RENCANA PENGEMBANGAN RSUD Dr. PIRNGADI KOTA MEDAN. Disampaikan Oleh: Kepala Bappeda Kota Medan IR. WIRIYA ALRAHMAN, MM Jakarta, 9 Agustus

Transkripsi

1 RENCANA PENGEMBANGAN RSUD Dr. PIRNGADI KOTA MEDAN Disampaikan Oleh: Kepala Bappeda Kota Medan IR. WIRIYA ALRAHMAN, MM Jakarta, 9 Agustus

2 GAMBARAN UMUM KOTA MEDAN Luas wilayah Ha (265,10 Km 2 ) atau 3,6 % dari luas wilayah Prop.Sumut Secara administratif berbatasan dengan: Bag. Barat : Kab. Deli Serdang Bag. Timur : Kab. Deli Serdang Bag. Selatan : Kab. Deli Serdang Bag. Utara : Selat Malaka Terdiri dari 21 Kecamatan, 151 Kelurahan dan 2001 Lingkungan Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2016 sebesar Jiwa 2

3 MISI PEMBANGUNAN KOTA MEDAN TERKAIT PENGEMBANGAN RSUD. DR. PIRNGADI KOTA MEDAN RPJPD KOTA MEDAN TAHUN Mewujudkan prasarana dan sarana kota yang modern, handal, dan berwawasan lingkungan. Dimana salah satu arah kebijakan pembangunan : Pengembangan kerjasama pemerintahswasta (public private partnership) akan terus ditingkatkan dalam sektor prasarana dan sarana kota dan diarahkan untuk menggali sumber-sumber dana alternatif guna mengatasiketerbatasan dana pembangunan Pemerintah Kota, melalui bentuk-bentuk kerjasama pembangunan prasarana dan sarana yang bersifat cost recovery seperti jalan tol, kawasan CBD, pasar tradisional maupun modern, sekolah/lembaga pendidikan, telekomunikasi, air bersih, rumah sakit. RPJMD KOTA MEDAN TAHUN Mendorong peningkatan kesempatan kerja, pendapatan masyarakat melalui peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat secara merata dan berkeadilan. Dimana salah satu strategi pembangunan : Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan (RSUD. dr. Pirngadi Kota Medan) 3

4 GAMBARAN UMUM RSUD. DR. PIRNGADI KOTA MEDAN Didirikan tanggal 11 Agustus 1928 oleh Pemerintah Belanda Tahun 2001 sejalan dgn otonomi daerah RS diserahkan kepemilikan dari Pemprovsu kepada Pemko Medan. Tanggal 10 April 2007 RSU Dr. Pirngadi resmi menjadi RS Pendidikan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 433/Menkes/SK/IV/2007. RSUD Dr. Pirngadi Kota Medan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan keputusan Walikota Medan No. 900/ 1847.K tahun

5 LATAR BELAKANG RENCANA PENGEMBANGAN RSUD. DR. PIRNGADI Swa-kelola Keuangan Berkelanjutan Bahwa sesuai dengan statusnya sebagai BLUD maka kebijakan keuangan daerah terhadap RSPM harus diberlakukan khusus sebagai BLUD, artinya BLUD harus dapat mengelola keuangan RSPM secara lebih mandiri. Untuk itu, RSPM harus memiliki pendapatan sendiri yang lebih memadai sehingga menjadi sumber belanja operasional RSPM. Peningkatan Layanan Kesehatan Orientasi utama RS Pemerintah tetap menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial pelayanan masyarakat terutama Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dengan demikian pengelolaan pelayanan komersial RSPM harus diorientasikan sebagai subsidi silang untuk lebih mengoptimalkan pelayanan sosial kesehatan masyarakat. 5

6 TUJUAN RENCANA PENGEMBANGAN RSUD. DR. PIRNGADI 1 Membangun "New Wing" untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh pasien (peserta BPJS-PBI, peserta BPJS-Non PBI, pasien umum). 2 Renovasi fasilitas rumah sakit (gedung eksisiting) yang ada untuk "mengintegrasikan" dengan New Wing 3 Memperkuat kapasitas operasional rumah sakit dengan membawa masuk keahlian swasta 6

7 1 MANFAAT RENCANA PENGEMBANGAN RSUD. DR. PIRNGADI Menarik seluruh lapisan masyarakat untuk berobat (peserta BPJS-PBI, peserta BPJS-Non PBI, Pasien Umum) dengan adanya layanan medis lanjutan (advance) serta kenyamanan/ kemudahan yang didapat melalui pendirian wing baru. 2 Peningkatan kinerja keuangan rumah sakit didasarkan pada penambahan pendapatan dan pengingkatan efisiensi yang dihasilkan dari proyek ini. 3 Pengeluaran yang lebih sedikit oleh Pemerintah Kota Medan (terutama biaya modal di awal pembangunan) melalui skema Availability Payment Scheme. 4 Peningkatan tingkat kepuasan pasien termasuk pasien peserta BPJS-PBI 7

