LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2011

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TAHUN 2011 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 2011

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat RahmatNya kami dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Laporan ini memuat segala kegiatan yang dananya bersumber dari anggaran DIPA. Kami menyadari bahwa laporan ini jauh dari sempurna, untuk itu kritik, saran, dan sumbangan pemikiran ke arah perbaikan selalu kami nantikan. Mudah mudahan laporan kami bermanfaat bagi yang berkepentingan. Singaraja, 21 Pebruari 2012 R e k t o r, Prof. Dr. Nyoman Sudiana, M.Pd. NIP i

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR TABEL... ii DAFTAR ISI. iii IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN A. LANDASAN HUKUM B. MAKSUD DAN TUJUAN C. STRUKTUR ORGANISASI BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS VISI DAN MISI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM B. PENETAPAN KINERJA BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA ANALISIS CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR AKUNTABILITAS KEUANGAN BAB IV PENUTUP LAMPIRAN LAMPIRAN ii

4 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Tabel 2 Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun Capaian Kinerja Undiksha Yang Belum Mencapai Target Tahun Tabel 3 Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya Tabel 4 Tujuan dan Sasaran Undiksha Tabel 5 Kebijakan dan Program Undiksha Tabel 6 Output DIPA Undiksha Tahun Tabel 7 Penetapan Kinerja Undiksha Tahun Tabel 8 Tabel 9 Klasifikasi Ketegori Keberhasilan Pencapaian Sasaran Berdasarkan Capaian Volume Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun Tabel 10 Analisa Ketidaktercapaian Target Kinerja Tahun Tabel 11 Analisa Ketercapaian Melebihi Target Kinerja Tahun Tabel 12 Pagu dan Realisasi Berdasarkan Sumber Anggaran Tabel 13 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Tabel 14 Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya iii

5 DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Gambar 2 Struktur Organisasi Akademik Universitas Pendidikan Ganesha Struktur Organisasi Akademik Universitas Pendidikan Ganesha iv

6 IKHTISAR EKSEKUTIF Tujuan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) (1) Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat. (2) Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun nonkependidikan. (3) Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat. (4) Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara. (5) Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi. (6) Terbangun dan terkembangkannya kemitraan yang kolegial dan saling menguntungkan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait. Sasaran Undiksha dan Capaian Mengacu pada Renstra Undiksha , pada tahun 2011, Undiksha menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tabel berikut ini menyajikan sasaran beserta target yang ingin dicapai dan nilai yang mampu direalisasikan dari target tersebut. 1

7 Tabel 1. Target, Realisasi, serta Capaian Kinerja Undiksha Tahun 2011 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 1 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing - Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran - Jumlah mahasiswa terdaftar program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran -Jumlah jurusan/ prodi yang menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi - Jumlah model pembelajaran dan assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum VOLUME TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN (%) Mhs 104,56% Mhs 148,28% Prodi 100,00% Model 100,00% Prodi 100,00% - Jumlah mahasiswa PPLM 50 8 Mhs 16,00% - Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan 7 7 Dok 100,00% - Jumlah buku ajar yang disusun dan dikembangkan Buku 99,05% - Jumlah handout yang disusun dan dikembangkan Handout 100,00% - Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional 20 2 Mhs 10,00% - Jumlah Dosen yang ditingkatkan Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Jumlah kegiatan Lesson Studi dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK] Dosen 95,71% 3 3 Keg 100,00% Org 106,00% Org 96,00% 2

8 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah dosen yang dilatih dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT] - Jumlah mahasiswa yang ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL - Jumlah Peningkatan Koleksi Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT VOLUME TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN (%) Org 82,00% 15 5 Org 33,33% Org 100,00% Mhs 94,74% 5 5 Keg 100,00% - Jumlah judul koleksi bahan pustaka Judul 105,87% - Jumlah koleksi bahan pustaka Eks 102,49% - Jumlah waktu layanan manajemen PGBI Bulan 100,00% - Jumlah hibah pembelajaran yang dikembangkan 5 5 Keg 100,00% - Jumlah waktu operasional Lesson Study Bulan 100,00% - Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran Mhs 112,50% - Jumlah buku ajar yang disusun Buku 100,00% - Jumlah handout yang disusun Handout 100,00% - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah mahasiswa S1 yang diberikan bimbingan TA/ Akademik Mhs 92,73% 12 6 Lbg 50,00% Mhs 106,20% Mhs 101,00% 3

9 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 2 2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas 3 3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing VOLUME TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN (%) - Jumlah jurusan penyelenggaran Pendidikan MIPA Bertaraf 4 4 Jurusan 100,00% Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan MIPA bertaraf internasional Mhs 103,21% - Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC 1 1 Jurusan 100,00% - Jumlah kegiatan promosi dan pencitraan publik 1 1 Keg 100,00% - Jumlah kegiatan penyelenggaran Seleksi Masuk Calon 3 3 Keg 100,00% Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma Mhs 74,41% - Jumlah mahasiswa baru pascasarjana Mhs 88,89% - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru guru 53,61% - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG guru 15,11% 3T - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa Bidik Misi Mhs 100,00% - Persentase mahasiswa penerima beasiswa 15 14,25 % 95,00% - Jumlah Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM Mhs 104,92% - Jumlah dosen yang ikut program pengembangan SDM Dosen 100,00% swadana - Jumlah dosen penerima beasiswa LN 1 1 dosen 100,00% - Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan Minimal S ,97 % 99,96% - Pesentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S ,22 % 101,22% - Jumlah dosen penerima besiswa DN dosen 130,00% - Luas gedung autorium yang dilanjutkan penyelesaiannya M 2 100,00% - Jumlah unit meubelair yang diadakan Unit 100,00% - Jumlah unit perlengkapan sarana gedung pendidikan Unit 100,00% (auditorium dan ekonomi) - Jumlah pengembangan dan pengadaan peralatan pendidikan Unit 100,00% - Luas tanah pendukung layanan pendidikan swadana M 2 100,00% 4

