusat bisnis/ kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, instansi/lembaga, dunia usaha dan industri, di dalam maupun di luar negeri yang bermuara pada peningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat (TS-6) 2.4 Sasaran Strategis Sasaran strategis Renstra Undiksha Tahun terfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing regional yang didukung oleh sasaran-sasaran Rencana Operasional Undiksha Tahun

17 strategis Renstra Undiksha Tahun-Tahun sebelumnya, yaitu peningkatan kapasitas Undiksha sebagai perguruan tinggi, peningkatan layanan pendidikan tinggi, dan peningkatan keunggulan akademik untuk daya saing nasional. Penjabaran dari sasaran strategis Undiksha untuk Tahun , adalah sebagai berikut. Tabel 2.1 Sasaran Strategis UNDIKSHA Tahun Kode Tujuan Strategis Sasaran Strategis TS-1 Peningkatan APK yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah mahasiswa (student body). Bertambahnya fakultas dan jurusan/program studi baru strategis dan prospektif. Peningkatan daya tampung dengan standar sarana dan prasarana yang berkualitas. Peningkatan penerimaann jumlah mahasiswa dari keluarga miskin (kurang mampu). Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima beasiswa. TS-2 Akreditasi institusi perguruan tinggi Undiksha berada pada level baik atau unggul. Semua jurusan/program studi berstatus akreditasi dengan sekurang-kurangnya 85% berada di level baik atau unggul. Semua staf dosen berkualifikasi pendidikan S-2 Minimal 75% staf dosen berkualifikasi pendidikan S-3 Minimal 85% dosen Undiksha telah bersertifikat profesi. Meningkatnya kualitas kinerja tenaga kependidikan Bertambahnya produk buku ajar ber-isbn secara berkelanjutan. Semua mata kuliah diajarkan dengan bahasa pengantar bilingual (bahasa Inggris dan Indonesia). Sekurang-kurangnya 85% lulusan dengan IPK 3.0 Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang penalaran di tingkat nasional dan internasional secara berkelanjutan. Meningkatnya prestasi kemahasiswaan di bidang bakat/minat di tingkat regional dan internasional secara berkelanjutan. Meningkatnya jumlah lulusan dengan masa tunggu 6 bulan. Laboratorium Sains bersertifikat ISO Undiksha berperingkat Top versi Webometrics Semua jurusan/program studi mengimplementasikan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan berstandar KKNI. Kode Sasaran Strategis S-1.1 S-1.2 S-1.3 S-1.4 S-1.5 S-2.1 S-2.2 S-2.3 S-2.4 S-2.5 S-2.6 S-2.7 S-2.8 S-2.9 S-2.10 S-2.11 S-2.12 S-2.13 S-2.14 S-2.15 Rencana Operasional Undiksha Tahun

18 Kode Tujuan Strategis Sasaran Strategis Kode Sasaran Strategis TS-3 Meningkatnya jumlah judul penelitian dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional. S-3.1 Meningkatnya publikasi hasil penelitian Undiksha pada jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. S-3.2 Memperolah sekurang-kurangnya 2 buah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha. S-3.3 Meningkatnya deseminasi karya ilmiah dosen dalam bentuk buku teks ber-isbn di tingkat nasional. S-3.4 Prosentase dosen melakukan penelitian setiap tahun mencapai 95%. S-3.5 Sekurang-kurangnya ada 3 kerja sama perguruan tinggi dengan dunia usaha dan industri berbasis penelitian dan S-3.6 pengembangan. Sekurang-kurangnya ada 6 kerja sama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian S-3.7 dan kebijakan. TS-4 Meningkatnya jumlah judul P2M dosen yang didanai dari hibah kompetisi nasional. S-4.1 Meningkatnya publikasi hasil hasil P2M pada jurnal nasional ber-issn dan atau nasional terakreditasi dan S-4.2 jurnal internasional. Sekurang-kurangnya bertambah 2 buah HAKI/Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha. S-4.3 Sekurang-kurangnya bertambah 2 buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-isbn S-4.4 Sekurang-kurangnya bertambah 6 MoU LPM-Instansi terkait S-4.5 Sekurang-kurangnya prosentase dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat adalah 90%. S-4.6 TS-5 Opini Audit BPK adalah WTP S-5.1 Skor LAKIP = 85 S-5.2 Sertifikat ISO S-5.3 Daya serap anggaran > 95% S-5.4 Telah menerapkan Sistem Penilaian Berbasis Kinerja S-5.5 Telah menerapkan E-Keuangan S-5.6 Telah menerapkan E-Pengadaan S-5.7 Telah menerapkan E-Kepegawaian dan Umum S-5.8 Tersedianya pangkalan data dan informasi secara terintegrasi S-5.9 TS-6 Bertambahnya kerja sama dalam bentuk MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri. S-6.1 Rencana Operasional Undiksha Tahun

19 Kode Tujuan Strategis Sasaran Strategis Memiliki dan beroperasinya kegiatan bisnis/kewirausahaan dalam bentuk unit-unit usaha (inkubator /industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Undiksha. Kode Sasaran Strategis S-6.2 Rencana Operasional Undiksha Tahun

20 BAB III RENCANA OPERASIONAL 3.1 Pencapaian Visi, Misi, Tujuan Melalui Sasaran Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis terdiri atas strategi umum dan strategi khusus, seperti pada Tabel 3.1 berikut ini Tabel 3.1 Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Kode Tujuan Strategis TS-1 Kode Sasaran Strategis S-1.1. s.d. S-1.5. Strategi Umum (SU) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing bagi seluruh lapisan masyarakat (SU-1). Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas (SU-2). Strategi Khusus Memperluas kesempatan belajar. Pembukaan fakultas dan jurusan/program studi baru. Pembukaan kelas program jarak jauhdan program ekstensi. Peningkatan jenis dan jumlah dana beasiswa. Peningkatan penerimaan mahasiswa dari keluarga miskin. TS-2 S-2.1. s.d. S Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing (SU-3) Peningkatan jumlah dan relevansi kuantitas kualifikasi pendidikan dosen jenjang S-2 dan S-3. Peningkatan profesionalitas dosen melalui sertifikasi pendidik. Rencana Operasional Undiksha Tahun

21 Kode Tujuan Strategis Kode Sasaran Strategis Strategi Umum (SU) Strategi Khusus Peningkatan kualitas tenaga kependidikan melalui pelatihan. TS-1 S-1.3 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdayaa saing (SU-4) Peningkatan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta optimalisasi penggunaannya. Pemetaan pengelolaan Undiksha. dan aset-aset Peningkatan kualitas dan relevansi penyelenggaraan pembelajaran, kurikulum,pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan kemahasiswaan (SU-5) Peningkatan akreditasi program studi. Pengembangan relevansi kurikulum dan rasionalisasi program studi. TS-2 S-2.1. s.d. S Pengembangan kelas rintisan bertaraf internasional dan peningkatan pembelajaran bilingual. S-2.1. s.d. S Penguatan jaminan akademik. sistem mutu Peningkatan mutu dan daya saing lulusan. Peningkatan prestasi bidang kemahasiswaan di tingkat nasional dan internasional. Peningkatan buku ajar ber-isbn karya dosen. Rencana Operasional Undiksha Tahun

22 Kode Tujuan Strategis TS-3 dan TS-4 Kode Sasaran Strategis S-3.1. s.d. S-3.7. dan S-4.1. s.d. S-4.6. Strategi Umum (SU) Pengembangan penelitian daan pengabdian kepada masyarakat (SU-6) Strategi Khusus Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada hibah kompetisi nasional. Pengembangan payungpayung penelitian dan peningkatan jejaring kerja sama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di dalam dan luar negeri. Pembinaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda. Peningkatan publikasi ilmiah hasil penelitian ke jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional. Peningkatan akreditasi jurnal di lingkungan Undiksha. TS-5 S-5.1 s.d. S-5.9 Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel (SU-7). Pengembangan perolehan hak paten/haki karya ilmiah dan pengabdian masyarakat dosen. Penguatan kelembagaan, prosedur kerja (SOP), dan sumberdaya manusia. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran. Penguatan sistem administrasi dan Rencana Operasional Undiksha Tahun

23 Kode Tujuan Strategis Kode Sasaran Strategis Strategi Umum (SU) Strategi Khusus pengembangan pangkalan data dan informasi terintegrasi. Penguatan sistem pengawasan dan audit internal. TS-6 S-6.1. s.d. S-6.2. Penguatan kerja sama dalam dan luar negeri, lembaga bisnis, dan pengelolaan keuangan yang fleksibel, transparan, dan akuntabel (SU-8). Peningkatan kerja sama (MOU) dengan pihak luar negeri dan dalam negeri. Pengembangan unit-unit usaha jasa dan industri kampus atau unit bussines yang mampu mendatangkan self revenue. TS-2 dan TS-5 S-2.1., S dan S-5.9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi dan penyediaan data dan informasi terpadu (SU-9). Pengembangan dan penguatan pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum () Peningkatan akreditasi program studi. Penguatan informasi publik dan kehumasan Arah Kebijakan dan Penetapan Program Kegiatan Berdasarkan Tabel 4.2, selanjutnya strategi umum (SU) yang berhasil dipetakan dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Undiksha dalam periode waktu lima Tahun ke depan ( ). Berdasarkan arah kebijakan tersebut, program-program yang akan dilaksanakan periode Tahun disusun seperti pada Tabel 4.3. Rencana Operasional Undiksha Tahun

24 Tabel 3.2 Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan dan Program Kegiatan Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode SU-1 Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing 1. Peningkatan luas lahan dan gedung dan sarana serta prasarana pendukung 2. Optimalisasi sosialisasi program studi 3. Peningkatan sumbersumber beasiswa Peningkatan Kontribusi Undiksha terhadap APK PT Peningkatan kuantiítas dan kualitas input (calon mahasiswa) Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya tampung jumlah mahasiswa terdaftar dan mengurangi angka drop out P-1 P-2 P-3 SU-2 SU-3 Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4. Pembukaan fakultas dan jurusan/prodi baru (baik S1, S2, S3) yang prospektif dan mendukung kebijakan pemerintah 5. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerja sama dengan DUDI 6. Peningkatan PNBP melalui Pengembangan Unit Undiksha 7. Pengangkatan dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan dan seleksi bermutu dan transparan. 8. Peningkatan kualifikasi dosen dan pegawai serta sertifikasi dosen 9. Pembinaan dosen dan pegawai dengan reward and funishment Pengembangan kewirausahaan dan unit Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu P-4 P-5 Rencana Operasional Undiksha Tahun

