RAPAT KOORDINASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2019

Transkripsi

1 RAPAT KOORDINASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2019 Capaian Kinerja UNP Tahun dan Rencana Program Kerja UNP tahun 2019 berdasarkan KPI Rektor dengan Kemenristekdikti Prof. Ganefri, Ph.D (Rektor Universitas Negeri Padang)

2

3 Rencana Strategis UNP Perjanjian Kinerja Rektor dengan Menteri Alur Proses Penyusunan Proker & Kegiatan RBA Proker Kegiatan TOR - Latar Belakang Kegiatan - Penerimaan Manfaat - Strategi Pencapaian - Waktu - Biaya yg diperlukan (RAB) APLIKASI RKA-KL

4 SKEMA PENGALOKASIAN ANGGARAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG FAKULTAS 20% PENELITIAN 15% REMUNERASI 35% UNIVERSITAS 30% 1. Pengembangan SDM 2. Akademik dan Kemahasiswaan 3. Administrasi Keuangan 4. Manajemen 1. Akademik 2. Kemahasiswaan 3. Keuangan 4. Kepegawaian 5. UHBMN 6. Perencanaan 7. Kerjasama & Humas 8. Operasional Senat Universitas 9. SPI 10. UPT Perpustakaan 11. UPT PTIK 12. UPT Bahasa 13. UPT Pelayanan & BK 14. UPT Layanan Internasional 15. UPT Pengembangan Karir & Kewirausahaan 16. Poliklinik 17. BPPU 18. Operasional IDB 19. LP3M 20. Dll

5 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Universitas Negeri Padang Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2018 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan 1. Ratio Afirmasi 2. Jumlah Mahasiswa yang Berwirausaha 3. Persentase Lulusan Bersertifikat Kompetensi & Profesi 4. Persentase Lulusan yang Langsung Bekerja 5. Jumlah Mahasiswa Berprestasi Meningkatnya Kualitas Kelembagaan 1. Rangking PT Nasional 2. Akreditasi Institusi 3. Persentase Prodi Terakreditasi Minimal B 4. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang Dibangun 5. Jumlah Pusat Unggulan Iptek (PUI) Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan 1. Persentase Dosen Berkualifikasi S3 2. Persentase Dosen Bersertifikat Pendidik 3. Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala 4. Persentase Dosen dengan Jabatan Guru Besar 1. Jumlah Publikasi Internasional 2. Jumlah HKI yang Didaftarkan 3. Jumlah Sitasi Karya Ilmiah 4. Jumlah Jurnal Bereputasi Terindeks Global 5. Persentase Penggunaan Dana Masyarakat untuk Penelitian 6. Jumlah Penelitian yang Dimanfaatkan Masyarakat 7. Jumlah prototipe R&D 8. Jumlah prototipe Industri Menguatnya Kapasitas Inovasi 1. Jumlah Produk Inovasi 4 Terwujudnya tata kelola yang baik 1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik WTP 31,37% % 15,01% A 95% % 95% 35% 6% %

6 CONTOH

7 Capaian Kinerja Tahun 2017 Universitas Negeri Padang dengan Kemenristekdikti Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2017 Realisasi Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan 1. Ratio afirmasi 2. Jumlah Mhs yang berwirausaha 3. Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi 4. Persentase lulusan yang langsung bekerja 5. Jumlah mahasiswa berprestasi 6. Persentase lulusan tepat waktu 7. Rata-rata IPK lulusan 8. Persentase Mhs penerima beasiswa Meningkatnya kualitas kelembagaan 1. Rangking PT nasional 2. Akreditasi institusi 3. Persentase prodi terakreditasi minimal B Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan 1. Persentase dosen berkualifikasi S3 2. Persentase dosen bersertifikat pendidikan 3. Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa 4. Jumlah buku teks karya dosen dengan ISBN 1. Jumlah HKI yang didaftarkan 2. Jumlah publikasi internasional 3. Jumlah sitasi karya ilmiah 4. Jumlah prototipe R&D 5. Jumlah prototype industry 6. Jumlah publikasi nasional Menguatnya kapasitas inovasi 1. Jumlah produk inovasi 2 10 Terwujudnya tata kelola yang baik 1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik 1. Indeks kepuasan pelayanan 17% 150 6,92% 7,25% 57 80% 3,35 8,0% 50 A 85% 28% 93% 1: WTP 80 31,04% 304 5,72% 15,01% 81 54,9% 3,36-67 A 97,5% 30,86% 95,73% 1: WTP 87