10 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA VOLUME TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN (%) - Jumlah unit pengadaan mebulair (Dana APBNP) unit 239,56% - Luas tanah untuk pengembangan kampus M 2 100,00% - Luas Gedung Pendidikan yang dibangun M 2 100,00% - Rasio ruang kuliah 1,2 0,8 m 2 /Org 66,67% - Rasio Ruang Lab/Studio 1,2 0,8 m 2 /Org 66,67% - Rasio ruang dosen 1,2 0,8 m 2 /Org 66,67% - Luas Asrama mahasiswa M 2 100,00% - Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama Org 100,00% 5 5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler - Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa - Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya 1 1 PKT 100,00% Mhs 141,07% - Jumlah kegiatan KSL mahasiswa Keg 85,71% - Jumlah kegiatan bakat dan minat mahasiswa Keg 96,00% - Jumlah kegiatan pengembangan soft skill 7 4 Keg 57,14% - Jumlah mahasiswa yang dibina prestasinya melalui pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM Mhs 100,75% - Jumlah kegiatan peningkatan kepekaan sosial Keg 150,00% - Jumlah mahasiswa yang dibina dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya Mhs 95,83% - Jumlah Edisi tabloid FBS yang diterbitkan 3 3 Edisi 100,00% - Jumlah unit kemahasiswaan Unit 114,29% - Persentase sarana administrasi kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik % 100,00% 5

11 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 6 6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat VOLUME TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN (%) - Jumlah dosen yang ditingkatkan kinerjanya dalam kegiatan Dosen 93,91% Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan Mhs 72,50% modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha Mhs 27,78% - Jumlah mahasiswa mengikuti pengembangan penalaran, Mhs 96,61% minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan % 100,00% pertama 6 bulan - Waktu Layanan Kegiatan Belajar Mengajar 2 2 SMT 100,00% - Jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa yang dikembangkan UKM 114,29% - Jumlah penelitian swadana Judul 100,00% - Jumlah jurnal yang dimuat pada majalah Jurnal 100,00% - Jumlah P2M Judul 158,33% - Persentase dosen Undiksha yang ikut P2M % 73,00% - Jumlah kegiatan kerjasama P2M 6 3 Keg 50,00% - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN Mhs 100,00% - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing judul 138,10% - Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional judul 100,00% - Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian 3 2 HAKI 66,67% dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian 93 71,19 % 76,55% - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Fundamental 1 1 judul 100,00% - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-isbn 9 9 judul 100,00% 1 0 judul 0,00% 6

12 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA VOLUME TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN (%) - Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M 1 0 HAKI 0,00% dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM-Instansi terkait 9 3 MoU 33,33% - Persentase jumlah dosen yang melaksanakan P2M % 91,25% 7 7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel, 8 8. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri - Jumlah Pelaksanaan Program Pengabdian kepada 3 6 judul 200,00% Masyarakat Multi Tahun - Jumlah Dosen yang dibayarkan gajinya Org 98,87% - Jumlah Pegawai yang dibayarkan gajinya Org 98,09% - Opini Audit BPK WDP WDP Opini 100,00% - Skor LAKIP = Skor 100,00% - Daya serap anggaran 92 96,26 % 104,63% - Persentase jumlah staf perencanaan yang memperoleh pendidikan dan pelatihan perencanaan atau penganggaran % 100,00% - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun 3 3 Dok 100,00% setiap tahun - Jumlah pegawai dan dosen yang dibayarkan tunjangannya Org 98,58% - Jumlah waktu layanan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran - Jumlah waktu peningkatan kinerja layanan biro administrasi akademik - Jumlah kegiatan kerjasama dengan DUDI/ Sekolah/ Instansi terkait dalam negeri Bulan 100,00% Bulan 100,00% 5 5 Keg 100,00% - Jumlah waktu peningkatan layanan Biro AUK Bulan 100,00% - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi Dosen 128,57% - Persentase Dosen Berkualifikasi Minimal S ,97 % 99,96% - Pesentase Dosen Berkualifikasi S % 100,00% - Jumlah dosen yang diberikan bantuan seleksi/ studi S Dosen 98,00% 7

