Kinerja. Area Perubahan : 1. Capaian

Transkripsi

1 Area Perubahan : 1. Capaian yang dilakukan Universitas Syiah Kuala merupakan suatu sistem manajemen strategis, prosesnya membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai dan ditetapkan dalam suatu rencana strategis jangka menengah organisasi. Rencana strategis yang disusun menginformasikan posisi organisasi (instansi) saat ini, kemana organisasi akan dibawa, bagaimana mencapainya, dan ukuran keberhasilan pencapaiannya. Rencana strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Tahunan dan ditetapkan komitmennya dalam Penetapan. Selama tahun berjalan dilakukan pengumpulan data dan pengukuran serta evaluasi atas kinerja, yang selanjutnya dilaporkan dalam laporan kinerja. Informasi data kinerja yang berhasil dikumpulkan harus dapat dijadikan bahan masukan dalam meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya. Keluaran utama dari sistem akuntabilitas kinerja adalah Laporan. Laporan ini sangat penting untuk digunakan sebagai umpan balik bagi para penyelenggara pemerintah. Laporan memuat informasi yang relevan bagi para laporan tersebut yaitu para pejabat atau unsur pimpinan eksekutif pemerintah, unsur pengawasan, dan unsur perencanaan. Informasi yang dimaksud tidak hanya bersifat masa lalu (historical), akan tetapi juga mencakup status masa kini, dan bahkan masa mendatang. Untuk mewujudkan suatu unit organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, Universitas Syiah Kuala telah menerapkan Sistem Instansi Pemerintah (SIP) dan mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Implementasi SIP terdiri atas rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan, data kinerja, pelaporan kinerja, reviu, dan evaluasi kinerja. Sebagai suatu sistem, SIP terdiri dari komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan, yang dapat digambarkan sebagai berikut: 1

2 Gambar 1. Sistem 1.1. Rencana Strategis Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala Tahun ditetapkan sesuai dengan Peraturan Rektor No 02 Tahun 2017 tanggal 3 Januari Dalam rangka menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta mempertimbangkan kondisi umum dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi, kerangka kerja logis yang dibangun untuk menopang daya saing regional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki dan mencermati potret permasalahan-, maka Universitas Syiah Kuala menyusunan, Visi, Misi dan Sasaran Strategis Visi Visi Universitas Syiah Kuala adalah Menjadi universitas yang inovatif, mandiri, dan terkemuka di Asia Tenggara dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat Misi Misi Universitas Syiah Kuala adalah: a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang berbasis penelitian untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing tinggi; b. Menyelenggarakan penelitian berkualitas dan inovatif untuk mendukung pembangunan daerah, nasional, dan internasional; c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penerapan penelitian; d. Meningkatkan kualitas akademik untuk menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi; e. Menerapkan manajemen mutu terpadu dibidang pendidikan melalui penerapan prinsip transparansi, pastisipatif, efisiensi, dan produktif; f. Memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga dan seni; dan g. Mewujudkan universitas yang mandiri. 2

3 Tujuan Strategis Dalam rangka mencapai visi dan misi Universitas Syiah Kuala, maka dirumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis, dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi untuk mewujudkan visi dan misi, maka tujuan strategis yang harus dicapai adalah: a. Menjadi universitas yang bermutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b. Menghasilkan lulusan berkualitas yang mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memecahkan masalah-masalah kekinian yang muncul dalam masyarakat dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keimanan, dan ketaqwaan; c. Memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh stakeholders; d. Menjadi universitas yang akuntabel mencirikan good governance; e. Menjadi mitra (partner in progress) bagi pembangunan daerah, nasional dan internasional; dan f. Menjadi universitas mandiri. Untuk melihat secara lebih konkrit ketercapaian tujuan strategis tersebut perlu ditetapkan ukuran indikator tujuan tersebut secara kuantitatif Sasaran Strategis Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan dalam 4 (empat) sasaran strategis sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu Sasaran strategis tersebut adalah : a. Meningkatnya kualitas pembelajaran b. Meningkatnya Relevansi, Produktivitas dan Daya Saing Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat c. Meningkatnya kualitas kegiatan kemahasiswaan d. Revitaslisasi pendukung Tridarma PT 1.2. Pengendalian Dalam rangka efesiensi, efektivitas, dan penajaman hasil-hasil kerja Universitas Syiah Kuala, manajemen program berupa perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan disempurnakan menjadi manajemen kinerja (hasil kerja) berupa: perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pengukuran kinerja dan peloporan kinerja sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.1. Penyempurnaan ini dilakukan, agar kerja 3