8 ALOKASI ANGGARAN PNBP UNIVERSITAS, FAK/PPs DAN LEMBAGA TAHUN NO UNIT 2016 (65%) 2017 (20%) 2018 (20%) 2019 (20%) 1 FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP PPS REKTORAT ** * * * LP2M Remunerasi Belum Remunerasi ** ** ** JUMLAH KET : * 30% ** 35%

9 PAGU ANGGARAN PNBP DAN REALISASI PENERIMAAN TAHUN NO TAHUN PAGU REALISASI PENERIMAAN % * * Pagu Rp ,- tambah ambang batas 10% menjadi Rp ,-

10 PAGU ANGGARAN PNBP DAN REALISASI PENGELUARAN TAHUN NO TAHUN PAGU REALISASI PENGELUARAN , , , %

11 ANGGARAN PEMBANGUNAN FISIK PNBP TAHUN No. Tahun Sumber Dana (Rp.) Rupiah Murni (RM) PNBP/BLU PHLN CATATAN: SUMBER BIAYA PNBP REKTORAT

12 PRODI AKREDITASI A TAHUN NO FAK Jml prodi TAHUN Jumlah 1 FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP PPS Keperawatan Jumlah

13 PRODI AKREDITASI B TAHUN NO FAK Jml prodi TAHUN Jumlah 1 FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP PPS Keperawatan Jumlah

14 KEADAAN GURU BESAR TAHUN MENURUT FAKULTAS NO FAK TAHUN FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP JUMLAH TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 6% (65 ORANG)

15 TENAGA PENDIDIK JABATAN FUNGSIONAL LEKTOR DAN LEKTOR KEPALA TAHUN NO FAK TAHUN L LK L LK L LK L LK 1 FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 35% (379 ORANG)

16 NO TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN TAHUN 2018 PENDIDIK KEPENDIDIKAN JUMLAH FAK PNS NON PNS NIDK PNS NON PNS PENDIDIK KEPENDIDIK AN 1 FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP PPs KPTU TOTAL

17 TENAGA PENDIDIK BERKUALIFIKASI S3 DAN SEDANG TUGAS/IZIN BELAJAR S3 TAHUN 2018 MENURUT FAKULTAS NO FAKULTAS KUALIFIKASI S3 SEDANG TUGAS/IZIN BELAJAR S3 1 FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP 11 6 JUMLAH TARGET KINERJA TAHUN 2018 = 33% (363 ORANG)

18 TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN YANG AKAN PENSIUN TAHUN 2018 & 2019 NO FAKULTAS/UNIT P TK P TK 1 FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP PPs KPTU TOTAL JUMLAH

19 MAHASISWA UNP BERPRESTASI TINGKAT NASIONAL / INTERNASIONAL DARI TAHUN NO PRESTASI TAHUN Internasional Nasional TOTAL

20 KERJASAMA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DALAM DAN LUAR NEGERI YANG DILAKSANAKAN TAHUN 2015 s/d 2017 NO PRESTASI TAHUN JUMLAH 1 DALAM NEGERI LUAR NEGERI TOTAL

21 MAHASISWA UNP TAHUN KEADAAN TERDAFTAR SEMESTER JULI-DESEMBER NO FAK TAHUN FIP FBS FMIPA FIS FT FIK FE FPP PPs JUMLAH Ket