13 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA VOLUME TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN (%) - Pesentase Dosen Berkualifikasi S % 100,00% - Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ 4 2 Keg 50,00% instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha Mhs 80,00% - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim IV Org 90,32% - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III Org 83,33% - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim II 6 6 Org 100,00% - Jumlah pegawai dan dosen yang ditingkatkan prestasinya Org 100,00% - Jumlah dosen yang tersertifikasi Org 122,22% - Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun 3 3 Dok 100,00% setiap tahun - Persentase usulan anggaran yang lolos dalam pembahasan anggaran % 90,00% - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi ;0 Fak/ Prodi - Persentase ketepatan waktu penyelesaian usulan anggaran fakultas/ unit/ bagian sesuai dengan perencanaan % 90,00% - Persentase ketepatan usulan anggaran fakultas/ unit/ % 90,00% bagian sesuai dengan aturan - Jumlah Laporan Tracer Study 6 6 % 100,00% - Jumlah dokumen, brosur profil, media informasi lainnya 2 2 Dok 100,00% yang tersedia - Jumlah Aplikasi SIM Undiksha yang dapat dipakai 6 6 Aplikasi 100,00% bagian/unit - Persentase penyelesaian laporan sistem keuangan negara % 90,00% tepat dengan waktu - Persentase kesesuaian laporan dengan aturan yang berlaku % 90,00% - Jumlah dosen yang mendapat tambahan wawasan ilmu dalam kegiatan Lesson Study Dosen 98,98% 8

14 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA VOLUME TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN (%) - Jumlah kegiatan workshop kegiatan Lesson Study 4 4 Keg 100,00% - Jumlah tahap penyelenggaraan Lesson Study 4 4 Keg 100,00% - Jumlah Dosen yang ditingkatkan kualitasnya melalui Org 100,00% Program I-MHERE - Jumlah pengadaan Program I-MHERE 3 5 Unit 166,67% - Jumlah judul penelitian Program I-MHERE Judul 120,00% - Jumlah dosen yang diberikan beasiswa S2/S3 dalam 10 9 Org 90,00% Program I-MHERE - Waktu layanan pelaksanaan I-MHERE BLN 100,00% - Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana) Mhs 72,04% - Jumlah mahasiswa Pascasarjana yang di yudisium Mhs 98,04% 9 9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu - Persentase unit/ bagian yang bisa dilayani dengan fasilitas internet yang baik % 100,00% 9

15 Keberhasilan dari suatu perencanaan program/kegiatan dalam mencapai sasaran yang diinginkan, ditentukan berdasarkan besarnya realisasi dari target yang diinginkan, baik realisasi volume maupun anggarannya. Idealnya, suatu perencanaan dikatakan berhasil apabila capaian realisasinya sama dengan 100%. Pada program/kegiatan tertentu, capaian 100% ini sangat sulit direalisasikan, karena itu ditetapkan suatu besaran tertentu untuk menyatakan bahwa suatu kegiatan dinyatakan berhasil walaupun capaian tidak mencapai 100%. Pada LAKIP Undiksha Tahun 2011, ditetapkan bahwa suatu perencanaan ditetapkan telah berhasil, apabila realisasi dari volume dan anggaran kegiatan/program yang dilakukan bisa mencapai 85%. Mengacu pada hal tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum Undiksha telah mampu mencapai apa yang ditargetkan dalam setiap kegiatannya, karena dilihat dari realisasi capaian kinerja kegiatan, rata-rata mencapai 85%, dan realisasi keuangan mencapai 96,26%. Namun demikian, patut diakui bahwa ada juga beberapa dari nilai target yang ditetapkan tersebut, belum bisa dicapai. Tabel berikut menyajikan ulasan terhadap target yang belum tercapai dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun

16 Tabel 2. Capaian Kinerja Undiksha Yang Belum Mencapai Target Tahun 2011 SASARAN NO STRATEGIS 1 Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing 2 Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas 3 Penyediaan dan peningkatan sarana dan INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN KETERANGAN - Jumlah mahasiswa PPLM 50 8 Mhs 16,00% Seleksi mahasiswa yang diperketat, sehingga hanya 8 orang yang dinyatakan layak menjadi mahasiswa PPLM - Jumlah mahasiswa yang dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Persentase mahasiswa penerima beasiswa 20 2 Mhs 10,00% Hanya dua mahasiswa lolos mengikuti olympiade internasional, dan keduanya mendapat juara Org 82,00% Beberapa dosen yang semula direncanakan mengikuti kegiatan peningkatan profesionalisme, dibatalkan karena beberapa alasan internal Org 33,33% 12 6 Lbg 50,00% Jumlah donatur penyedia beasiswa tidak bisa dipastikan ketersediaannya sebagai donatur setiap tahun berjalan Mhs 74,41% Tidak tercapai, kegiatan sosialisasi dan promosi Undiksha perlu diintensifkan pada calon mahasiswa baru guru 53,61% Tidak tercapai, diperlukan sosialisasi bagi guru tentang Pendidikan Profesi Guru guru 15,11% 17,5 14,25 % 81,43% Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari dana masyarakat tidak memenuhi target sehingga berpengaruh pada persentase besarnya penerima beasiswa - Rasio ruang kuliah 1,2 0,8 m 2 /Org 66,67% Masih perlu dibangun gedung untuk ruang kuliah - Rasio Ruang Lab/Studio 1,2 0,8 m 2 /Org 66,67% Masih perlu dibangun gedung untuk lab studio 11

