BAB I PENDAHULUAN 1 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI Rumah Sakit Umum Daerah adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2008, sesuai dengan tugas dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa bertujuan meningkatkan kesejahteraan umum dan /atau mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan UmumDaerah ( BLUD ) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah A.Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 445/K.225/2008, Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan layanan Umum (BLU). Untuk operasionalnya dikeluarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, Tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai instansi pemerintah RSUD berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD.A.Wahab Sjahranie Samarinda, dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI RSUD AW Sjahranie selain memberikan pelayanan medis juga sebagai jejaring untuk tempat praktek kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda 1 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

2 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No. HK.03.05/III/765/2010 tentang Penetapan RSUD AW Sjahranie Provinsi Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman. Pengembangan organisasi RSUD.A.Wahab Sjahranie dengan kemampuan rumah sakit memberikan pelayanan kedokteran dan subspesialis luas sehingga oleh pemerintah pusat ditetapkan sebagai tempat Rujukan tertinggi (Top Referal Hospital), sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 001/Menkes/SK/I/2014, tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum A.Wahab Sjahranie milik pemerintah provinsi Kalimantan Timur dengan ditetapkannya sebagai Rumah Sakit Umum dengan Klasifikasi A, dan sebagai pusat Rujukan Nasional dan Pusat rujukan Regional di Kalimantan. Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahrani pada tahun ini (2016) akan melaksanakan penggabungan atau Holding Commpany dengan 2 Rumah Sakit yaitu Rumah Sakit Islam Samarinda menjadi RSUD Kelas C Islam Abdul Sjahrani dan Klinik Korpri menjadi RSUD kelas D Korpri Abdul Wahab Sjahrani. Untuk RS Islam Samarinda tanda tangan kesepakatan bersama tentang pengalihan Manajemen Operasional Pengelola Rumah Sakit dari RS Islam Samarinda kepada RSUD A. Wahab Sjahrani dirubah dengan nama RSUD Kelas C Islam A. Wahab Sjahrani pada tanggal 3 Agustus Surat Gubernur : no. 440/3969/B Sos/2016 Tanggal 12 Agustus 2016, tentang tindak lanjut kesepakatan bersama. SK Pencabutan no. 180/K. 419/2016/ Tanggal 25 juli 2016 Tentang pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah TK I Kalimantan Timur no. 217 Thn 1986 Tentang Pencabutan Hak Pemakaian EX Gedung RSUD Jalan Gurami Samarinda kepada Yayasan RS Islam Samarinda Kalimantan Timur. Untuk Klinik Korpri yang di jadikan RSUD Kelas D A. Wahab Sjahrani, sesuai dengan Keputusan Gubernur no. 032/K.420/2016 tentang Penetapan Status penggunaan barang milik Daerah Pemerintah Provinsi Kaltim pada RSUD A. Wahab Sjahrani pada tanggal 25 Juli Surat Pernyataan Kesepakatan no. 050/397.UM-2016 pada tanggal 13 Juni 2016 dan ditandatangani pada tanggal 15 Juni RSUD Kelas D A. Wahab Sjahrani diresmikan Oleh Gubernur Kalimantan Timur pada tgl 10 Nopember L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

3 Sebagai Rumah sakit yang berklasifikasi A maka wajib melaksanakan Akreditasi berstandar Nasional dengan sertfikat Paripurna dan Akreditasi Internasional bersertifikat Joint Commission Internasional (JCI). Pada tanggal 5 7 Oktober 2016 telah dilaksanakan Survei simulasi Oleh Surveyor KARS, kemudian dilanjutkan Survey Penilaian yang dilaksanakan pada tanggal Oktober 2016 dan dilanjutkan dengan Penilaian Akreditasi pada tanggal 6-9 Desember RSUD.A.Wahab Sjahranie pada tanggal 6 Desember 2016 mendapatkan sertifikat Akreditasi Rumah Sakit dengan lulusan Tingkat Utama yang berlaku sampai 5 Desember 2019, dan akan dilanjutkan ke Tingkat Paripurna pada tahun C. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) Beberapa permasalahn yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan, sebagai berikut : 1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi 1) Terbatasnya jumlah tenaga medis /paramedis (rasio tidak seimbang). 2) Belum optimalnya pendayagunaan SDM. 3) Masih lemahnya sistem reward dan punishment. 4) Belum optimalnya SIMRS yang menjamin transparansi & akuntabilitas. 5) Belum adanya sistem informasi rumah sakit yang terintregasi disetiap pelayanan rawat Jalan dan Rawat Inap. 2. Permasalahan Bidang Pelayanan 1) Kurang konsistensinya kepastian waktu pelayanan. 2) Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan peralatan medis. 3) Kurang optimalnya pelaksanaan SOP secara konsisten. 4) Kurangnya tenaga medis dan paramedis dengan kompetensi yang sesuai. 3. Permasalahan Bidang Keuangan. 1) Tarif belum didasarkan pada unit cost. 3 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

