Jl. Jati No. 28 Telp. & Fax (0457) Donggala

Transkripsi

1 Jl. Jati No. 28 Telp. & Fax (0457) Donggala 1

2 KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami ucapkan Kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga tersusunlah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP) Tahun 2015 pada Badan Pemerintahan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala. Maksud dan Tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai laporan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala pada Tahun Anggaran Disadari bahwa laporan yang disusun oleh Tim Penyusun LAKIP BPMPD Kabupaten Donggala Tahun 2015 ini masih memerlukan penyempurnaan. Untuk itu, saran serta kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan guna lebih sempurnanya penyusunan laporan serupa dimasa mendatang. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) BPMPD serta segenap staf yang telah banyak memberikan bantuan sehingga LAKIP ini dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan. Donggala, Januari KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN DONGGALA Dra. ARITATRIANA,M.Si Pembina Tkt.I NIP

3 SISTEMATIKA PENULISAN Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BPMPD Kabupaten Donggala tahun 2015 dengan sistematika penulisan sebagai berikut : KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Maksud Dan Tujuan Landasan Hukum, Mandat Serta Tupoksi Landasan Hukum Kewenangan (Mandat) Tugas Pokok Dan Fungsi Sistematika Penulisan 10 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA 2.1 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Rencana Kinerja 14 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa/Kel Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa 24 3

4 3.6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Faktor Penentu Keberhasilan Dan Kegagalan Hambatan Dan Langkah-langkah Antisipasi Realisasi Anggaran Tahun BAB IV PENUTUP 4

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sebagaimana digariskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Organisasi Perangkat Daerah di wajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitasi Kinerja sebagai wujud pertanggung jawaban organisasi baik dalam hal keberhasilan, hambatan maupun kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran. Setiap laporan Akuntabilitasi Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap organisasi perangkat daerah dengan suatu sistem yang di atur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala adalah : a. Merupakan perwujudan pertanggung jawaban Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah di tetapkan. b. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala. c. Memberikan informasi hasil pelaksanaan kegiatan serta permasalahan yang dihadapi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam upaya pelaksanaan kegiatan. 5

6 1.3 Landasan Hukum, Mandat Serta Tugas Pokok dan Fungsi Landasan Hukum Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala sebagai berikut : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355). 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah. 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). 9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala Sebagai Daerah Otonom. 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun Kewenangan (Mandat). Berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 25 Tahun 2009, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala mempunyai Kewenangan sebagai berikut : 1. Penetapan kebijakan daerah bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 6

7 2. Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan. 3. Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ( TTG ). 4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ( TTG ). 5. Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ( TTG ). 6. Database Pemerintahan Desa dan kelurahan meliputi Bidang Sosial Budaya, Ekonomi, Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna ( TTG ). 7. Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tugas Pokok dan Fungsi. Berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 25 Tahun 2009, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : 1. BPMPD mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi yang menangani urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna. 2. BPMPD dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. 7

8 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. a. Organisasi dan Tata Kerja Untuk melaksanakan kewenangan, tugas pokok dan fungsinya secara efisien dan efektif, maka berdasarkan Peraturan Bupati Donggala Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan (BPMPD) Kabupaten Donggala menyebutkan bahwa struktur organisasi terdiri atas : a. Kepala Badan b. Sekretariat terdiri dari : Kasub Bagian Kepegawaian dan Umum Kasub Bagian Keuangan dan Aset Kasub Bagian Perencanaan Program c. Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Keluarahan terdiri dari : Kasub Bidang Pembinaan Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa/Kelurahan. Kasub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kapasitas Aparatur Desa/Kelurahan. d. Kepala Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat, terdiri dari : Kasub Bidang Kelembagaan Sosial Budaya Masyarakat Kasub Bidang Pengembangan Partisipasi dan Pelatihan Masyarakat. e. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, terdiri dari : Kasub Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kasub Bidang Pemberdayaan Lembaga Ekonomi Kelompok Masyarakat f. Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna (TTG), terdiri dari : Kasub Bidang Infrastruktur Pedesaan. Kasub Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 8

9 b. Kekuatan Sumber Daya yang dimiliki. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif pada saat sekarang ini Badan PMPD Kabupaten Donggala di dukung kekuatan sumber daya manusia yang di miliki sebagai berikut : a. Sumber daya manusia ( Aparatur ). Jumlah pegawai (Aparatur) sebanyak 60 orang terdiri dari : - Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) : 30 Orang - Pegawai Harian Lepas (PHL) : 31 Orang Berdasarkan tingkat pendidikan formal, terdiri dari : - Sarjana Starta II (S2) : 9 Orang - Sarjana Starta I (S1) : 23 Orang - Sarjana Muda /Diploma : 2 Orang - SLTA / Sederajat : 27 Orang Berdasarkan jenjang kepangkatan, terdiri dari : - Golongan IV : 5 Orang - Golongan III : 20 Orang - Golongan II : 5 Orang Berdasarkan jabatan ( eselon ), terdiri dari : - Eselon II : 1 Orang - Eselon III : 5 Orang - Eselon IV : 11 Orang - Non Eselon : 13 Orang 9

