TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI PELAYANAN MISI TUJUAN SASARAN

Transkripsi

1 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI MISI TUJUAN SASARAN Meningkatan Pengembangan Pelayanan Medis Spesialis Pengembangan Pelayanan Rumah Sakit Memenuhi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tersedianya Peralatan, Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Kebutuhan Tersedianya Bangunan, Gedung, Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan RSUD Kuala Kurun Meningkatkan Mutu Layanan Dan Pemanfaatan Rumah Sakit Serta Pemberdayaan Sumber Tenaga Meningkatkan Keberhasilan Pelayanan Serta Kepercayaan Pasien Dan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Meningkatan Pemanfaatan Rumah Sakit Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pegawai RSUD Kuala Kurun Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit Agar Lebih Efektif, Efisien, Fleksibel Dan Berkeadilan Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Rumah Sakit

2 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN MISI I : PENGEMBANGAN Meningkatan Pengembangan Pelayanan Medis Spesialis Kemitraan Dengan Pemerintah Pusat, Rumah Sakit Pendidikan, Universitas Untuk Stabilitas Ketersediaan Tenaga Spesialis Jangka Panjang Menyediakan Fasilitas Berua Rumah Dinas, Mobil Dinas, Intensif Memenuhi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Tersedianya Peralatan, Obat Dan Perbekalan Kesehatan Sesuai Standar Kebutuhan Mengupayakan Pengadaan Peralatan Kesehatan Mengupayakan Obat, Reagen Dan Perbekalan Kesehatan Lainnya Inventarisasi Standarisasi Peralatan Kesehatan Yang Memadai Sesuai Standar Mutu Kesehatan Menyusun Formularium Obat, Reagen Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit Pembangunan Gedung dan Bangunan Rumah Sakit Standarisasi Bangunan Gedung Dan Perlengkapannya Sesuai Kelas Rumah Sakit Tersedianya Bangunan, Gedung, Sarana Dan Prasarana Penunjang Pelayanan RSUD Kuala Kurun Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Kesehatan Jumlah Pemeliharaan Bangunan Dan Gedung Pada RSUD Kuala Kurun Standarisasi Bangunan Gedung Dan Perlengkapannya Sesuai Kelas Rumah Sakit Standarisasi Sarana dan Prasarana Perlengkapannya Sesuai Baku Mutu Yang Berlaku (ISO) MISI II : MENINGKATKAN MUTU LAYANAN DAN PEMANFAATAN SERTA PEMBERDAYAAN SUMBER TENAGA Meningkatan Pemanfaatan Rumah Sakit Jumlah Pemeliharaan Alat Kesehatan Pendukung Layanan Kesehatan Menata Sistem, Prosedur Pelayanan Yang Mudah Dan Cepat Serta Memberikan Kenyamanan Dan Keamanan Lingkungan Rumah Sakit Evaluasi Dan Monitoring Indikator Pemanfaatan Rumah Sakit Meningkatkan Kebersihan Dan Keamanan Lingkungan Rumah Sakit Menyederhanakan Sistem Dan Prosedur Pelayanan Meningkatkan Keberhasilan Pelayanan Serta Kepercayaan Pasien Dan Masyarakat Terhadap Pelayanan Rumah Sakit Evaluasi Dan Monitoring Indikator Mutu Layanan Setiap Tahun Dan Survey Kepuasan Pasien Setiap Tahunnya Evaluasi Dan Monitoring, SOOP, SPM Dan Hospital By Law Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit Pemberian Pelayanan Yang Terstandar Akreditasi Rumah Sakit Sampai 4 Pokja Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Pengaturan Reward Melalui Renumerasi Yang Berkeadilan

3 VISI : BERKUALITAS DI SEMUA LINI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Standarisasi Jumlah Dan Kualifiakasi Pendidikan Dan Kompetensi Tenaga Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pegawai RSUD Kuala Kurun Penerimaan Dan Penempatan Tenaga Sesuai Dengan Kebutuhan Pengaturan Jenjang Karir Di Rumah Sakit MISI III : Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit Meningkatkan Kinerja Rumah Sakit Agar Lebih Efektif, Efisien, Fleksibel Dan Berkeadilan Meningkatkan Efektifitas Dan Efisiensi Pengelolaan Rumah Sakit Penerimaan Dan Penempatan Tenaga Sesuai Dengan Kebutuhan Peningkatan Pengelolaan Manajemen Badan Layanan Umum Daerah

