Strategi Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Program dan Anggaran

Transkripsi

1 Strategi Perencanaan, Penyusunan, dan Pelaksanaan Program dan Anggaran Oleh : Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT, MPA Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenristekdikti Disampaikan Dalam Rakor Perencanaan dan Anggaran UNP Tahun Anggaran 2019 Padang, 31 Mei

2 Agenda 1. Perencanaan Program dan Anggaran 1.1 RKP Renstra Strategi Perencanaan Program dan Anggaran Penyusunan Program dan Anggaran 2.1 Stratategi Penyusunan Program dan Anggaran Lessons Learned RKA-KL Lessons Learned Kinerja vs Anggaran Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIREnang) 3. Pelaksanaan Program dan Anggaran 3.1 Jadwal Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Program dan Anggaran 3.2 Hasil Monitoring Kinerja serta Program dan Anggaran 2016, 2017, dan Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran

3 1. Perencanaan Program dan Anggaran 3

4 1.1 RKP

5 Prioritas Nasional RKP Tahun Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Kontribusi Kemristekdikti 2 5 Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu PRIORITAS NASIONAL RKP 2019 Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 3 Kontribusi Kemristekdikti 5

6 PN 1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar PP Penguatan layanan dan rujukan satu pintu Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil Perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan TPPO Percepatan Pencapaian SPM di Daerah Peningkatan Prestasi dan Budaya Olah Raga KEGIATAN PRIORITAS KP PROGRAM PRIORITAS 5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar 4 1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran Penguatan sistem jaminan sosial Penguatan Literasi Untuk Kesejahteraan Pelaksanaan Reforma Agraria Percepatan Pemberian Akses Kelola Sumber Daya Alam 2 kepada Masyarakat melalui Perhutanan Sosial Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana Pencegahan dan pengendalian penyakit Percepatan penurunan stunting Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat PRIORITAS NASIONAL PN Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak Penyediaan rumah bagi masyarakat Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dasar Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak 3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata Penyediaan afirmasi pendidikan Penguatan kelembagaan satuan pendidikan Peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik Kontribusi Kemristekdikti di PN.1 PP 1. Percepatan Pengurangan Kemiskinan PP3. Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas 6

7 PN 3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 5 1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas 4 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif 2 Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan Keterangan: PN PP Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja 3 Kontribusi Kemristekdikti di PN.3 : Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif PP 3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif PP 4. Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja PP 5. Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas 7

8 1.2 Renstra

9 Sasaran Strategis Kemenristekdikti Sasaran Strategis dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) SS 1: Meningkatnya Kemampuan Iptek dan Inovasi IKSS Indeks Inovasi -*) -*) 16,85 24,82 32,41 SS 2: Meningkatnya Relevansi, Kuantitas, dan Kualitas Pendidikan Tinggi IKSS Indeks Pendidikan Tinggi -*) -*) 26,17 34,12 42,25 SS 3: Terlaksananya Reformasi Birokrasi IKSS Indeks Reformasi Birokrasi -*) -*) Dalam Nominal *) Keterangan: Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) ini merupakan indikator baru hasil dari revisi renstra yang dikeluarkan tahun 2017, sehingga target IKSS tahun 2015 dan 2016 tidak ada/tidak diperhitungkan. 9

10 Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan No Indikator Program Target Keterangan 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi 26,86% 28.16% 31.75% 32.05% 32.55% Nominal 2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha Nominal 3 Prosentase lulusan bersertifikat kompetensi dan profesi 55% 60% 63% 66% 70% Nominal 4 Prosentase prodi terakreditasi B - 40% 42% 44% 46% Kumulatif 5 Persentase lulusan perguruan tinggi yang langsung bekerja 50% 60% 65% 70% 75% Nominal 6 Persentase perguruan tinggi yang menerapkan SNDIKTI - 50% 75% 77,5% 80% Kumulatif 7 Jumlah mahasiswa berprestasi Nominal 8 Persentase mahasiswa yang lulus PPG - 95% 96% 97% 98% Nominal 10

