LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2010

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2010 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional 2011

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Laporan ini memuat segala kegiatan yang dananya bersumber dari anggaran DIPA. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah perbaikan selalu kami nantikan. Mudah mudahan laporan kami bermanfaat bagi yang berkepentingan. Singaraja, 1 Pebruari 2011 R e k t o r, Prof. Dr. Nyoman Sudiana, M.Pd. NIP

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... DAFTAR ISI... Halaman i ii IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN Data Umum Organisasi Struktur Organisasi BAB II RENCANA STRATEGIS Penyusunan Rencana Strategis Penyusunan Rencana Kinerja Target dan Pencapaian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Indikator Kinerja Capaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan BAB IV PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN... 61

4 IKHTISAR EKSEKUTIF Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha () (1) Menyediakan keterjangkauan akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat. (2) Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonkependidikan. (3) Menghasilkan karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat. (4) Menyelenggarakan layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara. (5) Menyelenggarakan penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi. (6) Membangun komunitas dan mengembangkan jiwa kewirausahaan serta menjalin kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumbersumber pendapatan dana masyarakat. Sasaran dan Capaian Mengacu pada Renstra , pada tahun 2010, menetapkan 84 sasaran yang ingin dicapai. Tabel berikut ini menyajikan sasaran beserta target yang ingin dicapai dan nilai yang mampu direalisasikan dari target tersebut. SASARAN STRATEGIS (SS) NO URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI 1 Terkontribusinya pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body) 2 Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas 3 Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru 4 Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN 7,5 dan rasio keketatan Jumlah Mahasiswa Terdaftar (Student Body) Daya tampung mahasiswa baru Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi Persentase mahasiswa baru yang memiliki nilai UN 7,5 MHS MHS FAKULTAS, JURUSAN/ PRODI % 75 77,60 1

5 SASARAN STRATEGIS (SS) NO URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru TEMPAT: PEMINAT 1:3,2 1:3,9 5 Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu) 6 Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat 7 Tercapainya persentase jumlah mahasiswa penerima beasiswa 8 Terwujudnya pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah 9 Terpenuhinya penambahan jumlah dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan 10 Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2/S3 11 Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 12 Terpenuhinya jumlah dosen program S1 dan Diploma berkualifikasi S2 dengan komposisi yang memadai 13 Terpenuhinya jumlah dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3 14 Tercapainya jumlah dosen bersertifikat profesi 15 Tercapainya jumlah dosen dengan kualifikasi jabatan fungsional guru besar 16 Tercapainya jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat jabatan fungsional 17 Tercapainya jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu 18 Tercapainya penguasaan kemampuan berbahasa Inggris aktif bagi dosen Jumlah mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa BBM Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan dari dana masyarakat Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa) Jumlah pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah Jumlah penambahan dosen dan pegawai baru Persentase kualifikasi dosen yang telah S2/S3 Persentase kualifikasi dosen yang telah S3 Persentase dosen program S1 dan Diploma yang berkualifikasi minimal S2 Persentase dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3 Jumlah dosen bersertifikat profesi Persentase kualifikasi dosen yang telah guru besar Jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat jabatan fungsional Persentase jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif MHS MHS % 17,30 14,84 UNIT 1 1 ORG ORG % % 18 16,36 % % ORG % 9,10 10,60 ORG % % 22,5 20 2

6 SASARAN STRATEGIS (SS) NO URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI 19 Tercapainya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan karir Pim III/ Pim IV 20 Tercapainya jumlah pegawai perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan 21 Tercapainya kualifikasi pendidikan pegawai Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III / Pim IV Persentase SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan Jumlah pegawai yang S1, dan S2 % % % ORG;ORG 122;5 123;5 22 Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa 23 Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa 24 Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen berbanding jumlah dosen 25 Terpenuhinya kebutuhan sarana perkuliahan berupa kelengkapan mebuler dan LCD/OHP 26 Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu 27 Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada anggaran PNBP Rasio ruang kuliah m2/mhs 1,0 0,8 Rasio ruang lab/studio m2/mhs 1,0 0,8 Rasio ruang dosen m2/org 1,0 0,8 Persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP. Keberadaan unit pengolahan sampah terpadu Persentase jumlah anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran PNBP % 80 77,45 UNIT 0 0 % 1,0 0,44 28 Terciptanya buku-buku ajar ber- ISBN di 29 Terselenggaranya Rintisan Kelas Bertaraf Internasional mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual 30 Tercapainya kualitas lulusan yang memadai yang ditandai dengan jumlah lulusan dengan IPK 3,0 31 Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 54 bln 32 Diterapkannya SKL sesuai kebutuhan masyarakat pada Prodi/ Jurusan 33 Tercapainya lulusan dengan masa tunggu 6 bulan 34 Tersalurkannya bakat dan minat mahasiswa melalui kegiatan PKM Jumlah buku ajar ber-isbn di Jumlah layanan kelas bertaraf internasional dan mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual Persentase jumlah lulusan dengan IPK 3,0 Prosentase lama studi S1 54 bln Persentase Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat Persentase lulusan dengan masa tunggu 6 bulan Jumlah judul yang lolos PKM % JURUSAN 4 4 % 60,00 67,79 % 65 43,73 % % MHS