4 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TARGET RENSTRA PADA 2019 (OUTCOMES), (AKHIR PERIODE RENSTRA ) AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCAN AAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB LOKASI Ket TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TINGKAT 1 MEMENUHI KEBUTUHAN PRASARANA MENINGKATAN TINGKAT PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN MEDIS SPESIALIS MEDIS SPESIALIS PRASARANA APARATUR PENCAPAIAN KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA BAGI DOKTER SPESIALIS RSUD KUALA RSUD KUALA DAN RESIDENCE RUMAH JASA DINAS BAGI DOKTER SEWA RUMAH SPESIALIS DAN DINAS *) RESIDENCE 6 tahun ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 RUMAH DINAS 4 tahun 5 1,000,000,000, ,000, ,000, ,000, ,001,200,000,000 MOBIL JASA OPERASIONAL SEWA MOBIL DOKTER SPESIALIS OPERASIONAL *) DAN RESIDENCE 4 tahun ,000, ,000, ,000, ,000, ,008,000,000 RUMAH PERLENGKAPAN DINAS YANG RUMAH JABATAN/ TERSEDIA DINAS PERLENGKAPANNYA 4 tahun 5 350,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 MOBIL OPERASIONAL MOTOR OPERASIONAL MOBIL OPERASIONAL DOKTER SPESIALIS DAN RESIDENCE MOTOR OPERASIONAL 4 tahun 1 300,000, ,000, ,000, ,000, ,100,000,000 1 tahun 5 85,000, ,000,000 TERSEDIANYA PERALATAN, OBAT DAN KETERSEDIAAN PERBEKALAN ALAT PADA TIAP UNIT SESUAI STANDAR KEBUTUHAN, PRASARANA / JIWA/ RUMAH SAKIT PARU- PARU/ RUMAH SAKIT MATA PRASARANA PADA TIAP UNIT RSUD UNIT ALAT- YANG ALAT MENDAPATKAN PERALATAN 6 tahun ,092, ,527, ,049,077, ,049,077, ,049,077, ,049,077, ,797,928,221 KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN UNTUK TIAP UNIT OBAT DAN PERBEKALAN OBAT DAN PERBEKALAN PASIEN PADA TIAP UNIT PENGADAAAN OBAT DAN PERBEKALAN OBAT DAN PERBEKALAN PADA TIAP UNIT 1 tahun 1 1 1,525,462, ,525,462,086 REAGEN LAB DAN ALAT PULVERES REAGEN LAB DAN PADA TIAP UNIT ALAT PULVERES *) 1 tahun ,300, ,300,000 KETERSEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA PADA TIAP UNIT ADMINISTRASI PERKANTORAN TERSEDIANYA PERALATAN RUMAH TANGGA PADA RSUD

5 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TARGET RENSTRA PADA 2019 (OUTCOMES), (AKHIR PERIODE RENSTRA ) AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCAN AAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB LOKASI Ket TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PERALATAN PERALATAN DAN DAN PERLENGKAPAN PERLENGKAPAN KANTOR PADA TIAP KANTOR UNIT 6 tahun ,500, ,317, ,500, ,500, ,500, ,500, ,817,145 MEJA KERJA, LEMARI, DAN ARSIP PEJABAT ( MEUBELEUR) 1 tahun ,500, ,000, ,500,000, PRASARANA / JIWA/ RUMAH SAKIT PARU- PARU/ RUMAH SAKIT MATA TERSEDIANYA PRASARANA RUMAH SAKIT PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (DAPUR, RUANG PASIEN, LOUNDRY, RUANG TUNGGU, DLL) PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA (DAPUR, RUANG PASIEN, LOUNDRY, RUANG TUNGGU, DLL) 6 tahun ,950, ,500, ,500, ,500, ,500, ,241,950,000 PEMGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR 1 tahun 1 32,500, ,500,000 TERSEDIANYA BANGUNAN, GEDUNG, SARANA KETERSEDIAAN DAN PRASARANA BANGUNAN, PENUNJANG GEDUNG 100 % PADA TIAP UNIT RSUD KUALA, PRASARANA / JIWA/ RUMAH SAKIT PARU- PARU/ RUMAH SAKIT MATA TERSEDIANYA PRASARANA RUMAH SAKIT PENAMBAHAN RUANG RAWAT ADANYA RUANG INAP RUMAH RAWAT INAP RUMAH SAKIT SAKIT (VVIP, VIP, (VVIP,VIP,KELAS I, KELAS I, II DAN III) II DAN III) 2 tahun 1 1 1,055,750, ,193,250, ,249,000,000 PENGEMBANGAN RUANG ICU,ICCU,NICU ADANYA PENGEMBANGAN RUANG ICCU, ICCU, NICU 1 tahun ,300, ,300,000 PENGEMBANGAN ADANYA RUANG PENGEMBANGAN LABORATORIUM LABORATORIUM RSUD 4 tahun ,193,250, ,193,250, ,193,250, ,193,250, ,773,000,000 AMBULANCE/ MOBIL JENAZAH ADANYA SARANA AMBULANCE/ MOBIL ENAZAH PADA RSUD 1 tahun ,700, ,700,000 KEGIATAN ADANYA INSTALASI INSTALASI PENGOLAHAN PENGOLAHAN LIMBAH DAN LIMBAH (IPAL) DAN BANGUNANNYA BANGUNANNYA 1 tahun ,848, ,848,000