10 STRUKTUR ORGANISASI KANTOR BPMPD KABUPATEN DONGGALA b. Sumber Daya Buatan (Sarana dan Prasarana). Tabel No. Jenis Barang Jumlah Keterangan Gedung Kantor Permanen 1 Buah Baik 2. Kendaraan Roda Empat 6 Buah Baik 3. Kendaraan Roda Dua 21 Unit Baik 4. Genset 1 Buah Baik RUANG KEPALA BADAN 1. Kursi Putar 1 Buah Baik 2. Meja 1 Biro 1 Buah Baik 10

11 3. Kursi Lipat 4 Buah Baik 4. Lemari Berkas Metal 1 Buah Baik 5. Lemari Kayu Sedang 1 Buah Baik 6. Lemari Kayu Biasa 1 Buah Baik 7. Kulkas Kecil 1 Buah Baik 8. TV Panasonic 21 inchi 1 Buah Baik 9. Gambar Presiden dan Wapres 1 Pasang Baik 10. Gambar Lambang Garuda 1 Buah Baik 11. Meja Fax 1 Buah Baik 13. Telephone 1 Buah Baik 14. Papan Info 1 Buah Baik 15 Kursi Tamu 1 Set RUANG SEKRETARIS 1. Meja 1 Biro 1 Buah Baik 2. Kursi Putar 1 Buah Baik 3. Kursi Lipat 2 Buah Baik 4. Lemari Kayu Besar 1 Buah Baik 5. Kursi Tamu 1 Buah Baik 6. AC LG 1 Buah Baik 7. Papan Tulis 1 Buah Baik 8. Meja Bunga 1 Buah Baik RUANG KABID SOSBUD 1. Kursi Putar 1 Buah Baik 2. Kursi Lipat 1 Buah Baik 3. Meja 1 Biro 1 Buah Baik 4. AC 1 Buah Baik 5. Dispenser 1 Buah Baik 6. Lemari Arsip 1 Buah Baik RUANG KABID PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN 1. Meja 1 Biro 1 Buah Baik 2. Kursi Lipat 2 Buah Baik 3. AC Toshiba 1 Buah Baik 4. Sofa 1 Stel Baik 5. Dispenser 1 Buah Baik 6. Kursi Eselon 1 Buah Baik KABID. EKONOMI MASYARAKAT 1. Meja 1 Biro 1 Buah Baik 2. Kursi Putar 1 Buah Baik 3. Filling Kabinet 1 Buah Baik 4. Kursi Rotan 2 Buah Baik 5. Lemari Kayu 1 Buah Baik 6. AC 1 Buah Baik 7. Kursi Lipat 1 Buah Baik KABID. TTG DAN SDA 1. Meja 1 Biro 1 Buah Baik 2. Kursi Putar 1 Buah Baik 3. Meja Tamu 1 Buah Baik 11

12 4. Lemari Arsip 1 Buah Baik 5. Kursi Plastik 1 Buah Baik 6. AC 1 Buah Baik 7. Kursi Rotan 3 Buah Baik 8. Meja Komputer 1 Buah Baik 9 Printer 1 Buah Baik RUANG KASUBID-KASUBID PEMDES/KEL. 1. Meja ½ Biro 7 Buah 2. Kursi Putar 3 Buah 3. Kursi Kayu Bantal 2 Buah 4. Lemari Kayu Besar 1 Buah 5. Lemari Besi 1 Set 6. Brangkas 1 Buah 7. Komputer 1 Buah 8. Printer 1 Buah 9. Meja Komputer 1 Buah 10. Lemari Berkas 1 Buah Rusak 11. Dispenser 1 Buah 13. KASUBID-KASUBID EKONOMI MASYARAKAT 1. Meja ½ Biro 4 Buah 2 Rusak 2. Kursi Putar 3 Buah Baik 3. Komputer 1 Set Baik 4. Kursi Plastik 1 Buah Baik 5. Mesin Ketik 1 1 Buah Baik 6. Printer Samsung 1 Buah Baik 7. Rak Besi 1 Buah Baik KASUBID-KASUBID TTG DAN SDA 1. Meja ½ Biro 6 Buah Baik 2. Lemari Arsip Kayu Panjang 1 Buah Baik 3. Komputer 1 Buah Baik 4. Printer 1 Buah Baik 5. Kursi Putar 1 Buah Baik 6. Peta 1 Buah Baik KASUBID KASUBID SOSBUD 1. Meja 1 Biro 1 Buah Baik 2. Meja ½ Biro 6 Buah Baik 3. Kursi Putar 3 Buah Baik 4. Lemari Berkas Metal 2 Buah Baik 5. Komputer 1 Set Baik 6. Kursi Lipat 2 Buah Baik KASUBAG. KEPEGAWAIAN 1. Meja 1 Biro 5 Buah 3 Rusak 2. Kursi Putar 1 Buah Baik 3. Lemari Besi 1 Buah Baik 4. Brangkas 1 Buah Rusak 5. Kursi Lipat 4 Buah Baik KASUBAG. ASET DAN KEUANGAN 1. Meja ½ Biro 5 Buah 3 Baik, 2 Rusak 12

