PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA PAREPARE

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KOTA PAREPARE TAHUN 2016

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-nya penyusunan Rencana Kerja perubahan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare Tahun 2016 dapat diselesaikan. Rencana Kerja perubahan ini merupakan wujud penjabaran dari Renstra Dinas , dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Parepare, target dan sasaran pembangunan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dilaksanakan melalui Dinas, serta sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi demi terwujudnya good governance. Terwujudnya good governence merupakan tuntutan bagi terselenggaranya manajemen pemerintahan dan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme). Dalam rangka itu diperlukan system perencanaan, monitoring dan evaluasi yang baik pada keseluruhan jajaran aparatur negara dan pemerintahan, termasuk Dinas Kota Parepare. Dengan disusunnya renja perubahan ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan petunjuk pelaksanaan kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus disampaikan semua pihak atas tenaga dan pikirannya sehingga renja perubahan Dinas Tahun 2016 ini dapat disusun dan diterbitkan. Kepala Dinas, Ir. Hj. DAMILAH HUSAIN Pangkat : Pembina UtamaMuda NIP

3 Perubahan Rencana Kerja Dinas 2016 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, Kehutanan Perikanan dan Kelautan Kota Parepare adalah dokumen perencanaan Dinas untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas yang merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Dinas khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kota Parepare ini sangat penting karena memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil, sehingga berhubungan langsung dengan pelayanan pada yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Renja Dinas sebagai dokumen perencanaan yang resmi memuat tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Dinas yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Setiap program dan kegiatan yang termuat dalam rencana kerja Dinas dilakukan pengukuran terhadap tingkat pencapaian kinerjanya atau tolok ukur keberhasilannya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Rencana Kerja adalah suatu proses yang berorientasi hasil yang akan di capai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan Potensi, Peluang dan Kendala yang ada dan/atau mungkin timbul dalam operasionalisasinya. Karena itu Rencana Kerja Dinas adalah Rencana Kerja yang dibuat untuk melaksanakan Program/Kegiatan satu tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, dana indikatif yang tersedia, SDM dan Kendala/Permasalahan yang ada dan mungkin timbul dalam operasionalnya Landasan Hukum Dasar hukum penyusunan Perubahan rencana kerja Dinas Pertanian, Kehutanan Perikanan dan Kelautan Kota Parepare tahun 2017 disusun berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Dinas Kota Parepare 1

4 Perubahan Rencana Kerja Dinas Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 7. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun ; 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun ; 15. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 16. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun ; 17. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat; 18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Parepare Tahun ; 19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Alam Daerah; 20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun ; Dinas Kota Parepare 2

5 Perubahan Rencana Kerja Dinas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun Surat Keputusan Kepala Dinas tentang RENSTRA DINAS Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Tahun Dasar Pertimbangan Perubahan Dasar pertimbangan perubahan Rencana Kerja Dinas PKP tahun 2016 sebagai berikut : 1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 2) Keadaan yang mengakibatkan penambahan atau pengurangan kegiatan, target kinerja dan pagu kegiatan. 3) Ikut mensukseskan program Walikota Parepare dalam rangka pengentasan kemiskinan. 4) Memperbaiki sistem pelayanan publik agar merasa puas atas pelayanan yang diberikan Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah Gambaran perubahan kerangka ekonomi makro daerah yang mendorong perlunya Perubahan Renja Dinas, antara lain : a. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan berdampak pada meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan meningkatnya pendapatan. Olehnya itu, Pemerintah Kota Parepare akan terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan belanja pemerintah untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I mencapai 4,9% (lebih rendah dari target tahunan 5,3%) dan Provinsi Sulawesi Selatan yang mencapai 7,4%, maka Pemerintah Kota Parepare mengkoreksi asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sekitar 7,95% 8,22% menjadi 7,50% - 8,00% dalam Perubahan APBD. b. Peningkatan pendapatan tidak berdampak pada peningkatan kemampuan daya beli apabila terjadi inflasi yang tinggi. Untuk itu, Pemerintah Kota Parepare akan terus berusaha mengimplementasikan kebijakan-kebijakan strategis untuk mengendalikan inflasi. Pada Bulan Juli 2016, tercatat inflasi Provinsi Sulawesi Selatan hanya 2,3% (yoy) dan Ko ta Parepare 3,16% (yoy), dan target inflasi nasional dalam APBNP adalah 4,0%. Dari data yang tersaji tersebut, Pemerintah Kota Parepare optimis dapat menekan laju inflasi sepanjang tahun 2016 pada kisaran 3,5% - 4,00% yang berarti mengalami penurunan dibanding asumsi dalam APBD pokok yaitu 5% - 7%. Dinas Kota Parepare 3