4 kementerian berubah dari pendekatan/cara pandang yang berorientasi proses/kegiatan (process oriented) menuju manajemen kinerja yang berorientasi hasil/kinerja (output/outcome ariented). Untuk itu, hal-hal yang berkaitan dengan hasil kerja seperti tujuan, sasaran, target, capaian, indikator kinerja utama (IKU) menjadi titik-tolak manajemen, yang dirumuskan secara seksama, jelas dan akurat serta ditetapkan. Pengendalian Perencanaan Pelaksanaan Pelaporan Capaian Pengukuran Evaluasi Gambar 2. Manajemen Berioritentasi Hasil (output/outcome) Dalam hal pengendalian kinerja, Universitas Syiah Kuala terus melakukan perbaikan. Dari Perjanjian, telah dibuat penjabaran lebih lanjut ke dalam suatu aksi yang lebih detail dan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan kinerja secara periodik (triwulan). Sehubungan dengan hal tersebut terus dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandiri (SIMONEV). Agar tingkat keberhasilan dapat terukur dengan baik untuk pengendalian kinerja diperlukan adanaya pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan salah satu alat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja. Pengukuran kinerja akan menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial yang dicapai, seberapa bagus kinerja financial organisasi, dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Adapun rumusnya adalah sebagai berikut : Presentase Capaian = Realisasi Rencana X 100% Dengan membandingkan antara realisasi dan rencana, maka dapat dilihat jumlah persentase pencapaian pada masing-masing indikator kinerja utama. Dengan diketahui capaian kinerja, maka dapat dianalisis faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan, 4

5 yang selanjutnya dapat dipetakan kekurangan dan kelemahan realisasi dan rencana kegiatan, kemudian ditetapkan strategi dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Untuk mengukur capaian masing-masing IKU dilakukan secara umum yakni melalui data statistik nasional dan internasional yang ada, data survei, data capaian kinerja dan pengukuran dengan kondisi riil yang ada. Sedangkan analisiis capaian masing-masing IKU diupayakan disampaikan secara rinci dengan mendefinisikan alasan penetapan masingmasing IKU; cara mengukurnya; capaian kinerja yang membandingkan tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi pembandingan dengan tahun sebelumnya, kecenderungan kinerja selama 3-5 tahun terakhir dan pada akhir periode Renstra; pencapaian secara nasional dan/atau internasional disertai dengan data pendukung berupa tabel, foto/gambar, grafik dan data pendukung lainnya. Dalam upaya mengimplementasikan Sistem Instansi Pemerintah (SIP), Universitas Syiah Kuala terus melaksanakan berbagai upaya perbaikan, dengan tujuan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (good govermence) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government). Oleh karena itu kedepan dalam rangka sinergi implementasi SIP mulai dari tingkat kementerian, unit kerja dan satuan kerja akan disusun Peraturan Menteri tentang Implementasi SIP di Universitas Syiah Kuala. a. Perencanaan 1) Menetapkan Renstra Universitas Syiah Kuala dengan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 02 Tahun 2017 tanggal 3 Januari Pada dokumen Renstra tersebut tercantum Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, beserta target Indikator Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Program (IKP) dan Indikator Kegiatan (IKK). 2) Dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja, sehubungan dengan telah ditetapkannya Permenristekdikti tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala, maka telah dilakukan revisi terhadap dokumen perencanaan yaitu Perjanjian (PK) 2015 dan 2016, Indikator Utama (IKU) dan Rencana Tahunan (RKT) 2015 dan ) Selain itu dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja tahun 2016, Universitas Syiah Kuala sedang melakukan revisi Renstra , Perjanjian 2017, dan Indikator Utama (IKU) b. Pengukuran Pada dokumen Renstra Universitas Syiah Kuala tercantum indikator kinerja sasaran meliputi Indikator Utama (IKU) dan Indikator Kegiatan (IKK). Universitas Syiah Kuala mengupayakan pengukuran atas target-target yang direncanakan 5