25 Lanjutan Tabel 3.2. Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode SU-4 SU-5 SU-6 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran,assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 10. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan 11. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK 12. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran di tingkat program studi 13. Pengembangan metodologi pendidikan untuk membangun akhlak mulia, karakter bangsa, membentuk jiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha 14. Peningkatan lesson study 15. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan 16. Penyelarasan kurikulum dan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha, dan industri 17. Modernisasi perpustakaan. 18. Pengembangan kelompok-kelompok jejaring peneliti 19. Meningkatkan penyediaan anggaran penelitian dan memfasilitasi akses penelitian kompetisi dan kerja sama Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Penataan dan pemeliharaan lingkungan yang mendidik Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dan publikasi P-6 P-7 P-8 P-9 P-10 P-11 P-12 Rencana Operasional Undiksha Tahun

26 Lanjutan Tabel 3.2. Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode SU-7 Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan akuntabel. 20. Meningkatkan penyediaan anggaran P2M dan memfasilitasi akses P2M kompetisi dan kerja sama 21. Pengembangan jurnal ilmiah yang dikelola lemlit dan LPM yang terakreditasi 22. Reformasi birokrasi Peningkatan kapasitas dan layanan prima pengelolaan anggaran Peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan sarana dan prasarana Peningkatan layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi Peningkatan layanan dalam menunjang pendidikan dan latihan pegawai Peningkatan pengelolaan dan pembinaan 23. Pengembangan E-administrasi terpadu kepegawaian yang handal Penguatan dan perluasan pengawasan yang akuntabel Pengembangan audit internal Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerja sama luar negeri Pengembangan TIK untuk pendayagunaan E-administrasi, E-kepegawaian, E-pembelajaran,Ebudgeting, dan E-Procrument (pengadaan) P-13 P-14 P-15 P-16 P-17 P-18 P-19 P-20 P-21 Rencana Operasional Undiksha Tahun

27 Lanjutan Tabel 3.2. Kode Strategi Umum Arah Kebijakan Program Kode SU-8 SU-9 Penguatan kerja sama dalam dan luar negeri Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data, dan informasi terpadu 24. Pengembangan networking melalui personal garantee dan melembaga 25. Intensifikasi komunikasi dengan pemda dan stakeholders 26. Pengembangan standar-standar operasional dan sistem penjaminan mutu 27. Digitalisasi dan pengembangan pangkalan data dan informasi terpadu 28. Pendampingan akreditasi jurusan/prodi. pelaporan ESBED dan LAKIP. Peningkatan layanan prima bidang informasi dan kehumasan Pengembangan networking dan komunitas Pengembangan penjaminan mutu dan akreditasi P-22 P-23 P-24 Sebagai mana yang disajikan dalam Tabel 3.2, arah kebijakan Undiksha dalam lima tahun ke depan dapat diringkas menjadi lima hal berikut 1) penawaran penguatan program studi berorientasi nasional dan internasional, terintegrasi dengan peningkatan penelitian dan pengembangan Ipteks 2) penguatan daya saing dan kinerja penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan pengembangan program studi; 3) pengembangan layanan profesional dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkan kepercayaan ; 4) pengembangan kemahasiswaan sebagai calon pemimpin bangsa yang bermoral, cendekia, dan mandiri; dan 5) Penguatan tata kelola sebagai sistem pendukung pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dalam periode Renstra ini, Undiksha akan mengusulkan program studi baik vokasional maupun akademik. Selain itu, Undiksha juga akan membuka Fakultas Kedokteran. Untuk program studi yang diusulkan dari masing-masing fakultas yang sudah ada saat ini disajikan dalam Tabel 3.3. Adapun khusus prodi-prodi yang Rencana Operasional Undiksha Tahun

28 diusulkan dalam rangka pembukaan Fakultas Kedokteran, disajikan dalam Tabel 3.4. Tabel 3.3 Usulan Pembukaan Prodi Baru dari Masing-Masing Fakultas pada periode Tahun No. Fakultas Program Studi Baru yang akan Dibuka Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Fakultas Ilmu Sosial (Diarahkan menjadi Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial) Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Fakultas Ilmu Pendidikan Target Pembukaan (Tahun) Kimia (S1) 2015 Analis Kimia (D4) 2019 Budidaya Perairan (S1) 2018 Biologi (S1) 2016 Fisika (S1) 2017 Matematika (S1) 2016 Ilmu Komputer (S1) 2018 Hubungan International 2017 Ilmu Kominikasi (S1) 2019 Ilmu Politik (S1) 2018 Bahasa Mandarin (S1) 2016 Seni Musik 2017 Psikologi (S1) Fakultas Teknik dan Kejuruan Fakultas Olah Raga dan Kesehatan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 8 Program Pascasarjana Teknik Informatika (S1) Pendidikan Kepariwisataan (S1) Pendidikan Olahraga (S2) Pendidikan Olahraga (S3) Pendidikan Geografi (S2) Tabel 3.4 Usulan Prodi-Prodi Baru dalam Rangka Pembukaan Fakultas Kedokteran pada Periode Tahun No Program Studi Target 1 Pendidikan Dokter (S1) 2015 Rencana Operasional Undiksha Tahun

29 No Program Studi Target 2 Teknologi Laboratorium Medik (D4) Fisioterapi (D4) Ilmu Kesehatan Lingkungan (S1) Keperawatan (S1) Kebidanan (D4/S1) Indikator Kinerja dan Penahapan Capaian Target Setiap periode (secara tahunan) seluruh program yang dilaksanakan di setiap unit kerja harus diukur kinerjanya. Untuk mengukur kinerja atau ketercapaian pada setiap program diperlukan indikator kinerja program (IKP). Untuk tujuan ini, Undiksha telah menentukan indikator kinerja program untuk periode TAhun Program pengembangan Undiksha dan indikator kinerja dalam Renstra Undiksha Tahun dan tahapan pencapaiannya dapat dilihat pada Tabel 3.5. Kode Program P1 P1 P2 P2 P2 Tabel 3.5 Indikator Kinerja Program dan Penahapan Capaian Target Target Indikator Kinerja Jumlah mahasiswa terdaftar (orang) Daya tampung mahasiwa baru Tambahan jumlah fakultas baru yang prosektif dalam mendukung peningkatan jumlah mahasiswa (buah) Tambahan program studi baru yang prosektif dalam mendukung peningkatan jumlah mahasiswa (buah) Persentase (%) mahasiswa baru yang memiliki nilai UN 7.5 Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru 2014 (Baseline) ,61 4,71 4, ,11 5,21 Rencana Operasional Undiksha Tahun

30 Lanjutan Tabel 3.5 Rencana Operasional Undiksha Tahun

31 Kode Program P3 P3 P3 P3 Indikator Kinerja Jumlah mahasiswa kurang mampu yang mendapat beasiswa (orang) Jumlah lokasi pusat layanan pendidikan (buah) Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan beasiswa dari dana masyarakat (orang) Persentase (%) jumlah mahasiswa yang menerima dana beasiswa 2014 (Baseline) Target P4 Jumlah unit usaha P4 Jumlah pemasukan PNBP dari unit usaha dan pemanfaatan BMN (juta) 143, P4 P5 P5 P5 P5 P5 5 P5 P5,P16 P5, P16 Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan (orang) Persentase (%) kualifikasi dosen yang telah S2 Persentase (%) kualifikasi dosen yang telah S3 Persentase (%) kualifikasi dosen yang telah guru besar Persentase (%) Dosen Penerima SK Kenaikan Pangkat/ Jabatan Fungsional Persentase(%) dosen yang telah tersertifikasi Persentase (%) dosen yang telah menambah awasan bidang ilmu Persentase (%) dosen yang menguasai bahasa asing aktif Persentase (%) pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III Persentase (%) pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim IV ,5 11,5 11,75 11, Rencana Operasional Undiksha Tahun

32 Lanjutan Tabel 3.5. Kode Program P5 P5 P5 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P8 P8 P8 P8 P8 P8 P9 Indikator Kinerja Persentase (%) SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan Penerimaan dosen baru (orang/tahun) Penerimaan pegawai baru (orang/tahun) Rasio ruang kuliah (m 2 /orang) Rasio ruang lab/studio(m 2 /orang) Rasio ruang dosen (m 2 /orang) Persentase (%) sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP. Pembuatan unit pengolahan sampah terpadu (buah) Persentase (%) anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari PNBP Persentase (%) lama studi S1 < 54 bln Persentase (%) lulusan tiap tahun dengan IPK lulusan > 3.0 Persentase (%) masa tunggu lulusan < 6 bulan per tahun Layanan kelas Internasional/kelas Unggul (kelas) Jumlah buku ajar/referensi dosen yang ber-isbn (buah) Persentase (%) Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat Jumlah kegiatan pelatihan kepemipinan (kegiatan) 2014 (Baseline) Target ,6 1,8 1, ,6 1,8 1, ,4 1,6 1, ,5 2,5 2,6 2,6 2, Rencana Operasional Undiksha Tahun

33 Lanjutan Tabel 3.5. Kode Program P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P9 P10. P24 P10 P10 Indikator Kinerja Jumlah prestasi kejuaraan olah raga dan seni yang diperoleh pada tk. nasional dan internasional (buah) Jumlah PKM yang lolos didanai (judul) Jumlah PKM yang lolos PINMAS Jumlah prestasi kejuaraan karya ilmiah yang diperoleh pada tk. local, daerah,dan regional (buah) Jumlah prestasi kejuaraan karya ilmiah yang diperoleh pada tk. nasional dan internasional (buah) Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial (paket) Persentase (%) fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai. Tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai (unit) Terwujudnya tabloid kemahasiwaan (unit) Tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai (unit) Jumlah kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill (kegiatan) Persentase(%) program studiyangterakreditasi B Jumlah prodi yang terakreditasi A (prodi) Jumlah Lab Sains yang bersertifikat ISO (buah) 2014 (Baseline) Target Rencana Operasional Undiksha Tahun

34 Lanjutan Tabel 3.5. Kode Program P10 P10 P10 P11 P11 P11 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 P12 Indikator Kinerja Jumlah lembaga/unit kerja memperoleh sertifikat ISO Peringkat versi TOP Webometricas Jumlah prodi yang mengimplementasikan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KKB) dan KKNI (prodi) Persentase (%) jumlah judul buku referensi dan jurnal yang tersedia sesuai dengan mata kuliah (%) Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja (jam/hari) Daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan (orang) Jumlah judul penelitian dosen (judul) Jumlah judul penelitian kompetisi yang lolos seleksi Tk. nasional (judul) Jumlah tambahanbuku referensi dan monografi hasil penelitian Persentase (%) dosen yang melakukan penelitian Jumlah penelitian kerja sama dengan DUDI berbasis pengembangan Jumlah penelitian kerja sama dengan Pemda berbasis kebijakan Persentase jumlah prodi yangterlibat P2M per tahun (%) Persentase dosen UNDIKSHA yang terlibat dalam P2M (%) 2014 (Baseline) Target Rencana Operasional Undiksha Tahun