7 SASARAN STRATEGIS (SS) NO URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI 35 Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah tingkat lokal daerah 36 Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional 37 Tercitranya sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional 38 Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan 39 Terwujudnya tabloid kemahasiwaan Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat lokal daerah Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasio nal Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan Jumlah tabloid kemahasiswaan BUAH BUAH MHS KEG UNIT Terselenggaranya kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill Jumlah kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill KEG Terselenggaranya kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial 42 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai 43 Tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai 44 Tersedianya ruang senat mahasiswa di tingkat fakultas 45 Tercapainya status sudah terakreditasi untuk jurusan/prodi di Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial Jumlah sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai Jumlah sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai Persentase Fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai Persentase jurusan/prodi yang sudah terakreditasi KEG 7 12 UNIT 1 1 UNIT 1 1 % % 69,28 63,00 46 Tercapainya status minimal terakreditasi B untuk jurusan/prodi di Persentase jurusan/prodi yang minimal terakreditasi B % 50,00 40,00 47 Tercapainya status terakreditasi A untuk jurusan/prodi di 48 Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO Prosentase prodi yang terakreditasi A Lab Sains bersertifikat ISO (0 = belum, 1 = telah tercapai) JUR/PROD I SERTIFIKA T ISO

8 SASARAN STRATEGIS (SS) NO URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI 49 Tercapainya peringkat Top Webometrics 50 Tercapainya Sertifikat ISO 9001:2008 Berperingkat Top Webometrics (0 = belum, 1 = telah tercapai) Sertifikat ISO 9001:2008 bagi (0 = belum, 1 = sudah) PERINGKAT Diimplementasikannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) jurusan/ prodi Jumlah prodi yang mengimplementasik an Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) JURUSAN/ PRODI Tercapainya kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah 53 Terpenuhinya jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja 54 Terpenuhinya jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan 55 Terselenggaranya kegiatan penelitian Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja Jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional % JAM/HARI 9 9 ORG 9 10 JUDUL Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional 57 Terciptanya HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas 58 Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-isbn 59 Optimalnya jumlah dosen yang melakukan penelitian Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Jumlah penambahan HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber- ISBN Persentase dosen yang melakukan penelitian JUDUL 2 0 HAKI 2 2 JUDUL 0 0 %

9 SASARAN STRATEGIS (SS) NO URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI 60 Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan PKT-KEG Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemeri ntah daerah berbasis penelitian dan kebijakan PKT-KEG Terselenggaranya kegiatan P2M Jumlah judul P2M yang dilaksanakan JUDUL Terpublikasikannya hasil P2M pada jurnal nasional ber-issn dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional 64 Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas 65 Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-isbn 66 Terwujudnya MoU antara LPM- Instansi terkait 67 Optimalnya jumlah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat Jumlah judul P2M yang terpublikasi pada jurnal nasional ber-issn dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-isbn Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait Persentase dosen yang melakukan P2M JDL 180, 65, 6 171, 58, 4 HAKI 0 0 JUDUL 0 0 MoU 9 9 % Tercapainya Opini Audit BPK adalah WTP Opini Audit BPK OPINI WDP Belum Turun 69 Tercapainya Skor LAKIP = 75 Skor LAKIP SKOR 75 Belum Turun 70 Optimumnya daya serap anggaran 71 Tertingkatkannya kualitas staf perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan dan penganggaran Persentase daya serap anggaran Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran % 91 96,84 % 45 42,86 6