8 ITEM Lingkup Kegiatan Lokasi Spesifikasi Gedung baru Lingkup Renovasi Gedung existing Medical Equipment GAMBARAN UMUM PROYEK KETERANGAN - Pembangunan Gedung Baru - Renovasi Gedung yang Ada / Eksisting Kompleks RSUD Pirngadi menghadap Jl. Thamrin - Gedung 7 lantai + 2 basement - Tambahan Parkir ±200 Mobil - Pembangunan Unit UGD baru - Kapasitas 105 Bed - Menonjolkan heritage gedung lama - Modern Heritage Simple Design - Heritage Park - Alih kelas penambahan kapasitas bed - Dilengkapi alkes senilai 180 Milliar - Alat Radioterapi LINAC (hanya dimiliki 1-2 RS di Medan) Perbandingan Sebelum Sesudah - Luas RS 38,500 m2 38,500 m2 - Luas Bangunan 37,000 m2 55,100 m2 - Bangunan yang dihancurkan / Luas - 4,200 m2 22,300 m2 Gedung baru - Max jumlah bed 504 bed 609 bed - Unit UGD Gedung lama Unit baru 8

9 SITUS PROYEK 6 Situs Wing A Baru Buildings and Corridors to be demolished B C Heritage Bildings to be maintained Traditional Buildings D Recent Bildings Corridors Vehicle Entrance Pedestrian Entrance Jl. Thamrin Vehicle Parking Dormitory Class Room Nurse Station 1, 2,3 Class Ward Library Office VIP Ward Vehicle Parking Vehicle Parking BPJS & Medical Record: 1-2F West Wing Hospital: 1-4F (2010) PRU Policlinic A B C Vehicle Parking Buildings to be demolished Traditional Buildings Heritage Buildings Main Entrance Motorbike Parking Jl. Perintis Kemerdekaan Emergency Parking Car Parking East Wing Hospital: 1-8F (2004) Generator Mosque Security Radio Therapy Heritage Buildings Renovasi Security Power Substation Office Cafe & Morturay Restaurant: 1-2F Car Parking Polyclinic Canteen VIP, 1 Class Ward: 1-2F Vehicle Parking D Waste Storage CAPD Center, Student Classroom: 1-2F Dialysis Center Vehicle Parking Water Inlet Linen, Waste Water Kitchen, Treatment Plant & Pump Cafe House Vehicle Parking Recent Buildings VIP Ward: 1-2F Polyclinic, Class Room: 1-2F Traditional Buildings Jl. HM Yamin Pelestarian Kawasan Source: KPPIP-SF Warisan Budaya 9 N VIP, 1 Class Ward: 1-4F

10 KONSEP HYBRID NEW WING dengan EKSISTING WING RF 7F 6F 5F 4F 3F 2F 1F Hemodialysis, LDR, PICU, Perinatology, Healthy Baby Family Lounge Inpatient, Multifunction Room, Meeting Room Inpatient Inpatient Inpatient, Musholla, Family Waiting Room Endoscopy, Medical Rehabilitation Central Surgery, ICU, HDU, ICCU, NICU, Outpatient Instllation, Polyclinic, Laboratory, General X RAY, Plant Nutrition, Drugstore, Laundry Installation Sky Bridge Pedestrian Corridor 2. Konstruksi Wing Baru Multifunction Room Inpatient Inpatient Inpatient Corridor Polyclinic Inpatient Inpatient Inpatient Inpatient Radiology Inpatient Laboratory, Cafeteria, Sterilization, Pharmacy, Drugstore Polyclinic, Hospital Information System Outpatient, Polyclinic, X Ray, CT Scan, 1.Renovasi Wing Eksisting B1F B2F Parking Parking Radio Therapy New Wing Existing Wing (East) 3.Pengadaan Alat Kesehatan Existing Wing(West) Fungsi medis utama akan diintegrasikan pada wing baru. Fungsi ini dapat diakses oleh seluruh pasien, termasuk pasien dari wing eksisting 10

11 KONSEP NEW WING UGD BARU Untuk meningkatkan pelayanan terhadap pasien gawat darurat maka diusulkan konsep baru berupa pemindahan UGD lama (gedung lt.8) ke gedung BPJS sekarang (lt.1) dengan pertimbangan UGD yang lama sangat sempit dan lokasi berjauhan dengan gedung new wing & BPJS dipindah ke gedung lt.8 (UGD lama) NEW WING GEDUNG 8 LANTAI KONSEP INTEGRITAS BANGUNAN (BANGUNAN NEW WING- BANGUNAN 8 LT) 11

12 PERKIRAAN NILAI INVESTASI Biaya Konstruksi Wing Baru : Rp. 241 Milyar Renovasi Wing Eksisting : Rp. 105 Milyar Emergency Unit : Rp. 5 Milyar Lain-lain : Rp. 15 Milyar Total Biaya Konstruksi : 366 Milyar (A) Biaya Peralatan Source: KPPIP-SF Biaya Operasi Alat Kesehatan ( ME ) : Rp. 180 Milyar (B) Total Capital Expenditure(A)+(B): Rp. 546 Milyar Biaya Operasi : Rp. 113 Milyar/tahun (incl. Hard FM + O&M of ME : Rp. 10 Milyar/tahun) FM = Facility Management Lingkup KPBU 12