6 dengan menetapkan Indikator Sasaran Strategis (IKSS) yang berorientasi hasil (outcome). c. Pelaporan Penyajian informasi capaian kinerja dalam Laporan (LIP) secara terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan antara lain melalui Capaian dari unit kerja dengan IKU yang terukur. Dalam Laporan LIP ini juga terus ditingkatkan kualitasnya diantaranya menggambarkan perbandingan capaian kinerja yang memadai, tidak hanya antara realisasi kinerja dengan target, tetapi perbandingan dengan tahun sebelumya, kecenderungan kinerja dan pada akhir periode Renstra maupun konstribusinya terhadap pencapaian nasional dan pembandingan dengan Internasional, serta dampak yang ditimbulkan dari capaian kinerja IKU. d. Evaluasi Universitas Syiah Kuala menginplementasikan pelaksanaan evaluasi kinerja dengan menyusun laporan perkembangan daya serap anggaran yang dipublikasikan setiap bulan. Selain itu, Universitas Syiah Kuala juga mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV), dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perencanaan di Universitas Syiah Kuala. Sistem ini dikembangkan secara online, dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja program, realisasi capaian fisik dan anggaran unit kerja dan satuan kerja mandiri. Hal ini dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pelaksanaan program dan kegiatan dilapangan. Hal-hal yang telah dicapai dalam reformasi birokrasi melalui area perubahan penguatan akuntabilitas di lingkungan Universitas Syiah Kuala adalah dengan mengimplementasikan SIP dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan capaian-capaian sampai dengan tahun 2016 dengan ouput: a. Rencana Strategis Universitas Syiah Kuala tahun b. Rencana Kerja Tahunan yang memuat evaluasi kinerja tahun sebelumnya, perencanaan kinerja tahun berjalan, dengan usulan program kegiatan dan anggaran indikatif tahun berikutnya melalui rapat kerja. c. Target penerimaan negara bukan pajak setiap tahun untuk menetapkan pagu indikatif dan rencana kegiatan dan anggaran Universitas dari dana PNBP. d. Melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi, terhadap capaian kinerja, capaian output, capaian anggaran dan daya serap. e. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran melalui aplikasi Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sampai pada semua unit kerja. 6

7 f. Melaksanakan telaah terhadap usulan anggaran dari semua unit kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. g. Melaksanakan e-planning Sarpras. h. Menyusun Laporan Instansi Pemerintah (LIP). 2. Rencana akuntabilitas kinerja sebagai upaya reformasi birokrasi di Universitas Syiah Kuala, selain meningkatkan kualitas out-put kegiatan yang telah ada dicapai dan yang sedang dilaksanakan, juga dikembangkan melalui inovasi-inovasi, sehingga kualitas pelayanan semakin efektif dan efisien. Salah satu inovasi yang direncanakan akan dikembangkan adalam membuat aplikasi penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran berbasis SIP. Aplikasi ini merupakan satu kesatuan dari beberapa tahapan-tahapan akuntabilitas kinerja, dimulai dari tahapan rencana strategis sampai dengan tahapan laporan kinerja sebagaimana tersebut pada gambar 2.1. di bawah ini. Gambar 3. Struktur Aplikasi Penganggaran berbasis SIP dan kinerja. 3. Kriteria Keberhasilan 7