4 2) Belum adanya konsistensi biaya pelayanan 3) Kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan. 4) Belum adanya sistem akuntansi terpadu. D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 1. TUGAS POKOK Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Kalimantan Timur. mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan supaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah Sakit. 2. FUNGSI Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis; b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis; c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan; d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan; e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan; f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan; g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan. E. STRUKTUR ORGANISASI Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie sesuai dengan peraturan pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur No. 8 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit DAerah Propinsi Kalimantan Timur. pada saat defenitif terdiri dari 1 Direktur, 3 Wakil Direktur. 9 Kepala bidang, 19 Kepala seksi serta Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut : 4 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

5 5 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

6 Jumlah F. SUMBER DAYA MANUSIA Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie pada bulan Desember 2016 sebanyak 2271 (Dua Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Satu) orang. Rincian secara lengkap pegawai yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah A.Wahab Sjahranie dapat dilihat sebagai berikut : Data Desember 2016 Medis Penunjang Non Medis PNS TKWT Jumlah Pegawai RSUD AW SJAHRANIE Per Desember Medis Penunjang Non Medis Jumlah L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

7 PEGAWAI RSUD AW SJAHRANIE SAMARINDA Struktural Administrasi Rekam Medis Mata Radiologi Laboratorium Teknik Fisioterapi Gizi Farmasi Bidan Perawat Dokter Gigi Spesialis Dokter Spesialis Dokter Gigi Dokter Umum Dokter Dokter Dokter Dokter Gigi Peraw Spesial Bidan Farma Fisiote Gizi Teknik Labora Radiol Mata Rekam Admini Strukt Umum Gigi Spesial at si rapi torium ogi Medis strasi ural is is NON PNS PNS L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

8 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi Visi RSUD AW Sjahranie adalah Menjadi Rumah Sakit Bertaraf Internasional pada tahun Misi Misi RSUD AW Sjahranie adalah : 1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Berstandar Internasional 2. Mengembangkan RS sebagai Pusat Pendidikan dan Penelitian di Bidang Kedokteran dan Kesehatan 3. Tujuan TujuanRSUD AW Sjahranie adalah : 1. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI. 2. Peningkatan akses pelayanan 3. Terwujudnya RS penelitian tingkat nasional. 4. Sasaran SasaranRSUD AW Sjahranie adalah : 1. Meningkatkan kompetensi SDM 2. Meningkatkan Kapasitas Sapras 3. Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan 4. Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan 5. Meningkatnya kinerja Research Hospital 8 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

9 5. Indikator Kinerja SasaranRSUD AW Sjahranie adalah : 1. Index Patient Safety 2. Persentase Unit Pelayanan Yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar 3. Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan 4. Respon Time Administrasi dan Manajemen 5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 6. Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional 6. Strategi StrategiRSUD AW Sjahranie adalah : 1. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Dan Standar Akreditasi Internasional (JCI) 2. Penguatan Sumber Daya Aparatur, Manajemen, Keuangan Dan Kinerja RS 3. Optimalisasi Pengelolaan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Dan Bangunan Gedung Lainnya Secara Efektif Dan Efisien 4. Penerapan Sistem Manajeman Administrasi dan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel. 5. Pemenuhan Standar Akreditasi RS, Standar Kelas RS, Standar ISO dan Standar RS Internasional 6. Penyelenggaraan Penelitian Medis dan Manajemen 7. Pengembangan Pelayanan untuk poli sub-spesialis. 7. Kebijakan KebijakanRSUD AW Sjahranie adalah : 1. Penyediaan dan peningkatan mutu pelayanan berbasis Pasien Safety 2. Pengelolaan pelayanan secara profesional, transparan, mandiri dan efisien berbasis Clinical Pathway. 3. Fasilitasi dan stimulasi terhadap keluarga pasien dalam upaya pelayanan yang fokus pada pasien. 9 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