6 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TARGET RENSTRA PADA 2019 (OUTCOMES), (AKHIR PERIODE RENSTRA ) AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCAN AAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB LOKASI Ket TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PENGEMBANGAN ADANYA BANGUNAN PENGEMBANGAN RADIOLOGI RSUD RUANG RADIOLOGI RSUD 1 tahun ,193,250, ,193,250,000 REHABILITASI DAPUR DAN LOUNDRY RSUD ADANYA REHABILITASI BANGUNAN DAPUR DAN LOUNDRY RSUD 4 tahun ,140, ,140, ,140, ,140, ,436,560,000 GEDUNG ADANYA GEDUNG BANGUNAN CSSD BANGUNAN CSSD RSUD KUALA RSUD 1 tahun ,185,000, ,185,000,000 PENGEMBANGAN ADANYA BANGUNAN PENGEMBANGANGN PERINTAL RSUD RUANG PERINATAL RSUD 1 tahun ,193,250, ,193,250,000 REHABILITASI ADANYA BANGUNAN ANAK REHABILITASI RSUD KUALA BANGUNAN ANAK RSUD 1 tahun ,193,250, ,193,250,000 INCINERATOR DAN ADANYA BANGUNANNYA INCINERATOR DAN RSUD KUALA BANGUNANNYA 1 tahun ,193,250, ,193,250,000 ADANYA PENGEMBANGAN LISTRIK/ LISTRIK JARINGAN DAN ATAU JARINGAN LISTRIK DAYA LISTRIK PADA RSUD 6 tahun ,000, ,611,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,461,500,000 BANGUNAN DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA PRASARANA / JIWA/ RUMAH SAKIT PARU- PARU/ RUMAH SAKIT MATA SARANA PRASARANA RSUD ADANYA RUTIN/ BERKALA RUTIN GEDUNG DAN 6 tahun ,000, ,681, ,681, ,681, ,681, ,681, ,534,405,004 BANGUNAN RUMAH SAKIT INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA RUTIN/ BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT ADANYA RUTIN / BERKALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT 5 tahun ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 RUTIN/ BERKALA ALAT-ALAT ALAT-ALAT PADA RSUD KUALA ADANYA RUITN/ BERKALA ALAT-ALAT RSUD PADA TIAP UNIT 5 tahun ,260, ,260, ,260, ,260, ,260, ,300,000 ADANYA PERLENGKAPAN PADA RSUD RUTIN/ BERKALA PERLENGKAPAN RUITN/ BERKALA PERLENGKAPAN PENUNJANG RSUD PADA TIAP UNIT 5 tahun ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000

7 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TARGET RENSTRA PADA 2019 (OUTCOMES), (AKHIR PERIODE RENSTRA ) AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCAN AAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB LOKASI Ket TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp PERLENGKAPAN PADA RSUD ADANYA RUTIN/ BERKALA RUITN/ BERKALA PERALATAN PERALATAN GEDUNG GEDUNG KANTOR KANTOR 1 tahun 1 227,260, ,260,000 MENINGKATKAN 2 KEBERHASILAN SERTA KEPERCAYAAN PASIEN DAN MASYARAKAT TERHADAP MENINGKATAN PEMANFAATAN PERSENTASE BED OCCUPANCY RATE (BOR) : PROSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR PADA SATU SATUAN WAKTU STANDARISASI TERSELENGGARANY A STANDARISASI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU TERTENTU BED TURN OVER (BTO): FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR, PENYUSUNAN BERAPA KALI STANDAR DALAM SATU SATUAN WAKTU TERTENTU (BIASANYA 1 ) TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT DIPAKAI DOKUMEN STANDAR 1 tahun 1 100,400, ,400,000 PENURUNAN TURN OVER INTERVAL (TOI): RATA-RATA HARI, TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI SAAT TERISI KE SAAT TERISI BERIKUTNYA RAWAT INAP TEMPAT TIDUR PENURUNAN RUJUKAN KELUAR Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan 1 tahun 1 100,400, ,400,000 PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT

