DOKUMEN PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN ANGGARAN 2014

Transkripsi

1 KABUPATEN BADUNG DOKUMEN PENETAPAN KINERJA DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN ANGGARAN 2014 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung Bali Gedung Unit 11 Lt. II III Telp , , Fax

2 KATA PENGANTAR Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada Tahun Diharapkan Penetapan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. Mangupura, 3 Januari 2014 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP i

3 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN Unit 11 (Lantai 2 dan 3) PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mangupura Badung Bali (80351) Telp , , Fax PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : Ir. I Made Badra, MM. Jabatan : Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Anak Agung Gde Agung Jabatan : Bupati Badung Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, Bupati Badung Mangupura, 3 Januari 2014 Pihak Pertama, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Anak Agung Gde Agung Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP ii

4 PENETAPAN KINERJA SKPD : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun Anggaran : 2014 Sasaran Strategis/Renstra Indikator Kinerja Utama Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani Populasi Ternak (ekor) Produksi Daging (ton) Tingkat Konsumsi Daging (kg/kapita/tahun) ,9 56,36 - Program Peningkatan produksi hasil peternakan - Registrasi bibit ternak - Penilaian kelompok petani ternak - Monitoring usaha pengolahan hasil peternakan - Monitoring dan evaluasi kelompok agribisnis peternakan - Penilaian kelompok petani tingkat nasional - Pengadaan prasarana sentra ternak sobangan - Pengadaan sarana untuk mendukung operasional sentra ternak sobangan - Operasional sentra ternak sobangan - Operasional pencapaian swasembada daging sapi (PSDS) - Pengadaan sarana pencapaian swasembada daging sapi (PSDS) - Pengadaan bibit ternak untuk mendukung simantri - Pengadaan prasarana untuk mendukung simantri - Bimbingan teknis inseminasi buatan (IB) di Kabupaten Badung Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan - Penelitian dan pengembangan teknologi peternakan tepat guna Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan - Promosi atas hasil produksi peternakan, perikanan dan kelautan unggulan daerah - Survey informasi pasar iii

5 Sasaran Strategis/Renstra Indikator Kinerja Utama Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak - Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak - Pengamatan penyidikan penyakit hewan - Pemeriksaan bahan pangan hewani - pemeriksaan ante mortem dan post mortem hewan qurban Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan Produksi Perikanan (ton) Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/th) , Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir - Bimbingan teknis perbaikan mesin motor tempel bagi kelompok nelayan - Pengadaan sarana perbengkelan mesin motor tempel perahu nelayan - Pelatihan menyelam di kawasan sumberdaya kelautan dan perikanan - Pengadaan alat selam di kawasan pesisir pantai Muaya, Samuh dan Tj. Benoa - Penyusunan data base dan pemetaan potensi wilayah pesisir di Kabupaten Badung Program Pengembangan perikanan tangkap - Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan (SDKP) - Pengadaan mesin motor tempel 15 PK - Pengawasan PPI/TPI di kecamatan Kuta dan Kuta Selatan - Pengadaan papan perda - Pengadaan terumbu karang buatan dan bibit terumbu karang - Perencanaan penempatan terumbu karang buatan - Pengadaan jukung fiber bagi nelayan iv

6 Sasaran Strategis/Renstra Indikator Kinerja Utama Target Program/Kegiatan Anggaran (Rp.) - Pembangunan bangsal jukung di pantai labuan sait - Pembangunan instalasi pengolahan limbah terpadu (IPLT) di kawasan perikanan kedonganan - Pembangunan balai kelompok nelayan - Pengadaan mesin kelinting bagi nelayan - Pembangunan gedung kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) - Program pengembangan perikanan budidaya - Operasional BBI Kapal - Operasional BBI Petang - Pengawasan dan pengendalian hama/penyakit ikan - Pengembangan budidaya perikanan Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Produksi Pengolahan Hasil perikanan (ton) Produksi Pemasaran Komoditi Perikanan (ton) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan - Pengawasan dan pengujian mutu hasil usaha perikanan di Kab. Badung - Informasi pasar hasil usaha perikanan di Kabupaten Badung - Pembinaan perijinan dan non perijinan usaha peternakan dan perikanan Jumlah Anggaran : Rp ,- Bupati Badung Mangupura, 3 Januari 2014 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, Anak Agung Gde Agung Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP v

7 DAFTAR ISI Kata Pengantar... i Pernyataan Penetapan Kinerja... ii Daftar Isi... vi BAB I. PENDAHULUAN... 1 A. Latar Belakang... 1 B. Tugas Pokok dan Fungsi... 1 C. Tujuan Penetapan Kinerja... 2 BAB II. PENETAPAN KINERJA... 3 A. Rencana Strategis... 3 B. Indikator Kinerja Utama dan Program... 4 C. Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran... 5 BAB III. Penutup... 8 vi

8 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Penetapan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun Laporan ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan pada Tahun Diharapkan Penetapan Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan organisasi. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dari 15 dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun Sementara itu Uraian Tugas dan dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. 1