13 2. Lemari Besi 1 Buah Baik 3. Meja Komputer 1 Buah Baik 4. Printer 1 Buah Rusak 5. Komputer 1 Buah Baik 6. Tape 1 Buah Baik 7. Brangkas 1 Buah Baik 8. Dispenser 1 Buah Baik 9. AC 1 Buah Baik 10. Kursi Putar 3 Buah Baik 11 Kursi Lipat 2 Buah Baik BAGIAN KEUANGAN 1. Meja ½ Biro 7 Buah Baik 2. Lemari Arsip 1 Buah Baik 3. Kursi Putar 2 Buah Rusak 4. Kursi Plastik 2 Buah Baik 5. Kursi Kayu 2 Buah Baik 6. Dispenser 1 Buah Baik 7. Komputer 3 Buah Baik 8. Lemari Kayu Kecil 1 Buah Baik 9. Printer 4 Buah Baik 10. AC 1 Buah Baik 11. Mesin Ketik 1 Buah Rusak RUANG RAPAT 1. Kursi Lipat 42 Buah Baik 2. Meja Rapat 15 Buah Baik 3. Papan 5 Buah Baik 4. Kipas Angin 2 Buah Baik 5. Sound System 4 Buah Baik 6. Papan Mading 1 Buah Baik 7. Kursi Kayu 5 Buah 2 Rusak 8. Kursi Plastik 2 Buah Baik 9. Meja Rapat Panjang 1 Buah Baik RUANG TENGAH 1. Filling Kabinet 5 Buah 3 Rusak 2. Filling Kabinet Plastik 1 Buah Rusak 3. Lemari Kayu 2 Pintu 3 Buah Rusak 4. Lemari Besi / Metal 1 Buah Rusak 5. Sofa 1 Buah Rusak 6. Kursi Tamu Kayu 1 Set Baik 7. Meja Piket 3 Buah Rusak 8. Meja ½ Biro 2 Buah Baik 9. Mading 2 Buah Baik 10. Meja Komputer 1 Buah Rusak 11. Komputer 1 Buah Rusak 13

14 1.4 Sistematika Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala disusun dalam empat bab dengan penjelasan sebagai berikut : Bab I : Merupakan bab Pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, kewenangan (mandat), tugas pokok dan fungsi, organisasi dan tata kerja, kekuatan sumber daya yang dimiliki dan sistematika penulisan pelaporan. Bab II : Penjelasan tentang rencana strategis yang berhubungan dengan Visi, Misi dan Tujuan, Sasaran Kebijakan Dan Program-program. Rencana kinerja akan membahas tentang pelaksanaan kegiatan, indicator kinerja dan pencapaiannya. Bab III : Membahas tentang Akuntabilitas kinerja yang meliputi evaluasi hasil kerja Input, Output, Outcome, Benefits, dan Impacts. Hambatan dan langkah-langkah untuk mengatasinya serta analisis kegiatan dalam pencapaian sasaran. Pada bab ini juga akan menjelaskan tentang akuntabilitas keuangan yang meliputi atas alokasi dan sumber pembiayaan, realisasi anggaran dan analisis efisiensi. Bab IV : Sebagai bab penutup laporan ini, menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja serta strategi pemecahan masalah untuk tahun yang akan datang. 14

15 BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA Perencanaan Strategis adalah langkah awal yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan masyarakat yang diselaraskan dengan Visi dan Misinya, dengan mempertahankan faktor kekuatan, tantangan, hambatan serta peluang yang membentang di depan, tanpa rencana strategis yang tepat pemanfaatan sumber daya organisasi tidak terarah dan menimbulkan pemborosan, sehingga akan berakibat kegagalan organisasi dalam mewujudkan visinya, agar Renstra dapat di implementasikan dengan baik, maka rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program dari organisasi harus jelas Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program 1. Visi Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Dalam Pembangunan Desa / Kelurahan. 2. Misi Mengembangkan kemampuan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan agar secara bertahap masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya melalui : a. Pemantapan kelembagaan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat. b. Pemantapan kehidupan social budaya masyarakat. c. Pengembangan usaha ekonomi masyarakaat. d. Peningkatan pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan. e. Peningkatan pendayagunaan teknologi tepat guna berdasarkan kebutuhan masyarakat. f. Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa / kelurahan. 3. Tujuan a. Meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. 15

16 b. Mewujudkan tatanan kehidupan social budaya masyarakat yang maju dan dinamis. c. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga sehat dan berkualitas termasuk peningkatan peran serta perempuan dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. d. Meningkatnya kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatan lembaga social ekonomi masyarakat. e. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang efektif dan efisien serta di dasarkan pada pelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mendukung kegiatan ekonomi produktif. f. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan dalam proses pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik. 4. Sasaran a. Terselenggaranya proses pelayanan public dengan tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas baik. b. Berperannya lembaga kemasyarakatan dan kader pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pengelolan pembangunan. c. Tertatanya kehidupan social budaya dan adat istiadat masyarakat yang maju dan dinamis. d. Terbangunnya berbagai kegiatan ekonomi produktif masyarakat dan keluarga yang didukung lembaga social ekonomi masyarakat dalam meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. e. Terbangunnya kemampuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan hidup untuk di manfaatkaan sebesar -besarnya bagi kehidupan masyarakat melalui penggunaan teknologi tepat guna. f. Terselenggaranya pemerintah desa dan pemerintah kelurahan yang efektif dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan prinsip prinsip tata pemerintahan yang baik. 16