8 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TARGET RENSTRA PADA 2019 (OUTCOMES), (AKHIR PERIODE RENSTRA ) AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCAN AAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB LOKASI Ket TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp Pengkajian Pengembangan lingkungan sehat 1 tahun 1 1,200, ,200,000, PRASARANA TOTAL / SARANA PEMBEDAHAN PRASARANA RSUD JIWA/ RUMAH SAKIT PARU- PARU/ RUMAH SAKIT MATA TOTAL PERSALINAN BAHAN-BAHAN LOGISTIK RUMAH SAKIT BAHAN- BAHAN LOGISTIK YANG TERSEDIA PADA TIAP UNIT 1 tahun ,000, ,000,000 TERSELENGGARANY TERTATANYA DATABASE STANDARISASI A STANDARISASI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU PENGKAJIAN DAN ADANYA SISTEM PENGEMBANGAN INFORMASI SISTEM PADA INFORMASI RSUD *) 1 tahun ,238, ,238,138 KUNJUNGAN RAWAT JALAN LANSIA KKEBUTUHAN PADA BAGI PASIEN LANSIA KEGIATAN/ OPERASI GRATIS YANG DILAKUKAN UNTUK MASYARAKAT KABUPATEN GUNUNG MAS 6 tahun ,471, ,612, ,471, ,471, ,471, ,471, ,967,400 RUJUKAN MASUK KE RSUD KUALA KEMITRAAN KEBUTUHAN KEMITRAAN KEMITRAAN PENGOBATAN PENGOBATAN BAGI LANJUTAN BAGI PASIEN RUJUKAN PASIEN RUJUKAN 6 tahun ,000, ,500, ,000, ,000, ,000, ,000, ,500,000 PENURUNAN MENINGKATKAN ANGKA KEMATIAN MUTU NET DEATH RATE (NDR) DAN GROSS DEATH RATE (GDR) STANDARISASI TERSELENGGARANY A STANDARISASI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU AVERAGE LENGTH OF STAY (AV LOS): RATA- RATA LAMA RAWATAN SEORANG PASIEN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN TERHADAP SEMUA KEGIATAN SESUAI DENGAN SPM, SOP PADA TIAP UNIT

9 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TARGET RENSTRA PADA 2019 (OUTCOMES), (AKHIR PERIODE RENSTRA ) AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCAN AAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB LOKASI Ket TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp EVALUASI MENINGKATKAN DAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN PENDERITA PENGEMBANGAN STANDAR KELUAR HIDUP STANDAR PENURUNAN PADA TIAP UNIT KEMATIAN BAYI MONITORING, EVALUASI DAN RASIO TENAGA RSUD DENGAN TEMPAT TIDUR 2:1 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAPORAN TERHADAP SEMUA KEGIATAN SESUAI DENGAN SPM, SOP PADA TIAP UNIT TERSELENGGARANY AKREDITASI TERLAKSANA 4 POKJA STANDARISASI A STANDARISASI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU PENERAPAN SPM, SOP DAN HOSPITAL BY LAW TERLAKSANA 100 % PADA TIAP UNIT PENYUSUNAN LAYANAN NASKAH DOKUMEN STATUS RUMAH SAKIT UMUM AKADEMIS STANDAR STANDAR 2 tahun ,144, ,500, ,644,000 DAERAH KUALA KABUPATEN GUNUNG MAS PERSENTASE TENAGA YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS 60% KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR KEBUTUHAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR MAGANG, MAGANG STUDI BIMTEK, PELATIHAN BANDING/KURSUS DAN SEMINAR BAGI SINGKAT NON PEGAWAI RSUD FORMAL *) 6 tahun ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,921,000,000 PEMBERIAN UPAYA RENUMERASI TERLAKSANA MASYARAKAT 100% PER KEBUTUHAN BAGI PEGAWAI RSUD JASA *) JASA YANG DIBERIKAN BAGI PEGAWAI RSUD 5 tahun 1 1 3,149,956, ,549,956, ,549,956, ,549,956, ,549,956, ,349,783,890 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1 tahun 1 1 4,562,722, ,562,722,736 RETRIBUSI PROGAM STANDARISASI TERSELENGGARANY A STANDARISASI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU

10 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TARGET RENSTRA PADA 2019 (OUTCOMES), (AKHIR PERIODE RENSTRA ) AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCAN AAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB LOKASI Ket TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp ADANYA DOKUMEN/ PERATURAN DAERAH PENYUSUNAN MENGENAI STANDAR ANALIS RETRIBUSI BELANJA MENYESUAIKAN DENGAN STANDAR HARGA BARANG DAN JASA YANG BERLAKU PENERIMAAN DAN PENEMPATAN PEMBERDAYAAN TENAGA SESUAI SUMBER DAYA DENGAN MANUSIA KUALIFIKASI PEGAWAI RSUD PENDIDIKAN DAN KEAHLIAN TERLAKSANA 100% ADMINISTRASI PERKANTORAN KEBUTUHAN ADMINISTRASI PERKANTORAN JASA TENAGA PENDUKUNG ADMNISTRASI TEKNIS PERKANTORAN UPAH JASA BAGI TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI PERKANTORAN 6 tahun 1 1 2,412,616, ,721, ,037,876, ,037,876, ,037,876, ,037,876, ,678,843,000 DISIPLIN APARATUR PAKAIAN DINAS ADANYA PAKAIAN BESERTA DINAS PEGAWAI PERLENGKAPANN RSUD YA 5 tahun 1 58,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU ADANYA PAKAIN KHUSUS HARI TERTENTU UNTUK PEGAWAI RSUD 6 tahun 1 34,500, ,000, ,500, ,500, ,500, ,500, ,500,000 PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN PENYUSUNAN LAPORAN ADANYA LAPORAN CAPAIAN KINERJA AKUNTABILITAS DAN IKHTISAR KINERJA PEGAWAI REALISASI RSUD KINERJA 1 tahun 1 180, ,000 PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN ADANYA LAPRAN KEUANGAN SEMESTERAN RSUD 6 tahun 1 1,800, , ,800, ,800, ,800, ,800, ,890,033 PENYUSUNAN ADANYA DANA PELAPORAN UNTUK PENYUSUNAN KEUANGAN AKHIR LAPORAN KEUANGAN AKHIR 6 tahun 1 1,950, ,050, ,650, ,650, ,650, ,650, ,600,000

11 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TARGET RENSTRA PADA 2019 (OUTCOMES), (AKHIR PERIODE RENSTRA ) AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCAN AAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB LOKASI Ket TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp ADANYA DANA UNTUK PENYUSUNAN LAPOARAN RENJA, RENSTRA, DPA, DPA PENYUSUNAN PERUBAHAN, RKA, LAPORAN RKA PERUBAHAN, RENSTRA, RENJA, RENCANA BISNIS RKA, DPA, RBA, ANGGARAN, DAN LAKIP RENCANA STRATEGIS BISNIS BLUD RSUD KUALA 6 tahun 1 5,248, ,000, ,248, ,248, ,248, ,248, ,240,000 DANA UNTUK PEMUTAKHIRAN OPERASIONAL DATA ASET, PEMUTAKHIRAN KEPEGAWAIAN DATA ASET, DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN 6 tahun 1 3,125, ,125, ,125, ,125, ,125, ,125, ,750,000 PENYUSUNAN SOP AP TERSUSUNNYA SOP AP 1 tahun 1 4,200, ,200,000 MENINGKATKAN KINERJA RUMAH MENINGKATKAN PENGELOLAAN SAKIT AGAR EFEKTIFITAS DAN KEUANGAN KEGIATAN 3 LEBIH EFEKTIF, EFISIENSI MELALUI BLUD MUTU DAN EFISIEN, PENGELOLAAN TERLAKSANA PENDUKUNG FLEKSIBEL DAN 100% BLUD BERKEADILAN KEGIATAN DAN PENDUKUNG DANA OPERASIONAL DAN PENDUKUNG BLUD 5 tahun ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000, ,000,000,000 PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADANYA DANA HARI NASIONAL *) UNTUK KEGIATAN HARI 6 tahun 1 25,050, ,050, ,050, ,050, ,050, ,250,000 NASIONAL Sosialisasi dan ADANYA DANA Promosi Event UNTUK KEGIATAN 1 tahun 1 6,900, ,900,000 Kesehatan SOSIALISASI PROMOSI MASYARAKAT PRASARANA APARATUR DANA UNTUK KEGIATAN PAMERAN PAMERAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN *) KABUPATEN GUNUNG MAS 6 tahun 1 14,272, ,346, ,872, ,872, ,872, ,872, ,108,500 JASA SURAT MENYURAT SURAT YANG TERKIRIM 6 tahun 1 6,348, ,500, ,348, ,348, ,348, ,348, ,240,000 DANA UNTUK JASA LISTRIK DAN AIR, KOMUNIKASI, SERTA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR OPERASIONAL RSUD DAN LISTRIK 6 tahun 1 317,720, ,756, ,988, ,988, ,988, ,988, ,842,428,196

