TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP

Transkripsi

1

2 TINDAK LANJUT EVALUASI SAKIP REKOMENDASI Perbaikan RPJMD belum sepenuhnya diikuti perbaikan dalam RENSTRA Perangkat Daerah Program dan kegiatan belum sepenuhnya relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Perjanjian kinerja belum dilakukan monitoring secara periodik Aplikasi yang dapat memantau perkembangan capaian kinerja belum terintegrasi Agar Inspektorat / tim evaluasi melakukan evaluasi akuntabilitas PD agar PD lebih akuntabel dan berbudaya kinerja TINDAK LANJUT Perubahan RPJMD telah disahkan dan Perangkat Daerah telah menyusun RENSTRA yang berorientasi pada hasil. Program dan kegiatan yang belum sesuai telah dilakukan penghapusan, dan akan terus dilakukan pencermatan. Telah dilakukan monitoring secara periodik oleh PD, maupun oleh Bupati Lamongan untuk IKU dan sasaran strategis RPJMD. Sedang dilakukan upaya untuk mengintegrasikan aplikasi pemantau capaian kinerja yang ada. Telah dilakukan evaluasi SAKIP secara periodik oleh tim sakip

3 VISI TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING. Misi 1 Misi 2 Misi 3 Misi 4 Misi 5 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan Mengembangkan Perekonomian Yang Berdaya Saing Dengan Mengoptimalkan Potensi Daerah Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan Mewujudkan Reformasi Birokrasi Bagi Pemenuhan Pelayanan Publik Memantapkan Kehidupan Masyarakat Yang Tentram dan Damai Dengan Menjujung Tinggi Budaya Lokal

4 REVIEW RPJMD Visi Misi Tujuan Indikator Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program RPJMD REVIEW RPJMD Penurunan 23% 45% 47% 18% Perda no 14 tahun 2017 perubahan RPJMD

5 Perda no 14 tahun 2017 perubahan RPJMD INDIKATORKINERJAUTAMA No Indikator Tahun 2017 Target Indek Pembangunan Manusia 71,11 71,44-71,94 2 Pertumbuhan ekonomi 5,63% 5,60 6,60 3 PDRB Per Kapita (Rp.) Inflasi 3, Indek Gini 0,30* 0,314-0,299

6 Perda no 14 tahun 2017 perubahan RPJMD INDIKATORKINERJAUTAMA No Indikator Tahun 2017 Target Indek Kinerja Infrastruktur 77,14 80,24 7 Indek Kualitas Lingk. Hidup 64,20 66,86 8 Indek Reformasi Birokrasi - 62,5 9 Tingkat Kemiskinan 14,42 12,74-10,00 10 Tingkat Pengangguran Terbuka 4,12 3,45-3,00

7 CAPAIAN PENGEMBANGAN JAGUNG MODERN Pengembangan Kawasan jagung modern yang pada awalnya di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro, saat ini sudah dikembangkan pada 15 kecamatan, dimana patahun 2017 telah menunjukan kinerja yang sangat baik dengan tingkat produktivitasnya rata-rata mencapai 10,74 ton / hektar pada kawasan inti, bahkan tertinggi mencapai 11,87 ton / hektar. Kenaikan produktivitas pada kawasan jagung modern telah memberikan dampak signifikan terhadap capaian produksi dan produktivitas jagung secara umum sebagaimana pada grafik dibawah ini : 571, , , , , , , Grafik Perkembangan Produksi Dan Produktivitas Jagung Kab. Lamongan

8 TEMATIK RPJMD Perda no 14 tahun 2017 perubahan RPJMD Pemantapan Sarana Dan Prasana Dasar Berbasis Lingkungan Sebagai Pendorong Pembangunan Perekonomian Masy. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dengan Didukung Sumberdaya Dan Infrastruktur Yang Memadai Pengembangan Perekonomian Melalui Optimalisasi Potensi Daerah Memacu Investasi Dan Pembangunan Infrastruktur Serta Pemantapan Produk-produk Unggulan Untuk Percepatan Pembangunan Sosial Ekonomi Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas Dan Berdayasaing

9 KESELARASAN 2018 TEMA PEMBANGUNAN 01 NASIONAL RKP 2018 Memacu Investasi Dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan 02 PROVINSI JAWA TIMUR RKPD 2018 Memacu Pembangunan Infrastruktur Dalam Rangka Meningkatkan Industri, Perdagangan, Efektifitas Dan Efesiensi Pembiayaan Pembangunan Di Jawa Timur. 03 LAMONGAN RKPD 2018 Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dengan Didukung Sumberdaya Dan Infrastruktur Yang Memadai