22 PROGRAM STUDI TAHUN NO FAK TAHUN FIP FBS FMIPA FIS FT FIK/Keperawatan FE FPP PPs JUMLAH Ket

23 Penyelenggaraan Forum Ilmiah Tahun

24 Publikasi Jurnal Publikasi Jurnal Internasional Nasional Terakreditasi Nasional Tidak Terakreditasi (Memiliki ISSN)

25 Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

26 Pemakalah Forum Ilmiah Pemakalah Forum Ilmiah Tingkat Internasional Tingkat Nasional/ Regional

27 Luaran Lain Luaran Lain Prototype 1 3 Karya Seni 2 1 Model 27 6 Teknologi Tepat Guna (TTG)

28 No. Rekapitulasi Penelitian Tahun Skema Pendanaan Tahun Judul Dana Judul Dana 1 DRPM PNBP Jumlah

29 Penelitian Pendanaan DRPM Tahun 2016 No. Skema Penelitian Jumlah Proposal Usulan Diterima Dana 1 Disertasi Doktor Dosen Pemula Fundamental Hibah Bersaing Kerjasama antar Perguruan Tinggi Kompetensi Tim Pascasarjana Unggulan Perguruan Tinggi Insentif Riset Sinas MP3EI Jumlah

30 Penelitian Pendanaan DRPM Tahun 2017 No. Skema Penelitian Jumlah Proposal Usulan Diterima Dana 1 Dosen Pemula Disertasi Doktor Tim Pascasarjana Riset Terapan Riset Dasar Insinas Jumlah

31 Penelitian Pendanaan PNBP Tahun 2016 No. Skema Penelitian Jumlah Proposal Usulan Diterima Dana 1 Dosen Muda Pemula Dosen Madya Dosen Pascasarjana Percepatan Profesor Profesor Kerjasama dengan PT Dalam Negeri Kerjasama Institusi Kerjasama Nasional Kerjasama Internasional Jumlah

32 Penelitian Pendanaan PNBP Tahun 2017 No. Skema Jumlah Proposal Usulan Diterima Dana 1 Dosen Pemula Tim Pascasarjana Unggulan Perguruan Tinggi Terapan Kerjasama PT Dalam Negeri Kerjasama PT Luar Negeri Jumlah

33 Kinerja Penelitian Tahun No. Uraian Tahun Pelaksanaan Seminar (Internasional/Nasional) Publikasi Jurnal a. Jurnal Internasional b. Jurnal Nasional Terakreditasi 9 31 c. Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi (memiliki ISSN) Buku Ajar/Teks Pemakalah Forum Ilmiah a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional/Regional Hak Kekayaan Intelektual a. Hak Cipta b. Paten 1 10

34 Kinerja Penelitian Tahun No. Uraian Tahun Luaran Lain a. Prototype 1 3 b. Karya Seni 2 1 c. Model 0 27 d. Teknologi Tepat Guna Peneliti Asing 4 6

35 Jumlah Penelitian Pendanaan PNBP Jenis Penelitian Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat 1 Penelitian Dosen Pemula Penelitian Dosen Madya Penelitian Dosen-dosen Pascasarjana Percepatan Profesor Penelitian Profesor Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Penelitian Produk Terapan Penelitian Kerjasama dengan PT Dalam Negeri Kerjasama PT Luar Negeri Penelitian Kerjasama Institusi Penelitian Kerjasama Nasional Penelitian Kerjasama Internasional Ket : - = Tidak Ada Skim pada Tahun Tersebut

36 Jumlah Penelitian Pendanaan DIKTI Jenis Penelitian Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat Jumlah Judul Jumlah Dosen Terlibat 1 Penelitian Hibah Bersaing Penelitian Kerjasama antar PT Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Penelitian Dosen Pemula Penelitian Fundamental Penelitian Tim Pascasarjana Penelitian Disertasi Doktor Penelitian Kompetensi Penelitian Strategi Nasional Penelitian Kerjasama LN dan Publikasi Internasional MP3EI Insinas Ristek Riset Terapan Riset Dasar Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi Ket : - = Tidak ada skim pada tahun tersebut

