KETERANGAN BERKURANG (Rp) LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "KETERANGAN BERKURANG (Rp) LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN"

Handoko Darmali
6 tahun lalu
Tontonan:

1 OPD : DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SEBELUM PERUBAHAN TAHUN 2017 SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2017 PD No KODE REKENING URUSAN/BUDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM KEGIATAN PRIORITAS DAERAH SASARAN DAERAH LOKASI INDIKATOR KINERJA HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN PAGU INDIKATIF INDIKATOR KINERJA PAGU INDIKATIF BERTAMBAH/ PENANGGUNG KETERANGAN BERKURANG (Rp) LOKASI HASIL PROGRAM KELUARAN KEGIATAN HASIL KEGIATAN (Rp) JAWAB TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET TOLAK UKUR TARGET ,320,094,000 3,087,784, ,690,000 2,320,094,000 3,087,784, ,690,000 I Pelayanan Adm Peran Meningkatnya kualitas manajemen pemerintah Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah 733,384,000 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintah 741,474,000 8,090, Penye. Jasa surat Menyurat Penye. Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Penyediaan Alat Tulis Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan Peny. Komponen listrik / Penerangan Bangunan Penyediaan Peralatan dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat Koord. Dan Konsultasi ke luar Penyedian jasa surat menyurat jasa komunikasi,air dan listrik penerima Penerima jasa kebersihan alat tulis barang cetak dan penggandaan listrik/penerangan bangunan bahan bacaan dan jumlah rapat-rapat konsultasi keluar 253 Lembar 21 Orang 1 orang 11 item 2 item 7 Item 8 Item jasa surat menyurat jasa Air, Listrik dan Internet Penerima Penerima Jasa Kebersihan alat tulis cetak dan Penggandaan listrik / penerangan bangunan bahan 7 surat Kabar, 2 bacaan dan majalah dan Biaya Iklan 4 Kali 5 item 130 lembar Materai 6000, 123 Lembar Materai ,149,000 Mukomuko 12 Bulan Pengelola 18 Org, Simda 3 Org 17,010,000 Mukomuko 130,000,000 Mukomuko 8,190,000 Mukomuko 402 Rim, Buah, Pak, Kotak 9,530,000 Mukomuko 97 Rim, Kotak, Blok, Buku dan 9315 lembar 114 Buah, Roll 182 Buah, Kotak dan Bungkus rapatrapat luar 11,201,000 Mukomuko 3,580,000 Mukomuko 3,024,000 Mukomuko 9,520,000 Mukomuko 1376 dus, galon, kilo gram, bungkus, kotak dan klg 30,000,000 Mukomuko 5 kali Gol IV/Eselon II, 7 kali Gol III/Eselon IV, Gol III 4 kali dan Gol II 2 kali 70,000,000 Mukomuko Penyedian jasa surat menyurat jasa komunikasi,air dan listrik penerima Penerima jasa kebersihan alat tulis barang cetak dan penggandaan listrik/penerangan bangunan bahan bacaan dan jumlah rapat-rapat konsultasi keluar 253 Lembar 14 Orang 1 orang 11 item 7 Item 8 Item jasa surat menyurat jasa Air, Listrik dan Internet Penerima Penerima Jasa Kebersihan alat tulis cetak dan Penggandaan listrik / penerangan bangunan 130 lembar Materai 6000, 123 Lembar Materai ,149, Bulan Pengelola 11 Org, Simda 3 Org 17,010,000-73,760,000 karena untuk saat ini pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pembantu tidak (56,240,000) ada. 8,190, Rim, Buah, Pak, Kotak 9,530, Rim, Kotak, Blok, Buku, Buah dan 9334 lembar 114 Buah, Roll 182 Buah, Kotak dan Bungkus bahan 7 surat Kabar, 2 bacaan dan majalah dan Biaya Iklan 4 Kali 5 item 19 kali rapatrapat luar 23,071,000 11,870,000 pembuatan Stempe, untuk pembatan spanduk (himbawan) dan tanda pengenal anggota 3,580,000-3,024,000-9,520, dus, galon, kilo gram, bungkus, kotak dan klg 30,000,000 - karena masih kurangnya 7 kali Gol IV/Eselon danya untuk II, 8 kali Gol pelaksanaan III/Eselon IV, Gol III perjalanan 2 kali dan Gol II 2 dinas luar kali 100,000,000 30,000,000