10 KETERKAITAN TEMATIK & INDIKATOR KINERJA Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Dengan Didukung Sumberdaya Dan Infrastruktur Yang Memadai Pertumbuhan Ekonomi PDRB Perkapita Indek Gini Indikator Kinerja Utama Nilai Tukar Petani Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian Pertumbuhan Lapangan Usaha Perdagangan Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan Prosentase Usaha Kecil terhadap Usaha Mikro dan kecil Prosentase peningkatan realisasi investasi Indikator Sasaran Prosentase koperasi berkualitas Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan

11 CASCADING MISI 2 SASARAN 1 Tujuan RPJMD Indikator Tujuan Sasarn RPJMD Indikator Sasaran Tujuan Renstra Dinas TPHP Indikator Tujuan Sasaran Renstra Dinas TPHP Indikator Sasaran Program Dinas TPHP Indikator Program Kegiatan Dinas TPHP Indikator Kegiatan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi daerah dan ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat Meningkatnya produksi tanaman pangan % peningkatan produksi padi % peningkatan produksi palawija Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura produktivitas padi produktivitas palawija produktivitas sayuran produktivitas buahbuahan Pengembangan Kawasan jagung luas pengembangan kawasan jagung Indek Gini Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani Nilai Tukar Petani Meningkatkan pertumbuhan sub lapangan usaha tanaman pangan, holtikultura dan perkebunan dan kesejahteraan petani Meningkatnya produksi tanaman hortikultura % peningkt. produksi sayursayuran % peningkt. produksi buah-buahan Pengembangan sarana dan prasarana pertanian Persentase kecukupan sarana prasarana pertanian bagi petani Jml kelompok yg menerapkan tehnologi pertanian Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi tepat guna jumlah sarana dan prasarana (hand traktor, pomp air dll )yg disalurkan Nilai Tukar Petani Pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan Jumlah penyuluh yang meningkat kapasitasnya Koordinasi pertemuan Penyuluh pertanian jumlah peserta koordinasi penyuluh pertanian Meningkatnya produksi perkebunan % peningkatan produksi tebu % peningkatan produksi tembakau Peningkatan produksi tanaman perkebunan/ Peningkatan kualitas bahan baku Jumlah produktivitas tembakau Jumlah produktivitas tebu Pembinaan dan demplot pengembangan tebu Jumlah pupuk NPK dan Organik yang disalurkan Meningkatnya Pendapatan Petani Indek harga yang diterima petani Peningkatan pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura Jumlah kelompok tani/ tani yang melakukan pengolahan hasil dan pemasaran Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan jumlah promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan

12 Dinas PMD Pemberdayaan masy. desa Dinas PU Bina Marga Kualitas jalan dan jembatan Dinas Perindag Pengembangan IKM Berbasis agro Pendidikan/ Kesehatan Peningkatan SDM Dinas PU Sumber Daya Air Kualitas irigasi CROSSCUTTING MISI 2 SASARAN 1 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian Peningkatan pengolahan hasil dan pemasaran hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura Meningkatnya pertumbuhan sub lapangan usaha tanaman pangan, hortikultura & perkebunan dan kesejahteraan petani : % Pertumbuhan Sub Lapangan Tanaman pangan, Holti dan Perkebunan Nilai Tukar Petani Penunjang Inti Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Meningkatnya pertumbuhan sub lapangan Peternakan dan kesejahteraan peternak : % Pertumbuhan Sub lapangan usaha peternakan Nilai Tukar Peternak Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan Meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha pertanian dan kesejahteraan petani : % Pertumbuhan Lapangan Usaha Pertanian Nilai Tukar Petani Dinas Perikanan Meningkatnya pertumbuhan sub lapangan usaha dan kesejahteraan nelayan/ pembudidaya: % Pertumbuhan Sub lapangan usaha perikanan Nilai Tukar Nelayan/ pembudidaya Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Program Pengembangan Budidaya Perikanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Program Pengembangan Data / Informasi Perikanan 12