17 g. Terwujudnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mampu menciptakan suasana tentram serta pengelolaan pembangunan yang responsive gender. 5. Kebijakan. a. Memantapkan peran lembaga kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan melalui pengembangan manajemen pembangunan partisipatif. b. Memantapkan kehidupan social budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadat dalam mewujudkan keharmonisan bermasyaraakaat dan berbangsa. c. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga serta memantapkan manajemen lembaga keuangan mikro masyarakat dan usaha usaha desa. d. Memantapkan sistem pendataan profil desa/kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa /kelurahan dan pengembangan kebijakan daerah. e. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagi masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. f. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan yang demokratis melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa/kelurahan, pengelolaan keuangan desa system administrasi dan kelembagaan desa. g. Mendorong meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga menuju keluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera. 6. Program a. Pelayanan Administrasi Perkantoran. b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan. c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. f. Program Peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. 17

18 2.2 Rencana Kinerja Rencana kinerja merupakan implementasi dari rencana stratejik ke dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan mengacu pada Rencana Stratejik (Renstra) maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Donggala dalam Tahun 2015 memiliki program, kegiatan dan indikator keberhasilan pencapaiannya yang dapat diuraikan pada table berikut ini : Tabel Rencana Kinerja Tahunan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Peningkatan proses pelayanan public dan tepat waktu. 100% Terciptanya layanan administrasi yang mudah dan tepat waktu 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Rp , - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp Terwujudnya Proses Pelayanan public dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik. 75% 2. Program peningkatan sarana prasarana Aparatur - Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor. Rp Berperanya lembaga masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat dlm rangka mendorong dan mengembangkan partisipasi Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan organisasi masyarakat desa dlm pengelolaan pembangunan. 80% 3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan - Pemberdayaan Lembaga dan Rp

19 masyarakat dlm pengelolaan pembangunan. Organisasi Masyarakat Pedesaan - Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan. Rp Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa Terlayaninya masyarakat desa dlm mengembangkan usaha produktif 90 % 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) masyarakat desa Meningkatkan beragam usaha dlm menunjang perekonomian masyarakat desa. - Pengendalian Adm. Penguatan Kelembagaan BUMDes Rp Tertatanya nilainilai budaya dan adat istiadat masyarakat local melalui peran lembaga adat yang maju dan dinamis Terjadinya semangat gotong royang masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam yg berwawasan lingkungan, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta pelaksanaan kegiatan PNPM- MP. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai budaya, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta pelaksanaan PNPM- MP. 70 % 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. - Pengendalian Administrasi PNPM mandiri Perdesaan - Fasilitas peningkatan budaya gotongroyong dan peran lembaga adat. - Fasilitasi pelaksanaan penilaian perlombaan desa/kel. - Fasilitasi pemasyarakatn dan gelar TTG Kabupaten / Nasional. - Pengendalian Pemsimas Rp Rp Rp Rp Rp Dukungan pelaksanaan program Desa mandiri terpadu di Kab.Donggala. Rp Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembang Desa/Kel.) Rp

20 Terselenggaranya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif dlm memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan dlm pengelolaan pembangunan desa/kelurahan di Kab. Donggala. 80% 6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Pelatihan Managamen aparatur pemerintahan desa dan kelurahan. - Fasilitasi Pengendalian ADD 70% 7. Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa Rp Rp Pelantikan Kepala Desa dan BPD Rp Memantapkan Penguatan Kelembagaan dan pengembangan pertisipasi masyarakat. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan social budaya masyarakat - Pengkajian dan Penetapan Tapal Batas Desa 75% 8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan - Fasilitasi TP-PKK Kabupaten Donggala Rp Rp

21 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrument bagi setiap Instansi Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja Instansi Pemerintahan adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan Instansi Pemerintahan sebagai penjabaran visi,misi dan strategi instansi yang bersangkutan, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Tabel Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Kinerja Tahun 2014 (%) Capaian Kinerja (%) Program/Kegiatan Anggaran Terciptanya layanan administrasi Peningkatan proses pelayanan 100% 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang mudah public dan tepat % 100% Penyediaan Jasa Rp , dan tepat waktu. Pelayanan Perkantoran waktu % 100% Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Rp Terwujudnya Proses Pelayanan public dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang berkualitas. Peningkatan kualitas pelayanan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang baik. 75% 2. Program peningkatan sarana prasarana Aparatur 21