35 Lanjutan Tabel 3.5. Kode Program Indikator Kinerja 2014 (Baseline) 2015 Target 2014 (Baseli ne) Jumlah judul kegiatan P2M P yang dilaksanakan (judul) Jumlah publikasi ilmiah P nasional berissn (buah) Jumlah publikasi ilmiah P12 nasional terakreditasi (buah) Jumlah publikasi ilmiah P internasional (buah) Jumlah tambahan hasil P2M yang dipublikasikan pada P12 jurnal yang ber ISSN, terakreditasi, dan internasional Jumlah tambahan buku P12 referensi dan monograf hasil P2M P12 Jumlah HAKI/paten WDP WTP WTP WTP WTP WTP P13. Skor LAKIP = 75 -*) P17.P20 P13. P17. Opini Audit BPK adalah P19.P20 WTP P16 P16 P16 P16 P20 P20 P20, P23 Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III (%) Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier PimIV (%) Persentase pegawai yang S-1 (%) Persentase pegawai yang S-2(%) Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan / pelatihan perencanaan atau penganggaran (%) Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahunnya (buah) MoU dengan luar negeri(buah) ,9 2,9 3, Rencana Operasional Undiksha Tahun

36 Lanjutan Tabel 3.5. Kode Indikator Kinerja Program MoU dengan dalam P20, P23 negeri(buah) Jumlah aplikasi SIM P21 UNDIKSHA yang dapat dipakai bagian/unit (buah) Persentase jumlah unit/bagian yang dapat P21 menggunakan internet secara baik (%) Persentase (%) umlah dosen mata kuliah yang P21 menggunakan e-learning Persentase (%) dosen, pegawai, mahasiswa P21 mengakses fasilitas internet (%) Persentase (%) unit kerja yang telah melaksanakan P21 sistem penilaian berbasis kinerja secara penuh Persentase (%) unit kerja P21 yang telah melaksanakan E- keuangan Persentase (%) unit kerja P21 yang telah melaksanakan E- pengadaan secara penuh Persentase (%) jumlah prodi yang memiliki brosur/ P22 profil/media informasi lainnya yang tersedia Jumlah peminat calon P22 mahasiswa baru UNDIKSHA (orang) Jumlah Mahasiswa Asing P23 (orang) Jumlah lembaga/instansi/dudi P23 penyedia beasiswa mahasiswa UNDIKSHA (buah) Persentase (%) pertumbuhan Dana P23 Masyarakat (PNBP) UNDIKSHA per tahun 2014 (Baseline) Target *) Penilaian pada baseline belum dilakukan Rencana Operasional Undiksha Tahun

37 3.2 Penetapan Indikator dan Sasaran Tahun 2017 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada Tahun 2017 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Kemenristekdikti Tahun melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 50 Tahun Dengan ditetapkannya Renstra Kemenristekdikti Tahun maka penetapan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha Tahun 2017 mengacu pada perjanjian kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam tabel 3.6 di bawah ini. Tabel 3.6 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Undiksha dengan Kemenristekdikti Tahun 2017 No Sasaran Program Indikator Kinerja Target 1 Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing tinggi Rasio Afirmasi 25% 2 Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran assessment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler 3 Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4 Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 50 mahasiswa Pesentase lulusan bersertifikat 10% kompetensi dan profesi Pesentase program studi yang terakreditasi minimal B Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya 80% 25% Jumlah mahasiswa berprestasi 27 mahasiswa Jumlah prodi yang terakreditasi A 5 Prodi Rangking PT Nasional 46 Persentase kualifikasi dosen yang telah S-3 Persentase dosen bersertifikasi pendidik Jumlah publikasi ilmiah international Jumlah sitasi karya ilmiah Jumlah HKI yang didaftarkan Jumlah prototipe R&D 35% 90% 50 buah 500 buah 3 judul 2 buah Rencana Operasional Undiksha Tahun

38 No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Jumlah produk inovasi 3 buah 5 Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berdaya saing dan akuntabel Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP Pada tahun 2017 Undiksha secara resmi ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK ) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015, tertanggal 09 April Kondisi demikian menyebabkan Undiksha harus memperhatikan Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam penetapan sasaran program dan indikator kinerja Undiksha Tahun Adapun sasaran program dan indikator kinerja Undiksha sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK ) Tahun 2017 tercantum dalam tabel 3.7 di bawah ini. Tabel 3.7 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Berdasarkan Kontrak Kinerja Undiksha dengan Kemenkeu Tahun 2017 No INDIKATOR DEFINISI Target (1) (2) (3) (4) I Aspek Keuangan 1. Rasio Pendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional Persentase PNBP yang digunakan untuk membiayai operasional tahun ,47% 2. Jumlah Pendapatan 3. Jumlah Pendapatan yang bersumber dari pengelolaan Aset 4. Modernisasi Pengelolaan Keuangan 5. Rasio Afirmasi Jumlah nominal realisasi PNBP Tahun Jumlah nominal realisasi PNBP yang bersumber dsari pengelolaan Aset Tahun Persentase penyelesaian modernisasi Pengelolaan Keuangan Persentase jumlah mahasiswa(ukt kelompok I, Kelompok II serta Bidikmisi) dibandingkan dengan total jumlah mahasiswa S1 dan Diploma tahun akademik 2017/ % 25% Rencana Operasional Undiksha Tahun

39 No INDIKATOR DEFINISI Target (1) (2) (3) (4) Persentase lulusan perguruan 6. Persentase Lulusan tinggi dengan masa tunggu 6 Perguruan Tinggi yang (enam) bulan untuk mendapat langsung Bekerja pekerjaan pertama tahun % 7. Persentase Prodi Terakreditasi Unggul 8. Peningkatan Peringkat Nasional PTN 9. Persentase Dosen berkualifikasi S3 10. Jumlah Publikasi International 11. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual 12. Jumlah Produk Inovasi Persentase prodi terakreditasi A dan yang terakreditasi B dari BAN PT tahun 2017 Peringkat nasiona PTN yang dilakukan oleh kementrian riset, teknologi, dan pendidikan tinggi tahun 2017 Dosen Kualifikasi S3 adalah dosen yang telah lulus program doktor tahun 2017 Publikasi international adalah karya tulis ilmiah dosen yang dipublikasikan secara international dan teindeks oleh lembaga scopus maupun lembaga non scopus (antara lain thompson reuters,doaj,dll) di tahun 2017 Jumlah HKI yang didaftarkan pada Ditjen Hak kekayaan intelektual tahun 2017 Produk inovasi adalah produk hasil litbang yagn telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna. Mengikuti ketentuan dalam kriteria Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) dari Kemenristekditi (setara TKT 9) sesuai dengan Permenristekdikti No. 42 tahun 2016 tentang pengukuran dan penetapan tingkat kesiapanterapan teknologi tahun % 46 35% 50 buah 3 judul 3 buah Rencana Operasional Undiksha Tahun

40 BAB IV PENUTUP Implementasi merupakan tahapan kegiatan dalam satu siklus manajemen strategis yaitu perencanaan (Plan), implementasi (Do), monitoring dan evaluasi (Check), serta tindakan perbaikan (Correction Action) yang sering disingkat PDCA. Sinkronisasi antara keempat kegiatan tersebut merupakan keniscayaan agar target pembangunan yang dinyatakan dalam indikator kinerja (IK) dalam Renstra dapat dilaksanakan dan diukur efektivitas pencapaiannya. Kerangka implementasi Renstra ini mencakup (i) Sosialisasi, (ii) Strategi pendanaan; (iii) Sistem tata kelola dan pengawasan internal, serta (iv) Sistem monitoring dan evaluasi yang menjamin terlaksananya fungsi serta tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. 4.1 Sosialisasi Kunci keberhasilan implementasi rencana strategis ini adalah komitmen dan kesadaran civitas academica Undiksha akan pentingnya perencanaan strategis serta pemahaman peran dan tanggung jawab mereka untuk mengambil bagian dalam melaksanakan segenap program yang direncanakan. Komitmen dan kesadaran civitas academica akan pentingnya pencapaian rencana strategis akan muncul jika mereka mencapai pemahaman terhadap mengapa, apa, dan bagaimana renstra tersebut harus dilaksanakan. Untuk membangun pemahaman tersebut perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan oleh pimpinan Undiksha kepada seluruh warga masyarakat Undiksha secara merata tanpa terkecuali. Sosialisasi akan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga setiap perubahan yang terjadi serta langkah-langkah yang akan ditempuh diketahui oleh seluruh warga Undiksha. Agar warga Undiksha mencapai pemahaman yang baik, sosialisasi dilaksanakan dengan dukungan datadata empiris yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel. Sosialisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui pertemuanpertemuan formal secara berjenjang, misalnya Raker Universitas, Raker Rencana Operasional Undiksha Tahun

41 Unit Kerja, Raker Fakultas, Raker Jurusan/Program Studi, dan pertemuan-pertemuan lainnya. Sosialisasi dapat dilakukan dengan bantuan teknologi informasi, khususnya website Undiksha. 4.2 Strategi Pendanaan Skenario pendanaan pendidikan tinggi di Undiksha mengacu pada 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945; 2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 5) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara; dan 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa proses penganggaran menggunakan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja dan penganggaran dalam kerangka jangka menengah. Dengan mengacu berbagai peraturan perundangan yang ada diharapkan pendanaan Undiksha mengarah pada pendanaan yang tidak lepas dari tujuan penyelenggaraan pendidikan tanpa meninggalkan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan akan ditetapkannya sistem layanan Undiksha sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum maka pengelolaan PNBP sepenuhnya akan mengacu pada peraturan tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum. Sumber dana untuk penyelengaraan program dan kegiatan di Undiksha secara garis besar bersumber dari APBN Rupiah Murni APBN Rupiah Murni terdiri atas Rupiah Murni eks-rutin dan Rupiah Murni eks-pembangunan. 1) Rupiah Murni eks-rutin, sebagai sumber dipakai dalam pendanaan Belanja Pegawai dan operasional perkantoran yang yang terdiri dari; Belanja Gaji dan Rencana Operasional Undiksha Tahun