13 Nilai Tukar Petani (NTP) Merupakan salah satu alat untuk melihat tingkat kesejahteraan petani yang meliputi petani tanaman pangan, perkebunan, holtikultura, peternak, pembudidaya ikan /nelayan. Latar Belakang KEWILAYAHAN Kabupaten Lamongan terdiri dari 462 desa dan 12 kelurahan, Sedangkan desa identik dengan pertanian PERTANIAN Pertanian secara umum meliputi Tanaman Pangan, Perkebunan, Holtikultura, Perikanan dan Peternakan KONTRIBUSI Kontribusi pertanian terhadap PDRB mencapai 38,58% TENAGA KERJA ± 40% penduduk lamongan bermata pencaharian sebagai petani PENDAPATAN PETANI Indek ketimpangan Pendapatan masih dilevel 0,30 sehingga perlu adanya peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan terutama petani, dan NTP 2014 sebesar 102,18 KEMISKINAN Kemiskinan mencapai 14,89% dan terbesar berada dipedesaan yang identik dengan usaha pertanian *existing data 2016

14 CROSSCUTTING NILAI TUKAR PETANI NTP Tanaman Pangan NTP Perikanan NTP Hortikultura NTP Perkebunan NTP Peternakan Dinas Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dinas Perikanan Dinas Peternakan dan Keswan Indek diterima Harga jual Dinas TPHP Bantuan alat panen dan pengering Penyuluhan bagi petani Promosi produk-produk pertanian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pelatihan dan bantuan pengolahan hasil pertanian Promosi produk unggulan daerah Menjaga demand, sehingga harga tidak turun Indek Dibayar 1. Indek Konsumsi Rumah Tangga 2. Indek BPPBM*/ biaya Produksi a. Bahan makanan b. Makanan Jadi c. Sandang d. Perumahan e. Kesehatan f. Pendidikan g. Transportasi dan komunikasi Banyak kebijakan dari pusat : BBM, Pulsa dan tarif transportasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Menjaga distribusi barang Revitalisasi pasar tradisional Pembinaan pedagang Menjaga inflasi Dinas Pendidikan Beasiswa bagi siswa dan mahasiswa Dinas Kesehatan PBI Daerah Mobil sehat a. Benih b. Pupuk dan obat-obatan c. Transportasi d. Upah e. Biaya sewa f. Barang Modal Dinas PU Bina Marga Pembangunan Jalan poros strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan jalan poros desa Dinas TPHP Bantuan benih Bantuan obat Bantuan ALSINTAN Penyuluhan Pemb. JUT/ JITUT/ JIDES Dinas Peternakan TERSAPUJAGAT Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Fasilitasi pengembangn BUMDES *barang produksi dan pembentuk barang modal (BPPBM) OPD inti OPD penunjang

15 CAPAIAN NTP Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani IndekTerima Indek Bayar NTP It Ib Realisasi NTP ,66 Melampaui target Yang telah ditetapkan yaitu 102,76 NTP Sektoral Pangan Holtikultura Perkebunan Peternakan Perikanan NTP Kab

16 program UNGGULAN TERSAPUJAGAT Ternak sapi usaha jagung meningkat LATAR BELAKANG Populasi sapi tahun 2016 sebanyak ekor, dikelola oleh RTP, rata-rata kepemilikan 2 ekor/rtp. Pendapatan peternak mengandalkan dari penjualan sapi setelah dibesarkan atau menjual bakalan untuk bibit Pengembangan budidaya jagung membutuhkan pupuk organik kotoran sapi sebanyak ton setahun Minat petani menggunakan pupuk organik cukup tinggi, terlihat 70% petani jagung menggunakan pupuk organik. Limbah jagung belum dimanfaatkan secara optimal TUJUAN Mengintegrasikan kebutuhan pupuk petani jagung terutama jagung modern dan pakan bagi sapi potong Mengurangi biaya pupuk dan pakan ternak Meningkatkan pendapatan petani PD PELAKSANA INTI Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan o Memberikan bantuan sapi o Bantuan APPO/ UPPO o Pelatihan pengolahan limbah jagung Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan o Pengembangan jagung modern BPTP o Bantuan penyuluhan dan pelatihan TARGET Produksi pupuk organik 2018 : ton Produksi pupuk organik 2019 : ton Produksi pupuk organik 2020 : ton PENUNJANG Kecamatan o Koordinasi / mobilisasi kelompok tani dan ternak Dinas PU Sumber Daya Air o Penyediaan sumber air baku Dinas PU Bina Marga o Peningkatan jalan/ jembatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa o Pengembangan BUMDES