11 Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti No Indikator Program Target Keterangan 1 Jumlah Perguruan Tinggi masuk top 500 dunia Kumulatif 2 Jumlah Perguruan Tinggi berakreditasi A (unggul) Kumulatif 3 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang mature Kumulatif 4 Jumlah Pusat Unggulan Iptek Kumulatif Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti No Indikator Program Target Keterangan 1 Persentase dosen berkualifikasi S % 11.32% 13.09% 14.86% 16.63% Kumulatif 2 Persentase SDM litbang berkualifikasi S3 5,5% 6% 6,20% 6,40% 6,80% Kumulatif 3 Jumlah SDM yang meningkat karirnya Nominal 4 Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya Jumlah revitalisasi sarpras PTN Nominal 11

12 Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti Program Penguatan Riset dan Pengembangan No Indikator Program Target Keterangan 1 Jumlah publikasi internasional Nominal 2 Jumlah HKI yang didaftarkan Kumulatif 3 Jumlah prototipe R&D Nominal 4 Jumlah prototipe industri Nominal Program Penguatan Inovasi No Indikator Program Target Keterangan 1 Jumlah produk inovasi Nominal 12

13 Target Kinerja Sasaran Program Kemenristekdikti Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenristekdikti No 1 Indikator Program Hasil penilaian/evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Target Keterangan % 84% 86% Nominal 2 Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK WTP WTP WTP WTP WTP Nominal 3 Penilaian terhadap AKIP B B BB BB BB Nominal 4 Indeks Kepuasan Pelayanan 60% 65% Hijau Hijau Hijau Nominal 5 Penyelesaian kasus hukum yang diselesaikan 40% 45% 50% 55% 60% Nominal 6 Tingkat kesesuaian kompetensi pejabat - 75% 80% 95% 100% Nominal 7 Rasio data dan knowledge Iptek dandikti yang dimanfaatkan - 100% 100% 100% 100% Nominal Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenristekdikti No 1 Indikator Program Jumlah unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang meterial Target Keterangan Kumulatif 13

14 1.3 Strategi Perencanaan Program dan Anggaran

15 Alur Pikir Perencanaan Sasaran Strategis Kemenristekdikti IKSS Sasaran Program Kemenristekdikti IKP Sasaran Strategis UNP IK UNP Program/Kegiatan/Output/ Komponen/Detail/Anggaran RKA KL UNP 15

16 2. Penyusunan Program dan Anggaran

17 2.1 Strategi Penyusunan Program dan Anggaran

18 Tahun Yang Perlu Diperhatikan Dalam Perencanaan 2017 N-2 Bulan Desember 2017 menyusun TRPNBP N-1 Menyusun RKA KL Dukungan Manajemen BOPTN 2019 N RKA KL & RBA 2019 PNBP Menyusun RBA 18

19 Waktu Penyusunan Pagu Indikatif, Pagu Anggaran dan Penetapan Alokasi Anggaran 19

20 Langkah Penyusunan Program dan Anggaran 2019 TRPNBP RKA KL dan RBA 1. Birokeu UNP mengumpulkan masing-masing unit kerja terkait untuk menyusun TRPNBP 2. Tngkat Rektorat melakukan evaluasi usulan dari masing-masing kerja terkait. 3. Birokeu bersama Biroren UNP membawa usulan TRPNBP final kepada Kemenristekdikti (Sesjen cq Biro Perencanaan). 4. Biroren Kemenristekdikti dan Biroren UNP melakukan pembahasan usulan TRPNBP 1. Biroren UNP mengumpulkan masingmasing unit kerja terkait untuk menyusun RKA KL dan RBA. 2. Tingkat Rektorat melakukan evaluasi usulan dari masing-masing kerja terkait. 3. Biroren UNP membawa usulan RKA KL dan RBA final kepada Kemenristekdikti (Sesjen cq Biro Perencanaan). 4. Biroren Kemenristekdikti dan Inspektur serta Biroren UNP melakukan penelitian dan reviu terkait usulan RKA KL dan RBA 20

21 Penyusunan TR PNBP 2019 a. Penyusunan Target PNBP yang realistis c. Target disusun dengan pendekatan Medium Terms Budget (telah diperkirakan sampai tahun X+3) Volume dalam satu tahun Tarif (sesuai PP Tarif) b. Target disusun dengan mempertimbangkan data historis Target yang diusulkan disusun sesuai kode akun (BAS) Target PNBP 2019 Perkiraan 2020 Perkiraan 2021 Perkiraan 2022 Realisasi 2016 Realisasi 2017 Data 2018 Target PNBP