6 Perubahan Rencana Kerja Dinas Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Perubahan rencana kerja Dinas Kota Parepare Tahun 2016 adalah untuk sebagai penyempurnaan Renja Tahun 2016 untuk menyesuaikan perubahan Program dan kegiatan yang tertuang pada Perubahan RKPD 2016, percepatan pencapaian indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi. Adapun tujuan disusunnya Perubahan rencana kerja Dinas Kota Parepare Tahun 2016 adalah Perubahan Renja disusun sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada triwulan terakhir tahun 2016 sesuai tugas pokok dan fungsinya Sistematika Penulisan Perubahan rencana kerja Dinas Kota Parepare Tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut : Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, landasan hukum, dasar pertimbangan perubahan, gambaran perubahan kerangka ekonomi daerah, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja Perubahan Dinas tahun Bab II merupakan bab mengenai evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kota Parepare Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II Bab III merupakan bab yang memuat rencana program dan kegiatan perubahan Renja SKPD dan Bab IV merupakan bab penutup memuat tentang hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. Dinas Kota Parepare 4

7 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN II Pada Tahun 2016 sampai dengan Triwulan II, Dinas telah melaksanakan 17 Program dari 19 program dengan 44 Kegiatan dari 55 kegiatan, Hal ini disebabkan karena masih ada Belanja Modal yang belum berjalan. Lebih jelasnya evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada tabel 2.1. berikut ini. 4

8 FORMAT I. I RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA PAREPARE SKPD : DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) KELOMPOK SASARAN LOKASI = (12-11) DINAS ( ) RUTIN PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Persentase pelayanan administrasi perkantoran Persentase pelayanan administrasi perkantoran 100 % TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF RENCANA TAHUN 2016 JUMLAH SUMBER DANA Penyediaan jasa surat menyurat surat keluar surat keluar Dinas Dinas lembar lembar APBD APBD Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tagihan rekening yang terbayar tagihan rekening yang terbayar Dinas Dinas 108 Tagihan 108 Tagihan APBD APBD Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa administrasi keuangan STNK STNK jasa administrasi keuangan jasa administrasi keuangan Dinas Dinas 51 STNK 51 STNK APBD APBD Dinas Dinas 243 Jasa 243 Jasa APBD APBD Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja jasa jasa tenaga kebersihan tenaga kantor kebersihan kantor peralatan kerja yang diperbaiki peralatan kerja yang diperbaiki Dinas Dinas 24 Jasa 24 Jasa APBD APBD Dinas Dinas 27 unit 27 unit APBD APBD Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor komponen/bahanbahan listrik komponen/bahanbahan listrik bahan bahan bacaan/surat bacaan/surat kabar dan majalah kabar dan majalah bahan logistik kantor bahan logistik kantor Dinas Dinas 80 Bahan 80 Bahan APBD APBD Dinas Dinas explr explr APBD APBD Dinas Dinas Bahan Bahan APBD APBD