42 tunjangan, Operasional perkantoran, pemeliharaan alat dan mesin, serta pemeliharaan gedung. 2) Rupiah Murni eks-pembangunan/proyek, sumber ini dipakai dalam pendanaan kegiatan-kegiatan prioritas Pendidikan Tinggi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PNBP diarahkan untuk dikelola dengan pola keuangan Badan Layanan Umum () terdiri atas biaya pendidikan atau SPP (Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan) dengan pola uang kuliah tunggal (UKT) dan hasil dari IGA (income generating activities). (1) Biaya Pendidikan atau SPP SPP digunakan untuk(a) biaya operasional Tridharma PT (dibayar setiap semester), (b) biaya operasional pendidikan dan pengembangan program di fakultas, (c) pengadaan bahan praktikum, (d) biaya pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,(e) kegiatan kemahasiswaan, (f) pengembangan SDM, (g) peningkatan kinerja dosen dan karyawan, dan (h) kegiatan pembinaan dan pembekalan bagi mahasiswa baru. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Penerimaan Perguruan Tinggi dari sumber SPP menggunakan pola Uang Kuliah Tunggal yang tidak ada lagi pungutan lain selain SPP. Dalam hal ini, besaran SPP sama untuk tiap semesternya. (2) Pendapatan dari Kerja sama, Hibah dan IGA Pendapatan dari kerja sama, hibah dan IGA (jasa layanan, hasil usaha, dan hasil sewa fasilitas) yang dimasukkan ke dalam APBN digunakan untuk pengembangan unit kerja yang bersangkutan dan pengembangan universitas. Pendapatan dari sumber ini masih sangat rendah sehingga proporsi sumber pendanaan saat ini masih mengandalkan dari APBN dan SPP. Pada Tahun mendatang proporsi tersebut secara bertahap akan ditingkatkan. Oleh karena itu, penerimaan dari sumber IGA dan peraihan dana-dana hibah maupun danakerja sama Rencana Operasional Undiksha Tahun

43 akan terus diupayakan peningkatannya di antaranya melalui pengembangan unit-unit usaha. 4.3 Sistem Tata Kelola dan Pengawasan Internal Koordinasi implementasi program dan rencana strategis Undiksha dilakukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, koordinasi dilakukan dengan melibatkan seluruh organ universitas, seperti Rektor dan jajaran struktural, senat, dan Satuan Pengawas Internal. Hal ini dimaksudkan untuk menampung aspirasi seluruh warga universitas dan memperoleh perencanaan yang matang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan pengembangan universitas.pada tahap implementasi program dan rencana strategis Undiksha, koordinasi dilakukan secara terus menerus melalui berbagai forum resmi maupun tidak resmi. Forumforum resmi seperti Rapat Koordinasi (Jurusan, Fakultas, unit kerja, Universitas) yang dilaksanakan secara rutin di setiap unit kerja. Pada tahap evaluasi, koordinasi dilakukan melalui rapat kerja universitas dengan melibatkan seluruh organ universitas. Hal ini dimaksudkan untuk melihat keseuaian implementasi dengan rencana program dan ketercapaian tujuan. Selain itu, implementasi Renstra Undiksha menuntut sistem pengembangan tata kelola tersendiri. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penyusunan, sosialisasi, dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan yang dituangkan dalam Renstra. Kegiatan pengembangan sistem tata kelola Renstra diwujudkan dalam bentuk lokakarya penyusunan SOP, pelatihan dalam bidang perencanaan dan penganggaran untuk para perencana pendidikan, serta pengembangan data pendukung perencanaan. Tujuan dari pengembangan sistem tata kelola adalah agar terjadi kesamaan mekanisme serta sinergi dalam perencanaan antar perencana di tingkat jurusan, fakultas, dan universitas. Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi pengawasan di Undiksha yaitu satuan pengawasan internal. Sistem pengawasan internal dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen Rencana Operasional Undiksha Tahun

44 resiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan. Pengawasan internal dilaksanakan untuk mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat membantu menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat memastikan bahwa Undiksha dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan, serta terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya membantu mengarahkan universitas untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan teknis, universitas diharapkan dapat menghasilkan laporan penggunaan keuangan yang diterima wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai bukti tidak adanya penyimpangan dari peraturan perundang-undangan dalam penggunan dana pembangunan dari pemerintah. Dengan demikian, satuan pengawasan internal harus senantiasa mengevaluasi, menilai dan menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan universitas terhadap semua peraturan yang berlaku dan menggunakan pendekatan audit berbasis risiko berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, dan biaya. Satuan pengawasan internal melaporkan hasil temuannya langsung kepada pimpinan universitas untuk ditindaklanjuti. Laporan dapat dihasilkan dari audit reguler dan audit khusus di semua unit kerja di lingkungan Undiksha. 4.4 Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab dari unit jaminan mutu (UJM) dan satuan pengawas internal (SPI) yang masing-masing membidangi pengawasan tata kelola akademik dan keuangan. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen resiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengawasan internal dilaksanakan untuk membantu unit kerja di lingkungan Undiksha dalam mencapai prestasi dan target yang menguntungkan, dan mencegah kehilangan sumber daya. Di samping itu dapat membantu menghasilkan laporan Rencana Operasional Undiksha Tahun

45 keuangan yang dapat dipercaya, dan juga dapat memastikan bahwa unit kerja dalam mengimplementasikan Renstra mematuhi undang-undang dan peraturan, serta terhindar dari reputasi yang buruk dan segala konsekuensinya. Selanjutnya, dapat pula membantu mengarahkan unit kerja untuk mencapai tujuannya, dan terhindar dari hal yang merugikan. Melalui program dan kegiatan pengawasan yang efektif dan efisien, baik melalui pemeriksaan maupun pembinaan teknis, unit-unit kerja dapat menjalankan programnya secara efektif dan efesien dan berbasis kinerja. Rencana Operasional Undiksha Tahun

46 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Dukungan Manajemen PTN/Kopertis Layanan Perkantoran [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 12,00 Bulan Gaji dan Tunjangan P A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Kenaikan gaji 6% 1,00 TH Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Kenaikan gaji 6% 1,00 TH Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Kenaikan gaji 6% 1,00 TH Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Kenaikan gaji 6% 1,00 TH Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Kenaikan gaji 6% 1,00 TH Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Kenaikan gaji 6% 1,00 TH Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Makan PNS 1,00 THN Belanja Tunjangan Umum PNS

47 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG KODE UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 2 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN Kenaikan gaji 6% 1,00 TH Belanja uang lembur Uang lembur Gol III [85 ORG x 3 JAM x 2 HARI x 12 BLN] 6.120,00 OJ Konsumsi lembur Gol III [85 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 12 BLN] 2.040,00 OH Uang lembur Gol II [50 ORG x 3 JAM x 2 HARI x 12 BLN] 3.600,00 OJ Konsumsi lembur Gol II [50 ORG x 1 KALI x 2 HARI x 12 BLN] 1.200,00 OH B Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar PNS Belanja Tunjangan Profesi Dosen Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2008 [23 ORG x 12 BLN] - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2009 [10 ORG x 12 BLN] - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2010 [6 ORG x 12 BLN] - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2011 [1 ORG x 12 BLN] - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2012 [1 ORG x 12 BLN] - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2013 [1 ORG x 12 BLN] - Tunjanngan Profesi guru besar on going Angkatan 2014 [1 ORG x 12 BLN] - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2008 [9 ORG x 12 BLN] - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2009 [35 ORG x 12 BLN] - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2010 [40 ORG x 12 BLN] - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2011 [39 ORG x 12 BLN] - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2012 [87 ORG x 12 BLN] - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2013 [6 ORG x 12 BLN] - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2014 [39 ORG x 12 BLN x 1 TH] - Tunjangan Profesi Non Guru Besar Angkatan 2015 [20 ORG x 12 BLN x 1 TH] 276,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB ,00 OB Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2008 [23 ORG x 12 BLN] 276,00 OB Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2009 [10 ORG x 12 BLN] 120,00 OB Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2010 [6 ORG x 12 BLN] 72,00 OB Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2011 [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2012 [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2013 [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB Tunjangan Kehormatan GB PNS Angkatan 2014 [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB Operasional dan Pemeliharaan Kantor P

48 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 3 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP Belanja Keperluan Perkantoran Sopir dan Teknisi [50 ORG x 12 BLN] 600,00 OB Petugas Kebersihan dan Pramubakti [200 ORG x 12 BLN] 2.400,00 OB Honor Operasional Satuan Kerja Honor Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN Honor Pejabat Pembuat Komitmen [2 ORG x 12 BLN] 24,00 BLN Honor Pejabat Penguji SPM [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN Honor Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN Honor staf pengelolaan keuangan [2 PPK x 2 ORG x 12 BLN] 48,00 OB Honor KPA Pengelola B Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN Honor Bendahara Pengelola B Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN Honor Juru Bayar Pengelola B Pegawai [1 ORG x 12 BLN] 12,00 BLN Panitia Pengadaan BJ [5 ORG x 12 PKT] 60,00 OP Honorarium ketua unit layanan pengadaan [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB Honorarium Sekretaris unit layanan pengadaan [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB Honor Pejabat Pengadaan [12 BLN x 1 ORG] 12,00 BLN Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan [12 BLN x 1 ORG] 12,00 OB Honor Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan [6 ORG x 40 PKT x 1 TH] 240,00 OP Belanja Barang Operasional Lainnya Penyediaan toga/dokter/satpam/teknisi [194 ORG x 1 SET x 1 KALI x 1 TH] - Belanja barang untuk poliklinik dan obat-obatan [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 194,00 OT ,00 BLN Belanja Langganan Listrik Belanja langganan listrik [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 12,00 BLN Belanja Langganan Telepon Belanja langganan telepon [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 12,00 BLN Belanja Langganan Air Belanja langganan air [1 PKT x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 12,00 BLN Belanja Jasa Pos dan Giro Pengiriman jasa pos dan giro 12,00 BLN Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pemeliharaan Gedung/Kantor Bertingkat [8 GDUNG x 2 LT x 1 TH x 918 M2] - Pemeliharaan Gedung/Kantor Tidak Bertingkat [11 GDUNG x 1 LT x 1 TH x 164 M2] - Pemeliharaan Halaman/Gedung [4 LOKSI x 1 HLM x 1 TH x M2] ,00 M ,00 M ,00 M Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kendaraan Roda 4 Eselon 1 [15 UNIT x 1 REKTR x 1 KALI x 1 TH] 15,00 UNIT Kendaraan Roda 4 Eselon 2 [2 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 2,00 UNIT Kendaraan Roda 4 Operasional [11 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 11,00 UNIT