10 SASARAN STRATEGIS (SS) NO URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI 72 Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran setiap tahun 73 Teraplikasikannya SIM yang dapat dipakai bagian/ unit 74 Tercapainya jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik 75 Tercapainya jumlah dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet 76 Terselenggaranya perkuliahan menggunakan e-learning Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun Jumlah Aplikasi SIM yang dapat dipakai bagian/unit Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik Persentase dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan E- learning DOK 3 3 APLIKASI 6 6 % % % Teraplikasikannya E-Keuangan Penerapan Aplikasikan E- Keuangan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) 78 Teraplikasikannya E-Pengadaan Penerapan Aplikasikannya E- Pengadaan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) Teraplikasikannya E- Kepegawaian dan Umum Penerapan Aplikasikannya E- Kepegawaian dan Umum (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) Tersedianya dokumen, brosur profil, media informasi lainnya serta tercapainya jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru 81 Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan yang mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia Jumlah peminat calon mahasiswa baru Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi DOK 2 2 ORG UNIT 1 0 7

11 SASARAN STRATEGIS (SS) NO URAIAN INDIKATOR TARGET REALISASI 82 Terwujudnya MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri 83 Terjalinnya MoU antara dengan lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa 84 Terwujudnya keikutsertaan mahasiswa asing kuliah Persentase pemasukan PNBP dari unit usaha (juta) Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jumlah MoU dengan pihak luar negeri atau dalam negeri Jumlah lembaga/instansi/d udi penyedia beasiswa mahasiswa Jumlah Mahasiswa Asing % 25 0 ORG PKT-KEG 3 2 LBG 12 5 ORG Dari 84 sasaran strategis yang ditetapkan pada tahun 2010, capaian sasaran dari program yang dicanangkan sebagian besar telah tercapai. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian kinerja kegiatan rata-rata di atas 80%, dan realisasi keuangan tercapai sekitar 96,84%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari sasaran yang ditetapkan tersebut, belum bisa dicapai. Beberapa dari sasaran tersebut merupakan sasaran baru yang ditargetkan dalam Renstra Beberapa dari target tersebut belum direncanakan pada tahun ini, tetapi secara berkelanjutan ditargetkan untuk dicapai selama kurun waktu 5 tahun renstra berjalan. Sasaran-sasaran tersebut antara lain : 1. Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu 2. Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada anggaran PNBP 3. Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO Tercapainya peringkat Top Webometrics 5. Tercapainya Sertifikat ISO 9001: Terselenggaranya perkuliahan menggunakan e-learning 7. Teraplikasikannya E-Keuangan 8. Teraplikasikannya E-Pengadaan 9. Teraplikasikannya E-Kepegawaian dan Umum 10. Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan yang mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Selain itu, beberapa sasaran yang merupakan sasaran lama, belum bisa dipenuhi targetnya. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut : 8

12 SASARAN KETERANGAN 1 Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa 2 Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa 3 Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen berbanding jumlah dosen Belum rampungnya pembangunan gedung kuliah pada tahun Terciptanya buku-buku ajar ber-isbn di 5 Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 54 bln 6 Tercitranya sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional 7 Tercapainya status terakreditasi A untuk jurusan/prodi di 8 Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional 9 Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-isbn 10 Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan 11 Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas 12 Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-isbn 13 Terwujudnya MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri 14 Terjalinnya MoU antara dengan lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa 15 Terwujudnya keikutsertaan mahasiswa asing kuliah Masih menunggu hasil usulan buku-buku ber-isbn Perlu dianalisa kembali target yang diinginkan, karena pada tahun 2009 nilai capaian sasaran hanya 25%, tapi pada tahun 2010 ada peningkatan menjadi 43,73% Upaya pembinaan tetap dilakukan, walaupun medali yang diperoleh tidak sesuai target, perlu analisa lebih lanjut untuk peningkatannya. Belum turunnya nilai akreditasi beberapa prodi yang ditargetkan mencapai nilai A dari BAN PT, sehingga prodi yang mendapatkan nilai akreditasi A masih sama seperti pada tahun 2009 Publikasi hasil penelitian pada jurnal nasional dan internasional belum turun, sehingga belum belum diketahui berapa jumlah hasil penelitian yang terpublikasi pada tahun 2010 Upaya mewujudkan kerjasama dengan DUDI telah dilakukan, tetapi MoU yang akan diwujudkan tidak sepenuhnya merupakan kendali. Masih menunggu hasil usulan HAKI/Paten, dan juga usulan ber-isbn untuk buku referensi dan monograft hasil karya P2M. Keterbatasan dana untuk penjajagan dan melakukan MoU dengan instansi luar negeri Jumlah ketersediaan donator beasiswa diluar kendali Beberapa mahasiswa asing sudah menyelesaikan studinya di, namun upaya pencitraan serta promosi ke luar negeri masih perlu ditingkatkan 9