9 KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF RENCANA TAHUN = (12-11) Rapat-rapat koordinasi rapat rapat Dinas Dinas 44 kali 55 kali APBD APBD dan konsultasi ke luar koordinasi dan koordinasi dan daerah konsultasi ke luar konsultasi ke luar Penyediaan daerah bahan Operasional operasional Administrasi perkantoran Kesekretariatan/Perkan toran Penunjang Kegiatan rapat Rapat Kesekretariatan kesekretariatan daerah bahan operasional perkantoran rapat kesekretariatan JUMLAH SUMBER DANA Dinas Dinas Bahan Bahan APBD APBD Dinas Dinas 15 Kali 15 Kali APBD APBD PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Persentase sarana dan prasarana aparatur Pengadaan mebeulair lemari, kursi dan meja kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Peningkatan Pengelolaan Barang dan Asset perlengkapan gedung kantor yang dipelihara kendaraan dinas yang dipelihara pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengelola Barang dan Asset yang didampingi PROGRAM PENINGKATAN Persentase aparat yang KAPASITAS SUMBER telah mengikuti DAYA APARATUR diklat/pelatihan Persentase sarana dan prasarana aparatur lemari, kursi dan meja kantor perlengkapan gedung kantor yang dipelihara kendaraan dinas yang dipelihara pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Pengelola Barang dan Asset yang didampingi Persentase aparat yang telah mengikuti diklat/pelatihan Dinas Dinas 12 Unit 12 Unit APBD APBD Dinas Dinas 1 Unit 1 Unit APBD APBD Dinas Dinas 51 unit 51 unit APBD APBD Dinas Dinas 12 Unit 12 Unit APBD APBD Dinas Dinas 2 Orang 2 Orang APBD APBD Pendidikan dan pelatihan formal PNS yang mengikuti pendidikan dan PNS yang mengikuti pendidikan dan Aparat Dinas Aparat Dinas Dinas Dinas 6 Orang 10 Orang APBD APBD

10 KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF RENCANA TAHUN = (12-11) Program Peningkatan Cakupan hasil Cakupan hasil Pengembangan sistem sistem Sistem Pelaporan pelaporan pelaporan Capaian Kinerja Dan capaian kinerja capaian kinerja Keuangan dan keuangan dan keuangan JUMLAH SUMBER DANA Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan Anggaran SKPD Penyusunan Renja SKPD Dokumen Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Anggaran SKPD Dokumen Renja SKPD Revisi Renstra SKPD Dokumen Renstra SKPD yang di Revisi Dokumen Laporan Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD Dokumen Anggaran SKPD Dokumen Renja SKPD Dokumen Renstra SKPD yang di Revisi Dinas Dinas Dinas Dinas 1 Dok 1 Dok APBD APBD Dinas Dinas Dinas Dinas 3 Dok 3 Dok APBD APBD Dinas Dinas Dinas Dinas 1 Dok 1 Dok APBD APBD Dinas Dinas Dinas Dinas 1 Dok 1 Dok APBD APBD 2 01 URUSAN PERTANIAN ( ) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Proporsi Ketersediaan Pertanian/perkebunan Tanaman Pangan pertanian/ perkebunan Pengembangan pembenihan/pembibita n (DAK) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Statistik Pertanian Penyusunan RDKK dan Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengadaan dan Penangkaran Bibit Sarana dan Prasarana Pertanian Data Statistik Pangan, Hortikultura, Anpu, Harga Pasar dan Curah Hujan Data BOP KP3 dan RDKK Proporsi Ketersediaan Tanaman Pangan pertanian/ perkebunan Sarana dan Prasarana Pertanian Data Statistik Pangan, Hortikultura, Anpu, Harga Pasar dan Curah Hujan Data BOP KP3 dan RDKK Ketersediaan Bibit Ketersediaan Padi, Jagung, Bibit Padi, Kacang Panjang, Jagung, Kacang Sawi dan Panjang, Sawi Kangkung dan Kangkung ( ) Kec. Bacukiki Kec. Bacukiki 35 Unit 35 Unit ( ) DAK DAK 4 Kecamatan 4 Kecamatan 4 Dokumen 4 Dokumen APBD APBD APBD APBD APBD APBD