49 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG KODE UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) - Kendaraan Roda 2 [18 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 18,00 UNIT Kendaraan Roda 6 Operasional [3 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 3,00 UNIT Pemeliharaan Personal Komputer/Notebook [263 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] - Pemeliharaan Printer [80 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 80,00 UNIT Pemeliharaan AC Split (unit dan lembaga rektorat) [123 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] SD/ CP 263,00 UNIT/ SBM 123,00 UNIT Pemeliharaan Genset [7 UNIT x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 7,00 UNIT Pemeliharaan Inventaris Kantor [968 PGW x 1 RKTRT x 1 KALI x 1 TH] 968,00 OT Belanja perjalanan biasa Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri (PP) Ekonomi JAKARTA - DENPASAR [10 ORG x 1 KALI x 12 BLN 120,00 OK Boardingpass [10 ORG x 1 KALI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OK Taxi [10 ORG x 1 KALI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OK Penginapan [10 ORG x 1 HARI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OH Uang Harian [10 ORG x 1 HARI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OH Transportasi perjalanan dalam provinsi [5 ORG x 1 KALI x 12 BLN x 1 KEG] 60,00 OK Uang harian dalam provinsi [10 ORG x 1 HARI x 12 BLN x 1 KEG] 120,00 OH Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Layanan Pendidikan [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG ,00 Mahasisw a Layanan Pendidikan Program Diploma Penerimaan Mahasiswa Baru U A Seleksi Calon Mahasiswa Baru Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 1 PKT x 1 TH] - ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PASCA) [2 KEG x 1 PKT x 1 TH] 1,00 KEG ,00 KEG Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 1 PKT x 1 TH] 1,00 KEG B OKK Mahasiswa Baru Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FMIPA) [1 PKT x 1 KEG x 1 TH] 1,00 KEG Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya KMHS (OKK) [1 KEG x 1 PKT x 1 TH] - Belanja Operasional dan jasa lainnya KMHS (Jas Almamater) [1 KEG x 1 PKT] - Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP, FTK) [2 KEG x 2 FAK x 1 TH] 1,00 KEG ,00 KEG ,00 KEG C Promosi dan Publikasi

50 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA,KUI,HTL) [12 KEG x 9 PKT x 1 TH] 108,00 KEG Belanja Perjalanan Perjalanan (FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,HTL) [20 ORG x 7 KEG x 2 HR] 280,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FOK, FEB,FBS,KUI,HTL) [6 KEG x 4 PKT x 1 TH] 24,00 KEG D Seleksi Alih Kredit dan Matrikulasi Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PASCA) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG Proses Belajar Mengajar U A Penggandaan Blangko (ATK), Penyusunan Panduan dan Pengadaan Koleksi Bahan Pustaka Belanja Barang Belanja barang dalam rangka pelayanan perpustakaan [1 KEG x 12 BLN x 1 TH x 1 PKT] 12,00 KEG Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja Modal Fisik Lainnya (buku) (FBS) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT B PELAKSANAAN E-LEARNING Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FBS) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan Server (FBS) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FBS,FTK,FMIPA) [3 PKT x 1 KEG] 3,00 PKT C PENYELENGGARAAN RKBI Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FMIPA) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FMIPA) [4 KEG x 1 PKT] 4,00 PKT D Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Diploma Belanja Barang DBO (FEB) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT DBO (FBS) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT DBO (FIS) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT DBO (FTK) [1 JUR x 1 PKT] 1,00 PKT

51 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - DBO (FMIPA) [2 JUR x 1 PKT] 2,00 PKT Belanja Bahan Praktek Kerja Lapangan (PKL) [10 JUR x 1 PKT] 10,00 PKT Belanja Perjalanan Perjalanan (PKL) [10 JUR x 4 ORG] 40,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (PKL) [10 JUR x 1 PKT] 10,00 PKT E PENYELENGGARAAN SKGJ Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (SKGJ) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT Belanja Perjalanan Perjalanan (SKGJ) [20 ORG x 4 KEG] 80,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (SKGJ) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT F Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Sarjana Belanja Barang DBO (FIP) [4 JUR x 1 PKT] 4,00 PKT DBO (FOK) [3 JUR x 1 PKT] 3,00 PKT DBO (FEB) [3 JUR x 1 PKT] 3,00 PKT DBO (FIS) [5 JUR x 1 PKT] 5,00 PKT DBO (FBS) [5 JUR x 1 PKT] 5,00 PKT DBO (FTK) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT DBO (FMIPA) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT Pelankasanaan PKL (FOK) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT Pelaksanaan PPL (LPPL) [4 PKT x 1 KEG] 4,00 PKT Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan lokal (FTK,LPPL) [30 ORG x 2 PKT x 2 KEG] 120,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (FOK,FEB) [3 JUR x 2 SMT x 2 KEG] 12,00 PKT G Bahan Habis Operasional Pendidikan Mahasiswa Magister Belanja Barang Belanja Barang (PASCA) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT H PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROFESI GURU Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PPG) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Pembinaan Dosen dan Guru Pamong (PPG) [1 PKT x 12 KEG] 12,00 PKT Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (PPG) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT Wisuda dan Yudisium U

52 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 7 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya ( AKADEMIK/ wisuda ) [3 KEG x 1 PKT] 3,00 PKT ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FMIPA) [3 KEG x 1 PKT] 3,00 PKT Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT Pemberian Beasiswa U A PEMBERIAN BEASISWA OLEH REKTOR UNDIKSHA Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Beasiswa Rektor [70 ORG x 6 BLN x 1 SMT x 1 TA] 420,00 OB Administrasi Pendidikan U A REGISTRASI MAHASISWA Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (AKADEMIK) [1 KEG x 2 SMT] 2,00 SMT Kegiatan Kemahasiswaan U A Penalaran dan Keilmuan Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (FEB,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS) [24 KEG x 4 PKT] 96,00 KEG Belanja Jasa Honor Tenaga Ahli dan Reviu (KMHS) [6 KEG x 1 JM] 6,00 OJ Belanja Perjalanan Biaya Perjalanan Dalam Negeri (KMHS) [1 ORG x 2 KEG] 2,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,FOK,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK,FMIPA) [52 KEG x 6 PKT] 312,00 PKT B Lokakarya dan Rapat Kerja Pengurus Organisasi Kepemimpinan Kemahasiswaan Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (UBK,FEB,FIS) [31 KEG x 3 PKT] 93,00 KEG Belanja Jasa Belanja Jasa (UBK) [1 KEG x 3 JM] 3,00 OJ Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan (UBK) [1 KEG x 1 HR] 1,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,FOK,UBK,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK,FMIPA) [105 PKT x 9 PKT] 945,00 PKT C Lifeskill dan Softskill Mahasiswa Belanja Barang

53 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 8 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - ATK dan Bahan Habis Lainya (FEB, KEMAHASISWAAN) [12 KEG x 2 PKT] 24,00 KEG Belanja Jasa Honor Narasumber (KMHS) [17 ORG x 2 JM] 34,00 OJ Belanja Perjalanan Biaya Perjalanan Dalam Negeri (KMHS) [24 ORG x 2 KEG] 48,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (FIP,FOK,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK,FMIPA) [32 KEG x 6 PKT] 192,00 KEG D Pendampingan Dosen Pada Kegiatan Kemahasiswaan Belanja Gaji dan Tunjangan Honor Dosen Pendamping (FMIPA) [18 ORG x 10 KEG] 180,00 OK Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (KMHS) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG Belanja Jasa Honor Narasumber dan Praktisi (KMHS) [2 ORG x 2 JM] 4,00 OJ Belanja Perjalanan Biaya Perjalanan Dalam Negeri (FEB, KEMAHASISWAAN) [5 ORG x 2 KEG] 10,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FOK,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS) [24 KEG x 4 PKT] 96,00 KEG E Lomba dibidang olahraga dan seni Belanja Gaji dan Tunjangan Honor Wasit dan Narasumber (FMIPA) [20 KEG x 1 KALI] 20,00 KEG Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainya (Kemahasiswaan) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG Belanja Perjalanan Bantuan Biaya Perjalanan Dalam Rangka Lomba (KMHS) [4 ORG x 4 KEG] 16,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,FOK,FEB,FBS,FTK,FMIPA,KEMAHASISWAAN) [57 KEG x 7 PKT] - Belanja Operasional dan jasa lainnya KMHS (DIES NATALIS) [20 KEG x 1 PKT] 399,00 PKT ,00 PKT F Bakti Sosial dan Ramah Tamah Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (KMHS) [6 KEG x 1 PKT] 6,00 KEG Belanja Jasa

54 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 9 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Honor Narasumber (KMHS) [2 ORG x 6 KEG x 2 JM] 24,00 OJ Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (FIP,FOK,FIS,KEMAHASISWAAN,FBS,FTK) [14 KEG x 7 PKT] 98,00 PKT G Bimbingan Konseling Mahasiswa Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (UBK) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG Kerjasama Berbasis Pendidikan U A Komunikasi dan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya Dalam Rangka Kerjasama Dalam dan Luar Negeri (KERJASAMA) [18 KEG x 1 PKT] 18,00 KEG Belanja Jasa Belanja Jasa (kerjasama) [4 ORG x 2 JM x 5 HR] 40,00 OJ Belanja Perjalanan Biaya Perjalalan dalam Rangka Kerjasama (FIP,KERJASAMA,FTK,PASCA) [22 ORG x 22 KEG x 2 HR] 968,00 KEG Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Bahan Lainnya untuk mendulung Kerjasama (FIP,KERJASAMA) [11 KEG x 2 PKT] 22,00 PKT B Forum Kerjasama LPTK di Bidang Olahraga Belanja Perjalanan Biaya Perjalalan dalam Rangka LPTK CUP (Rektorat, FMIPA) [60 ORG x 1 KEG] 60,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (Rektorat, FMIPA) [60 KEG x 1 PKT] 60,00 KEG Pengembangan Kurikulum, Akreditasi, dan Mutu Akademik U A Penyusunan dan Penyempurnaan Dokumen Mutu Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FEB,FIS,FBS) [13 KEG x 1 PKT] 13,00 KEG Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (UJM) [7 DOK x 1 PKT] 7,00 PKT B Penyusunan dan Evaluasi Prodi Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA,AKADEMIK,UJM) [29 KEG x 8 PKT] 232,00 PKT Belanja Perjalanan Perjalanan Dalam Negeri (FIS,PASCA,UJM) [18 ORG x 3 KEG x 4 HR x 1 KL] 216,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya

55 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 10 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Belanja Bahan dan Jasa Lainnya (PASCA, UJM) [5 KEG x 2 PKT] 10,00 PKT C Lesson study Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (FBS,FTK,FMIPA,MPK,UJM) [22 KEG x 5 PKT] 110,00 PKT Belanja Perjalanan Perjalanan Dalam Negeri (UJM) [2 ORG x 3 HR x 1 KEG] 6,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Bahan dan Bantuan Lainnya (UJM) [2 PKT x 1 KEG x 1 KALI] 2,00 PKT D Sosialisasi, workshop, diklat Penjaminan Mutu Belanja Gaji dan Tunjangan Gaji dan Tunjangan (FMIPA) [35 ORG x 2 KEG] 70,00 OB Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (FIP,FBS,FTK,FMIPA) [8 KEG x 4 FAK] 32,00 KEG Belanja Jasa Belanja Jasa (FIP) [1 ORG x 4 JM x 1 KEG] 4,00 OJ Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan (FIP,FMIPA) [5 ORG x 4 HR x 2 KEG] 40,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (FMIPA) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG E Penyusunan Borang Akreditasi Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (FIP,FOK,FIS,PASCA) [12 KEG x 4 PKT] 48,00 KEG Belanja Jasa Honor Tim Reviu Borang Akreditasi (PASCA) [10 ORG x 4 JM x 2 HR] 80,00 OJ Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (FEB) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT F Penyusunan Buku Ajar Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (LP3, MPK) [5 KEG x 2 PKT] 10,00 PKT Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Bantuan Penyusunan Buku Ajar (FIP,PENERBITAN,FBS,FTK,PASCA,LP3) [216 JDL x 6 PKT] 1.296,00 JDL G Seminar Akademik dan Kurikulum Belanja Barang