22 Aspek Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyusunan Program dan Anggaran 2019 Kegiatan Dukungan Manajemen Anggaran Dukungan Manajemen Sasaran Strategis UNP Program UNP Kegiatan BOPTN Anggaran BOPTN Indikator Kinerja UNP Kegiatan Layanan Tridarma PT (PNBP) Anggaran PNBP 22

23 Penyusunan Belanja Kegiatan Dukungan Manajemen, BOPTN dan PNBP 2019 Dukungan Manajemen BOPTN 001 : Disesuaikan dengan kebutuhan belanja pegawai 002 : Patokannya menggunakan anggaran tahun 2018 Patokannya menggunakan anggaran yang diterima pada tahun 2018 Selaras Dalam Mendukung Target Kinerja UNP dan Kementerian 2019 PNBP Patokannya menggunakan TR PNBP 2019 yang telah dibahas Catatan : Penyusunan belanja untuk program/kegiatan dan anggaran 2019 yang dituangkan di dalam RKA KL 2019 perlu jelas siapa dan kapan pelaksanaannya untuk mengurangi terjadinya revisi. Penggunaan RM agar mengikuti PMK SBM Penggunaan BOPTN agar memperhatikan Permenristekdikti No 6 Tahun 2018 dan PMK SBM Penggunaan PNBP agar mengikuti ketentuan PMK SBM 23

24 Penyusunan Belanja Kegiatan Berdasarkan Sumber Anggaran Dikaitkan Penggunaan Anggaran Untuk Operasional dan Non Operasional Layanan Pendidikan Sumber Saldo Kas PNBP Untuk operasional layanan pendidikan dipotimalkan dari Saldo Kas Karena penggunaan non operasional layanan pendidikan dari saldo kas memerlukan revisi melalui APIP yang butuh waktu Untuk non operasional layanan pendidikan digunakan dari PNBP Karena penggunaan dana dari PNBP untuk non operasional layanan pendidikan bisa langsung digunakan tanpa memerlukan revisi 24

25 2.2 Lessons Learned RKA KL

26 3.4 Lessons Learned RKA KL 2018 (1) Kasus: Kesesuaian Penggunaan Alokasi BOPTN Berdasarkan Permenristekdikti Di dalam Kepmenristekdikti Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Formula dan Penggunaan BOPTN Nonpenelitian disebutkan bahwa PTN dengan alokasi BOPTN sampai dgn Rp 50 M, maka Total nilai Sarpras Sederhana Maks. 20% dari total nilai BOPTN UNP total nilai Sarpras Sederhana sebesar 20,1% dari total nilai BOPTN Kode Kegiatan 2642 Kegiatan Output/Komponen/Subkomponen/Akun/Item Alokasi Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 008 Sarana dan Prasarana Pembelajaran Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Lanjutan Pembangunan Gedung UNP Belanja Modal Gedung dan Bangunan Lanjutan Pembangunan Labor Olahraga UNP Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran

27 3.4 Lessons Learned RKA KL 2018 (2) Di dalam Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2018 Tentang BOPTN disebutkan bahwa BOPTN tidak dipergunakan untuk Tambahan Penghasilan Untuk Pejabat Administrasi, Pejabat Fungsional, Dan Pejabat Pimpinan Tinggi Yang Berstatus PNS Yang Berasal Dari PTN Yang Bersangkutan Dipastikan yang menerima berasal dari luar UNP Kasus: Kesesuaian Penggunaan Alokasi BOPTN Berdasarkan Permenristekdikti Kode Kegiatan 2642 Kegiatan Output/Komponen/Subkomponen/Akun/Item Alokasi Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 004 Laporan Kegiatan Mahasiswa Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan On MIPA, Debat Konstitusi dan Pekan Ilmiah Tingkat Nasional Belanja Bahan Biaya ATK Belanja Barang Non Operasional Lainnya Kegiatan Penalaran Mahasiswa Belanja Jasa Profesi Honor narasumber Belanja perjalanan biasa Perjalanan Dinas dalam Rangka Kompetisi/Lomba Belanja Sewa Belanja Sewa dalam rangka Kompetisi/Lomba