11 KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF RENCANA TAHUN = (12-11) Pengadaan Alat-Alat APBD APBD Pertanian Barang yang diserahkan Barang yang diserahkan JUMLAH SUMBER DANA Pengembangan Pembenihan/pembibita n (DAK) (Utang 2015) APBD APBD Pengembangan Pembenihan/pembibita n (DAK 2014) (Utang 2015) Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan Prosentase Kelompok tani Nelayan yang di bina (100 Klp) Prosentase Kelompok tani Nelayan yang di bina (100 Klp) APBD APBD Bimbingan Teknis Pengolahan Hasil Pertanian dan Hortikultura Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan Petani yang mengikuti pelatihan Keterampilan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya Petani yang mengikuti pelatihan Keterampilan produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya 40 Orang 40 Orang APBD APBD Pengelolaan Produksi Tanaman Pangan Sarana Pengelolaan Sarana Pengelolaan 30 Unit 30 Unit APBD APBD Produksi tanaman Produksi pangan yang tersedia tanaman pangan yang tersedia URUSAN PETERNAKAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit Menular ternak Pendataan masalah peternakan Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular pada ternak Meningkatnya pencegahan dan penanggulanga n penyakit menular pada ternak data data permasalahan permasalahan peternak dalam peternak dalam beternak beternak hubungannya hubungannya dengan kesehatan dengan hewan kesehatan hewan Laporan 2 Laporan APBD APBD

12 KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF RENCANA TAHUN = (12-11) Pemeliharaan ternak ternak Ekor Ekor APBD APBD kesehatan dan yang divaksin yang divaksin pencegahan penyakit menular ternak JUMLAH SUMBER DANA Program peningkatan produksi hasil peternakan jumlah produksi hasil peternakan jumlah produksi hasil peternakan ( ) Pendistribusian bibit ternak Penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak Bantuan ternak yang diserahkan Kelompok yang terlatih Bantuan ternak yang diserahkan Kelompok yang terlatih 12 Ekor 12 Ekor APBD APBD 2 Kelompok 2 Kelompok ( ) APBD APBD Pengendalian pemotongan betina produktif ternak yang diberikan kompensasi ternak yang diberikan kompensasi 30 Ekor 30 Ekor APBD APBD Pelatihan Peternakan Rumah Tangga Pendistribusian Bibit Ternak (Utang) Peternak Rumah Tangga yang terlatih Peternak Rumah Tangga yang terlatih ( ) APBD APBD APBD APBD Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan jumlah produksi hasil peternakan jumlah produksi hasil peternakan ( ) Penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan Kelompok yang diberi penyuluhan persentase peternak yang menerapkan teknologi peternakan (227 peternak sapi) Kelompok yang diberi penyuluhan persentase peternak yang menerapkan teknologi peternakan (227 peternak sapi) 5 Kelompok 5 Kelompok ( ) APBD APBD Pengembangan Inseminasi Buatan Mandiri sapi yang di Inseminasi Buatan sapi yang di Inseminasi Buatan 150 Ekor 150 Ekor APBD APBD

13 KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF RENCANA TAHUN = (12-11) Pengadaan Sarana dan sarana sarana 41 Bahan 18 Bahan APBD APBD Prasarana Inseminasi dan prasarana dan prasarana Buatan Inseminasi Buatan Inseminasi Buatan JUMLAH 2 02 URUSAN KEHUTANAN SUMBER DANA Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Cakupan luasan potensi hutan rakyat Cakupan luasan potensi hutan rakyat Pemeliharaan Kawasan Hutan JompiE (Operasional Pengelolaan) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK) Luas Kawasan Hutan Jompie yang dipelihara Sarana dan Prasarana yang tersedia Luas Kawasan Hutan Jompie yang dipelihara Sarana dan Prasarana yang tersedia 13,5 Ha 13,5 Ha APBD APBD 12 Unit 12 Unit APBD APBD Peningkatan Sarana dan Prasarana Kehutanan (DAK) Revitalisasi Kebun Raya Jompie Rehabilitasi Kolam Renang Jompie Luas Kawasan Hutan Rakyat dan Hutan lindung Jasa Petugas Kebersihan dan Keamanan Jompie Bangunan yang di Rehabilitasi Luas Kawasan Hutan Rakyat dan Hutan lindung Jasa Petugas Kebersihan dan Keamanan Jompie Bangunan yang di Rehabilitasi 90 Ha 90 Ha APBD APBD 180 Jasa - Jasa ( ) APBD APBD 3 Unit 3 Unit APBD APBD Program rehabilitasi hutan dan lahan Penanaman Rumpun Bambu persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Bambu yang ditanam persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis Bambu yang ditanam Batang Batang APBD APBD Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan kasus perambah hutan kasus perambah hutan