56 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 11 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - ATK dan Bahan Habis Lainya (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA) [26 KEG x 5 PKT] 130,00 PKT Belanja Jasa Honor Narasumber (FIP,FEB,FIS,PASCA) [25 ORG x 4 KEG x 2 JM] 200,00 OJ Belanja Perjalanan Perjalan Dalam Negeri (FIP,FEB,FIS,PASCA,FTK) [20 ORG x 5 KEG x 4 HR] 400,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (FEB,FIS,FTK) [10 KEG x 3 FAK] 30,00 PKT H Penyusunan Pedoman Akademik Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FEB,FIS,PASCA,AKADEMIK) [8 KEG x 4 PKT] 064 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Pendidik 32,00 KEG U A Bantuan Pendidikan Lanjut Dosen Belanja Barang ATK, Konsumsi dan Bahan Habis Lainnya (Perpustakaan) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (FIP,FEB,FIS,FBS,FTK,FMIPA,PERPUS) [58 ORG x 7 PKT] 406,00 PKT B Penyiapan Dosen dan Pegawai Berprestasi Belanja Barang ATK Dan Bahan Habis Lainnya (FOK,FIS,FS) [5 KEG x 3 FAK] 15,00 KEG Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,FOK,FBS,FMIPA) [12 KEG x 4 FAK] 48,00 PKT C Magang dan Pencangkokan Staf Dosen Belanja Barang ATK Dan Bahan Habis Lainnya ( FTK) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG Belanja Jasa Belanja Jasa (FTK) [2 ORG x 3 JM] 6,00 OJ Belanja Perjalanan Biaya Perjalanan Magang (FTK) [4 ORG x 4 HR] 16,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Pembayaran Magang (FTK) [4 KEG x 1 PKT] 4,00 KEG D Diklat dan Workshop/seminar/TA Staff Dosen Belanja Barang

57 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 12 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - ATK dan Bahan Habis Lainnya (FIP,FOK,UBK,FBS,FTK,LP3,MPK) [41 KEG x 7 PKT] 287,00 KEG Belanja Jasa Honor Narasumber dan Tenaga Ahli (FIP,FOK,FBS,FTK,LP3) [58 ORG x 5 KEG x 1 JM] 290,00 OJ Belanja Perjalanan Biaya Perjalanan Mengikuti Seminar Workshop (FIP,FOK,FIS,PASCA,LP3,MPK) [80 ORG x 6 KEG] 480,00 OK Perjalanan Luar Negeri (Pasca,FBS,FTK) [29 ORG x 3 KEG] 87,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Bahan dan Keperluan Lainnya (FOK,FIS,PASCA,FBS,FTK,LP3,MPK) [41 KEG x 7 PKT] 287,00 PKT Pembayaran Remunerasi Tenaga Pendidik U Belanja Gaji dan Tunjangan Penelitian [Base Line] - Belanja Remunerasi Tenaga Pendidik [558 ORG x 1 TH x 1 KALI] 558,00 OT Lokasi KAB. BULELENG 125,00 Judul Seleksi dan Penilaian Proposal Penelitian U Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FIP,LEMLIT) [12 KEG x 1 PKT] 12,00 KEG Belanja Jasa Honor Narasumber (LEMLIT) [12 ORG x 4 JM x 2 KEG] 96,00 OJ Belanja Perjalanan Perjalanan Lokal (FIP,LEMLIT) [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (LEMLIT) [17 KEG x 1 PKT] 17,00 KEG Pelaksanaan Penelitian U Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Pelaksanaan Penelitian (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,LEMLIT,FMIPA,LPPL) [286 JDL x 1 KEG] 286,00 JDL Penerbitan Jurnal U A Penerbitan Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Belanja Gaji dan Tunjangan Honor (JPP) [30 ORG x 3 KEG x 1 BLN] 90,00 OK Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FOK,JPP,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA) [7 KEG x 2 EDISI] 14,00 KEG Belanja Jasa Honor Narasumber (JPP) [10 ORG x 2 JM] 20,00 OJ Belanja Perjalanan

58 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Perjalanan (FOK,JPP,FTK) [10 ORG x 3 KEG] 30,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (JPP, FTK) [5 KEG x 2 PKT] 10,00 PKT B Penerbitan Jurnal Penelitian Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (LEMLIT) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 KEG Belanja Perjalanan Perjalanan (LEMLIT) [20 KEG x 5 ORG] 100,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,LEMLIT,FMIPA) [18 JDL x 1 KEG] 18,00 JDL C Penerbitan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (LPM) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (LPM) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG D Bantuan Penerbitan Jurnal ber Taraf International Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FIP,FEB,PASCA,FTK) [9 JDL x 9 KEG] 81,00 JDL E Berlangganan Jurnal Nasional/Internasional Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (FMIPA, PASCA, FIS, FEB) [4 PKT x 1 KEG] Pengabdian Masyarakat [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 4,00 PKT ,00 Judul Seleksi dan Penilaian Proposal Pengabdian kepada Masyarakat U Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan (LPM) [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OB Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FIP,LPM) [8 KEG x 2 PKT] 16,00 PKT Belanja Perjalanan Perjalanan (FIP,LPM) [7 KEG x 2 PKT] 14,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (LPM) [6 PKT x 1 KEG] 6,00 KEG Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat U A BAKTI SOSIAL, PENERAPAN IPTEK KE DESA BINAAN DAN INSTANSI TERKAIT Belanja Perjalanan

59 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 14 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Perjalanan (LPM) [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Pelaksanaan P2M (FIP,FOK,LPM,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA) [203 JDL x 1 KEG] 203,00 JDL B Pelaksanaan KKN/PPM Belanja Gaji dan Tunjangan Pengarah [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB Penanggungjawab [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB Ketua [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB Wakil Ketua [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB Sekretaris [1 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 3,00 OB Anggota [222 ORG x 1 BLN x 3 KEG] 666,00 OB Belanja Barang ATK, Bahan Habis Lainnya dalam rangka KKN/PPM [2 KEG x 1 PKT] 2,00 PKT Belanja Jasa Jasa Profesi Narasumber KKN/PPM [2 ORG x 1 KEG x 3 JM] 6,00 OJ Belanja Perjalanan Kepala Desa [290 ORG x 1 KEG x 1 HR] 290,00 OK Panitia KKN [50 ORG x 1 KEG x 4 HR] 200,00 OK Monev KKN [110 ORG x 1 KEG x 2 HR] 220,00 OK Pembimbing KKN [290 ORG x 1 KEG x 1 HR] 290,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja non operasional kegiatan KKN/PPM (Pakaian KKN, Bantuan perjalanan mhs, dll) [2843 KEG x 1 PKT] - Bantuan Mahasiswa Penyediaan Bahan KKN di Desa Lokasi [50 LOKAS x 1 PKT] 2.843,00 PKT ,00 DESA Seminar dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat U Belanja Perjalanan Perjalanan (LPM) [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OK Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 3.500,00 Unit Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran U Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja Modal Peralatan dan Mesin PASCA [1 PKT x 1 FAK x 1 F] 1,00 PKT Belanja Modal Peralatan dan Mesin FMIPA [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT Belanja Modal Peralatan dan Mesin FOK [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT Belanja Modal Peralatan dan Mesin FEB [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT Belanja Modal Peralatan dan Mesin FIS [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT Belanja Modal Peralatan dan Mesin FIP [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT Belanja Modal Peralatan dan Mesin FBS [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran U Belanja Modal Peralatan dan Mesin

60 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 15 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Belanja modal Peralatan dan Mesin (Meubelair) FIP [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT Belanja modal Peralatan dan Mesin (Meubelair) FEB [1 PKT x 1 FAK] 1,00 PKT Belanja modal Peralatan dan Mesin (Meubelair) PASCA [1 PKT x 1 FAK] 054 Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendukung Pembelajaran 1,00 PKT U Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pembangunan Gedung Pusat Bisnis dan Kewirausahaan 1,00 PKT Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 1.500,00 Unit Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran U Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya SPI,BMN 2,00 PKT Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin Penunjang Perkantoran (SPI, KEUANGAN) 1,00 PKT Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 12,00 Bulan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan P A Langganan Daya dan Jasa Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Bandwitch (BOPTN) 12,00 BLN langganan prog Turn it in (prog Plagiat) (BOPTN) 12,00 BLN B Pembayaran Honor Dosen/Tenaga Kependidikan Non PNS Belanja Keperluan Perkantoran Pegawai Kontrak (BOPTN) [64 ORG x 13 BLN x 1 KALI x 1 TH] 832,00 OB Satpam Kontrak (BOPTN) [14 ORG x 13 BLN x 1 KALI x 1 TH] 182,00 OB Dosen Kontrak (BOPTN) [105 ORG x 12 BLN x 1 KALI x 1 TH] 1.260,00 OB Layanan Pembelajaran (BOPTN) [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 12,00 Bulan Layanan Proses Belajar Mengajar Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan P A Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Belanja Barang Non Operasional Lainnya Praktek keterampilan dan kemahiran hukum [60 MHS x 1 KEG x 1 KALI] 60,00 MHS B Pengadaan Tambahan Bahan Praktikum/Kulian/Bahan Ajar Belanja Bahan DBO Pendidikan dan Pengajaran Mhs (BOPTN) [9 PKT x 1 KEG] 9,00 PKT C Pengadaan Dosen Tamu/Penyelenggaraan Kuliah Umum Belanja Jasa Profesi