12 NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PADA TARGET RENSTRA PADA 2019 (OUTCOMES), (AKHIR PERIODE RENSTRA ) AWAL KEGIATAN (OUTPUT) PERENCAN AAN TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA UNIT KERJA PENANGGU NG JAWAB LOKASI Ket TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp JASA DANA UNTUK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS KENDARAAN OPERASIONAL DINAS/OPERASION AL 6 tahun 1 121,161, ,161, ,161, ,161, ,161, ,161, ,970,500 DANA UNTUK JASA PERBAIKAN PERBAIKAN PERALATAN PERALATAN KERJA KERJA KANTOR 5 tahun 1 50,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,000 ADANYA DANA KOMPONEN UNTUK INSTALASI KOMPONEN LISTRIK/ LISTRIK/PENERAN PENERANGAN GAN BANGUNAN BANGUNAN/ GEDUNG KANTOR RSUD 6 tahun 1 30,890, ,830, ,830, ,830, ,830, ,830, ,040,000 PENGELOLAAN OPERASIONAL ADMINISTRASI PERKANTORAN ADANYA DANA UNTUK BAHAN BAHAN BACAAN BACAAN DAN DAN PERATURAN PERATURAN PERUNDANG- PERUNDANG0UNDAN UNDANGAN GAN 6 tahun 1 3,600, ,600, ,600, ,600, ,600, ,600, ,600,000 ADANYA DANA UNTUK BAHAN BAHAN LOGISTIK LOGISTIK 6 tahun 1 447,790, ,907, ,590, ,590, ,590, ,590, ,308,057,000 KANTOR OPERASIONAL RSUD MAKANAN DAN MINUMAN ADANYA DANA UNTUK BAHAN MAKANAN MINUMAN PASIEN, KEGIATAN DAN RAPAT 6 tahun 1 295,616, ,000, ,796, ,796, ,796, ,796, ,509,800,020 Tahun 2015 Makan Minum Pasien di alihkan ke Dana BLUD RAPAT-RAPAT DANA UNTUK KOORDINASI DAN RAPAT DAN KONSULTASI KE KOORDINAS KE LUAR LUAR DAERAH DAERAH 6 tahun 1 150,000, ,600, ,000, ,000, ,000, ,000, ,600,000 RAPAT-RAPAT DANA UNTUK KOORDINASI DAN RAPAT/ KOORDINASI KONSULTASI KE DALAM DAERAH DALAM DAERAH *) 6 tahun 1 13,600, ,600, ,600, ,600, ,600, ,600, ,600,000 JASA KEBERSIHAN KANTOR ALAT TULIS KANTOR DANA UNTUK KEBERSIHAN KANTOR DANA UNTUK ALAT TULIS KANTOR 6 tahun 1 147,364, ,266, ,131, ,131, ,131, ,131, ,096,158,050 6 tahun 1 55,165, ,210, ,542, ,542, ,542, ,542, ,547,200 CETAKAN DAN PENGGANDAAN DANA UNTUK CETAKAN DAN PENGGANDAAN 6 tahun 1 225,274, ,000, ,151, ,151, ,151, ,151, ,108,882,000 13,794,696,000 17,438,631,486 1,024,408,198,400 24,671,448,400 21,803,698,400 21,733,698,400 1,123,848,571,119