13 Kendala yang dihadapi dan langkah-langkah mengatasinya seperti tabel berikut. No Kendala Langkah Solusi 1 Adanya tambahan alokasi dana APBN- P ke DIPA pada pertengahan tahun anggaran dan realisasi usulan tambahan Pagu PNBP pada bulan Nopember 2 Adanya persepsi yang berbeda antara Satker dengan KPPN terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan Koordinasi dengan Unit pelaksana dan task force penerima hibah kompetisi untuk dapat mempercepat proses Revisi RKA-KL dan pelaksanaan di lapangan Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait (KPPN, Kanwil DJPb di Denpasar). 3 Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target Renstra Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur. 10

14 BAB I PENDAHULUAN Data Umum Organisasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan LAKIP (1) untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; (2) menjadikan sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; (3) sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ruang lingkup penyusunan LAKIP Tahun 2010 mencakup semua aspek kegiatan utama yang berkinerja dan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi lembaga. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup tugas pokok dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi. Universitas Pendidikan Ganesha dipimpin oleh Rektor secara fungsional dan dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vocational, dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi; 2. melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; 3. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 5. melaksanakan kegiatan layanan administratif. 11

15 Struktur Organisasi Susunan organisasi terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Senat, Fakultas (Fakultas Ilmu Pendidikan; Fakultas Ilmu Sosial; Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Fakultas Teknik dan Kejuruan; dan Fakultas Olahraga dan Kesehatan), Dosen, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Unit Pelaksana Teknis lainnya, dan Dewan Penyantun. Struktur Organisasi dan Tata Kerja adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, dan STATUTA sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonsesia No. 43 Tahun Adapun tugas yang dilimpahkan sesuai dengan OTK adalah sebagai berikut. 1. Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan. 2. Pembantu Rektor berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor terdiri atas : a. Pembantu Rektor I; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pembantu Rektor II; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. c. Pembantu Rektor III; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. d. Pembantu Rektor IV; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama dan pengembangan (khusus untuk Pembantu Rektor IV, ditetapkan berdasarkan SK Rektor IKIP Negeri Singaraja No. 407/K.16/KP/2006 tanggal 20 maret 2006, SK Rektor No.350/K.16/KP/2007 tanggal 1 Maret 2008 dan SK Rektor No. 16a/H.48/KP/2009 tanggal 8 Januari 2009). 3. Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan 4. Fakultas dipimpin oleh Dekan; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu 5. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan fakultas; mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 6. Lembaga Penelitian dipimpin oleh Ketua; mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan 7. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua, mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian 12

16 kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan 8. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi; mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, kerja sama, sistem informasi di lingkungan 9. Biro Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan. Bagan struktur organisasi seperti dalam lampiran 1. Guna menjalankan tugas pokok dan fungsi serta guna tercapainya pengendalian mutu dan program, sangat diperlukan adanya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan kelembagaan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih, dan bertanggung jawab. 13

17 BAB II RENCANA STRATEGIS Penyusunan Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan melihat potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis memuat Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut. a. Visi Visi adalah menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam mewujudkan visi tersebut, telah merumuskan indikator/kriteria melalui program yang mengatur pembangunan fisik yang selalu berpedoman pada falsafah Tri Hita Karana. b. Misi Misi : (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan. (2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan. (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika. (4) Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. (5) Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha. (6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/Mutu dan Relevansi, Kesetaraan dan Kepastian/Keterjaminan layanan pendidikan tinggi yang meliputi tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pemgembangan komunitas. c. Tujuan dan Sasaran Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan 14