17 Implementasi SAKIP

18 e-government ROADMAP SMART CITY Peta jalan Lamongan Smart City dimulai dari Rencana Induk Tehnologi Informasi dan Komunikasi (Renduk TIK) Target pada tahun 2021 terlaksananya Tata Kelola Pemeritahan Berbasis elektronik secara efesien dan terintegrasi. Aplikasi Akhir 2017 jumlah aplikasi yang dimiliki oleh Perangkat daerah sebanyak 80 aplikasi (online/offline). Dari hasil evaluasi terhadap keseluruhan aplikasi tersebut akan dilakukan integrasi. Proses integrasi eplanning-ebudgeting. (desember 2017) Pertimbangan Integrasi : 1. Mempunyai fungsi yang sama. 2. Semua aplikasi merupakan proses yang berurutan yang dimulai dari planning, budgetting dan controling, khusus untuk SIRUP merupakan aplikasi dari pusat yang inputnya bisa diambil dari hasil ouput aplikasi SAKTI. 3. Ada 8 Aplikasi yang menggunakan database kependudukan, sehingga dilakukan integrasi dengan data yang dimilik DISDUKPENCAPIL (misalnya : aplikasi Kesehatan/ RSUD, Kemiskinan dan pendidikan) Target 2018 Eplaning-ebudgeting terintegrasi (sudah berjalan) 8 Aplikasi layanan publik berbasis kependudukan terintegrasi dengan database DISDUKPENCAPIL Pembangunan Command Centre diruang kerja Bupati Lamongan Persiapan MOU dengan Kementrian Kominfo dan kabupaten dalam program 100 Kab/kota menuju smart city (8 april)

19 e-planning Perbup Lamongan: 10.1 tahun 2018 tentang Perencanaan Pembangunan Daaerah Secara Elektronik Jumlah Desa sebanyak 462. Musrenbang desa dilaksanakan pd bulan januari dan mengusulkan kegiatan yang dibiayai dari APBD II, APBD I dan APBN. 1 desa maksimal 5 kegiatan prioritas dan dientry melalui portal SIPPD Kab. Lamongan Jumlah Kecamatan 27. Musrenbang Kecamatan dilaksanakan pd bulan pebruari, melakukan verifikasi usulan desa dan disetujui/tidak usulan untuk diusulkan mendapatkan pembiayaan dari APBD II, APBD I dan APBN pada porta SIPPD Kab. Lamongan Rekapitulasi dari usulan yang masuk melalui portal SIPPD Kab. Lamongan dan telah mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah. Usulan kegiatan disertai PRA RKA dan Target yang jelas serta terukur. Rekapitulasi Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah melalui 4 pendekatan : Tehnokratis, Politis,Top Down, Buttom Up. Yang didahului DESK RENJA PD untuk sinkronisasi prioritas daerah dan target PD. Entry belanja didasarkan SSH yang ada. Musrenbang desa Musrenbang Kecamatan Musrenbang Kabupaten RKPD Catatan Penting : 1. Buka tutup portal dibatasi waktu sehingga, seluruh stakeholder harus memperhatikan batasan tersebut. 2. Tidak boleh ada tambahan kegiatan selama portal dalam kondisi Off. 3. Nomeklatur kegiatan dan program dalam SIPPD telah ditentukan dan disepakati oleh PD, sehingga tidak bisa berubah sewaktu-waktu. 4. Status portal selalu dalam STATUS DALAM PENGEMBANGAN, portal terus dikembangkan.

20 e-budgeting Kegiatan dalam PPAS berasal dari RKPD yang dalam prosesnya melalui portal SIPPD. Portal SIPPD terintegrasi dengan SAKTI yang didikelola BPKAD Apabila kegiatan yang tidak ada dalam RKPD harus ada Berita Acara. Entry RKA via SAKTI yang kegiatan terkoneksi dengan PPAS Anggaran belanja sesuai dengan PPAS dan target kinerja ingin dicapai PPAS RAPBD APBD Catatan Penting : 1. Nomenklatur program sesuai dengan RPJMD dan penggunaannya sesuai dengan prioritas daerah. 2. Nomenklatur kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam renstra dan prioritas daerah. 3. Status portal selalu dalam STATUS DALAM PENGEMBANGAN, portal terus dikembangkan.