22 99.57% 100% Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor. Rp Berperanya lembaga masyarakat dan kader pemberdayaan masyarakat dlm rangka mendorong dan mengembangk an partisipasi masyarakat dlm pengelolaan pembangunan. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan organisasi masyarakat desa dlm pengelolaan pembangunan. 80% 97.03% 100% 3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan 50.37% 70% Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan. Rp , Rp ,, Mendorong berkembangny a kegiatan perekonomian masyarakat desa Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) masyarakat desa Terlayaninya masyarakat desa dlm mengembangka n usaha produktif Meningkatkan beragam usaha dlm menunjang perekonomian masyarakat desa. 90 % 96.05% 100% 4. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pengendalian Administrasi Penguatan Kelembagaan BUMDes Rp , Tertatanya nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat local melalui peran lembaga adat yang maju dan dinamis Terjadinya semangat gotong royang masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam yg berwawasan lingkungan, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta Peningkatan pemahaman masyarakat tentang nilainilai budaya, pemanfaatan Teknologi Tepat Guna serta pelaksanaan PNPM-MP. 70 % 95.65% 97.05% 98.36% 82.77% 74.72% 100% 100% 100% 100% 100% 5. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa. Pengendalian Administrasi PNPM mandiri Perdesaan Fasilitas peningkatan budaya gotongroyong dan peran lembaga adat. Fasilitasi pelaksanaan penilaian perlombaan desa/kel. Fasilitasi pemasyarakatn dan gelar TTG Kabupaten / Nasional. Rp Rp , Rp Rp Pengendalian Pemsimas Rp

23 pelaksanaan kegiatan PNPM-MP % 100% Dukungan pelaksanaan program Desa mandiri terpadu di Kab.Donggala. Rp % 100% Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrembang Desa/Kel.) Rp Terselenggara nya pemerintahan desa dan kelurahan yang efektif dlm memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai prinsipprinsip tata pemerintahan yang baik. Memantapkan Penguatan Kelembagaan dan pengembanga n pertisipasi masyarakat. Peningkatan efektifitas penyelenggaraa n pemerintahan desa dan kelurahan dlm pengelolaan pembangunan desa/kelurahan di Kab. Donggala. Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan social budaya masyarakat 80% 70% 75% 96.89% 88.90% 100% 100% 92.70% 100% 0% 0% 96.49% 100% 6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Pelatihan Managamen aparatur pemerintahan desa dan kelurahan. Fasilitasi Pengendalian ADD 7. Program Peningkatan Kualitas Pemerintahan Desa Pelantikan Kepala Desa dan BPD Pengkajian dan Penetapan Tapal Batas Desa 8. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan Fasilitasi TP-PKK Kabupaten Donggala Rp , Rp Rp Rp. 0 Rp , 3.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP). 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP). a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu dana sejumlah Rp dengan target Rp dan realisasi Rp

24 Keluaran (Output) Output dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu : Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan, maka berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100%. Hasil (Outcome) Outcome dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu persentase lancarnya Administrasi Perkantoran dengan target 100% dan realisasi 100%, berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 95 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang di tuju dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu terselenggaranya proses pelayanan publik dengan tersedianya bahan serta sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas dengan target kinerja 100% dan realisasi 100%. Berdasarkan rumusannya maka tingkat pencapaiannya 100 %. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran direncanakan sejumlah Rp dan relisasi Rp ,- berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100%. Anggaran dalam kegiatan ini digunakan untuk membiayai sarana Administrasi Kantor. Dengan demikian maka dari segi fisik kegiatan ini telah mencapai 100%, sedangkan dari segi keuangannya mencapai %. Hal tersebut disebabkan adanya sisa dana yang dikembalikan sejumlah Rp ,- diantaranya berupa selisih dari biaya honor Tim,Non- PNS,suku cadang, makan minum pegawai, listrik dan telpon, 2. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi. a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) 24

25 Input dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu dana sejumlah Rp ,- dengan target Rp ,- dan realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu : Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan, maka berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100%. Hasil (Outcome) Outcome dalam kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu persentase lancarnya Administrasi Perkantoran dengan target 100% dan realisasi 100%, berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang di tuju dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi yaitu terselenggaranya proses hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang implementasinya kepada pelayanan dan singkronisasi program serta kegiatan SKPD dengan target kinerja 100% dan realisasi 100%. Berdasarkan rumusannya maka tingkat pencapaiannya 100 %. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi direncanakan sejumlah Rp ,- dan relisasi Rp ,- berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100%. Anggaran dalam kegiatan ini digunakan untuk membiayai sarana Administrasi Kantor. Dengan demikian maka dari segi fisik kegiatan ini telah mencapai 100%, sedangkan dari segi keuangannya mencapai 91,39 %. Hal tersebut disebabkan adanya sisa dana yang dikembalikan sejumlah Rp ,- diantaranya berupa selisih dari biaya Harian, Dana Transport, dan uang inap. 25

26 3.3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan. 1. Kegiatan Pelantikan Kepala Desa dan BPD. a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam Kegiatan Pelantikan Kepala Desa dan BPD yaitu dana yang direncanakan Rp ,- dengan realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam Kegiatan Pelantikan Kepala Desa dan BPD, yaitu jumlah Kepala Desa dan BPD yang dilantik, dengan target kinerja 64 (Enam Puluh Empat) desa, sedangkan realisasinya 75 (Tujuh Puluh Lima) desa. Hasil (Outcome) Outcome dalam Kegiatan Pelantikan Kepala Desa dan BPD yaitu Prosentase terselenggaranya pelayanan pemerintahan desa dengan target 100 % dan realisasi tercapainya 100 %. Dengan demikian maka tingkat pencapaiannya 101 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang dituju dalam Kegiatan Pelantikan Kepala Desa dan BPD yaitu Terselenggaranya Tata Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100 %, sehingga tingkat capaiannya 100 %. a. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan pelantikan Kepala Desa dan BPD adalah Rp ,- dengan realisasi Rp ,-. Dengan demikian tingkat capaiannya anggaran % Hal tersebut disebabkan adanya sisa dana yang dikembalikan sejumlah Rp ,- diantaranya berupa selisih dari Perjalanan dalam daerah dan luar daerah. 26