13 TARGET KINERJA SASARAN PADA KE TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN MEMENUHI KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA MENINGKATKAN PENGEMBANGAN MEDIS SPESIALIS TINGKAT PENGEMBANGAN MEDIS SPESIALIS 3 DOKTER SPESIALIS + 2 DOKTER RESIDENCE 5 DOKTER SPESIALIS 7 DOKTER SPESIALIS 8 DOKTER SPESIALIS 9 DOKTER SPESIALIS 11 DOKTER SPESIALIS TERSEDIANYA PERALATAN, OBAT DAN PERBEKALAN SESUAI STANDAR KEBUTUHAN TERSEDIANYA BANGUNAN, GEDUNG, PRASARANA PENUNJANG RSUD KETERSEDIAAN ALAT PADA TIAP UNIT KETERSEDIAAN OBAT DAN PERBEKALAN UNTUK TIAP UNIT KETERSEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA PADA TIAP UNIT KETERSEDIAAN BANGUNAN, GEDUNG 100 % PADA TIAP UNIT BANGUNAN DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH DAN GEDUNG PADA RSUD ALAT-ALAT PADA RSUD 50% 65% 75% 80% 85% 87% 60% 65% 75% 80% 85% 87% 60% 65% 75% 80% 85% 87% 50% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% MENINGKATKAN KEBERHASILAN SERTA KEPERCAYAAN PASIEN DAN MASYARAKAT TERDHADAP RUMAH SAKIT MENINGKATKAN PEMANFAATAN PERLENGKAPAN PADA RSUD KUALA PERSENTASE BED OCCUPANCY RATE (BOR) : PROSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR PADA SATU SATUAN WAKTU TERTENTU 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35,20% 35,20% 35,75% 36,30% 36,84% 37,39%

14 TARGET KINERJA SASARAN PADA KE TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN BED TURN OVER (BTO): FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR, BERAPA KALI DALAM SATU SATUAN WAKTU TERTENTU (BIASANYA 1 ) TEMPAT TIDUR DIPAKAI PENURUNAN TURN OVER INTERVAL (TOI): RATA-RATA HARI, TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI SAAT TERISI KE SAAT TERISI BERIKUTNYA 35 KALI 39,24 KALI 41,24 KALI 43,24 KALI 45,24 KALI 47,24 KALI 6,02 HARI 6,02 HARI 5,37 HARI 5,09 HARI 4,83 HARI 4,83 HARI RAWAT INAP TEMPAT TIDUR PENURUNAN RUJUKAN KELUAR TOTAL PEMBEDAHAN TOTAL PERSALINAN 0% 0% 0% 0% 0% TERTATANYA DATABASE 50% 50% 60% 70% 80% 100% MENINGKATNYA MUTU KUNJUNGAN RAWAT JALAN RUJUKAN MASUK KE RSUD PENURUNAN ANGKA KEMATIAN NET DEATH RATE (NDR) 5,09 5,09% 4,84% 4,62% 4,42% 4,23% GDR 14,27 14,27% 13,57% 12,95% 12,37% 11,85 AVERAGE LENGTH OF STAY (AV LOS): RATA-RATA LAMA RAWATAN SEORANG PASIEN 2,43 HARI 2,43 HARI 2,37 HARI 2,30 HARI 2,24 HARI 2,19 HARI MENINGKATKAN PENDERITA KELUAR HIDUP PENURUNAN KEMATIAN BAYI