10 4. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai kebutuhan. 5. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment). 6. Melengkapi sarana alat kesehatan 7. Pemeliharaan alat medis dan non medis. 8. Pengendalian pemanfaatan fasilitas di seluruh aspek pelayanan pasien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan JKN. 10. Penyediaan peralatan medis yang telah terkalibrasi 11. Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai. 12. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan 13. Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu. 14. Penilaian Akuntabilitas Kinerja. 15. Melaksanakan Pelayanan Medis sesuai Standar RS Kelas A. 16. Mencapai Ujian Akreditasi RS dengan tingkat kelulusan Paripurna. 17. Mencapai Tingkat Kelulusan Akreditasi JCI. 18. Meningkatkan pelayanan Standar ISO Kesehatan 19. Penyediaan sarana dan prasarana untuk penelitian. 20. Pengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi. 21. Pengembangan dan pemanfaatan peralatan canggih dalam proses penelitian. 22. Pendelegasian Rujukan Pendidikan yang diterima dari RS lain. 8. Program Adapun program kerja operasional RSUD AWS Samarinda sebagai berikut : 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan disiplin aparatur. 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 5. Program upaya kesehatan masyarakat. 10 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

11 6. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah. 7. Program standarisasi pelayanan kesehatan. 8. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. 9. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata. 10. Program Standar Pelayanan Pasien Safety 11. Program Research Hospital 9. Kegiatan Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah dalam merealisasikan program kerja operasional. Adapun kegiatan RSUD AWS Samarinda sebagai berikut : 1. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional 3. Penyediaan alat tulis kantor 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan 6. Penyediaan makanan dan minuman 7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 8. Rapat-rapat koordinasi, pembinaan dan pengawasan ke dalam daerah 9. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 10. Pengadaan peralatan gedung kantor 11. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan 12. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional 13. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor 14. Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor 15. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 16. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 11 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

12 17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 19. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 20. Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah 21. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 22. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 23. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 24. Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit/ kedokteran umum 25. Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit 26. Pemeliharaan rutin/ berkala alat-alat kesehatan rumah sakit 27. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit 28. Pemeliharaan kalibrasi alat-alat kesehatan 29. Survey keselamatan pasien (pasien safety) 30. Kerjasama pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan 12 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

13 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN Rencana Kinerja Tahunan RSUD AW Sjahranie Tahun 2016 SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET Meningkatkan kompetensi SDM Index Patient Safety 80% Meningkatkan Kapasitas Sapras Persentase unit pelayanan yang memiliki Respon Time sesuai standar 90% Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan a. Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan b. Respon Time Administrasi dan Manajemen 60% 2 Jam Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 85% Meningkatnya kinerja Research Hospital Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional - 13 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

14 C. PERJANJIANKINERJA PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD RSUD A.W.SJAHRANIE SAMARINDA NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatkan Kompetensi SDM Index Patient Safety 80% 2 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana Persentase Unit Pelayanan yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar 90% 3 Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan Persentase Pelayanan yang Menggunakan Sistem Rujukan 60% Respon Time Administrasi & Manajemen 2 Jam 4 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 85% 5 Meningkatnya Kinerja Research Hospital Penetapan RS Sebagai RS Riset Nasional - 14 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

15 NO PROGRAM PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SKPD RSUD A.W.SJAHRANIE SAMARINDA ANGGARAN APBD BLUD APBD + BLUD 1 Program Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Peningkatan Kapasitas SDA Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Standar Pasien Safety Program Peningkatan Profesionalisme SDM Program Pengembangan Pelayanan MDGs Program Jaminan Nasional dan Provinsi Program Research Hospital Program Peningkatan Pelayanan Publik Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan JUMLAH L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