17 SASARAN NO STRATEGIS prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4 Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler 5 Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN KETERANGAN - Rasio ruang dosen 1,2 0,8 m 2 /Org 66,67% Masih perlu dibangun gedung untuk ruang dosen - Jumlah kegiatan pengembangan soft skill 7 4 Keg 57,14% Beberapa kegiatan soft skill digabung dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. - Jumlah mahasiswa yang diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan Mhs 72,50% Telah disediakan kursi 200 mahasiswa, tetapi jumlah mahasiswa yang hadir tidak memenuhi kuota yang diharapkan. - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha Mhs 27,78% Dalam pelaksanaan kegiatan, terjadi perubahan terhadap rencana jumlah kuota mahasiswa yang direncanakan mengikuti program wira usaha, yang disebabkan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu. - Persentase dosen Undiksha yang % 73,00% Judul P2M yang lolos hanya dimiliki oleh 73% ikut P2M dari dosen Undiksha - Jumlah kegiatan kerjasama P2M 6 3 Keg 50,00% Hanya 3 kegiatan kerjasama yang sepakat dilaksanakan - Jumlah komulatif HAKI/Paten 3 2 HAKI 66,67% Belum ada penambahan HAKI, jumlah 2 HAKI hasil karya penelitian merupakan komulatif dari tahun sebelumnya. dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian - Penambahan buku referensi dan atau monograft hasil P2M yang ber-isbn - Jumlah komulatif HAKI/ Paten hasil karya P2M dosen/sivitas Undiksha - Jumlah MoU antara LPM- Instansi terkait 93 71,19 % 76,55% Judul penelitian yang lolos hanya dimiliki oleh sebanyak 71,19% total dosen Undiksha 1 0 judul 0,00% Tidak tercapai, perlu kajian lebih lanjut 1 0 HAKI 0,00% Tidak tercapai, memerlukan kajian yang lebih mendalam untuk bisa mewujudkan sebuah karya menjadi HAKI 9 3 MoU 33,33% Perlu kajian lebih lanjut tentang ketidaktercapaian target jumlah MoU yang 12

18 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI SATUAN CAPAIAN KETERANGAN dilaksanakan 6 Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel 7 Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri - Jumlah pegawai yang telah mengikuti Diklat Pim III - Jumlah penambahan fakultas dan jurusan/ prodi - Jumlah lulusan yang di wisuda (Non Pascasarjana) - Jumlah kegiatan kerjasama dengan perguruan tinggi/ instansi luar negeri - Jumlah mahasiswa asing di Undiksha Org 83,33% Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi Diklat Pim III tidak ada yang dipanggil untuk mengikuti Diklat pada tahun ;0 Fak/ 0%;0% Ijin Dikti untuk pendirian Fakultas dan Prodi jurusan baru belum turun Mhs 77,80% Tidak tercapai, perlu pengkajian dan analisa lebih lanjut lebih lanjut untuk mencapai target 4 2 Keg 50,00% Hanya 2 dari empat 4 MoU yang sepakat untuk dilaksanakan dengan instansi lain Mhs 80,00% Sebagian dari mahasiswa asing telah menamatkan studi, penambahan mahasiswa baru dari negara asing belum mencapai target. 13

19 Tabel 3. Kendala yang dihadapi Undiksha dan langkah-langkah mengatasinya No Kendala Langkah Solusi 1 Adanya tambahan alokasi dana APBN- P ke DIPA Undiksha pada pertengahan tahun anggaran dan realisasi usulan tambahan Pagu PNBP pada bulan Nopember 2 Adanya persepsi yang berbeda antara Satker Undiksha dengan KPPN terhadap implementasi aturan keuangan dan persepsi kegiatan yang berbasis kinerja sehingga menghambat proses daya serap kegiatan Koordinasi dengan Unit pelaksana dan task force penerima hibah kompetisi untuk dapat mempercepat proses Revisi RKA-KL dan pelaksanaan di lapangan Koordinasi dengan pelaksana kegiatan dan instansi terkait (KPPN, Kanwil DJPb di Denpasar). 3 Alokasi anggaran pendidikan yang diterima pada DIPA Undiksha sangat terbatas sehingga menyulitkan percepatan pembangunan pendidikan untuk memenuhi target Renstra Diknas maupun target Renstra Undiksha Mengajukan usulan ke instansi vertikal (Dikti) dan mohon bantuan anggaran fisik ke Gubernur. 14

20 BAB I PENDAHULUAN A. LANDASAN HUKUM Landasan Hukum penulisan LAKIP adalah : 1. Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 2. KEPUTUSAN KEPALA LAN No. 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pedoman ini diperbaiki berdasarkan Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003) dan disempurnakan lagi oleh PERMENPAN RB No. 29 Tahun B. MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah sebagai media pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah. Tujuan penyusunan LAKIP adalah : 1. Untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat; 2. Menjadikan Undiksha sebagai instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; 3. Sebagai masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah guna terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ruang lingkup penyusunan LAKIP Undiksha Tahun 2011 mencakup semua aspek kegiatan utama yang berkinerja dan memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi lembaga. Kegiatan yang menjadi perhatian utama mencakup tugas pokok dan fungsi, program kerja yang menjadi isu nasional, aktivitas yang dominan dan vital bagi pencapaian visi dan misi. 15