28 2.3 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran

29 3.5 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018 Aktifitas: 1.??? 2.??? Anggaran:??? Setiap Aktifitas Kegiatan Harus Mendukung Ketercapaian Sasaran dan Indikator UNP Sumber Dana BLU Kode Kegiatan Kegiatan/Output Alokasi Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi Layanan Pendidikan Penelitian Pengabdian Masyarakat Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran Layanan Perkantoran BLU Total RM 2642 Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH Layanan Perkantoran Satker Layanan Pembelajaran Buku Pustaka Laporan Kegiatan Mahasiswa Sarana dan Prasarana Pembelajaran Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) Dukungan Manajemen PTN/Kopertis Layanan Perkantoran RM Total Grand Total

30 3.5 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha 250 Mhs Kode Kegiatan Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen/Item Alokasi 2642 Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH 004 Laporan Kegiatan Mahasiswa Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sosialisasi, Pelatihan dan Pemodalan Kewirausahaan Mahasiswa Pelaksana Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa Pembekalan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa Persiapan Kegiatan Kewirausahaan Mahasiswa Apakah Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dialokasikan sudah dapat mencapai target Perjanjian Kinerja?? 30

31 3.5 Lessons Learned Kinerja vs Anggaran 2018 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Sasaran Indikator Kinerja Target Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan Jumlah Publikasi Internasional 520 publikasi Kode Kegiatan Kegiatan/Output/Komponen/Sub Komponen/Item Alokasi 5742 Peningkatan Layanan Tridharma Perguruan Tinggi 002 Penelitian Penerbitan Jurnal Biaya ATK Kegiatan Penerbitan Jurnal Biaya Konsumsi Kegiatan Penerbitan Jurnal Biaya lainnya Kegiatan Penerbitan Jurnal Biaya Narasumber Kegiatan Penerbitan Jurnal Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Penerbitan Jurnal Biaya Surat, Cetak, Penerbitan, dan Penggandaan Kegiatan Penerbitan Jurnal Apakah Rencana Kerja dan Anggaran yang telah dialokasikan sudah dapat mencapai target Perjanjian Kinerja?? 31

32 2.4 Sistem Perencanaan dan Penganggaran (SIREnang) 32

33 Kondisi Saat Ini Kondisi Yang Diinginkan Memerlukan tatap muka yang memerlukan biaya transportasi dan penginapan dalam penyusunan rencana program dan anggaran Menghilangkan tatap muka yang meniadakan biaya transportasi dan penginapan dalam penyusunan rencana program dan anggaran More paper yang dikeluarkan dalam penyusunan rencana program dan anggaran Less paper yang dikeluarkan dalam penyusunan rencana program dan anggaran Dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun memerlukan ruang/tempat penyimpanan fisik Dokumen perencanaan program dan anggaran yang disusun tidak memerlukan ruang/tempat penyimpanan fisik Transparansi dalam penyusunan rencana program dan anggaran meningkat 33

34 Gagasan Perubahan Sistem Perencanaan Terintegrasi I N O V A S I Sistem yang menghubungkan antara satker daerah dan satker pusat, antara satker pusat dan Setjen cq Biro Perencanaan yang melakukan penelitian terhadap program dan anggaran serta Itjen cq Inspektur yang melakukan reviu terhadap program dan anggaran yang Menghilangkan Proses Tatap Muka Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Kertas Menghilangkan Kebutuhan Ruangan Utk Penyimpanan Dokumen Meningkatkan Transparansi Dalam Penyusunan Program Dan Anggaran 34

35 Model Sistem Perencanaan Terintegrasi Satker/Unit Kerja Eselon I Penanggung Jawab Program Masuk ke SIRenang Satker Upload Usulan ToR, RAB dan RKA-KL, RKAT Usulan Feedback Usulan diteliti/direviu oleh Eselon I Penanggung Jawab Program Usulan Feedback Dikirimkan ke KEMENKEU Disetujui Usulan diteliti/direviu oleh Kementerian Catatan: Proses dilakukan dengan sistem berbasis IT Penanggung Jawab Kementerian (Setjen & Itjen) 35