18 diformulasikannya tujuan strategis ini, dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 01. Tabel 1. Tujuan dan Sasaran TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS (SS) URAIAN INDIKATOR TARGET (TS-1) Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/ keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat Terkontribusinya pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body) Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas Jumlah Mahasiswa Terdaftar (Student Body) Daya tampung mahasiswa baru MHS MHS 3600 Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi Persentase mahasiswa baru yang memiliki nilai UN 7,5 Rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru FAKULTAS, JURUSAN/ PRODI % 75 TEMPAT: PEMINAT 1:3,2 Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu) Jumlah mahasiswa kurang mampu yang menerima beasiswa BBM MHS 717 Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan dari dana masyarakat MHS

19 SASARAN STRATEGIS (SS) TUJUAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR TARGET Tercapainya persentase jumlah mahasiswa penerima beasiswa Persentase mahasiswa penerima beasiswa (total jenis beasiswa) % 17,30 Terwujudnya pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah Jumlah pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah UNIT 1 (TS-2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan. Terpenuhinya penambahan jumlah dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2/S3 Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 Jumlah penambahan dosen dan pegawai baru Persentase kualifikasi dosen yang telah S2/S3 Persentase kualifikasi dosen yang telah S3 ORG 17 ORG 19 % 75 % 18 Terpenuhinya jumlah dosen program S1 dan Diploma berkualifikasi S2 dengan komposisi yang memadai Persentase dosen program S1 dan Diploma yang berkualifikasi minimal S2 % 75,55 Terpenuhinya jumlah dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3 Persentase dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3 % 100 Tercapainya jumlah dosen bersertifikat profesi Jumlah dosen bersertifikat profesi ORG 124 Tercapainya jumlah dosen dengan kualifikasi jabatan fungsional guru besar Persentase kualifikasi dosen yang telah guru besar % 9,10 Tercapainya jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat/ jabatan fungsional Jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat/ jabatan fungsional ORG 40 Tercapainya jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu Persentase jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu % 90 Tercapainya penguasaan kemampuan berbahasa Inggris aktif bagi dosen Persentase dosen yang menguasai bahasa asing aktif % 22,5 Tercapainya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan karir Pim III/ Pim IV Persentase pegawai yang telah memiliki diklat penjenjangan karier Pim III / Pim IV % 11 % 31 Tercapainya jumlah pegawai perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan Persentase SDM perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan % 71 Tercapainya kualifikasi pendidikan pegawai Jumlah pegawai yang S1, dan S2 ORG;ORG 122;5 16

20 TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS (SS) URAIAN INDIKATOR TARGET Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen berbanding jumlah dosen Terpenuhinya kebutuhan sarana perkuliahan berupa kelengkapan mebuler dan LCD/OHP Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada anggaran PNBP Terciptanya buku-buku ajar ber-isbn di Rasio ruang kuliah m2/mhs 1,0 Rasio ruang lab/studio m2/mhs 1,0 Rasio ruang dosen m2/org 1,0 Persentase sarana ruang kuliah yang memiliki kelengkapan mebuler dan LCD/OHP. Keberadaan unit pengolahan sampah terpadu Persentase jumlah anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan dari nilai total anggaran PNBP Jumlah buku ajar ber-isbn di % 80 UNIT 0 % 1,0 DOK 18 Terselenggaranya Rintisan Kelas Bertaraf Internasional mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual Tercapainya kualitas lulusan yang memadai yang ditandai dengan jumlah lulusan dengan IPK 3,0 Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 54 bln Jumlah layanan kelas bertaraf internasional dan mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual Persentase jumlah lulusan dengan IPK 3,0 Prosentase lama studi S1 54 bln JURUSAN 4 % 60 % 65 Diterapkannya SKL sesuai kebutuhan masyarakat pada Prodi/ Jurusan Tercapainya lulusan dengan masa tunggu 6 bulan Tersalurkannya bakat dan minat mahasiswa melalui kegiatan PKM Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah tingkat lokal daerah Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional Persentase Prodi/ Jurusan yang telah memiliki SKL sesuai kebutuhan masyarakat Persentase lulusan dengan masa tunggu 6 bulan Jumlah judul yang lolos PKM Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat lokal daerah Jumlah prestasi lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional % 100 % 64 JDL 130 BUAH 11 BUAH 72 17