27 2. Kegiatan Pengkajian Dan Penetapan Tapal Batas Desa a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam Kegiatan Pengkajian dan Penetapan Tapal Batas Desa yaitu dana yang direncanakan Rp ,- dengan realisasi Rp. 0 Keluaran (Output) Output dalam Kegiatan Pengkajian dan Penetapan Tapal Batas Desa yaitu jumlah Batas wilayah desa yang difasilitasi dan ditetapkan dengan target satu kecamatan Hasil (Outcome) Outcome dalam Kegiatan Pengkajian dan Penetapan Tapal Batas Desa yaitu Prosentase Desa yang memiliki kepastian Batas Desa dengan target 100 % tetapi realisasi tercapainya 0 %. Dengan demikian maka tingkat pencapaiannya 0 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang dituju dalam Kegiatan Pengkajian dan Penetapan Tapal Batas Desa yaitu Terselenggaranya Desa yang memiliki kepastian batas desa Dengan target kinerja 100%, akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlaksana dikernakan belum adanya regulasi Pemerintah Kabupaten Donggala. b. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam Kegiatan Pengkajian dan Penetapan Tapal Batas Desa adalah Rp ,- dengan realisasi Rp. 0,-. Dengan demikian tingkat capaiannya anggaran 0 %. 27

28 3.4 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 1. Pengendalian Administrasi Penguatan Kelembagaan BUMDes a. Evaluasi dan Ananlisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Pengendalian Administrasi Penguatan Kelembagaan Bumdes yaitu dana yang di rencanakan jumlah dana Rp ,- target Rp ,-. Realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam Kegiatan Pengendalian Administrasi Penguatan Kelembagaan BUMDES dengan target 70% atau 32 (tiga puluh dua) orang dan terealisasi 32 orang. Sehingga pencapaian target 100 %. Hasil (Outcome) Outcome dalam Kegiatan Pengendalian Administrasi Penguatan Kelembagaan BUMDES yaitu Prosentase terlaksananya kegiatan pelatihan pengturus BUMDES dengan target kinerja 32 orang dan terealisasi 32 orang. Dengan demikian, maka pencapaiannya 100 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran. Sasaran yang di tuju dalam Kegiatan Pengendalian Administrasi Penguatan Kelembagaan BUMDES adalah tersosialisasikannya mekanisme pendirian BUMDES serta pelaksanaannya. Dengan kinerja 100 % dan terealisasi 100 %, sehingga tingkat pencapaiannya 100 %. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya kegiatan fasilitasi permodalan sejumlah Rp ,- dan realisasi Rp ,-.Pencapaian yang diperoleh dalam keuangan adalah %. 3.5 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Budaya Gotong Royong dan Peran Lembaga Adat 28

29 a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Fasilitasi Peningkatan Budaya Gotong Royong dan Peran Lembaga Adat yaitu dana sejumlah Rp dengan target Rp ,.- dan realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam kegiatan Fasilitasi Peningkatan Budaya Gotong Royong dan Peran Lembaga Adat yaitu : Jumlah peserta yang mengikuti pencanangan BBGRM dengan target 39 SKPD, swasta,bumn dan kecamatan, dan realisasi berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100 %. Hasil (Outcome) Outcomes dalam kegiatan Fasilitasi Peningkatan Budaya Gotong Royong dan Peran Lembaga Adat yaitu Prosentase terlaksananya Kegiatan BBGRM, dengan target 70 % dan realisasi 100 %. Berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang di tuju dalam kegiatan Fasilitasi Peningkatan Budaya Gotong Royong dan Peran Lembaga Adat adalah Meningkatnya Partisipasi dan pemahaman Masyarakat tentang Nilai-nilai Budaya dengan target 100 % dan realisasi 100%. Berdasarkan rumusannya maka tingkat capaian 100 %. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan Fasilitasi Peningkatan Budaya Gotong Royong dan Peran Lembaga Adat direncanakan sejumlah Rp ,- dan realisasi Rp ,- Berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya %. 2. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan SeKab. Donggala a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) 29