21 Universitas Pendidikan Ganesha dipimpin oleh Rektor secara fungsional dan dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik, vocational, dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu, teknologi, dan seni. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Undiksha mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi; 2. melaksanakan penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; 4. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan; 5. Melaksanakan kegiatan layanan administratif. C. STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi Undiksha terdiri atas Rektor, Pembantu Rektor, Senat Undiksha, Fakultas (Fakultas Ilmu Pendidikan; Fakultas Ilmu Sosial; Fakultas Bahasa dan Seni, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam; Fakultas Teknik dan Kejuruan; dan Fakultas Olahraga dan Kesehatan), Dosen, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Sistem Informasi, Biro Administrasi Umum dan Keuangan, Unit Pelaksana Teknis lainnya, dan Dewan Penyantun. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Undiksha adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, dan STATUTA Undiksha sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonsesia No. 43 Tahun Adapun tugas yang dilimpahkan sesuai dengan OTK adalah sebagai berikut. 1. Rektor adalah pembantu Menteri Pendidikan Nasional yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan hubungannya dengan lingkungan. 2. Pembantu Rektor berada di bawah Rektor dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor terdiri atas : 16

22 a. Pembantu Rektor I; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. b. Pembantu Rektor II; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum dan keuangan. c. Pembantu Rektor III; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa. d. Pembantu Rektor IV; mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan kerjasama dan pengembangan (khusus untuk Pembantu Rektor IV, ditetapkan berdasarkan SK Rektor IKIP Negeri Singaraja No. 407/K.16/KP/2006 tanggal 20 maret 2006, SK Rektor Undiksha No.350/K.16/KP/2007 tanggal 1 Maret 2008 dan SK Rektor Undiksha No. 16a/H.48/KP/2009 tanggal 8 Januari 2009). 3. Senat Undiksha merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Undiksha 4. Fakultas dipimpin oleh Dekan; mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni tertentu 5. Dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan fakultas; mempunyai tugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 6. Lembaga Penelitian dipimpin oleh Ketua; mempunyai tugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh pusat penelitian, serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan 7. Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh Ketua, mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumberdaya yang diperlukan 8. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi; mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan 17

23 administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan, kerja sama, sistem informasi di lingkungan Undiksha 9. Biro Administrasi Umum dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberian layanan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Undiksha. 18

24 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan melihat potensi, kelemahan, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul. Rencana Strategis Undiksha memuat Visi, Misi, dan Tujuan sebagai berikut. 1. VISI DAN MISI Visi Undiksha adalah menjadi perguruan tinggi pusat pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) yang berbudaya dan humanis berlandaskan Tri Hita Karana, serta menghasilkan tenaga kependidikan dan nonkependidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Dalam mewujudkan visi tersebut, Undiksha telah merumuskan indikator/kriteria melalui program yang mengatur pembangunan fisik yang selalu berpedoman pada falsafah Tri Hita Karana. Misi Undiksha : (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dalam bidang vokasi, akademik, dan profesi baik bidang pendidikan dan nonkependidikan, yang berwawasan global berbasis kearifan lokal yang humanis, berbudaya, dan peduli lingkungan. (2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta budaya, baik dalam bidang kependidikan maupun nonkependidikan. (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta budaya dalam rangka meningkatkan kontribusi Undiksha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kecerdasan, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, nilai, moral, dan etika. 21

25 (4) Menyelenggarakan manajemen pendidikan tinggi yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan konsisten serta mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. (5) Menyelenggarakan pembangunan komunitas, pengembangan jiwa kewirausahaan dan kerjasama atau kemitraan yang saling menguntungkan dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri, instansi terkait, dan dunia usaha. (6) Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas/Mutu dan Relevansi, Kesetaraan dan Kepastian/Keterjaminan layanan pendidikan tinggi yang meliputi tridharma perguruan tinggi, pengelolaan perguruan tinggi, program pendukung dan kerjasama serta pemgembangan komunitas Undiksha. 2. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, Undiksha dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Undiksha untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur. Sasaran strategis Undiksha merupakan penjabaran dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kinerja (performance plan). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya 22

26 mendukung pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan tujuan dan sasaran Undiksha dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Undiksha TUJUAN STRATEGIS 1. Tersedia dan terjangkaunya akses dan kesetaraan serta kepastian/ keterjaminan memperoleh kesempatan layanan pendidikan tinggi yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi bagi segenap lapisan masyarakat 2. Dihasilkannya sumber daya manusia yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara, serta mempunyai daya saing tinggi, baik dalam bidang pendidikan maupun non kependidikan 3. Dihasilkannya karya-karya penelitian yang berkualitas dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang kependidikan, sains, teknologi, sosial, humaniora, seni, dan budaya, serta menyebarluaskannya kepada masyarakat. 4. Terselenggarakannya layanan prima pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, bidang keahlian, dan keterampilan yang diperlukan, baik oleh pasar kerja maupun pembangunan bangsa dan Negara 5. Terselenggarakannya penguatan tata kelola dalam menjamin terselenggaranya layanan prima pendidikan tinggi 6. Terbangunnya komunitas dan terkembangkannya jiwa kewirausahaan serta terjalinnya kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi, dunia usaha dan industri, baik di dalam maupun di luar negeri, di samping dengan instansi pemerintah terkait untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan dana masyarakat SASARAN STRATEGIS 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing 2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas 3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler 6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 7. Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel. 8. Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri 9. Penyediaan standar mutu dan akreditasi, penyediaan data dan informasi terpadu 23