21 TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS (SS) URAIAN INDIKATOR TARGET Tercitranya sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan Terwujudnya tabloid kemahasiwaan Terselenggaranya kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill Jumlah mahasiswa yang memperoleh medali dalam olimpiade tingkat nasional/internasiona l Jumlah kegiatan pelatihan kepemimpinan Jumlah tabloid kemahasiswaan Jumlah kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill MHS 21 % 11 UNIT 1 KEG 4 Terselenggaranya kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial Tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai Tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai Tersedianya ruang senat mahasiswa di tingkat fakultas Tercapainya status sudah terakreditasi untuk jurusan/prodi di Tercapainya status minimal terakreditasi B untuk jurusan/prodi di Tercapainya status terakreditasi A untuk jurusan/prodi di Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO Tercapainya peringkat Top Webometrics Tercapainya Sertifikat ISO 9001:2008 Diimplementasikannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) jurusan/ prodi Jumlah kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial Jumlah sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai Jumlah sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai Persentase Fakultas yang mempunyai ruang senat mahasiswa yang memadai Persentase jurusan/prodi yang sudah terakreditasi Persentase jurusan/prodi yang minimal terakreditasi B Prosentase prodi yang terakreditasi A Lab Sains bersertifikat ISO (0 = belum, 1 = telah tercapai) Berperingkat Top Webometrics (0 = belum, 1 = telah tercapai) Sertifikat ISO 9001:2008 bagi (0 = belum, 1 = sudah) Jumlah prodi yang mengimplementasika n Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) PKT 7 UNIT 1 UNIT 1 % 70 % 69,28 % JUR/PROD I SERTIFIKA T ISO 50, PERINGKAT 0 STATUS 0 JURUSAN/ PRODI 19 18

22 TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS (SS) URAIAN INDIKATOR TARGET Tercapainya kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah Terpenuhinya jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja Persentase kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah Jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja % 91 JAM/HARI 9 (TS-3) Dihasilkannya karyakarya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat. Terpenuhinya jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan Terselenggaranya kegiatan penelitian Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan Jumlah judul penelitian dosen yang diterima dengan dana kompetisi nasional Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional ORG 9 JUDUL 55 JUDUL 2 Terciptanya HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Jumlah HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas HAKI 2 Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-isbn Optimalnya jumlah dosen yang melakukan penelitian Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan Jumlah penambahan buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber- ISBN Persentase dosen yang melakukan penelitian Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan JUDUL 0 % 92 PKT-KEG 0 Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerintah daerah berbasis penelitian dan kebijakan Jumlah kerjasama perguruan tinggi dengan pemerintah/pemerint ah daerah berbasis penelitian dan kebijakan PKT-KEG 1 (TS-4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara Terselenggaranya kegiatan P2M Terpublikasikannya hasil P2M pada jurnal nasional ber-issn dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional Jumlah judul P2M yang dilaksanakan Jumlah judul P2M yang terpublikasi pada jurnal nasional ber-issn dan atau nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional JUDUL 34 JUDUL 180, 65, 6 Terciptanya HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Jumlah HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas HAKI 0 19

23 SASARAN STRATEGIS (SS) TUJUAN STRATEGIS URAIAN INDIKATOR TARGET Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-isbn Terwujudnya MoU antara LPM-Instansi terkait Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-isbn Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait JUDUL 0 MoU 9 (TS-5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi Optimalnya jumlah dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat Tercapainya Opini Audit BPK adalah WTP Persentase dosen yang melakukan P2M % 75 Opini Audit BPK OPINI WDP Tercapainya Skor LAKIP = 75 Skor LAKIP SKOR 75 Optimumnya daya serap anggaran Tertingkatkannya kualitas staf perencanaan melalui pendidikan dan pelatihan perencanaan dan penganggaran Persentase daya serap anggaran Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran % 91 % 45 Tersusunnya dokumen perencanaan dan anggaran setiap tahun Teraplikasikannya SIM yang dapat dipakai bagian/ unit Tercapainya jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik Tercapainya jumlah dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Terselenggaranya perkuliahan menggunakan e-learning Teraplikasikannya E- Keuangan Teraplikasikannya E- Pengadaan Teraplikasikannya E- Kepegawaian dan Umum Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun setiap tahun Jumlah Aplikasi SIM yang dapat dipakai bagian/unit Persentase jumlah bagian/ unit yang dapat terlayani fasilitas internet dengan kualitas baik Persentase dosen, pegawai, mahasiswa mengakses fasilitas internet Persentase dosen mata kuliah yang menggunakan e- learning Penerapan Aplikasikan E- Keuangan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) Penerapan Aplikasikannya E- Pengadaan (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) Penerapan Aplikasikannya E- Kepegawaian dan Umum (0 = belum, 1 = sudah sebagian, 2 =sudah semuanya) DOK 3 APLIKASI 6 % 72 % 82 %