9 Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut: - Perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. - Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan. - Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan. - Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan peternakan, perikanan dan kelautan. - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. C. Tujuan Penetapan Kinerja Tujuan dari penetapan kinerja adalah sebagai dokumen yang dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; c. Menilai keberhasilan organisasi. 2

10 BAB II PENETAPAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS VISI DAN MISI Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan. Untuk mencapai visi yang ditetapkan, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sudah menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan. b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan. c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan agribisnis. e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan berserta sumberdaya alam pendukungnya. f. Meningkatkan ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikakan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya. 3

11 2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran. Tujuan yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah : 1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: - Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani. 2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan. Indikator Tujuan: - Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein. - Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. 2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. 3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. B. INDIKATOR KINERJA UTAMA dan PROGRAM Untuk mengukur sejauh mana Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun kedua (2014). Indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator kinerja utama dinas peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung. Sesuai Peraturan 4

12 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung. Indikator Kinerja Utama Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung berikut target yang ingin dicapai di tahun 2014 dapat dijelaskan sebagai berikut: Tabel 1. Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 2014 NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) Target 1. Peningkatan populasi ternak dan Populasi ternak (ekor) produksi daging dalam rangka Produksi daging (ton) ,9 pemenuhan kebutuhan protein hewani Tingkat konsumsi daging (kg/kapita/tahun) 56,36 2. Peningkatan produksi perikanan Produksi perikanan (ton) ,1 dalam pemenuhan akan protein yang bersumber dari ikan Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Peningkatan produksi Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton) Program utama yang mendukung indikator kinerja utama yang akan dijalankan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung pada tahun 2014 terdiri dari ; 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan. 3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan. 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap. 6. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. 7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan. 8. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Peternakan. 9. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan. C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN Kegiatan utama yang akan dilaksanakan untuk mendukung indikator kinerja utama adalah sebagai berikut : 5

13 1. Bimbingan Teknis Perbaikan Mesin Motor Tempel Bagi Kelompok Nelayan 2. Pengadaan Sarana Perbengkelan Mesin Motor Tempel Perahu Nelayan 3. Pelatihan Menyelam di Kawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4. Pengadaan Alat Selam di Kawasan Pesisir Pantai Muaya, Samuh dan Tanjung Benoa 5. Penyusunan Data Base dan Pemetaan Potensi Wilayah Pesisir di Kabupaten Badung 6. Operasional BBI Kapal 7. Operasional BBI Petang 8. Pengawasan dan Pengendalian Hama/Penyakit Ikan 9. Pengembangan Budidaya Perikanan 10. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 11. Pengamatan Penyidikan Penyakit Hewani 12. Pemeriksaan Bahan Pangan Hewani 13. Pemeriksaan Ante Mortem dan Post Mortem Hewan Qurban 14. Pengawasan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (SDKP) 15. Pengadaan Mesin Motor Tempel 15 PK 16. Pengawasan PPI /TPI di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan 17. Pengadaan Papan Perda 18. Pengadaan Terumbu Karang Buatan dan Bibit Terumbu Karang 19. Perencanaan Penempatan Terumbu Karang Buatan 20. Pengadaan Jukung Fiber bagi Nelayan 21. Pembangunan Bangsal Jukung di Pantai Labuan Sait 22. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT) di Kawasan Perikanan Kedonganan 23. Pembangunan Balai Kelompok Nelayan 24. Pengadaan Mesin Kelinting Bagi Nelayan 25. Pembangunan Gedung Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) 26. Registrasi Bibit Ternak 27. Penilaian Kelompok Petani Ternak 28. Monitoring Usaha Pengolahan Hasil Peternakan 29. Monitoring dan Evaluasi Kelompok Agribisnis Peternakan 30. Penilaian Kelompok Petani Tingkat Nasional 31. Evaluasi Perkembangan Ternak Pemerintah 32. Pengadaan Prasarana Sentra Ternak Sobangan 6

14 33. Pengadaan Sarana Untuk Mendukung Operasional Sentra Ternak Sobangan 34. Operasional Sentra Ternak Sobangan 35. Operasional Pencapaian Swasembada Daging Sapi 36. Pengadaan Sarana Pencapaian Swasembada Daging Sapi (PSDS) 37. Pengadaan Bibit Ternak untuk Mendukung Simantri 38. Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Simantri 39. Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) di Kabupaten Badung 40. Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Usaha Perikanan di Kabupaten Badung 41. Informasi Pasar Hasil Usaha Perikanan di Kabupaten Badung 42. Pembinaan Perijinan dan Non Perijinan Usaha Peternakan dan Perikanan 43. Promosi atas Hasil Produksi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Unggulan Daerah 44. Survey Informasi Pasar 45. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna Anggaran Belanja yang akan digunakan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2014 sebesar Rp ,- terdiri dari Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp ,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp ,-. 7

15 BAB III PENUTUP Penetapan Kinerja Instansi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan organiasi. Penetapan kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung terdiri dari 9 program utama dan 45 kegiatan utama yang mendukung indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Anggaran yang akan dipergunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun 2014 sebesar Rp ,- terdiri dari Anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp ,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp ,-. 8