61 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 16 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Honor Dosen Tamu [2 ORG x 4 JM x 8 FAK] 64,00 OJ Belanja perjalanan biasa D - Penginapan Hotel (BOPTN) [2 ORG x 1 HR x 8 FAK] 16,00 OH Tiket Dosen Tamu / Nara sumber (BOPTN) [2 ORG x 1 KALI x 8 FAK] Pelatihan,Pembuatan dan Penambahan Modul Aplikasi Sistem Berbasis IT Pendukung Pembelajaran 16,00 OK Belanja Barang Non Operasional Lainnya Buku Pustaka (BOPTN) [Base Line] - Pengembangan Software dan Sistem Jaringan [3 PKT x 1 KEG] 3,00 PKT Lokasi KAB. BULELENG 1.800,00 Buku Buku Pustaka Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan P A Pengadaan Buku Pustaka Belanja Modal Lainnya Pengadaan buku pelajaran penunjang pembelajaran (BOPTN) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT B Pengadaan Jurnal Belanja Modal Lainnya Pengadaan E-Jurnal / Publikasi (BOPTN) [2 PKT x 1 KEG] 2,00 PKT Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 1,00 Laporan Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan P A Pendidikan Karakter di kalangan Mahasiwa Baru Belanja Barang Non Operasional Lainnya Akomodasi Nara Sumber [3 ORG x 1 KEG x 3 HR] 9,00 KEG Bantuan non operasional kegiatan [1 ORG x 1 KEG x 1 HR] 1,00 KEG B Bantuan Partisipasi Mahasiswa dalam Bina Desa Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bantuan Pegelaran Bakti Sosial ke desa binaan kewirausahaan [5 ORG x 14 KLPK x 1 KEG] 70,00 KLPK C Pengelolaan Operasional Kegiatan Kemahasiswaan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Uang Harian perjalanan ke luar provinsi Pimnas [3 ORG x 2 KEG x 2 HR] - Bantuan akomudasi perjalanan ke luar provinsi Pimnas [3 ORG x 2 KEG x 1 HR] 12,00 OK ,00 OH Transportasi perjalanan ke luar provinsi Pimnas [3 ORG x 2 KEG] 6,00 OK Pembinaan penalaran dan keilmuan kemahasiswaan(kmhs) [20 ORG x 4 KEG] 80,00 OK Perjalanan Nara Sumber pendidikan karakter [3 ORG x 1 KEG] 3,00 OK Perjalanan Nara Sumber penulisan karya tulis [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK D Workshop persiapan PIMNAS

62 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 17 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP Belanja Bahan Belanja bahan untuk kegiatan Persiapan PIMNAS [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG Belanja Jasa Profesi Honor Nara Sumber [2 ORG x 3 JM x 2 HR x 2 KEG] 24,00 OJ E Pembinaan dan Pendampingan PIMNAS Honor Output Kegiatan Honor Tim Pembina dan Pendampingan PIMNAS [2 ORG x 1 JM x 111 PSRTA x 2 KEG] 444,00 OJ Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bantuan Biaya Pengiriman Peserta PIMNAS [9 ORG x 2 KEG] 18,00 PKT F Pelatihan Robotika Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja bahan lomba [2 PKT x 2 KEG] 4,00 PKT G Lomba Modifikasi Otomotif Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja bahan lomba [10 PKT x 2 KEG] 20,00 PKT H Pelatihan penulisan Karya Tulis Belanja Barang Non Operasional Lainnya Akomodasi Nara Sumber [2 ORG x 1 KEG x 2 HR] 4,00 KEG Bantuan non operasional kegiatan [1 ORG x 1 KEG x 2 HR] 2,00 KEG Bantuan Penulisan [100 MHS x 1 KEG x 1 KARYA] 100,00 KEG I Lomba Mahasiswa Berprestasi di Fakultas Belanja Barang Non Operasional Lainnya Pembinaan penalaran dan keilmuan kemahasiswaan [12 KEG x 3 PKT x 1 BLN] 36,00 KEG J Bantuan Unit Kegiatan Kemahasiswaan dalam Pengembangan Minat dan Bakat Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bantuan Pengembangan UKM dalam rangka meningkatkan kompetensi mahasiswa [27 UKM x 1 KEG x 1 TH] 27,00 UKM K Bantuan Pembinaan Bakat dan Minat Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Belanja Barang Non Operasional Lainnya pembinaan bakat dan minat mahasiswa [300 ORG x 28 KEG] 8.400,00 OK Pembulatan [1 ORG x 1 KEG] 1,00 OK L Sosialisasi Program PMW Kepada Para Mahasiswa Belanja Bahan Belanja Bahan kegiatan sosialisasi PMW [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bantuan non operasional kegiatan/pelaporan/sosialisasi [1 KEG x 1 HR] 1,00 KEG Belanja Jasa Profesi

63 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 18 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Narasumber [1 ORG x 3 JM x 1 KEG] 3,00 OJ M Pembekalan/Pelatihan PMW Belanja Bahan Belanja Bahan Pelatihan PMW [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Buku panduan PMW [75 KEG x 1 HR] 75,00 KEG Belanja Jasa Profesi Narasumber [1 ORG x 3 JM x 1 KEG] 3,00 OJ N Pokja dan Pelaksana Seleksi proposal Kewirausahaan Belanja Bahan Belanja Bahan seleksi proposal [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bantuan kerohanian [1 KEG x 1 HR] 1,00 KEG O Monitoring dan Evaluasi PMW Belanja Bahan Belanja Bahan Monev [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya [1 PKT x 1 KEG] 1,00 KEG Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Perjalanan dalam propinsi [10 ORG x 2 KEG] 20,00 OK P Pelaporan dan Evaluasi Akhir PMW Belanja Bahan Belanja Bahan Evaluasi Akhir [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya [1 PKT x 1 KEG x 1 KEG] 1,00 KEG Q Bantuan Modal Kerja Bergulir Mahasiswa Wirausaha Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bantuan Modal Kerja Bergulir Mahasiswa Wirausaha [5 ORG x 14 KLPK x 1 KEG] Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 70,00 KLPK ,00 Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan P A Pemberian Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat Belanja Barang Non Operasional Lainnya Desa Binaan [1 JDL x 1 PKT x 1 KEG x 1 KALI] 1,00 JDL Desiminasi Pelaksanaan P2M [1 JDL x 1 PKT x 1 KEG x 1 KALI] 1,00 JDL Kerjasama Berbasis Penelitian dan Pengembangan (BOPTN) [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 8,00 Laporan

64 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 19 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP Seminar Penelitian Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan P A Pelaksanaan Penelitian Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kerjasama Penelitian dengan Daerah 3T [2 DOK x 1 KEG x 1 PKT] 2,00 DOK Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 1,00 Dokumen Penjaminan Mutu Tata Kelola Kelembagaan dan Pendidikan Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan P A Pengembangan kurikulum dan reacher study (P2KT) Belanja Bahan Belanja bahan habis pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KALI x 1 KALI] 6,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja barang non operasional lainnya [10 PKT x 5 KEG x 1 KEG] 50,00 PKT Belanja Jasa Profesi Narasumber [1 ORG x 8 JM x 2 HR x 1 KEG] 16,00 OJ Belanja perjalanan biasa Transport dosen luar lembaga [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI] 312,00 OK B Mata kuliah pengembangan kepribadian (PMPK) Belanja Bahan Belanja bahan habis pakai proses mutu pendidikan [1 PKT x 7 FAK x 1 KEG] 7,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bantuan operasional kegiatan [1 PKT x 1 KEG x 1 SOSIA] 1,00 PKT Bantuan review dan reisi buku ajar MPK [25 DSN x 1 BK x 1 PKT x 1 KEG] 25,00 PKT Bantuan sosialisasi [1 PKT x 1 DOK x 1 LAP x 1 KEG] 1,00 PKT Biaya pencetaka buku ajar revisi [25 DSN x 1 BK x 1 KEG x 1 PKT] 25,00 PKT Bantuan penyusunan buku pedoman MPK UNDIKSHA [1 JDL x 1 INTTS x 1 PKT x 1 KEG] - Bantuan penyusunan modul SI MPK [1 JDL x 1 INSTT x 1 PKT x 1 KEG] 1,00 JDL ,00 JDL Belanja Jasa Profesi Narasumber [1 ORG x 8 JM x 2 HR x 1 KEG] 16,00 OJ Belanja perjalanan biasa Transport dosen luar lembaga [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1 LOKAS] 312,00 OK C Perencanaan dan pengembangan Belanja Bahan Belanja habis pakai proses mutu pendidikan [1 PKT x 6 FAK x 1 KALI] 6,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya

65 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 20 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Bantuan non operasional perencanaan dan pengembangan [6 KEG x 6 DOK x 1 PKT] 36,00 PKT Belanja Jasa Profesi Narasumber [1 ORG x 4 KEG x 8 JM x 1 KALI] 32,00 OJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Transport dosen luar lembaga [4 ORG x 4 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 32,00 OK D Pengembangan kompetisi dan karir Belanja Bahan Belanja bahan pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KEG] 6,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Non operasional pengembangankompetisi dan karir [5 PKT x 1 KEG] 5,00 PKT Belanja Jasa Profesi Narasumber [4 ORG x 2 HR x 2 KEG x 4 JM] 64,00 OJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Transport lokal [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 312,00 OK E Pengembangan Program Pengalaman Lapangan (P3L) Belanja Bahan Belanja bahan pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KEG] 6,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Non operasional pengembangankompetisi dan karir [5 PKT x 1 KEG x 1 LAP] 5,00 PKT Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Transport lokal [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 312,00 OK F Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Belanja Barang Non Operasional Lainnya Non operasional lainnya [6 PKT x 1 KEG x 1 LAP] 6,00 PKT Belanja perjalanan biasa Transport lokal [10 ORG x 1 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 20,00 OK Belanja perjalanan lainnya - luar negeri Biaya Perjalanan Luar Negeri [1 ORG x 1 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 2,00 OK G Penjaminan Mutu Pendidikan Belanja Bahan Belanja bahan pakai [1 PKT x 6 FAK x 1 KEG] 6,00 PKT Belanja Barang Non Operasional Lainnya Non operasional lainnya [6 PKT x 1 KEG x 1 INSTT] 6,00 PKT Belanja Jasa Profesi Narasumber [3 ORG x 1 KEG x 1 KALI x 3 JM] 9,00 OJ Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

66 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 21 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Transport lokal [52 ORG x 3 KEG x 2 KALI x 1 LKSI] 312,00 OK Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) [Base Line] Lokasi KAB. BULELENG 2,00 Unit Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan P A Pengadaan Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan peralatan ruang praktikum, operator dan observan [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT B Pengadaan Peralatan Pendukung Pembelajaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan peralatan pendukung pembelajaran [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT C Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Layanan Perkantoran [Base Line] - Pengadaan peralatan mebulair pendukung pembelajaran [1 PKT x 1 KEG] Lokasi KAB. BULELENG 1,00 PKT ,00 Bulan Layanan Penyelenggaraan Operasional Perkantoran U A Penyusunan Dokumen Perencanaan Belanja Gaji dan Tunjangan Honor (PERENCANAAN) [50 ORG x 1 PKT x 1 BLN] 50,00 OB Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (FIP,FOK,FEB,PERENCANAAN,FIS,LPP,PASCA,KEUANGAN,FBS,FTK,FMIPA) [18 KEG x 1 PK 18,00 KEG Belanja Jasa Belanja Jasa Tenaga Ahli Pengembangan Sistem Perencanaan dan Penganggaran UNDIKSHA [3 ORG x 4 JM x 8 KEG] 96,00 OJ Belanja Perjalanan Perjalanan (FIP, PERENCANAAN,LPP) [20 ORG x 4 PKT x 3 HR] 240,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja operasional dan jasa lainnya (FEB,PERENCANAAN,LPP,KEUANGAN) [20 KEG x 5 PKT] 100,00 PKT B Dokumen Pengelolaan Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Honor (Keuangan) [15 ORG x 1 PKT] 15,00 OK Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (Keuangan) [6 KEG x 1 PKT] 6,00 KEG Belanja Jasa