30 Input dalam kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Se-Kab. Donggala yaitu dana sejumlah Rp dengan target Rp ,- dan realisasi Rp ,- berdasarkan rumusan tingkat capaiannya 100 %. Keluaran (Output) Outputs dalam kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan Se-Kab. Donggala yaitu : Jumlah Desa/Kelurahan yang mengikuti Lomba Desa/kelurahan yaitu, 16 (enam belas)desa dan 3 (tiga) kelurahan., maka berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100 %. Hasil (Outcome) Outcome dalam kegitan Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan SeKab. Donggala yaitu Prosentase meningkatnya motivasi dan peran masyarakat dalm pembangunan, dengan target 100 % dan realisasi 100 %. Berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100%. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang di tuju dalam kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan SeKab. Donggala adalah mengevaluasi upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi penguatan kelembagaan dan peningkatan motivasi serta swadaya gotong royong masyarakat di Desa/Kelurahan dengan target 100 % dan realisasi 100 %. Berdasarkan rumusannya maka tingkat capaian 100 %. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penilaian Lomba Desa/Kelurahan SeKab. Donggala direncanakan sejumlah Rp ,- dan realisasi Rp ,- Berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya %. 30

31 3. Kegiatan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG). a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna yaitu dana sejumlah Rp ,- dengan target Rp. Rp dan realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam kegiatan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna yaitu : Jumlah kecamatan yang mengikuti gelar TTG Tingkat Kabupaten 16 (enam belas) kecamatan serta jumlah peserta mengikuti Gelar TTG Tingkat Nasional 6 (Enam) orang, maka berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100 %. Hasil (Outcome) Outcome dalam kegiatan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna yaitu terlaksananya Gelar TTG Tingkat Kabupaten dan Gelar TTG Tingkat Nasional dengan target 70 % dan realisasi 80 %. Berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang di tuju dalam kegiatan Fasilitasi Pemasyarakatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna adalah Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam melakukan inovasi TTG. Berdasarkan rumusannya maka tingkat capaian 100 %. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Pemasyarakatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna direncanakan sejumlah Rp dan realisasi Rp ,-. Berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya %. 31

32 4. Kegiatan Pengendalian PAMSIMAS dan Inventarisasi Data Base Infrastruktur Pedesaan a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Pengendalian Pamsimas Inventarisasi Data Base Infrastruktur Pedesaan yaitu dana sejumlah Rp dengan target Rp dan realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam kegiatan Pengendalian Pamsimas yaitu : Jumlah kegiatan pembinaan, maka berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 90 %. Hasil (Outcome) Outcome dalam kegitan Pengendalian Pamsimas yaitu, Prosentase hasil pembinaan dengan target 90 % dan realisasi 90 %. Berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100%. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang dituju dalam kegiatan pengendalian PAMSIMAS adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG). Dengan taget kinerja 70 % dan realisasi 90 %. Berdasarkan rumusannya, maka pencapaian 100 %. c. Akuntabilitasi Keuangan Biaya dalam Kegiatan Pengendalian PAMSIMAS Inventarisasi Data Base Infrastruktur Pedesaan sejumlah Rp ,- dengan realisasi Rp ,-, sehingga berdasarkan rumusan, maka tingkat pencapaiannya %. Anggaran dalam kegiatan ini digunakan untuk honorarium PNS, belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas dalam daerah. Dengan demikian dari segi kegiatan fisik telah mencapai 90 % dan dari segi keuangan pun mencapai %. 5. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu (Desa Percontohan) a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan. Masukan (Input) 32

33 Input dalam kegiatan dukungan pelaksanaan program Desa Mandiri Terpadu (Desa Percontohan) yaitu dana yang direncanakan Rp ,- dengan realisasi Rp , Keluaran (Output) Output dalam Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu (Desa Percontohan) yaitu : Jumlah desa yang dilatih yaitu, dengan target 6 (enam) Desa, terealisasi 6 (Enam) desa, maka pencapaiannya 100 %. Hasil (Outcome) Outcome dalam Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu (Desa Percontohan) yaitu : Prosentase terlaksananya pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa, dengan target kinerja 100 % dan realisasi 100 %. Dengan demikian tingkat pencapaiannya 100 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang dituju dalam kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu (Desa Percontohan) adalah terselenggaranya pelatihan bagi aparat desa terhadap Desa Mandiri Terpadu (percontohan) untuk mendorong terciptannya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dengan target kinerja 100 % dan realisasinya 100 %, sehingga pencapaiannya 100 %. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Desa Mandiri Terpadu (Desa Percontohan) adalah Rp ,- dengan realisasi Rp ,-. dan pencapaian anggarannya %. 6. Kegiatan Pengendalian Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP). a. Evaluasi dan Analisi Kinerja Kegiatan. Masukan (Input) Intput dalam Kegiatan Pengendalian Administrasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) yaitu jumlah dana Rp ,- dengan relisasi Rp ,-. 33

34 Keluaran (Output) Output dalam kegiatan pengendalian Administrasi Program Nasional Pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) jumlah bulan pelaksanaan PNPM-Mandiri Pedesaan dengan target 12 bulan dan realisasi 12 bulan, maka berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100 %. Hasil (Outcome) Outcome dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan adalah Prosentase terkendalinya pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan dengan target 100 % dan realisasi 100 %, maka berdasarkan rumusan tingkat capainnya 100 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran. Sasaran yang dituju dalam kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan adalah : Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang efektif dalam memfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif dengan target 100 % dan realisasi 100 % berdasarkan rumusan tingkat capaiannya 100 %. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya kegiatan dalam PNPM-MP direncanakan sejumlah Rp ,- dan realisasi Rp ,- berdasarkan rumusan capaian % 7. Pelaksanaan Musyawarah Dalam Membangun Desa (Musrembang Desa/Kel). a. Evaluasi dan Ananlisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Pelaksanaan Musrembang Desa/kel. yaitu dana yang di rencanakan jumlah dana Rp ,- target Rp ,-. Realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam kegiatan Pelaksanaan Musrembang Desa/kel dengan target 16 (enam belas) Kecamatan dan terealisasi 16 Kecamatan. Sehingga pencapaian target 100 %. 34