16 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI No INDIKATOR TAHUN 2016 SATUAN KINERJA Target Realisasi % Capaian Index Patient Safety % Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard. 3 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan 4 Respon Time administrasi dan manajemen 5 Indeks kepuasan masyarakat 6 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional % ,67 % jam 2 20 menit 100 % Mou B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA Persasaran dan Analisis per Indikator Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM Tabel. Pengukuran Sasaran Strategis 1 INDIKATOR TAHUN 2016 No SATUAN KINERJA Target Realisasi % Capaian 1 Index Patient Safety % Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 No Indikator Satuan Tahun 2015 Tahun 2016 Kinerja Naik/Turun 1 Index Patient Safety % Naik 16 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

17 Peningkatan Penurunan Kinerja Tabel. Realisasi Kinerja dari Tahun 2014 s.d 2016 No Indikator Satuan 1 Index Patient Safety Keberhasilan dan Kegagalan : Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD % ,75 71,75 Sasaran untuk meningkatkan Kompetensi SDM, dengan indikator Index patien Safety yaitu adalah salah satusyarat dalam pemenuhan akreditasi Paripurna dan akreditasi Tingkat Internasional JSI ( Joint Commission International ), dimana tindakan medik menyimpan potensi resiko, sehingga diperlukan tenaga SDM medis dan non medis yang terlatih dan pengetahuan dengan daya ungkit yang luas terhadap keselamatan pasien.untuk tahun 2016 ini pelatihan untuk tenaga SDM di RS ini terhadap pelatihan terhadap sasaran keselamatan pasien ini mencapai 85 % dibandingkan di tahun sebelumnya hal ini karena di dukung dengan adanya akreditasi rumah sakit pada tahun 2016, dilakukannya sosialisasi, pelatihan- pelatihan, kunjungan ke rumah sakit yang sudah lulus akreditasi serta adanya simulasi akreditasi oleh Tim Akreditasi nasional sehingga membantu terhadap perubahan baik dari sisi sarana dan SDM yang melayani. Untuk kegagalan adalah 1.Komitmen setiap SDM dalam menjalankan SOP yang sudah dibuat untuk diterapkan dan merupakan bagian kewajiban pemenuhan akreditasi dalam pelayanan secara rutin dan juga perlunya pemenuhan sarana bagian dari keselamatan pasien juga mempunyai kaitan erat antara SDM dan Sarana yang menunjang. 2. Jumlah tenaga SDM yang berbagai profesi dan banyaknya jumlah karyawan di Rumah Sakit sehingga membutuhkan sosialisasi dan bimbingan yang kontinyu dan berkesinambungan. 3. Diperlukan dana anggaran untuk mengakomodir kebutuhan terhadap terlaksananya indikator pasien safety sarana gedung, peralatan, dan SDM yang memberikan pelayanan. 17 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

18 Alternative Solusi: 1.Dilakukan sosialisasi dan bimbingan dengan melibatkan seluruh instalasi dan unit unit di Rumah Sakit oleh bagian yang terkait untuk pelaksanaan kegiatan yang harus berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan. 2.Melakukan Pengajuan dana anggaran ke pemerintah pusat yang lebih intesif terhadap permintaan Dana Anggaran Khusus (DAK) karena rumah sakit sebagai rumah sakit type A dan pusat rujukan Nasional dan Regional, guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit karena pada saat sekarang dana APBD yang di berikan ke rumah sakit sangat terbatas dan hampir semua kegiatan di bantu oleh Dana BLUD rumah sakit. Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Sasaran Strategis Indikator 1 Meningkatkan Kompetensi SDM Index Patient Safety Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana % Capaian % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi ,39 Tabel. Pengukuran Sasaran Strategis 2 No INDIKATOR TAHUN 2016 SATUAN KINERJA Target Realisasi % Capaian 1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard. % Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 No Indikator Satuan Tahun 2015 Tahun 2016 Kinerja Naik/Turun 1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard. % Naik 18 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