8 akuntabilitas kinerja sebagai salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi di Universitas Syiah Kuala telah menetapkan hasil yang ingin dicapai melalui penetapan kriteria keberhasilan sebagai tersebut tabel berikut ini. Tabel 1. Kriteria Keberhasilan area perubahan No. Program dan Kegiatan 1 sistem perencanaan dan monitoring evaluasi Detil Kegiatan Pengukuran Berdasarkan Target Rencana Strategis Rencana Kerja Tahunan (Evaluasi TS- 1, Perencanaan TS dan Usulan TS+1). Pengatan Penyusunan Target penerimaan negara bukan pajak untuk menetapkan pagu indikatif dan rencana kegiatan dan anggaran Universitas dari dana PNBP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sampai pada semua unit kerja Penelaahan usulan anggaran dari semua unit kerja sistem monitoring dan evaluasi, terhadap capaian kinerja, capaian output, capaian anggaran dan daya serap Menyusun Rencana Strategis Sar-Pras Melaksanakan e-planning Sarpras. Pembuatan Aplikasi SIP Sosialisasi Aplikasi SIP Uji coba Aplikasi SIP ke unit kerja Monitoring dan evauasi Aplikasi SIP ke unit kerja Implementasi penyusunan rencana, program dan anggaan dengan menggunakan Aplikasi / Indikator Keberhasilan Output Output (Hasil (Keluaran) Terbangunnya Berjalannya sistem sistem perencanaan akuntablitas dan kinerja pengganggaran organisasi yang yang sesuai efektif. dengan sistem akuntabilitas yang mengacu kepada visi, misi dan indikator kinerja utama pada Renstra Tersedianya sarana penunjang yang efektif untuk membangun sistem perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan acuan Renstra 8

9 2 Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah SIP ke unit kerja Laporan Instansi Pemerintah (LIP) Tersedianya sistem pelaporan kinerja yang akuntabel. Terselengganya organisasi yang akuntabel dan Penilaian LIP AA Keterangan : = Sedang Dilaksanakan, = Akan dilaksanakan TS-1 = Tahun Sekarang, TS = Tahun Sekarang, TS+1 = Tahun Sekarang Agenda Prioritas akuntabilitas sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Universitas Syiah Kuala, dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang sedang dan akan dilakukan, dengan skema kegiatan sebagaimana tersebut pada tabel 4.1. berikut ini. Tabel 2. Agenda Kegiatan Program dan No. Kegiatan 1 sistem perencanaan dan monitoring evaluasi Detil Kegiatan / Deskripsi Kegiatan Pengukuran Berdasarkan Target Rencana Strategis Rencana Kerja Tahunan (Evaluasi TS-1, Perencanaan TS dan Usulan TS+1). Pengatan Penyusunan Target penerimaan negara bukan pajak untuk menetapkan pagu indikatif dan rencana kegiatan dan anggaran Universitas dari dana PNBP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sampai pada semua unit kerja Penelaahan usulan anggaran dari semua unit kerja Mengevaluasi capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan dibandingkan dengan target IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra 2. Melaksanakan rapat kerja dimulai tingkat fakultas dan universitas yang membahas tentang : Evaluasi TS+1 Perencanaan TS. Usulan Program TS Menghasilkan dokumen: Perjanjian Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan penyusunan anggaran TS+1. Menyusun potensi pendapatan masing-masing unit kerja, baik yang bersumber dari layanan pendidikan, aset maupun pendapatan lainnya, dan dijadikan acuan untuk menetapkan pagu indikatif PNBP TS+1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran TS+1 secara lebih detil sampai dengan komponen kegiatan, detil dan mata anggaran, mengacu kepada dokumen IKU Renstra dan RKT Menelaah kelayakan dokumen usulan TS+1 untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan RKL 9