37 MATRIK KETERKAITAN ANTARA RENSTRA UNIVERSITAS NEGERI PADANG DENGAN RBA/RKA-KL TAHUN 2019 No SASARAN PROGRAM 1 Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH 1. Ratio Afirmasi 31,37% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kegiatan Penerimaan Mahasiswa baru Kegiatan Penerimaan Mahasiswa baru Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) - Kewirausahaan Mahasiswa(Persiapan,Pembekalan,Pelaksanaan) Jumlah Mhs yang berwirausaha 250 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Pembinaan Karir Mahasiswa Kewirausahaan Mahasiswa Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Bahan Praktikum 6 fak (21 Paket) Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi 85% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kegiatan Wisuda dan Yudisium Pemberian Beasiswa Pengembangan Mahasiswa Persentase lulusan yang langsung bekerja 15,01% Layanan Prodi Diluar Domisili (PDD-AK) - PDD-AK (Lahat, Sawahlunto, Padang Pariaman) Layanan Perkantoran (BOPTN) - Lisensi Microsoft Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Dosen Tamu (71 OJ) Kegiatan Proses Belajar Mengajar Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Wisuda dan Yudisium Laporan Kegiatan Mahasiswa (BOPTN) - Unit Kegiatan Mahasiswa (Pengembangan UKM 21 Keg) Kompetisi/Lomba Mahasiswa(On MIPA,Debat Konstitusi, dan Jumlah mahasiswa berprestasi 70 Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) - Pengadaan Mobiler Pendukung Pembelajaran Unit Kegiatan Mahasiswa dan Organisasi Kemahasiswaan Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kegiatan Kompetisi dan lomba lomba mahasiswa Kegiatan Proses Belajar Mengajar Total Point

38 Lanjutan No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH 2 Meningkatnya kualitas kelembagaan 1. Rangking PT nasional 50 Layanan Perkantoran (BOPTN) Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pendidikan - Pengadaan Peralatan Perkuliahan 93 paket/unit Buku Perpustakaan (BOPTN) - Langganan E-Jurnal (3 Modul) Sarana dan Prasarana Pembelajaran (BOPTN) - Rehabilitasi Jalan Kampus UNP - Rehabilitasi Kampus D3 Keperawatan UNP Akreditasi institusi A Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kerjasama Berbasis Pendidikan - Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik Sarana Prasarana Pendukung Pembelajaran (PNBP/BLU) Layanan Perkantoran (PNBP/BLU) - Pengadaan AC Ruang Pendidikan 100 Unit - Pengadaan Meubelair Pendukung Pembelajaran 9 Pkt Pembangunan/Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Pembelajaran Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan Mutu SDM Tendik Persentase prodi terakreditasi minimal B 95% 4. Jumlah Taman Sains dan Teknologi yang dibangun Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) Layanan Perkantoran (PNBP/BLU) - Pengadaan Buku Pustaka dan Jurnal Pendukung Pendidikan - Pengadaan Buku Pustaka Pascasarjana Seminar/Pelatihan/Workshop Penjaminan Mutu Kelembagaan Jumlah pusat unggulan iptek (PUI) Total Point

39 Lanjutan No SASARAN PROGRAM 3 Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya INDIKATOR KINERJA TARGET Persentase dosen berkualifikasi S3 33% 2. Persentase dosen bersertifikat pendidik 95% OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kegiatan Administrasi Pendidikan Pengembangan Kurikulum, Akreditasi dan Mutu Akademik - Tunjangan Dosen Tugas Tambahan 12 bulan dan Kelebihan Mngjr Gaji Honor Dosen Tetap Non PNS 12 bulan Rasio jumlah dosen dengan jabatan lektor kepala 4. Jumlah dosen dengan jabatan Guru Besar 35% 6% Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan SDM Dosen - Honor Dosen Luar Biasa 12 bulan Total Point