67 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 22 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Belanja Jasa (keuangan) [5 ORG x 2 JM x 1 KEG] 10,00 OJ Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan (Keuangan) [5 ORG x 17 KEG] 85,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja operasional dan jasa lainnya (Keuangan) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 PKT C Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Belanja Barang ATK,Konsumsi dan Bahan habis lainnya(fmipa) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 KEG Belanja Perjalanan Belanja Perjalanan (FMIPA) [5 ORG x 4 KEG] 20,00 OK D Audit Pengawasan Internal Belanja Barang ATK,Konsumsi dan Bahan habis lainnya (SPI) [4 KEG x 1 PKT] 4,00 KEG Belanja Jasa Honor TA/Narasumber (SPI) [9 ORG x 2 JM] 18,00 OJ Belanja Perjalanan Perjalanan (SPI) [2 ORG x 1 KEG] 2,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya E - Belanja operasional dan jasa lainnya (SPI) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG Sosialisasi,Workshop,Penyusunan Instrumen,Inventarisasi BMN, Bantuan Hukum, dan Diklat Tata Laksana Belanja Barang ATK dan Bahan habis lainnya (HTL, BMN) [7 KEG x 2 PKT] 14,00 PKT Belanja Jasa Honor TA/Narasumber (HTL, BMN) [10 ORG x 3 JM x 2 HR] 60,00 OH Belanja Perjalanan Perjalanan (HTL, BMN) [10 ORG x 3 KEG x 2 PKT] 60,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja operasional dan jasa lainnya (HTL, BMN) [3 KEG x 2 PKT] 6,00 PKT F Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Belanja Barang ATK dan Bahan habis lainnya (ULP) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT Belanja Perjalanan Perjalanan (ULP) [74 ORG x 1 KEG] 74,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja operasional dan jasa lainnya (ULP) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT G Advokasi dan Pendampingan

68 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 23 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP Belanja Barang ATK dan Bahan habis lainnya HTL [1 KEG x 1 PKT] 1,00 KEG Belanja Jasa Honor Advokad/Pendamping HTL [5 ORG x 2 JM x 3 HR x 1 TIM] 30,00 OJ Belanja Perjalanan Perjalanan HTL [4 ORG x 2 HR] 8,00 OK H Audit Pengawasan Eksternal Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Audit pengawasan internal keuangan [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT I Bisnis dan Wirausaha Jasa Pendidikan Belanja Barang ATK, Konsumsi dan Bahan habis lainnya (ULB, PBK) [14 KEG x 1 PKT] 14,00 KEG Belanja Jasa Honor TA/Narasumber (ULB, PBK) [3 ORG x 7 JM x 1 KEG] 21,00 OJ Belanja Perjalanan Perjalanan (PENERBITAN, ULB) [14 ORG x 2 PKT] 28,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja operasional dan jasa lainnya (PENERBITAN, ULB, PBK) [18 KEG x 3 PKT] 54,00 KEG J PENYIAPAN PROGRAM PEMBUKAAN PRODI DAN FAKULTAS Belanja Barang ATK, Konsumsi dan Bahan Habis lainnya (FIP,FOK,FIS,FBS,FMIPA) [8 KEG x 5 PKT] 40,00 PKT Belanja Perjalanan Perjalanan (FIS,FBS) [20 ORG x 2 PKT] 40,00 OK K Penyempurnaan dan Perawatan Aplikasi Komputer Belanja Gaji dan Tunjangan Honor Ketua (PSI) [1 ORG x 5 KEG x 1 BLN] 5,00 OK Honor Sekretaris (PSI) [1 ORG x 5 KEG x 1 BLN] 5,00 OK Honor Anggota (PSI) [24 ORG x 5 KEG x 1 BLN] 120,00 OK Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PERENCANAAN,AKADEMIK,KUI) [4 KEG x 3 PKT] 12,00 KEG Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Pengembangan konten sistem informasi (PERENCANAAN, KUI) [12 KEG x 2 PKT] 24,00 PKT Belanja Modal Fisik Lainnya

69 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 24 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP - Pengadaan Aplikasi SIRDAU (PERENCANAAN) [1 PKT x 1 KEG] 1,00 PKT L Pengisian konten Informasi dan Kehumasan dalam website UNDIKSHA Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan habis lainnya (PUSKOM) [7 KEG x 1 PKT] 7,00 KEG M Penyusunan kelengkapan administrasi karier Dosen dan Pegawai Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (KEPEGAWAIAN,LP3) [18 KEG x 2 PKT] 36,00 KEG Belanja Jasa Honor Narasumber dan Tenaga Ahli (LP3) [2 ORG x 2 JM x 4 KEG] 16,00 OJ Belanja Perjalanan Biaya Perjalanan (LP3, KEPEG) [10 ORG x 2 PKT x 3 HR] 60,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya (KEPEG) [8 KEG x 1 PKT] 8,00 PKT Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran U A Operasional Perkantoran rektorat Belanja Barang ATK, Konsumsi dan bahan operasional kantor lainnya (Puskom) [2 KEG x 1 PKT] 2,00 KEG Belanja Pemeliharaan Belanja Pemeliharaan (PUSKOM) [1 KEG x 1 PKT] 1,00 PKT B Pemeliharaan Gedung, Bangunan dan Halaman Fakultas dan Pascasarjana Belanja Pemeliharaan Pembulatan [1 M2 x 1 PKT] 1,00 M Pemeliharaan Gedung (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA) [33185 M2 x 8 PKT] ,00 M C Pemeliharaan Sarana perkantoran Fakultas dan Pascasarjana Belanja Pemeliharaan Pemeliharaan (FIP,FOK,FEB,FIS,PASCA,FBS,FTK,FMIPA) [883 UNIT x 1 PKT] 883,00 UNIT D Operasional Perkantoran Fakultas dan Pascasarjana Belanja Barang ATK dan bahan habis pakai lainnya (FIP,FOK,FEB,FIS,FIP,FOK,FEB,PASCA,FBS,FTK,MIPA) [10 PKT x 12 BLN] 120,00 PKT Belanja Perjalanan perjalanan manajemen (FBS,FTK,FIP) [105 ORG x 3 KEG] 315,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya ATK, Langganan Koran, dan operasional lainnya (FOK,FEB,FIS,FBS) [4 KEG x 5 PKT] 056 Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tenaga Kependidikan 20,00 PKT U

70 RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2017 KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA (400987) ALOKASI Rp KODE (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERHITUNGAN TAHUN 2017 PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA Halaman 25 (1) (2) (3) (4) (5) (6) SD/ CP A Workshop dan Seminar tenaga pustakawan Belanja Barang Belanja Barang perpustakaan [1 KEG x 1 PKT x 1 TH] 1,00 KEG Belanja Perjalanan Perjalanan perpustakaan [24 ORG x 1 KEG] 24,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Barang non operasional perpustakaan [2 KEG x 1 PKT x 1 TH] 2,00 KEG B Magang dan Pencangkokan Staf Admiistrasi dan Teknisi Belanja Barang ATK dan Bahan Habis Lainnya (KEUANGAN,MPK,KUI,PUSKOM) [4 KEG x 4 PKT] 16,00 KEG Belanja Perjalanan Biaya Perjalanan Magang dan Pencangkonan (SPI,KEUANGAN,MPK,KUI,PUSKOM,ARSIPARIS) [17 ORG x 6 KEG] 102,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (FMIPA,SPI,KEUANGAN,PUSKOM,ARSIPARIS) [5 KEG x 1 PKT] 5,00 PKT C Diklat dan Workshop/seminar/TA Staf Administrasi dan Teknisi Belanja Barang ATK, Konsumsi dan Bahan Habis Lainnya (FIP,KEPEGAWAIAN,FIS,KEUANGAN,FMIPA,PUSKOM) [19 KEG x 6 PKT] 114,00 KEG Belanja Jasa Honor Tenaga Ahli dan Narasumber (FIP,KEPEGAWAIAN,FIS,KEUANGAN,FMIPA,PUSKOM) [16 ORG x 4 JM x 2 HR] 128,00 OJ Belanja Perjalanan Biaya Perjalanan Workshop (FIP,KEPEGAWAIAN,FEB,KEUANGAN,PASCA,FMIPA,KUI,PUSKOM,ARSIPARI S) [43 KEG x 10 ORG x 2 HR] 860,00 OK Belanja Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya Belanja Operasional dan jasa lainnya (KEPEGAWAIAN,FEB,KEUANGAN,PASCA,FMIPA,KUI,ARSIPARIS) [51 KEG x 6 PKT] 306,00 KEG Pembayaran Remunerasi Tenaga Kependidikan U Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Remunerasi Tenaga Kependidikan [447 ORG x 1 TH x 1 KALI] 447,00 OT Catatan 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir Singaraja, 7 Desember 2016 Kuasa Pengguna Anggaran Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd. NIP

71 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN Satu set DIPA Petikan A. Dasar Hukum 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk 1. Kementerian Negara/Lembaga 2. Unit Organisasi 3. Provinsi 4. Kode/Nama Satker (400987) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA a. Status Penuh SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 (042) KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR SP DIPA /2017 (01) SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI (22) BALI b. Besaran Presentase Ambang Batas 3% dari PNBP Sebesar Rp ( SERATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR SERATUS SEBELAS JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH DUA RIBU RUPIAH ) DS Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi 10 PENDIDIKAN PENDIDIKAN TINGGI Kode dan Nama Program dan Kegiatan C. Sumber Dana Berasal Dari 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri - Pinjaman Luar Negeri - Hibah Luar Negeri Rp. Terlampir - Hibah Dalam Negeri Langsung D. Pencairan dana dilakukan melalui 1. KPPN SINGARAJA (132) Rp E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) Rp. Rp Pinjaman/Hibah Dalam Negeri Penggunaan Saldo Awal PM Rp. Rp Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri 5. Hibah Langsung - Hibah Luar Negeri Langsung 6. SBSN PBS Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp Jumlah Uang 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN ttd. ASKOLANI NIP