13 LINGKUP KERJASAMA PROYEK S W A S T A 1.Renovasi Wing Eksisting 2.Konstruksi Wing Baru 3.Pengadaan Alat Kesehatan 4. Facility Maintenance P E M E R I N T A 2. Manajemen 1. Layanan Medis H Keseluruhan 13

14 Konstruksi Rumah Sakit Operasi Rumah Sakit LINGKUP KERJA SEKTOR SWASTA Pemindaian Manajemen Rumah Sakit Pelayanan Medis Diagnosa, Pemeriksaan dan Perawatan oleh Dokter Layanan Bantuan Medis Laboratorium Manajemen Peralatan Sterilisasi / Perawatan Gas Disinfektan Medis Katering Linen Pemindahan Pasien Apotek Tes Fisiologis Perawatan Pelayanan Operasi Rumah Sakit Administrasi Akunting Medis Peralatan Medis Fasilitas Gedung (Wing Baru=Konstruksi Baru, Renovasi Wing Eksisting) Lahan Klaim Biaya Medis Keamanan Perawatan Peralatan Medis Pengelolaan dan Pengadaan Material Kebersihan Perawatan Fasilitas Fasilitas layanan serba ada (contoh) Restoran Cafe Lingkup Badan Usaha / Swasta 14

15 SKEMA PROYEK Pengawasan, dukungan finansial Source: KPPIP-SF Eksisting RSUD Dr.Pirngadi BLUD Pembayaran Pasien Wing Baru Renovasi/O&M Pemerintah Pusat Dukungan Pemerintah Pembayaran AP Layanan Medis Konstruksi O&M Pemerintah Kota Medan (PJPK) Perjanjian KPBU SPC (Special Purpose Company) Kontraktor Pembayaran Jaminan Kesehatan BPJS Perjanjian Regres Equity Perjanjian Penjaminan Pinjaman IIGF (Indonesia Infrastrukture Guarantee Fund) Investor Bank 15

16 SKEMA PEMBAYARAN AVAIBILITY PAYMENT (AP) Availability payment (AP) dibayarkan oleh PJPK kepada SPC sebagai pembayaran atas ketersediaan fasilitas dan layanan yang disepakati dalam Perjanjian KPBU. Sebagai pembayaran AP, sejumlah pembayaran tetap (fixed amount) dibayarkan selama periode operasi dengan kemungkinan pengurangan pembayaran jika SPC gagal memenuhi layanan yang dipersyaratkan. Jumlah AP secara esensial meliputi semua biaya (biaya konstruksi, O&M, financing cost) serta pengembalian investasi. Struktur cashflow SPC dapat digambarkan sebagaimana berikut: (2 tahun) (minimal 8 tahun) AP (Capital Expenditure) AP (O&M) O&M atau SPC oleh Rumah Sakit Periode Konstruksi Periode Operasi *O&M dapat dialihkan kembali ke Rumah Sakit atau dilanjutkan oleh SPC setelah selesai masa konsesi 16

17 PERBANDINGAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAN SWASTA Total biaya konstruksi termasuk peralatan kesehatan diperkirakan sebesar Rp 546 Milyar Sebagai pertimbangan pembiayaan, pembiayaan pemerintah dengan menggunakan APBD dan KPBU diperbandingkan. Hasilnya, KPBU diharapkan mengurangi belanja life cycle sebesar 16.6%. KPBU memiliki Value for Money sebesar 16.6% untuk proyek ini Rp.610 billon(pv*) Rp.509 billion(pv) 16.6% VFM *PV: Present Value Government Funding (PSC) PPP Funding (PPP-LCC) 17

18 USULAN ALOKASI RISIKO Risiko Pemerintah Swasta Keterangan Risiko pengadaan lahan X Pengadaan lahan tidak diperlukan karena lahan eksisting dimiliki oleh PJPK Risiko permintaan X Pemerintah akan membayar AP berdasarkan ketersediaan fasilitas Risiko kegagalan pembayaran AP X Penjaminan dari PT PII tersedia Risiko kenaikan biaya Risiko keterlambatan Risiko perubahan nilai tukar mata uang X Fluktuasi (non-ekstrim) dari pertukaran mata uang Risiko keusangan teknologi Risiko penanganan medis X X Tergantung pada penyebab yang merujuk pada lingkup kerjasama/ kontrak X X X Source: IIGF Risk Allocation Guidelines for Health Sector Project

19 PERKIRAAN JADWAL PROYEK Penyiapan 1. Studi Lanjutan 2. Tender 3. Kontrak Konstruksi 1. Wing Baru 2. Renovasi Wing Eksisting Penyelesaian Konstruksi 19

20 TERIMA KASIH 20