10 sistem monitoring dan evaluasi, terhadap capaian kinerja, capaian output, capaian anggaran dan daya serap Menyusun Rencana Strategis Sar-Pras Melaksanakan e-planning Sarpras. Pembuatan Aplikasi SIP dengan Biro Perencanaan Kemenristekdikti, Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Melaksanakan monitoring bersifat bulanan, triwulan, semester dan tahunan dan memberikan kontribusi terhadap rapot kinerja yang dinilai oleh Kementerian. Komponen data yang dimonitoring antara lain : 1. Capaian setiap unsur IKU terhadap target yang telah ditetapkan. 2. Capaian daya serap anggaran setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap target yang telah ditetapkan. 3. Capaian keluaran yang dihasilkan terhadap volume output yang target telah ditetapkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Menyusun Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Universitas untuk 5 tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi Renstra, dengan didukung dengan peta kampus berserta siteplan, letak bangunan dan tahapantahapannya sebagai bahan pertimbangan Dirjen Sumber Daya Iptek Kemenristek Dikti untuk mengalokasikan dana, serta dijadikan pertimbangan kelayakan persetujuan pembangunan dan pengadaan sarpras. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana dan implementasi pembangnan dan pengadaan sarpras, capaian serapan anggaran dan fisik tiap bulan, dan laporan perkembagan lainnya untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan Dirjen Sumber Daya Iptek Kemenristek Dikti. Kegiatan ini melalui beberapa tahapan : 1. Merancang fitur-fitur yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi sesuai kebutuhan. 2. Mencari informasi kepada PTN yang telah menggunakan aplikasi sejenis ini sebelumnya. 3. Mencari pihak yang dianggap mampu membuat aplikasi. 10

11 2 Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Sosialisasi Aplikasi SIP Ujicoba Aplikasi SIP ke unit kerja Monitoring dan evauasi Aplikasi SIP ke unit kerja Implementasi penyusunan rencana, program dan anggaran dengan menggunakan Aplikasi SIP ke unit kerja Laporan Instansi Pemerintah (LIP) 4. Melaksanakan proses pengadaan aplikasi kepada pihak ketiga yang berkompeten. 5. Menguji operasi an aplikasi yang dilakukan staf Bagian Perencanaan. Melaksanakan sosialisasi pihakpihak yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan anggran di lingkungan Universitas Syiah Kuala Melaksanakan uji coba penyusunan rencana prgram dan anggara dengan menggunakan aplikasi kepada operator-operator aplikasi masing-masing fakultas/unit kerja. Melaksanakan monitoring dan memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan aplikasi ini agar layak untuk dilaksanakan. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran dengan menggunakan aplikasi Penganggaran Berbasis SIP Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan : Mengevaluasi dan mengkompilasi capaian IKU masing-masing fakultas. Mengevaluasi capaian IKU terhadap target rencana tahunan dan Renstra. Menganalis faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Review hasil laporan kinerja oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Penyampaian laporan kinerja Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Publikasi LIP melalui media cetak maupun elektronik sebagai bentuk akuntabilitas publik. Keterangan : = Sedang Dilaksanakan, = Akan dilaksanakan TS-1 = Tahun Sekarang, TS = Tahun Sekarang, TS+1 = Tahun Sekarang

12 5. Waktu, Pelaksanaan dan Tahapan Kerja Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan waktu dan tahapan-tahapan sebagaimana tersebut tabel di bawah ini. Tabel 3. Waktu dan Tahapan Kerja Kegiatan Program dan No. Kegiatan 1 sistem perencanaan dan monitoring evaluasi Detil Kegiatan Tahapan Kegiatan Waktu Pengukuran Berdasarkan Target Rencana Strategis Rencana Kerja Tahunan (Evaluasi TS-1, Perencanaan TS dan Usulan TS+1). Pengatan Penyusunan Target penerimaan negara bukan pajak untuk menetapkan pagu indikatif dan rencana kegiatan dan anggaran Universitas dari dana PNBP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sampai pada semua unit kerja Penelaahan usulan anggaran dari semua unit kerja Mengevaluasi capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan dibandingkan dengan target IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra 1. Melaksanakan rapat kerja dimulai tingkat fakultas dan universitas yang membahas tentang: Evaluasi TS+1 Perencanaan TS. Usulan Program TS Menghasilkan dokumen: Perjanjian Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai acuan penyusunan anggaran TS+1. Menyusun potensi pendapatan masing-masing unit kerja, baik yang bersumber dari layanan pendidikan, aset maupun pendapatan lainnya, dan dijadikan acuan untuk menetapkan pagu indikatif PNBP TS+1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran TS+1 secara lebih detil sampai dengan komponen kegiatan, detil dan mata anggaran, mengacu kepada dokumen IKU Renstra dan RKT Menelaah kelayakan dokumen usulan TS+1 untuk dijadikan sebagai bahan pembahasan RKL dengan Biro Perencanaan Kemenristekdikti, Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Bulan Desember setiap tahun Bulan Januari setiap tahun Bulan Januari- Februari setiap tahun Bulan Maret-Juni setiap tahun Bulan Juni Bulan Oktober setiap tahun 12