19 Peningkatan Penurunan Kinerja Tabel. Realisasi Kinerja dari Tahun 2014 s.d 2016 No Indikator Satuan 1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard. Keberhasilan dan Kegagalan : Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD % 71, ,75 71,75 Pada indikator sasarannya adalah : a. Waktu Tanggap pelayanan dokter di Instalasi Gawat Darurat, dengan hasil respon time kurang dari 5 menit, karena pada ruang IGD ini pasien datang akan diterima langsung dibagian Triase ( tempat memilah kegawat darurat pasien) secara langsung dokter langsung menentukan kondisi pasien yang termasuk gawat darurat atau tidak, pada tahun ini realiasinya dibanding tahun lalu lebih baik terjadi peningkatan 87 %. Untuk terjadinya kegagalan dengan prsentasi kecil sekali karna sesuai SOP, pasien datang harus di Triase dulu. b. Waktu Tunggu Rawat jalan pada penerimaan Poli Rawat Jalan dibandingkan tahun sebelumnya sudah terjadi peningkatan yaitu 87 % tetapi dilihat dari kondisi yang ada masih belum optimal, karena waktu tunggu yang seharusnya kurang dari 2 jam, masih teralu lama pasien menunggu, hal ini dikarenakan, dokter tidak tepat waktu, sistem informasi pada rawat jalan belum ada di bagian Poli poli, hanya bagian rekam Medik yang sudah jalan billing sistem, sedangkan ke Poli belum tersambung hal ini menyebabkan juga waktu tunggu yang lama karena masih memerlukan waktu untuk prosesnya secara manual. c. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan dari hasil survey dilakukan rata rata pencarian data ini 4,3 menit dibandingkan standar maka waktu yang dihasilkan lebih cepat terhadap pelayanan data pasien. d. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap pada bagian ini rata rata 5,2 menit sudah bagus karna standar dari kementerian kurang dari 15 menit hal ini bisa menghasilkan kinerja yang bagus dimana Bidang rekam medik berusaha mengarsipkan data dan menyiapkan petugas khusus. Alternative Solusi : 1) Konsistensi terhadap jam buka pelayanan poli spesialis yang harus dilaksanakan. 2) Sistem informasi rumah sakit dikoneksikan secara online ke semua unit baik rawat jalan maupun rawat inap. 19 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

20 Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Sasaran Strategis Indikator 1 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard. % Capaian % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi ,91 1,12 Sasaran 3 : Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan Tabel. Pengukuran Sasaran Strategis 3 No INDIKATOR TAHUN 2016 SATUAN KINERJA Target Realisasi % Capaian 1 Persentase pelayanan yang % menggunakan sistem rujukan 2 Respon Time administrasi dan manajemen jam 2 20 menit 100 Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 No Indikator Satuan Tahun 2015 Tahun 2016 Kinerja Naik/Turun 1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan 2 Respon Time administrasi dan manajemen % Naik jam 22 menit 20 menit Naik Peningkatan Penurunan Kinerja Tabel. Realisasi Kinerja dari Tahun 2014 s.d 2016 No Indikator Satuan 1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan 2 Respon Time administrasi dan manajemen Realisasi L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD % 87, jam 2,97 22 menit 20 menit 2 2

21 Keberhasilan dan Kegagalan : RSUD.A.W.Sjahranie sebagai salah satu rumah sakit Pusat Rujukan Nasional dan Regional dengan kelas type A, dan mempunyai pelayanan unggulan yang ada hanya satu di Kalimantan dengan pelayanan Kardiologi ( jantung), Bedah Jantung Terbuka, Kedokteran Nuklir,Radioteraphy, Stroke Center Awang Farouk, ERCP ( Erndoscopic Retrograde cholangio-pancreatography) didukung oleh tenaga dokter subspesialis yang berkompetensi. Kegiatan tersebut untuk Bedah Jantung terbuka samapai tahun 2016 adalah berjumlah 130 pasien yang telah dilakukan operasi dan jumlah antrian sampai saat ini 211 orang. dan Radiotheraphy mempunyai daftar tunggu jang cukup panjang bagi pasien yang berobat. Untuk pelayanan satu atap stroke center dari awal berobat sampai pemulihan pengobatan ( terapi ) sudah tersedia. Pemeriksaan dengan Endoscopi di fasilitas ERCP yang hanya ada di Kalimantan. Untuk kondisi di Rumah sakit saat ini bisa dikatakan sangat berkembang karena dari hasil ke giatan n dengan banyaknya dibukanya poli sub speslias yang tentunya sangat membantu masyarakat di Kalimantan Timur dan Kalimantan lainnya sehingga yang tadinya antrian dalam berobat diluar pulau Jawa semua dapat teratasi karena RSUD.AW.Sjahranie sudah bisa melayani dan dapat menggunakan asuransi BPJS./ Alternative Solusi : Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah ilmu pengetahuna dan tekhnologi kedokteran yang begitu perkembangnya bagi pelayanan yang sudah berjalan, untuk seluruh tenaga SDM medis dan paramedis. Selalu mengembangkan kembali untuk pelayanan medis yang sampai saat ini masih belum ada dan terus dikembangkan dengan pengadaan peralatan medis yang canggih dan di barengi tenaga Medis yang berkompetensi. 21 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