40 Lanjutan No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH 4 Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan 1. Junmlah publikasi internasional 520 Penelitian (PNBP/BLU) - Kegiatan Penelitian 365 judul Jumlah HKI yang didaftarkan Jumlah sitasi karya ilmiah Jumlah jurnal bereputasi terindeks global 1 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Seminar/Pelatihan/Workshop Pengembangan SDM Dosen Pasca Persentase penggunaan dana masyarakat untuk penelitian 15% 6. Jumlah penelitian yang dimanfaatkan masyarakat Jumlah prototipe R&D 30 Penelitian (PNBP/BLU) - Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat 255 judul 8. Jumlah prototype industry 6 Total Point Menguatnya kapasitas inovasi 1. Jumlah produk inovasi 4 Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) - Kerjasama Berbasis Pendidikan Total Point

41 Lanjutan No SASARAN PROGRAM INDIKATOR KINERJA 6 Terwujudnya tata kelola yang baik 1. Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik TARGET 2018 OUTPUT KEGIATAN SUB OUTPUT KEGIATAN PAGU 2019 JUMLAH Layanan Perkantoran (BOPTN) - Langganan Daya dan Jasa (Listrik,Telp,Air) WTP Layanan Pembelajaran (BOPTN) - Honor Dosen Non PNS (233 Orangx 13 Bln) Layanan Perkantoran (Dukungan Manajemen PTN) Layanan Pendidikan (PNBP/BLU) Sarana Prasarana Pendukung Perkantoran (PNBP/BLU) Layanan Perkantoran (PNBP/BLU) - Gaji dan Tunjangan Cleaning Service / Operasional Pemeliharaan Perkantoran Pemeliharaan Peralatan (Service AC,Komputer, Inventaris kantor) Langganan Daya dan Jasa (Bandwith,Radio HT) Keperluan sehari-hari perkantoran (Fotocopy, Jilid,dll) Honor Perbendaharaan Barang Persediaan Perkantoran Perjalanan Dinas Biasa Honor, biaya operasional dan pakaian dinas SATPAM Remunerasi Tenaga Pendidik 13 bulan Kegiatan Administrasi Pendidikan Honor Dosen Luar Biasa 12 bulan Pengadaan Peralatan Pendukung Perkantoran 85 Pkt/Unit Pengadaan Meubelair Pendukung Perkantoran 15 PKT Pemb./Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Perkantoran 29 Pkt Pengadaan Tanah Pendukung Perkantoran Pengadaan Kendaraan Pendukung Perkantoran Keperluan Operasional sehari-hari Perkantoran Perjalanan Dinas,Koordinasi,Konsultasi,Movev,Kerjasama Pemeliharaan Peralatan Kantor 15 Keg Pemeliharaan Kendaraan Bahan Persediaan Pemeliharaan Perkantoran Langganan Daya dan Jasa Honor Tenaga Kependidikan Non PNS Penyusunan Dok/Lap Sistem Tatakelola kelembagaan Remunerasi Tenaga Kependidikan 13 bulan Total Point TOTAL

42 Rencana Alokasi Pagu Anggaran BLU Tahun 2019 PAGU DANA REMUNERASI PENELITIAN FAKULTAS/PPs UNIVERSITAS 35% 15% 20% 30%

43 RENCANA ALOKASI PAGU ANGGARAN PER FAKULTAS TAHUN 2019 BERDASARKAN TARGET PENERIMAAN SPP 2019 Total Pagu Fakultas = % No Fakultas Target Penerimaan Realisasi Penerimaan % Pagu Tahun 2017 Tahun 2017 Anggaran Anggaran FIP , FBS , FMIPA , FIS , FT , FIK , FE , FPP , PPS , JUMLAH ,

44 Ketentuan Penggunaan Pagu Fak/PPs Tahun 2019 Sebagai Berikut: NO KEGIATAN Persentase 1. Operasional Perkantoran 15% 2. Perjalanan Dinas 5% 3. Bidang Kemahasiswaan 10% 4. Pemeliharaan di bawah 200jt / 1 SPK 10% 5. Pengembangan SDM 25% 6. Pengembangan Program Studi, Pembelajaran & Seminar 35% Jumlah 100%

45 TERIMA KASIH