24 TUJUAN STRATEGIS SASARAN STRATEGIS (SS) URAIAN INDIKATOR TARGET (TS-6) Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumbersumber pendapatan dana masyarakat Tersedianya dokumen, brosur profil, media informasi lainnya serta tercapainya Jumlah Peminat Calon Mahasiswa Baru Terwujudnya sebuah pusat kewirausahaan yang mengkoordinasikan unit usaha (inkubator bisnis/industri) atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Terwujudnya MoU dengan pihak luar negeri dan atau dalam negeri Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya yang tersedia Jumlah peminat calon mahasiswa baru Jumlah unit usaha jasa dan industri kampus atau kegiatan permanen yang mendatangkan revenue bagi Persentase pemasukan PNBP dari unit usaha (juta) Jumlah Dosen / Mahasiswa yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jumlah MoU dengan pihak luar negeri atau dalam negeri DOK 2 ORG UNIT 1 % 25 ORG 100 PKT-KEG 3 Terjalinnya MoU antara dengan lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa Jumlah lembaga/instansi/du di penyedia beasiswa mahasiswa LBG 12 Terwujudnya keikutsertaan mahasiswa asing kuliah Jumlah Mahasiswa Asing ORG 23 Dalam setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung serta dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan, berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Adapun program dan kegiatan tahun 2010 dengan mengacu kepada Pilar dan Program Kementerian Pendidikan Nasional dapat disajikan seperti pada Tabel 2 sebagai berikut : 21

25 Tabel 2. Sasaran dan Program NO SASARAN STRATEGIS (SS) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 1 Terkontribusinya pada Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah mahasiswa terdaftar (student body) 2 Tersedianya daya tampung bagi mahasiswa baru ditinjau dari sarana dan prasarana yang berkualitas 3 Berkembangnya lembaga/universitas melalui penambahan fakultas dan jurusan/prodi baru 4 Tercapainya kualitas input mahasiswa baru yang ditandai dengan nilai Ujian Nasional (UN) UN 7,5 dan rasio keketatan persaingan seleksi masuk mahasiswa baru serta jumlah peminat calon mahasiswa baru 5 Meningkatnya jumlah mahasiswa terdaftar dari keluarga miskin (kurang mampu) 6 Meningkatnya jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat 7 Tercapainya persentase jumlah mahasiswa penerima beasiswa 8 Terwujudnya pusat layanan pendidikan yang terbentuk di daerah 9 Terpenuhinya penambahan jumlah dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan 10 Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S2/S3 11 Terpenuhinya jumlah dosen dengan kualifikasi pendidikan S3 12 Terpenuhinya jumlah dosen program S1 dan Diploma berkualifikasi S2 dengan komposisi yang memadai 13 Terpenuhinya jumlah dosen program pasca sarjana (S2, profesi, spesialis, dan S3) berkualifikasi S3 14 Tercapainya jumlah dosen bersertifikat profesi 15 Tercapainya jumlah dosen dengan kualifikasi jabatan fungsional guru besar 16 Tercapainya jumlah dosen penerima SK kenaikan pangkat/ jabatan fungsional 17 Tercapainya jumlah dosen yang menambah wawasan bidang ilmu Peningkatan luas lahan dan gedung, sarana prasarana pendukung, dan Optimalisasi Sumber Daya Melalui Pembukaan Kelas Sore Optimalisas Seleksi Calon Mahasiswa Baru Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kerjasama dengan DUDI Pengangkatan Dosen dan Pegawai Baru Sesuai Kebutuhan dan Seleksi Bermutu dan Transparan Peningkatan Kualifikasi Dosen dan Pegawai Serta Sertifikasi Dosen Peningkatan kontribusi terhadap Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Input (Calon Mahasiswa) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Peningkatan Daya Tampung, Jumlah Mahasiswa Terdaftar dan Mengurangi Angka Drop Out Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan Bermutu 22