13 sistem monitoring dan evaluasi, terhadap capaian kinerja, capaian output, capaian anggaran dan daya serap Menyusun Rencana Strategis Sar-Pras Melaksanakan e-planning Sarpras. Pembuatan Aplikasi SIP Melaksanakan monitoring bersifat bulanan, triwulan, semester dan tahunan dan memberikan kontribusi terhadap rapot kinerja yang dinilai oleh Kementerian. Komponen data yang dimonitoring antara lain : 1. Capaian setiap unsur IKU terhadap target yang telah ditetapkan. 2. Capaian daya serap anggaran setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan terhadap target yang telah ditetapkan. 3. Capaian keluaran yang dihasilkan terhadap volume output yang target telah ditetapkan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Menyusun Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Universitas untuk 5 tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi Renstra, dengan didukung dengan peta kampus berserta siteplan, letak bangunan dan tahapantahapannya Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana dan implementasi pembangnan dan pengadaan sarpras, capaian serapan anggaran dan fisik tiap bulan, dan laporan perkembagan lainnya Kegiatan ini melalui beberapa tahapan : 1. Merancang fitur-fitur yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi sesuai kebutuhan. 2. Mencari informasi kepada PTN yang telah menggunakan aplikasi sejenis ini sebelumnya. 3. Mencari pihak yang dianggap mampu membuat aplikasi. 4. Melaksanakan proses pengadaan aplikasi kepada pihak ketiga yang berkompeten. 5. Menguji operasi an aplikasi yang Bulan Januari- Desember setiap tahun Bulan 9 Maret 31 Maret Bulan Januari- Desember setiap tahun Bulan Juni Bulan Oktober

14 2 Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Sosialisasi Aplikasi SIP Ujicoba Aplikasi SIP ke unit kerja Monitoring dan evauasi Aplikasi SIP ke unit kerja Implementasi penyusunan rencana, program dan anggaran dengan menggunakan Aplikasi SIP ke unit kerja Laporan Instansi Pemerintah (LIP) dilakukan staf Bagian Perencanaan. Melaksanakan sosialisasi pihak-pihak yang berkaitan dengan penyusunan rencana dan anggran di lingkungan Universitas Syiah Kuala Melaksanakan uji coba penyusunan rencana prgram dan anggara dengan menggunakan aplikasi kepada operator-operator aplikasi masing-masing fakultas/unit kerja. Melaksanakan monitoring dan memberikan masukanmasukan untuk penyempurnaan aplikasi ini agar layak untuk dilaksanakan. Melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran dengan menggunakan aplikasi SIP Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan : Mengevaluasi dan mengkompilasi capaian IKU masing-masing fakultas. Mengevaluasi capaian IKU terhadap target rencana tahunan dan Renstra. Menganalis faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja. Review hasil laporan kinerja oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Penyampaian laporan kinerja Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Publikasi LIP melalui media cetak maupun elektronik sebagai bentuk akuntabilitas publik. Bulan Nopember- Desember Bulan Januari- Februari Bulan April Mei Bulan Juni 2018 Bulan Januari- Desember setiap tahun apabila sudah dianggap layak. Bulan Januari- Februari setiap tahun. Keterangan : = Sedang Dilaksanakan, = Akan dilaksanakan TS-1 = Tahun Sekarang, TS = Tahun Sekarang, TS+1 = Tahun Sekarang