35 Hasil (Outcome) Outcome dalam kegiatan Pelaksanaan Musrembang Desa/kel yaitu Prosentase terlaksananya Pelaksanaan Musrembang Desa/kel dengan target kinerja 16 Kecamatan dan terealisasi 16 kecamatan. Dengan demikian, maka pencapaiannya 100 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran. Sasaran yang di tuju dalam kegiatan Pelaksanaan Musrembang Desa/kel adalah tersosialisasikannya mekanisme partisipasi masyarakat dalam membangun desa melalui musrembang desa/kelurahan serta pelaksanaannya. Dengan kinerja 100 % dan terealisasi 100 %, sehingga tingkat pencapaiannya 100 %. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya kegiatan Pelaksanaan Musrembang Desa/kel sejumlah Rp ,- dan realisasi Rp ,-.Pencapaian yang diperoleh dalam keuangan adalah %. 3.6 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa 1. Fasilitasi Pengendalian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Input Input dalam Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dana yang direncanakan Rp ,- dengan realisasi Rp ,- Output Output dalam Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu jumlah desa sasaran pengendalian dan pembinaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan target 158 Desa dan Realisasi 158 Desa, maka tingkat pencapaiannya 100 %. Outcome Outcome dalam Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu : Prosentase lancarnya serta terlaksananya 35

36 pengendalian dan Pembinaan ADD dengan target kinerja 100 % dan realisasi 100 %, dengan tingkat capaiannya 100%. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang di tuju dalam Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah : Terselenggaranya Pemerintahan Desa yang efektif dalam menfasilitasi proses pengelolaan pembangunan secara partisipatif sesuai prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Dengan target kinerja 100 % dan terealisasi 100 %, sehingga tingkat pencapaiannya adalah 100%. c. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Rp ,- dengan realisasi Rp ,- dengan Pencapaian anggaran %. 2. Kegiatan Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa, yaitu dana yang direncanakan Rp ,- dengan realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam kegiatan Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa, yaitu jumlah aparatur desa yang dilatih dengan target 60 orang dan realisasinya adalah 68 orang, sehingga tingkat capaiannya 100% Hasil (Outcome) Outcome dalam kegiatan Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa, yaitu Prosentasi terlaksananya pelatihan dengan target 100% orang, dan realisasi 68 orang, sehingga tingkat capaian 100% b. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan Pelatihan Manajemen Aparatur Pemerintahan Desa adalah Rp ,- dengan realisasi Rp ,- dengan tingkat capaian %. 36

37 3.7 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan. 1. Kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Desa a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Desa, yaitu dana yang direncanakan Rp ,- dengan realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Desa, yaitu jumlah profil desa yang dibuat, dan realisasi profil desa dibuat 84 desa, sehingga tingkat capaiannya 65 % Hasil (Outcome) Outcome dalam kegiatan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan, yaitu Prosentasi terlaksananya pelatihan dengan target 100 % dan realisasi 65 %, aparat/operator desa mampu mengisi Data Dasar Keluarga dan mampu meninput data melalui internet. Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan pelatihan Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan adalah Rp ,- dengan realisasi Rp ,- dengan tingkat capaian 50.37%. 2. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, yaitu dana yang direncanakan Rp ,- dengan realisasi Rp ,- Keluaran (Output) Output dalam kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan, yaitu jumlah Kelembagaan desa yang difasilitasi dengan target 1 kelompok dengan realisasi 1 kelompok, sehingga tingkat capaiannya 100 % 37

38 Hasil (Outcome) Outcome dalam kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan yaitu Prosentasi meningkatnya Pokjanal yang aktif dengan target 100 % dan realisasi 100 % Akuntabilitas Keuangan Biaya dalam kegiatan Fasilitasi Kelembagaan Masyarakat Perdesaan adalah Rp ,- dengan realisasi Rp ,- dengan tingkat capaian %. 3.8 Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 1. Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala a. Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan Masukan (Input) Input dalam kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala yaitu dana sejumlah Rp dengan target Rp dan realisasi Rp ,- Output Output dalam kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala yaitu : Jumlah fasilitasi dalam kegiatan PKK dengan target 9 Kegiatan dan realisasi 9 Kegiatan, maka berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100 %. Outcome Outcome dalam kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala yaitu prosentase meningkatnya keberdayaan TP-PKK. Berdasarkan rumusan maka tingkat capaiannya 100 %. b. Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran Sasaran yang di tuju dalam Fasilitasi Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Donggala adalah meningkatnya jumlah perempuan yang berperan aktif dalam pembangunan baik di bidang sosial budaya maupun usaha ekonomi produktif desa dengan target 100 % dan realisasi 100 %. Berdasarkan rumusannya maka tingkat capaian 100 %. 38