26 SASARAN STRATEGIS (SS) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 18 Tercapainya penguasaan kemampuan berbahasa Inggris aktif bagi dosen 19 Tercapainya jumlah pegawai yang telah mengikuti diklat penjenjangan karir Pim III/ Pim IV 20 Tercapainya jumlah pegawai perpustakaan yang memiliki sertifikat pustakawan 21 Tercapainya kualifikasi pendidikan pegawai 22 Tercapainya nilai rasio luas ruang kuliah berbanding jumlah mahasiswa 23 Tercapainya nilai rasio luas lab/studio berbanding jumlah mahasiswa 24 Tercapainya nilai rasio luas ruang dosen berbanding jumlah dosen 25 Terpenuhinya kebutuhan sarana perkuliahan berupa kelengkapan mebuler dan LCD/OHP 26 Tersedianya unit pengolahan sampah terpadu 27 Tersedianya anggaran penataan dan pemeliharaan lingkungan pada anggaran PNBP 28 Terciptanya buku-buku ajar ber- ISBN di 29 Terselenggaranya Rintisan Kelas Bertaraf Internasional mata kuliah yang dibelajarkan secara bilingual 30 Tercapainya kualitas lulusan yang memadai yang ditandai dengan jumlah lulusan dengan IPK 3,0 31 Tercapainya keadaan lama studi lulusan S1 54 bln 32 Diterapkannya SKL sesuai kebutuhan masyarakat pada Prodi/ Jurusan 33 Tercapainya lulusan dengan masa tunggu 6 bulan 34 Tersalurkannya bakat dan minat mahasiswa melalui kegiatan PKM 35 Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah tingkat lokal daerah 36 Diraihnya prestasi-prestasi pada lomba karya ilmiah yang diperoleh pada tingkat nasional dan internasional 37 Tercitranya sebagai LPTK yang berkualitas melalui medali yang diperoleh mahasiswa dalam olimpiade tingkat nasional/internasional 38 Terselenggaranya kegiatan pelatihan kepemimpinan Pemenuhan standar minimal sarana dan Prasarana Pendidikan Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pembelajaran di Tingkat Program Studi Peningkatan mutu pembelajaran di tingkat program studi serta unsur, sarana pendukung lainnya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Pendidikan Peningkatan Kualitas Pembelajaran Lulusan Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pembinaan Kemahasiswaan 23

27 SASARAN STRATEGIS (SS) CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM 39 Terwujudnya tabloid kemahasiwaan 40 Terselenggaranya kegiatan seminar/pelatihan penunjang life skill 41 Terselenggaranya kegiatan partisipasi dan kepekaan sosial 42 Tersedianya sarana pelayanan kesehatan civitas akademik yang memadai 43 Tersedianya sarana pelayanan bimbingan konseling yang memadai 44 Tersedianya ruang senat mahasiswa di tingkat fakultas 45 Tercapainya status sudah terakreditasi untuk jurusan/prodi di 46 Tercapainya status minimal terakreditasi B untuk jurusan/prodi di 47 Tercapainya status terakreditasi A untuk jurusan/prodi di 48 Terpenuhinya Lab Sains bersertifikat ISO Tercapainya peringkat Top Webometrics 50 Tercapainya Sertifikat ISO 9001: Diimplementasikannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) jurusan/ prodi 52 Tercapainya kesesuaian antara judul buku, referensi, jurnal yang tersedia dengan mata kuliah 53 Terpenuhinya jumlah jam layanan perpustakaan per hari kerja 54 Terpenuhinya jumlah daya tampung komputer sebagai layanan internet dan jaringan perpustakaan 55 Terselenggaranya kegiatan penelitian 56 Terpublikasikannya hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional 57 Terciptanya HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas 58 Terciptanya buku referensi dan atau monograft hasil penelitian yang ber-isbn 59 Optimalnya jumlah dosen yang melakukan penelitian 60 Terwujudnya kerjasama perguruan tinggi dengan industri berbasis penelitian dan pengembangan Peningkatan Lesson Study, Keterpaduan Sistem Evaluasi Pendidikan, Penyelarasan Kurikulum dan Pendidikan dengan Kebutuhan Dunia Kerja, Dunia Usaha dan Industri Modernisasi Perpustakaan Pengembangan Kelompok-Kelompok Jejaring Peneliti, Meningkatkan Penyediaan Anggaran Penelitian dan Memfasilitasi Akses Penelitian Kompetisi dan Kerjasama Peningkatan Pengelolaan dan Pengendalian Mutu Pembelajaran Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengembangan Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi 24