15 6. Penanggungjawab Kegiatan Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka kegiatan yang berkaitan dengan penguatan akuntabilitas kinerja dalam rangka reformasi birokrasi di Universitas Syiah Kuala, merupakan tanggung jawab: a. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat b. Kepala Biro Hubungan Masyarakat. c. Kepala Bagian Perencanaan. d. Kepala Sub Bagian Rencana, Program dan Anggaran. e. Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dalam melakasanakan tugas reformasi birokrasi untuk penguatan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari beberapa melibatkan beberapa pihak yang terkait, sebagaimana tersebut pada tabel berikut : Tabel 4. Penanggungjawab Kegiatan Program dan No. Kegiatan 1 sistem perencanaan dan monitoring evaluasi Detil Kegiatan Pengukuran Berdasarkan Target Rencana Strategis Rencana Kerja Tahunan (Evaluasi TS-1, Perencanaan TS dan Usulan TS+1). Penyusunan Target penerimaan negara bukan pajak untuk menetapkan pagu indikatif dan rencana kegiatan dan anggaran Universitas dari dana PNBP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sampai pada semua unit kerja Penelaahan usulan anggaran dari semua unit kerja sistem monitoring dan evaluasi, terhadap capaian kinerja, capaian output, capaian anggaran dan daya serap Penanggung Jawab Pihak yang terkait Operator Aplikasi Operator Aplikasi SPI Operator Aplikasi 15

16 2 Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Menyusun Rencana Strategis Sar-Pras Melaksanakan e-planning Sarpras. Pembuatan Aplikasi SIP Sosialisasi Aplikasi SIP Ujicoba Aplikasi SIP ke unit kerja Monitoring dan evauasi Aplikasi SIP ke unit kerja Implementasi penyusunan rencana, program dan anggaran dengan menggunakan Aplikasi SIP ke unit kerja Laporan Instansi Pemerintah (LIP) Keterangan : = Sedang Dilaksanakan = Akan dilaksanakan TS-1 = Tahun Sekarang TS = Tahun Sekarang, TS+1 = Tahun Sekarang +1. PTN Pembanding Pihak Kegiata Penyedia Operator Aplikasi SPI UPT TIK Operator Aplikasi SPI Biro Perencanaan Kemenristekdikti. 16

17 WR IV = Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat WD II = Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Ka.BPHM = Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kabagren = Kepala Bagian Perencanaan Kasubbag RPA = Kepala Sub Bagian Rencana, Program dan Anggaran Kasubbag. Monevlap = Kepala Sub Bagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Tim SP4 SPI UPT TIK = Tim Sistem Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran. = Satuan Pengawas Internal = UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. 7. Rencana Anggaran Untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan penguatan akuntabilitas dalam rangka reformasi birokrasi di Universitas Syiah Kuala didukung dengan dana untuk masingmasing tahapan kegiatan sebagaiman tersebut pada di bawah ini. Tabel 5. Anggaran Kegiatan No. Program dan Kegiatan Detil Kegiatan Anggaran (Rp) 1 sistem Pengukuran Berdasarkan Target perencanaan dan monitoring evaluasi Rencana Strategis Rencana Kerja Tahunan (Evaluasi TS-1, Perencanaan TS dan Usulan TS+1). Pengatan Penyusunan Target penerimaan negara bukan pajak untuk menetapkan pagu indikatif dan rencana kegiatan dan anggaran Universitas dari dana PNBP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga sampai pada semua unit kerja Penelaahan usulan anggaran dari semua unit kerja sistem monitoring dan evaluasi, terhadap capaian kinerja, capaian output, capaian anggaran dan daya serap Menyusun Rencana Strategis Sar-Pras Melaksanakan e-planning Sarpras Pembuatan Aplikasi SIP Sosialisasi Aplikasi SIP Ujicoba Aplikasi SIP ke unit kerja

18 2 Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah Monitoring dan evauasi Aplikasi Perencanaan dan SIP ke unit kerja Implementasi penyusunan rencana, program dan anggaran dengan menggunakan Aplikasi SIP ke unit kerja Laporan Instansi Pemerintah (LIP) Keterangan : = Sedang Dilaksanakan, = Akan dilaksanakan TS-1 = Tahun Sekarang, TS = Tahun Sekarang, TS+1 = Tahun Sekarang