22 Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Sasaran Strategis Indikator 1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan 2 Respon Time administrasi dan manajemen % Capaian % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi % ,09 1,84 jam ,09 1,11 Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan Tabel. Pengukuran Sasaran Strategis 4 No INDIKATOR TAHUN 2016 SATUAN KINERJA Target Realisasi % Capaian 1 Indeks kepuasan masyarakat % Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 No Indikator Satuan Tahun 2015 Tahun 2016 Kinerja Naik/Turun 1 Indeks kepuasan masyarakat % Naik Peningkatan Penurunan Kinerja Tabel. Realisasi Kinerja dari Tahun 2014 s.d 2016 No Indikator Satuan 1 Indeks kepuasan masyarakat Keberhasilan dan Kegagalan : Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD % 69,5 85,25 85, Secara keseluruhan pada tahun 2016 masyarakat merasa cukup puas terhadap pelayanan rumah sakit atau dapat dikatakan bahwa pelayanan di RSUD AW Sjahranie Samarinda adalah Baik (B), hal ini dibuktikan dengan nilai IKM RSUD 22 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

23 AW Sjahranie Samarinda sebesar Nilai IKM tahun 2016 mengalami peningkatan, dapat dikatakan mampu mempenuhi harapan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Peningkatan indeks kepuasan, tidak hanya terjadi pada IKM total, tetapi pada masing-masing secara keseluruhan juga mengalami peningkatan nilai. Angka tertinggi terdapat pada Sarana, Kompetensi Pelaksana dan Persyaratan. Ada 3 unsur pelayan yang mempunyai nilai terendah dalam survey yang dilakukan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) yaitu unsur Waktu Pelayanan dengan nilai 3,50,Biaya/ Tarif dengan nilai 3,51, dan Produk dengan nilai 3,71. Walaupun secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadapelayanan dinilai baik, akan tetapi dalam mewujudkan pelayanan primamasih perlu pembenahan beberapa hal yang dirasa lemah danmempertahankan dan meningkatkan layanan yang telah baik. Alternative Solusi Mempertahankan unsur pelayanan yang sudah mencapai standar dan meningkatkan pelayanan dengan menidaklanjuti hasil survey guna memperbaiki unsur unsur Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Sasaran Strategis Indikator 1 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik &Keperawatan Indeks kepuasan masyarakat Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Research Hospital % Capaian % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi Tabel. Pengukuran Sasaran Strategis 5 No INDIKATOR TAHUN 2016 SATUAN KINERJA Target Realisasi % Capaian 1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional MoU Tabel. Realisasi Kinerja 2015 dan 2016 No Indikator Satuan Tahun 2015 Tahun 2016 Kinerja Naik/Turun 1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional MoU 2 0 Turun 23 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

24 Peningkatan Penurunan Kinerja Tabel. Realisasi Kinerja dari Tahun 2014 s.d 2016 No Indikator Satuan 1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional Keberhasilan dan Kegagalan : Realisasi 2014 Realisasi 2015 Realisasi 2016 Target RPJMD MoU Pada tahun 2014 belum ada realisasi untuk penelitian yang dilakukan, tetapi pada tahun 2015 ada kerjasama dengan pihak Institusi Unmul dengan 2 Mou sedangkan pada tahun 2016, pada anggaran ini mengalami rasionalisasi anggaran pada dana APBD, sehingga tidak dilaksanakan. Untuk penelitian di rumah sakit ini sebenarnya dari Instansi pemerintah, Institusi Pendidikan baik dalam daerah maupun luar daerah banyak yang melakukan penelitian di RSUD.AW.Sjahranie. maupun perorang, tetapi yang resmi mou anatar RSUD.AWS. dengan instansi lain bersama melakukan penelitian bersama yang perlu waktu dan anggaran. Alternative Solusi Rumah sakit yang merupakan rumah sakit yang paling besar di provinsi Kalimantan Timur sebagai pusat rujukan dan Nasional dan Regional maka tetap harus melaksanakan adanya kerja sama penelitian dengan instansi lain dengan melakukan mou sebanyak banyak karena sesuai dengan indikator sasaran adalah Rumah sakit ditetapkan sebagai RS Riset Nasional. Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya No Sasaran Strategis Indikator 1 Meningkatnya Kinerja Research Hospital Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional % Capaian % Penyerapan Anggaran Tingkat Efisiensi L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