15 TARGET KINERJA SASARAN PADA KE INDIKATOR SASARAN TUJUAN SASARAN AKREDITASI TERLAKSANA 4 POKJA Pokja PENERAPAN SPM, SOP DAN HOSPITAL BY LAW TERLAKSANA 100 % PADA TIAP 50% 70% 80% 90% 100% 100% UNIT LAYANAN STATUS UMUM DAERAH TYPE C TYPE C KABUPATEN GUNUNG MAS PERSENTASE TENAGA YANG MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN 75% 87% 88% 89% 90% 91% PELATIHAN TEKNIS 60% PEMBERIAN RENUMERASI TERLAKSANA 100% PER 100% 100% 100% 100% 100% 100% RETRIBUSI 50% 70% 80% 90% 100% 100% PENERIMAAN DAN PENEMPATAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA TENAGA SESUAI DENGAN KUALIFIKASI MANUSIA PEGAWAI RSUD KUALA PENDIDIKAN DAN KEAHLIAN TERLAKSANA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% MENINGKATKAN KINERJA RUMAH SAKIT AGAR LEBIH EFEKTIF, EFISIEN, FLEKSIBEL, DAN BERKEADILAN MENINGKATKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN RUMAH SAKIT PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI BLUD TERLAKSANA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN NO INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN I II III IV V KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TINGKAT PENGEMBANGAN 3 DOKTER SPESIALIS DAN 2 8 DOKTER 9 DOKTER 1 3 SPESIALIS DAN 2 RESIDENCE 5 DOKTER SPESIALIS 7 DOKTER SPESIALIS MEDIS SPESIALIS RESIDENCE SPESIALIS SPESIALIS 11 DOKTER SPESIALIS KETERSEDIAAN ALAT 2 PADA TIAP UNIT 50% 55% 65% 75% 85% 90% 90% KETERSEDIAAN OBAT DAN 3 PERBEKALAN UNTUK TIAP 60% 65% 75% 80% 85% 87% 90% UNIT KETERSEDIAAN PERALATAN 4 RUMAH TANGGA PADA TIAP UNIT 60% 65% 75% 80% 85% 87% 90% KETERSEDIAAN BANGUNAN, 5 GEDUNG 100 % PADA TIAP UNIT BANGUNAN 6 DAN GEDUNG PADA RSUD KUALA 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% INSTALASI 7 PENGOLAHAN LIMBAH DAN GEDUNG PADA RSUD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% ALAT-ALAT PADA RSUD PERLENGKAPAN PADA RSUD KUALA PERSENTASE BED OCCUPANCY RATE (BOR) : PROSENTASE PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR PADA SATU SATUAN WAKTU TERTENTU BED TURN OVER (BTO): FREKUENSI PEMAKAIAN TEMPAT TIDUR, BERAPA KALI DALAM SATU SATUAN WAKTU TERTENTU (BIASANYA 1 ) TEMPAT TIDUR DIPAKAI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 35,20% 35,75% 36,30% 36,84% 37,39% 37,39% 35 KALI 39,24 KALI 41,24 KALI 43,24 KALI 45,24 KALI 47,24 KALI 47,24 KALI

17 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN NO INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN I II III IV V KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENURUNAN TURN OVER INTERVAL (TOI): RATA-RATA HARI, TEMPAT TIDUR TIDAK DITEMPATI DARI SAAT TERISI KE SAAT TERISI BERIKUTNYA 6,02 HARI 6,02 HARI 5,68 HARI 5,37 HARI 5,09 HARI 4,83 HARI 4,83 HARI 13 RAWAT INAP TEMPAT TIDUR PENURUNAN RUJUKAN KELUAR TOTAL 16 PEMBEDAHAN TOTAL 17 PERSALINAN 0% 0% 0% 0% 0% 18 TERTATANYA DATABASE 50% 60% 65% 75% 80% 85% 90% KUNJUNGAN 19 RAWAT JALAN RUJUKAN 20 MASUK KE RSUD PENURUNAN ANGKA KEMATIAN NET 21 DEATH RATE (NDR) 5,09 5,09 4,84 4,62 4,42 4,23 4,23 22 GDR 14,27 14,27 13,57 12,95 12,37 11,85 11,85 23 AVERAGE LENGTH OF STAY (AV LOS): RATA-RATA LAMA RAWATAN SEORANG PASIEN 2.43 HARI 2,43 HARI 2,37 HARI 2,30 HARI 2,24 HARI 2,19 HARI 2,19 HARI 24 MENINGKATKAN PENDERITA KELUAR HIDUP 25 PENURUNAN KEMATIAN BAYI RASIO TENAGA RSUD DENGAN TEMPAT 26 TIDUR 2:1 AKREDITASI TERLAKSANA 27 4 POKJA 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 1:2 0% 35% 55% 65% 75% 90% 90%

18 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN NO INDIKATOR SASARAN DATA CAPAIAN PADA AWAL PERENCANAAN I II III IV V KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PENERAPAN SPM, SOP DAN HOSPITAL BY 28 LAW TERLAKSANA 100 % PADA TIAP 0% 55% 75% 85% 86% 87% 90% UNIT LAYANAN STATUS 29 UMUM DAERAH TYPE C TYPE C KABUPATEN GUNUNG MAS PERSENTASE TENAGA YANG 30 MENDAPATKAN PENDIDIKAN DAN 75% 87% 88% 89% 90% 91% 91% PELATIHAN TEKNIS 60% PEMBERIAN RENUMERASI TERLAKSANA % PER 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 32 RETRIBUSI 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% PENERIMAAN DAN PENEMPATAN TENAGA SESUAI DENGAN KUALIFIKASI 33 PENDIDIKAN DAN KEAHLIAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TERLAKSANA 100% PENGELOLAAN KEUANGAN MELALUI 34 BLUD TERLAKSANA 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%