27 3. KEBIJAKAN DAN PROGRAM Kebijakan dan Program ditetapkan untuk dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah termuat dalam Renstra. Kebijakan adalah ketetapan hukum yang memayungi program-program yang dirancang untuk upaya pencapaian sasaran tersebut. Sebuah program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif yang dikandung serta dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Adapun kegiatan dan program Undiksha yang mengacu pada Renstra Undiksha disajikan seperti pada tabel berikut : Tabel 5 Kebijakan dan Program Undiksha NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 1 Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing 2 Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas 3 Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4 Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan 1. Peningkatan luas lahan dan gedung dan sarana serta prasarana pendukung 2. Optimalsasi sumber daya melalui pembukaan kelas sore 3. Peningkatan sumbersumber beasiswa 4. Pembukaan fakultas dan jurusan/prodi baru yang prospektif 5. Peningkatan peran serta masyarakat dan kerjasama dengan DUDI 6. Peningkatan PNBP melalui Pengembangan Unit Bisnis Undiksha 7. Pengangkatan dosen dan pegawai baru sesuai kebutuhan dan seleksi bermutu dan transparan. 8. Peningkatan kualifikasi dosen dan pegawai serta sertifikasi dosen 9. Pembinaan dosen dan pegawai dengan reward and funishment 10. Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana pendidikan Peningkatan Kontribusi Undiksha terhadap APK PT Peningkatan kuantiítas dan kualitas input (calon mahasiswa) Peningkatan peran serta masyarakat dalam peningkatan daya tampung, jumlah mahasiswa terdaftar dan mengurangi angka Drop out Pengembangan kewirausahaan dan unit bisnis Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan bermutu Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Penataan dan 24

28 NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 5 Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler 6 Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 7 Peningkatan kualitas pengelolaan perguruan tinggi untuk mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi yang berdaya saing dan akuntabel. 11. Penguatan dan perluasan pemanfaatan TIK 12. Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran di tingkat program studi 13. Pengembangan metodologi pendidikan untuk membangun akhlak mulia, karakter bangsa, membentuk jiwa kreatif, inovatif, sportif dan wirausaha 14. Peningkatan lesson studi 15. Keterpaduan sistem evaluasi pendidikan 16. Penyelarasan kurikulum dan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan indust 17. Modernisasi perpustakaan. 18. Pengembangan kelompok-kelompok jejaring peneliti 19. Meningkatkan penyediaan anggaran penelitian dan memfasilitasi akses penelitian kompetisi dan kerjasama 20. Meningkatkan penyediaan anggaran P2M dan memfasilitasi akses P2M kompetisi dan kerjasama 21. Pengembangan jurnal ilmiah yang dikelola lemlit dan LPM pemeliharaan lingkungan yang mendidik Peningkatan kualitas pembelajaran dan lulusan Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasis-waan Peningkatan pengelolaan dan pengendalian mutu pembelajaran Peningkatan kualitas layanan perpustakaan Pengembangan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan dan publikasi 22. Reformasi birokrasi Peningkatan kapasitas dan layanan prima pengelolaan anggaran Peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan sarana dan prasarana Peningkatan layanan prima dalam bidang hukum dan organisasi Peningkatan layanan dalam menunjang pendidikan dan latihan pegawai 25

29 NO SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM 8 Penguatan kerjasama dalam dan luar negeri 9 Penyediaan standar mutu dan akreditasi, dan penyediaan data dan informasi terpadu 23. Pengembangan e- administrasi terpadu 24. Pengembangan networking melalui personal garantee dan melembaga 25. Intensifikasi komunikasi dengan pemda dan stakeholder 26. Pengembangan standar-standar operasional dan sistem penjaminan mutu 27. Digitalisasi dan pengembangan pangkalan data dan informasi terpadu 28. Pendampingan akreditasi jurusan/prodi, pelaporan ESBED dan LAKIP. Peningkatan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian yang handal Penguatan dan perluasan pengawasan yang akuntabel Pengembangan audit internal Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan dan kerjasama luar negeri Pengembangan TIK untuk pendayagunaan E-administrasi dan e- pembelajaran Peningkatan layanan prima bidang informasi dan kehumasan Pengembangan networking dan komunitas Pengembangan penjaminan mutu dan akreditasi B. PENETAPAN KINERJA Penentuan Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011, ditetapkan berdasarkan empat puluh satu (41) output/ keluaran dengan jumlah anggaran yang ditetapkan pada DIPA Undiksha Tahun 2011, sebagaimana tersaji pada tabel berikut. 26