25 C. PENCAPAIAN KINERJA LAINNYA Pencapaian Target MDGs 25 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

26 D. REALISASI ANGGARAN 1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD RSUD AW Sjahranie NO URAIAN ANGGARAN 2016 REALISASI SISA ANGGARAN 1 BELANJA APBD , , ,07 - Belanja Tidak Langsung , , ,00 - Belanja Langsung , ,07 2 BELANJA BLUD , , ,66 - Belanja Langsung , , ,66 TOTAL , , ,73 NO URAIAN ANGGARAN 2016 REALISASI CAPAIAN (%) EVALUASI 1 BELANJA APBD , , Belanja Tidak Langsung , , Baik - Belanja Langsung , BELANJA BLUD , , Belanja Langsung , , Baik TOTAL , , Anggaran dan Realisasi Program APBD 2016 Sasaran Strategis Program dan Kegiatan Anggaran Realisasi % Capaian Meningkatkan Kompetensi SDM Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana Program Standar Pelayanan Pasien Safety Survey keselamatan pasien (pasien safety) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata Pengadaan alat- alat kesehatan rumah sakit/ kedokteran umum Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata Pemeliharaan rutin/ berkala rumah sakit Pemeliharaan rutin/ berkala alat- alat kesehatan rumah sakit Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan rumah sakit 84,000,000 60,200, ,000,000 60,200, ,602,972,600 64,257,513, ,602,972,600 64,257,513, ,565,813,400 2,443,661, ,296,950,000 1,182,070, ,350, ,241, ,513, ,161, L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

27 Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi dan Keuangan Pemeliharaan kalibrasi alat- alat kesehatan Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/ operasional Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan & penggandaan Penyediaan bahan bacaan peraturan &perundang - undangan Penyediaan makanan & minuman Rapat - rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah Rapat - rapat koordinasi, pembinaan & pengawasan ke dalam daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja & ikhtisar realisasi kinerja SKPD 150,000, ,188, ,711,270,000 5,967,039, ,000,000 42,000, ,000,000 58,000, ,611,270,000 5,867,039, ,728,557,000 1,619,841, ,972, ,244, ,395, ,575, ,190, ,021, ,300,000 9,972, L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

28 Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan Meningkatnya Kinerja Reseach Hospital Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan daerah Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Penyusunan standar pelayanan kesehatan Evaluasi & pengembangan standar pelayanan kesehatan Monitoring, evaluasi & pelaporan Program Upaya Kesehatan masyarakat Peningkatan pelayanan & penanggulangan masalah kesehatan Program Research Hospital Kerjasama pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan 69,300,000 9,972, ,800, ,800, ,800, ,800, ,471,340,000 3,991,733, ,660,340,000 3,271,112, ,000, ,703, ,000, ,918, ,200, ,497, ,200, ,497, L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

29 3. Anggaran dan Realisasi Program BLUD 29 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

30 30 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E

31 BAB IV PENUTUP Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD AWS Samarinda ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor 589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999 dan disempurnakan dengan SK LAN Nomor 239/2003 tanggal 25 Maret 2003, dan dengan Mengacu pada Menteri Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan adanya Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan dokumen anggaran yang melibatkan stake holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih baik lagi dan dapat dipertanggung jawabkan dan sebagai bahan Evaluasi untuk perbaikan tahun mendatang dalam pelaksanaan anggaran. 31 L A K I P R S U D A W. S J A H R A N I E