21 Tambahan Perbaikan Penghasilan Peta Jalan TPP TPP diberikan berdasarkan disiplin tingkat kehadiran dengan hasil presensi sidik jari yang terklarifikasi Menggunakan 2 indikator : 1. Disiplin tingkat kehadiran dengan hasil presensi sidik jari yang terklarifikasi. 2. Pelaksanaan pekerjaan ASN yang dilaporkan melalui e-performance activity based. Menggunakan 2 indikator : 1. Disiplin tingkat kehadiran. 2. E performance terintegrasi dengan penilaian prestasi kerja, sehingga kinerja ASN terukur dan juga kedisiplinan. 100% Komposisi komponen TPP absensi E performance 60% 40% Komposisi komponen TPP absensi E performance

22 EVALUASIKINERJA Evaluasi Tribulanan Capaian Kinerja program dan kegiatan dilakukan secara rutin oleh BAPPEDA melalui SISTEM INFORMASI EVALUASI RENCANA KERJA LAMONGAN (SIERKEL). Evaluasi Tribulanan Capaian Indikator RPJMD baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Sasaran yang dipimpin langsung oleh BUPATI LAMONGAN. DATABASE HASIL HASIL PEMBANGUNAN dan DATA LAINNYA dapat diakses melalui sebagai bentuk publikasi kepada stakeholder.

23 EFFICIENCY 845, ,146, ,110, ,25% Efesiensi 26 milyar Realisasi Belanja Langsung (Rp.ribuan) Jumlah Kegiatan Hasil dari efesiensi ini dipergunakan untuk membiayai kegiatan yang berdampak terhadap target yang telah ditetapkan, baik Indiaktor Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Sasaran, antara lain : Peningkatan kualitas jalan dan irigasi Bantuan benih dan olah tanah bagi petani jagung untuk mendukung progran JAGUNG MODERN Bantuan dan pelatihan bagi masyarakat kurang mampu Tambahan Perbaikan Penghasilan Jumlah kegiatan pada tahun 2018 sebanyak 1112 kegiatan, terjadi efesiensi sebesar Rp. 5 milyar. Dana tersebut difokuskan untuk : Peningkatan kualitas jalan dan irigasi Peningkatan Bantuan SAPRODI pertanian. TERSAPUJAGAT

24 EFFECTIVENESS Dari 10 Indikator Kinerja Utama di tahun 2017 sebanyak 8 indikator telah tercapai, sedangkan 1 indikator belum dirilis oleh BPS dan 1 indikator belum dilakukan pemasangan target. Dari 39 Indikator sasaran di tahun 2017 sebanyak 37 indikator telah tercapai. Sedangkan 1 indikator menunggu rilis dari BPS dan 1 indikator belum dilaksanakan pemasangan target.

25 EVALUASIINTERNAL Perkembangan Nilai SAKIP PD Komposisi SAKIP PD % % 38% Jml. PD dengan nilai SAKIP A Jml. PD dengan nilai SAKIP CC Jml. PD dengan nilai SAKIP BB Jml. PD dengan nilai SAKIP C Jml. PD dengan nilai SAKIP B *65 perangkat daerah/ RSUD

26 manfaat PENERAPAN SAKIP Budaya Kerja Setiap individu dan unit kerja sudah secara otomatis bertanggungjawab atas pencapaian target kinerjanya. Organisasi Menciptakan organisasi yang mengetahui kinerja yang akan dihasilkan dan lebih efesien serta efektif SDM Setiap individu SDM memiliki ukuran dan target kinerja, hal tersebut akan dijadikan dasar reward and punishment. Tatalaksana Menciptakan proses bisnis yang akan membantu pencapaian kinerja

27 ZONAINTEGRITAS wilayahbebaskorupsi Pencanangan Zona Integritas di 1 (satu) perangkat Daerah : 1. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pencanangan Zona Integritas di 5 (lima) perangkat Daerah : 1. RSUD Dr. Soegiri 2. Dinas Kesehatan 3. BAPPEDA 4. BPKAD 5. Dinas Dukpencapil Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi di 4 (empat) perangkat Daerah : 1. BAPPENDA 2. Dinas Dukpencapil 3. RSUD Ngimbang 4. Kec. Lamongan PD yang telah dilakukan Penilaian Zona Integritas pada tahun 2017 meliputi : Dinas Penanaman Modal dan PTSP 2018 sedang dilakukan Penilaian Zona Integritas pada tahun 2017 meliputi : Dinas Penanaman Modal dan PTSP RSUD Ngimbang Kec. Lamongan Dokumen penilaian ZI akan dikirim ke KEMENPAN/RB sebelum tanggal 31 Mei 2018

28 Terima Kasih