14 KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF RENCANA TAHUN = (12-11) Pengamanan Kawasan Patroli 9 Kali 9 Kali APBD APBD Hutan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan Patroli dan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan dan Operasi Gabungan Pengamanan Hutan JUMLAH 2 05 URUSAN PERIKANAN DAN KELAUTAN ( ) SUMBER DANA Program pemberdayaan ekonomi pesisir Pendampingan Masyarakat Pesisir (Pendampingan International Fund for Agricultural of Program pemberdayaan ekonomi pesisir Pelatihan penerapan budidaya ikan (CBIB) Cakupan bina kelompok nelayan Kelompk yang didampingi Cakupan bina kelompok nelayan Nelayan yang Terlatih Cakupan bina kelompok nelayan Kelompk yang didampingi Cakupan bina kelompok nelayan Nelayan yang Terlatih ( ) 96 Klp 96 Klp APBD APBD ( ) 30 Orang 30 Orang APBD APBD Pengadaan Bibit Ikan Bibit Ikan Lele yang diserahkan Pelatihan Budidaya Rumput Laut nelayan yang terlatih Pengembangan Sarana Jalan dan Prasarana Budidaya Air Payau Produksi dan Jalan Tambak Bibit Ikan Lele yang diserahkan nelayan yang terlatih Jalan Produksi dan Jalan Tambak Ekor Ekor APBD APBD 30 Orang 30 Orang APBD APBD 10 Unit 10 Unit DAK DAK Program pengembangan perikanan tangkap jumlah hasil produksi ikan tangkap jumlah hasil produksi ikan tangkap ( ) Pengadaan Sarana dan Nelayan Prasarana Perikanan yang Terlatih Tangkap (DAK) Nelayan yang Terlatih 18 Unit 13 Unit ( ) DAK DAK Pembangunan Dermaga Perikanan (DAK 2013 dan 2014) APBD APBD

15 KODE REKENING URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN = (12-11) Pengadaan sarana dan APBD APBD prasarana perikanan tangkap (DAK) (Utang 2015) Pengadaan Perahu Bermotor (DAK 2014) Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) Perahu bermesin yang diserahkan Bantuan yang diserahkan Peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan Perahu bermesin yang diserahkan Bantuan yang diserahkan Peningkatan produksi usaha perikanan oleh penyuluh perikanan KELOMPOK SASARAN LOKASI TARGET CAPAIAN KINERJA PAGU INDIKATIF RENCANA TAHUN 2016 JUMLAH SUMBER DANA 33 Unit 33 Unit APBD APBD 38 Unit 38 Unit APBD APBD Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan sarana dan prasarana penyuluh perikanan Cakupan pengawasan produksi ikan (PPI) sarana dan prasarana penyuluh perikanan Cakupan pengawasan produksi ikan (PPI) 10 Unit 10 Unit DAK DAK Pembinaan dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan PPI Jasa tenaga kerja pengawasan PPI Cempae di darat dan laut Sarana Pengawasan PPI Cempae Jasa tenaga kerja pengawasan PPI Cempae di darat dan laut Sarana Pengawasan PPI Cempae - Jasa 264 Jasa APBD APBD 6 Unit 6 Unit APBD APBD