30 Tabel 6. Output DIPA Undiksha Tahun 2011 NO OUTPUT TARGET SATUAN ANGGARAN 1 Dosen Penerima Beasiswa S2 LN 2 Dosen Penerima Beasiswa S2 DN 3 Guru Yang Mengikuti Pendidikan Profesi Guru 4 Hasil Penelitian Hibah Bersaing 5 Hasil Penelitian Fundamental 6 Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun 7 Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun 8 Layanan Perkantoran Satker 9 Layanan Kegiatan Belajar Mengajar di PT 10 Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Peningkatan Akses PT (Bidik Misi) 11 Mahasiswa Melaksanakan Program Peningkatan Kompetensi 12 Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat 13 Asrama Mahasiswa 14 Mahasiswa Penerima Beasiswa PPA/BBM 15 Mebulair pendukung rektorat dan satker (dana APBNP) 16 LPTK Penyelenggara Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional 17 LPTK Yang Menerapkan Program CLCC 18 LPTK Yang Menerapkan Program Lesson Study 19 Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana 20 Bangunan Pendukung Pembelajaran 21 Dokumen PIP I-MHERE 22 Mahasiswa Baru S1 23 Mahasiswa Baru Pascasarjana 24 Mahasiswa Terdaftar Diploma 25 Mahasiswa Terdaftar S1 26 Mahasiswa Terdaftar S2 27 Layanan Pendidikan (Beasiswa dana masyarakat, dll) 28 Layanan Administrasi Pendidikan (Yudisium, Wisuda) 29 Layanan Organisasi Kemahasiswaan DOSEN DOSEN GURU JUDUL JUDUL JUDUL JUDUL BULAN SEMESTER MAHASISWA MAHASISWA UKM M MAHASISWA UNIT JURUSAN JURUSAN JURUSAN M M ORG MAHASISWA MAHASISWA MAHASISWA MAHASISWA MAHASISWA SMT MAHASISWA MAHASISWA

31 NO OUTPUT TARGET SATUAN ANGGARAN 30 Layanan Teknologi Informasi (Bagian yang dilayani internet dengan baik) 31 Dosen Ikut Program Pengembangan SDM Swadana 32 Hasil Penelitian Swadana 33 Jurnal Swadana 34 Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Swadana 35 Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat (KKN) 36 Layanan PT untuk Mendukung Manajemen Pelaksanaan Hibah (I- MHERE) 37 Layanan Perkantoran Swadana 38 Gedung Pendukung Layanan Pendidikan Swadana 39 Meubelair Pendukung Layanan Perkantoran Swadana 40 Alat Pendidikan Pendukung Pembelajaran Swadana 41 Tanah Pendukung Layanan Pendidikan Swadana JUMLAH % DOSEN JUDUL JURNAL JUDUL MAHASISWA BULAN BULAN M UNIT UNIT M Berdasarkan output ini, selanjutnya ditetapkan indikator kinerja yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sehingga Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011 tersusun sebagaimana tersaji pada Tabel berikut. Tabel 7. Penetapan Kinerja Undiksha Tahun 2011 NO SASARAN STRATEGIS 1 1. Perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi bermutu dan berdaya saing INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN ANGGARAN - Jumlah mahasiswa terdaftar diploma yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran Mhs Jumlah mahasiswa terdaftar Mhs program S1 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan, praktikum dan pengajaran -Jumlah jurusan/ prodi yang 10 Prodi menyiapkan akreditasi dan evaluasi program studi - Jumlah model pembelajaran dan 10 Model assesment yang dikembangkan - Jumlah prodi yang 15 Prodi mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan dan kurikulum - Jumlah mahasiswa PPLM 50 Mhs - Jumlah dokumen mutu yang dikembangkan 7 Dok 28

32 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN ANGGARAN - Jumlah buku ajar yang disusun 105 Buku dan dikembangkan - Jumlah handout yang disusun 150 Handout dan dikembangkan - Jumlah mahasiswa yang 20 Mhs dibimbing untuk mengikuti Olympiade Menuju Tingkat Internasional - Jumlah Dosen yang ditingkatkan 70 Dosen Profesionalismenya melalui Techincal Assistance dan Seminar/Pelatihan [FAK, PASCA, REKTORAT] - Jumlah kegiatan Lesson Studi 3 Keg dan Sabbatical [FOK, MIPA dan FIS] - Jumlah dosen yang ditingkatkan 100 Org profesionalismenya melalui seminar nasional/regional [FIP, FMIPA, FBS, FTK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan 50 Org profesionalismenya melalui penyelenggaraan seminar internasional [FBS, MPK] - Jumlah dosen yang ditingkatkan 50 Org profesionalismenya melalui pertemuan ilmiah/forum komunikasi [FOK, FBS, FTK, PASCA] - Jumlah dosen yang ditingkatkan 15 Org profesionalismenya melalui magang/pencangkokan [FOK, FMIPA, FIS, FTK, UJM] - Jumlah dosen yang dilatih 300 Org dalam penyelenggaraan Pelatihan Profesi Guru [FMIPA, REKTORAT] - Jumlah mahasiswa yang 95 Mhs ditingkatkan kualitasnya dalam pelaksanaaan program RKBI, UKBI dan TOEFL - Jumlah Peningkatan Koleksi 5 Keg Bahan Pustaka dan Jurnal Ilmiah/ Populer FOK, FIS, FBS, REKTORAT - Jumlah judul koleksi bahan Judul pustaka - Jumlah koleksi bahan pustaka Eks - Jumlah waktu layanan 12 Bulan manajemen PGBI - Jumlah hibah pembelajaran yang 5 Keg dikembangkan - Jumlah waktu operasional 10 Bulan Lesson Study - Jumlah mahasiswa S2 yang dikembangkan kompetensinya melalui pendidikan dan pengajaran 800 Mhs - Jumlah buku ajar yang disusun 15 Buku Jumlah handout yang disusun 25 Handout - Jumlah mahasiswa yang diberikan beasiswa dana masyarakat - Jumlah lembaga/instansi/dudi penyedia beasiswa mahasiswa Undiksha - Jumlah mahasiswa diploma yang diberikan bimbingan TA/ 550 Mhs 12 Lbg 500 Mhs