36 Model Sistem Perencanaan Terintegrasi Kontrak Kinerja PTN Usulan Anggaran Output KAK/TOR Output RAB Output RBA PTN BLU 36

37 3. Pelaksanaan Program dan Anggaran 37

38 3.1 Jadwal Pelaporan Pada SIMonev dan Penyampaian Hasil Monev 38

39 Jadwal Pelaporan Pada SIMonev dan Penyampaian Hasil Monev PELAPORAN CAPAIAN OUTPUT Dilakukan setiap bulan mulai tanggal 28 pada bulan N s.d tanggal 7 pada bulan N+1 Dilakukan setiap Triwulan mulai tanggal 28 pada bulan N s.d tanggal 7 pada bulan N+1 pada triwulan tsb (contoh: 28 Maret s.d 7 April untuk pelaporan triwulan I) PELAPORAN CAPAIAN KINERJA PELAPORAN PENGADAAN BARANG/J ASA Dilakukan setiap waktu terjadi perkembangan proses pengadaan barang dan jasa (untuk paket-paket bernilai besar) Setiap Semester (setelah selesai pembayaran UKT) hingga akhir semester berjalan sistem akan tertutup setelah lewat dari waktu tersebut PELAPORAN PENERIMAAN UKT Catatan : Pada tahun berjalan (tahun N) pertemuan penyampaian hasil monev program/kegiatan dan anggaran antara Bapak Menteri dengan Pimpinan PTN dilakukan setelah TW 2 dan TW 3. Pada tahun N+1, Bapak Menteri akan menyampaikan hasil monev dan peringkat 39

40 3.2 Hasil Monitoring dan Evaluasi Kinerja serta Program dan Anggaran 2016, 2017, dan

41 Capaian Kinerja 2017 Universitas Negeri Padang Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target Volume 1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan 1 Rasio Afirmasi 17% 31,04% 2 Jumlah mhs yang berwirausaha Persentase lulusan bersetifikat kompetensi & profesi 6,92 5,72 4 Persentase prodi terakreditasi minimal B 85 97,5 5 Persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya 7,25 15,01 6 Jumlah mahasiswa berprestasi Persentase lulusan tepat waktu 80 54,9 8 Rata-rata IPK lulusan 3,35 3,36 2 Meningkatnya Kualitas Kelembagaan 1 Rangking PT Nasional Akreditasi Institusi A A 41

42 Capaian Kinerja 2017 Universitas Negeri Padang Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target Volume 3 Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya 1 Persentase dosen berkualifikasi S ,86 2 Persentase dosen bersertifikat pendidik 93 95,73 3 Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 1:26 1:33 4 Jumlah buku teks karya dosen dengan ISBN Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan 1 Jumlah HKI yg didaftarkan Jumlah publikasi internasional Jumlah sitasi karya ilmiah Jumlah prototipe R&D Jumlah prototipe industri Jumlah publikasi nasional Menguatnya Kapasitas Inovasi 1 Jumlah Produk inovasi Terwujudnya Tata Kelola yang Baik 1 Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP WTP 2 Indeks kepuasan pelayanan

43 Capaian Kinerja 2018 Universitas Negeri Padang Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target Volume 1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan 1 Ratio Afirmasi 31,37 % 30,8% 2 Jumlah mahasiswa yang berwirausaha 250 mhs 97 3 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi 85% 0 4 Persentase lulusan yang langsung bekerja 15,01 % 0 5 Jumlah mahasiswa berprestasi 70 mhs 68 2 Meningkatnya kualitas kelembagaan 1 Rangking PT Nasional Akreditasi Institusi A A 3 Persentase prodi terakreditasi minimal B 95% 83% 4 Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun 0 5 Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) 0 3 Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya 1 Persentase dosen berkualifikasi S3 33% 26,34% 2 Persentase dosen bersetifikat pendidik 95% 94,7% 5 Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala 35% 25,41% 6 Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar 6% 5.34% 43