16 BAB III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM RENJA SKPD Dalam Renja Perubahan Dinas Tahun 2016 ini, ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan dari segi anggaran antara lain : 1. Kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang memerlukan penambahan anggaran untuk pengadaan GPS sebanyak 3 unit. 2. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah diperlukan penambahan anggaran karena bertambahnya kuantitas PNS yang akan melaksanakan pelatihan formal. 3. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional masih membutuhkan anggaran tambahan karena BBM pejabat eselon hanya cukup sampai 9 bulan saja 4. Kegiatan peningkatan pengelolaan barang dan asset membutuhkan penambahan anggaran untuk pendampingan dalam rangka meningkatnya pengelolaan barang dan asset daerah. 5.. Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal membutuhkan penambahan anggaran karena bertambahnya kuantitas PNS yang mengikuti diklat yang membutuhkan kontribusi dari peserta. 6. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD terjadi pergeseran anggaran karena sebelumnya honorarium panitia pelaksana kegiatan adalah 2 ob yang seharusnya 1 ob saja digeser untuk belanja barang dan jasa. 7. Kegiatan penyusunan Renja SKPD terjadi pergeseran anggaran karena sebelumnya honorarium panitia pelaksana kegiatan adalah 2 ob yang seharusnya 1 ob saja digeser untuk belanja barang dan jasa. 8. Kegiatan revisi Renstra SKPD terjadi pergeseran anggaran karena sebelumnya honorarium panitia pelaksana kegiatan adalah 2 ob yang seharusnya 1 ob saja digeser untuk belanja barang dan jasa. 9. Kegiatan Pegembangan pembenihan/pembibitan (DAK) berkurang sebesar Rp karena disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Kegiatan Pendataan masalah peternakan diperlukan penambahan anggaran karena semua ternak harus memiliki identitas ternak, untuk memudahkan proses identifikasi ternak kaitannya dengan mutasi ternak, memudahkan proses penanganan kesehatan hewan dan usaha pengembangan ternak. 11. Kegiatan penyuluhan kualitas gizi dan pakan ternak, Kegiatan pelatihan peternakan rumah tangga, Kegiatan penyuluhan distribusi pemasaran atas hasil produksi 9

17 peternakan berkurang dari segi operasionalisasi kegiatan, khususnya honorarium PPK karena parallel dengan kegiatan lain dengan PPK yang sama 12. Kegiatan inseminasi buatan mandiri diperlukan penambahan anggaran karena untuk memperpendek calvin interval, mengatasi anestrus post portus, mengatasi silent birahi, meningkatkan kualitas dan mutu genetik ternak sapi sehingga produktivitas dapat ditingkatkan 13. Kegiatan pemeliharaan kawasan Hutan Jompie (operasional pengelolaan) membutuhkan penambahan anggaran untuk belanja bahan/material, belanja jasa kantor, belanja perawatan kendaraan bermotor sehingga pemeliharaan kawasan Hutan Jompie apat berjalan lancar. 14. Kegiatan revitalisasi Kebun Raya Jompie digeser ke Kegiatan pemeliharaan kawasan Hutan Jompie karena adanya ketidaksesuaian antara nama kegiatan dan sub kegiatan yang ada didalamnya. 15. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap (DAK) berkurang karena disesuaikan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Kegiatan pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan membutuhkan penambahan anggaran untuk belanja upah jasa tenaga kerja disesuaikan dengan UMR tenaga kerja, untuk patroli laut karena sering terjadi konflik nelayan lintas daerah. Lebih jelasnya Rencana Program dan Kegiatan pada Renja Perubahan Dinas Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut: 9

18 BAB IV PENUTUP Sebagai penutup dari Renja Perubahan Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan Kota Parepare ini, bahwa Dinas secara umum telah berusaha melakukan perencanaan yang mengarah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Parepare untuk mendukung pencapaian visi dan misi Walikota Parepare. Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Tahun 2016 disusun untuk meningkatkan pencapaian visi dan misi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Parepare. Dalam rangka memaksimalkan capaian Program dan Kegiatan diupayakan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas. Renja Perubahan ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan kegiatan perubahan Tahun Anggaran 2016, sehingga pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memacu tercapainya kualitas kinerja sehingga perencanaan dan penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan Kota Parepare. Parepare, 2016 Kepala Dinas, Ir. Hj. DAMILAH HUSAIN Pangkat : Pembina UtamaMuda NIP