33 NO SASARAN STRATEGIS 2 2. Penyediaan subsidi untuk meningkatkan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi berkualitas 3 3. Penyediaan dosen dan tenaga kependidikan berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing 4 4. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang berkualitas dan berdaya saing Akademik INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN ANGGARAN - Jumlah mahasiswa S1 yang 1400 Mhs diberikan bimbingan TA/ Akademik - Jumlah jurusan penyelenggaran 4 Jurusan Pendidikan MIPA Bertaraf Internasional - Jumlah Mahasiswa Pendidikan 280 Mhs MIPA bertaraf internasional - Jumlah jurusan yang menerapkan CLCC 1 Jurusan Jumlah kegiatan promosi dan 1 Keg pencitraan publik - Jumlah kegiatan penyelenggaran 3 Keg Seleksi Masuk Calon Mahasiswa - Jumlah mahasiswa baru S1 dan Diploma 3200 Mhs - Jumlah mahasiswa baru pascasarjana 450 Mhs Jumlah Guru Yang Mengikuti 97 guru Pendidikan Profesi Guru - Jumlah Guru Yang Mengikuti 450 guru Pendidikan Profesi Guru PPG 3T - Jumlah mahasiswa yang 300 Mhs diberikan beasiswa Bidik Misi - Persentase mahasiswa penerima 15 % beasiswa - Jumlah Mahasiswa Penerima 1381 Mhs Beasiswa PPA/BBM - Jumlah dosen yang ikut program 50 Dosen pengembangan SDM swadana - Jumlah dosen penerima 1 dosen beasiswa LN - Persentase Dosen Berkualifikasi 85 % Pendidikan Minimal S2 - Pesentase Dosen Berkualifikasi 18 % Pendidikan S3 - Jumlah dosen penerima besiswa 20 dosen DN - Luas gedung autorium yang 417 M dilanjutkan penyelesaiannya - Jumlah unit meubelair yang 400 Unit diadakan - Jumlah unit perlengkapan 20 Unit sarana gedung pendidikan (auditorium dan ekonomi) - Jumlah pengembangan dan 46 Unit pengadaan peralatan pendidikan - Luas tanah pendukung layanan M pendidikan swadana - Jumlah unit pengadaan mebulair 2500 unit (Dana APBNP) - Luas tanah untuk M pengembangan kampus - Luas Gedung Pendidikan yang M dibangun - Rasio ruang kuliah 1,2 m 2 /Org - Rasio Ruang Lab/Studio 1,2 m 2 /Org - Rasio ruang dosen 1,2 m 2 /Org - Luas Asrama mahasiswa 4131 M Jumlah mahasiswa mendapat fasilitas asrama - Jumlah tambahan pengadaan Perlengkapan sarana mahasiswa 200 Org 1 PKT 30

34 NO SASARAN STRATEGIS 5 5. Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum, pembelajaran, assesment, pengendalian mutu akademik dan ekstrakurikuler 6 6. Pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN - Jumlah mahasiswa yang dibina melalui pelaksanaan seminar, raker, kegiatan akademik kemahasiswaan lainnya 1500 Mhs - Jumlah kegiatan KSL mahasiswa 42 Keg - Jumlah kegiatan bakat dan 25 Keg minat mahasiswa - Jumlah kegiatan pengembangan 7 Keg soft skill - Jumlah mahasiswa yang dibina 800 Mhs prestasinya melalui pelatihan dan ikut dalam PKM/LKTM/PPKM - Jumlah kegiatan peningkatan 10 Keg kepekaan sosial - Jumlah mahasiswa yang dibina 1200 Mhs dalam hal kepemimpinan, jurnalistik dan kemahasiswaan lainnya. - Jumlah Edisi tabloid FBS yang 3 Edisi diterbitkan - Jumlah unit kemahasiswaan 21 Unit - Persentase sarana administrasi 80 % kemahasiswaan yang dapat digunakan dengan baik. - Jumlah dosen yang ditingkatkan 230 Dosen kinerjanya dalam kegiatan Peningkatan Kinerja Dosen Kemahasiswaan dan Pengembangan Kegiatan Mawapres - Jumlah mahasiswa yang 200 Mhs diberikan pelatihan/ bantuan modal kerja kewirausahaan - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program wira usaha 450 Mhs - Jumlah mahasiswa mengikuti 1800 Mhs pengembangan penalaran, minat dan bakat mahasiswa - Masa tunggu lulusan untuk 65 % mendapatkan pekerjaan pertama 6 bulan - Waktu Layanan Kegiatan Belajar 2 SMT Mengajar - Jumlah Unit Kegiatan 21 UKM Mahasiswa yang dikembangkan - Jumlah penelitian swadana 104 Judul - Jumlah jurnal yang dimuat pada 10 Jurnal majalah - Jumlah P2M 36 Judul - Persentase dosen Undiksha yang 100 % ikut P2M - Jumlah kegiatan kerjasama P2M 6 Keg - Jumlah mahasiswa yang mengikuti program KKN - Jumlah Pelaksanaan Penelitian Hibah Bersaing - Jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi dan atau jurnal internasional - Jumlah komulatif HAKI/Paten hasil karya penelitian dosen/sivitas Undiksha - Persentase dosen Undiksha yang melakukan penelitian 1000 Mhs 21 judul 33 judul 3 HAKI 93 % ANGGARAN