44 Capaian Kinerja 2018 Universitas Negeri Padang Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Target Volume 4 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan 1 Jumlah publikasi internasional Jumlah HKI yang didaftarkan Jumlah sitasi karya ilmiah Jumlah jurnal bereputasi terindeks global Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian 15% 15% 6 Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat Jumlah prototipe R&D Jumlah prototipe industri Menguatnya kapasitas inovasi 1 Jumlah produk inovasi Terwujudnya tata kelola yang baik 1 Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP 0 Sumber data : SIMonev

45 Realisasi Anggaran per-jenis Belanja 2016 Jenis Belanja Pagu Realisasi % 51 BELANJA PEGAWAI 148,016,705, ,634,254, % 52 BELANJA BARANG 159,446,885, ,713,292, % 53 BELANJA MODAL 402,202,478, ,481,171, % Grand Total 709,666,068, ,828,717, % 2017 Jenis Belanja Pagu Realisasi % 51 BELANJA PEGAWAI 147,572,926, ,998,403, % 52 BELANJA BARANG 194,832,154, ,032,099, % 53 BELANJA MODAL 210,962,789, ,748,218, % Grand Total 553,367,869, ,778,722, % 45

46 Realisasi Anggaran per Output BOPTN TA 2016 Output BOPTN Pagu Realisasi % Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 9,552,943,000 9,103,827, % Layanan Pembelajaran (BOPTN) 3,692,000,000 3,304,507, % Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,145,000, % Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,481,227, % Dokumen Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 2,000,000,000 1,954,186, % Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 10,634,000,000 9,464,640, % Grand Total 30,533,943,000 28,453,388, % TA 2017 Output BOPTN Pagu Realisasi % Layanan Perkantoran Satker (BOPTN) 11,856,547,001 11,671,342, % Layanan Pembelajaran (BOPTN) 6,143,607,000 6,054,061, % Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) 2,145,000,000 2,131,958, % Laporan Pengabdian Masyarakat (BOPTN) 2,510,000,000 2,507,970, % Layanan Pengembangan Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM (BOPTN) 1,309,000,000 1,282,982, % Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) 6,106,788,000 6,006,098, % Grand Total 30,070,942,001 29,654,414, % 46

47 Realisasi Anggaran TA 2018 Per Jenis Belanja Per Output Output Pagu Realisasi % Jenis Belanja Pagu Realisasi % 51 BELANJA PEGAWAI ,38% 52 BELANJA BARANG ,36% 53 BELANJA MODAL ,22% Grand Total ,43% Layanan Perkantoran Satker ,55% Layanan Pembelajaran ,59% Buku Pustaka ,00% Laporan Kegiatan Mahasiswa ,60% Sarana dan Prasarana Pembelajaran ,12% Layanan Program Studi Di Luar Domisili (PDD) ,52% Per Sumber Dana Sumber Dana Pagu Realisasi % 01 RM ,54% 06 BLU ,43% Grand Total ,43% Layanan Perkantoran ,57% Layanan Pendidikan ,33% Penelitian ,06% Pengabdian Masyarakat ,00% Sarana/Prasarana Pendukung Pembelajaran ,09% Sarana/Prasarana Pendukung Perkantoran ,40% Layanan Perkantoran ,63% Grand Total ,43% Sumber data : SIMonev & SMART Kemenkeu 30 Mei

48 3.3 Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran

49 Strategi Pelaksanaan Program dan Anggaran 1. Pejabat perbendaharaan ditetapkan pada N-1 (2018). 2. Belanja modal bisa dilakukan lelang N-1 (2018). Ketika DIPA sudah jadi, baru dilakukan penandatangan kontrak kerja. 3. Pimpinan UNP memantau pelaksanaan program dan anggaran secara rutin bulanan atau triwulan. 4. Anggaran RM (001, 002 dan BOPTN) diutamakan untuk diserap lebih dahulu, karena jika anggaran ini tidak terserap, maka anggaran yang tersisa akan kembali ke kas Negara dan tidak dapat dipergunakan kembali untuk tahun depannya. 5. Anggaran PNBP juga perlu diupayakan untuk diserap secara optimal, namun jika anggaran PNBP ini tersisa, maka anggaran tersebut dapat menjadi saldo kas untuk tahun berikutnya. 49

50 TERIMA KASIH 50