2 Rapat Koord. Dan Konsultasi ke dalam Penyedian Jasa rapat-rapat konsultasi kedalam Penerima jasa satpol pp kab.mukomuko 157 kali 50 Orang rapatrapat dalam penerima Jasa satpol kab.mukomuko 48 kali Gol IV/Eselon II, 48 kali Gol III/Eselon IV dan 61 Kali Gol II Pegawai Kontrak 47 Orang, TEPRA 3 orang 57,800,000 Mukomuko 382,380,000 Mukomuko rapat-rapat konsultasi kedalam Penerima jasa satpol pp kab.mukomuko 193 kali 50 Orang rapatrapat dalam penerima Jasa satpol kab.mukomuko 30 kali Gol IV/Eselon II, Gol IV/Eselon III, 94 kali Gol III/Eselon IV, dan 5 Gol II Pegawai Kontrak 46 Orang, Honor TEPRA 3 orang, Honor 1 orang Pengemudi dan 6 buah iklan 77,800,000 20,000, ,840,000 2,460,000 karena masih kurangnya danya untuk pelaksanaan perjalanan dinas dalam kerna dana untuk honor TEPRA sebelumnya 5 bulan dan tidak tersedianya honor pengemudi/sop ir II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik 210,000,000 Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik 595,000, ,000, Mebeleur Rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional Rutin/berkala Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Meubeler Kendaraan Dinas/Operasional 2 Item Maubeler Kendaraan Dinas/ Operasional 4 unit meja kerja, 1 set kursi tamu, 31buah kursi, 5 buah kursi putar, 20 buah kursi plastik, 4 buah tempat tidur 5 unit Kendaraan roda enam, 4 unit kendaran roda empat dan 2 unit kendaraan roda dua 1 unit komputer, 5 unit laptop dan 7 3 unit laptop dan 1 42,000,000 Mukomuko 130,000,000 Mukomuko 9,650,000 Mukomuko 28,350,000 Mukomuko Meubeler Kendaraan Dinas/Operasional pembangunan garasi, Bak Air dan papan merek 2 Item 3 unit Maubeler Kendaraan Dinas/ Operasional 4 unit meja kerja, 1 set kursi tamu, 31buah kursi, 5 buah kursi putar, 20 buah kursi plastik, 4 buah tempat tidur 5 unit Kendaraan roda enam, 4 unit kendaran roda empat dan 2 unit kendaraan roda dua 1 unit komputer, 5 unit laptop dan 7 3 unit laptop dan 1 pembangunan garasi, Bak Air dan papan merek 1 unit garasi 1 unit bak air dan 1 unit papan merek 42,000, ,000, ,000,000 Dalam proses Pembelian kaerena bertambahnya kendaraan dinas dan terdapat kerusakan yang tidak bisa di perbaiki dengan anggaran tersebut 9,650,000-28,350,000 - Dalam proses Pembelian 215,000, ,000,000 III Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Proporsi Pemenuhan SDM yang Memenuhi Standar 125,000,000 Proporsi Pemenuhan SDM yang Memenuhi Standar 145,000,000 20,000, HUT Satpol PP dan Linmas pengiriman untuk mengikuti personil yang mengikuti 29 orang 75,000,000 Mukomuko pengiriman untuk mengikuti personil yang mengikuti 29 orang 75,000,000 -

3 Kali penertiban pegawai dan Penyidik 50,000,000 Mukomuko 24 kali 24 kali penertiban pegawai dan Penyidik 70,000,000 20,000,000 sebelumnya dana untuk penertiban PNS dan Cuma tersedia untuk 6 bulan ( sampai bulan september) sedangkan untuk bulan IV Peningkatan Peningkatan Peningkatan 50,000, ,600, ,600, Pembangunan Pos Jaga keamanan dan Peserta 110 orang 50,000,000 Mukomuko keamanan dan Pembangunan Pos Jaga Pemadam Kebakaran 2 unit Peserta Pembangunan Pos Jaga Pemadam Kebakaran 110 orang 50,000,000 - karena tidak tersediannya pos jaga anggota piket Damkar di 2 unit Pos Jaga 194,600, ,600,000 kecamatan V Kantramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal Pengawasan dan Peraturan 18 Kali 407,500,000 Pengawasan dan Peraturan 18 Kali 507,500, ,000, Pengawasan, PERDA Kab Mukomuko Pengamanan Hari-hari Acaraacara Tertentu 2 item 243 kali penertiban hewan ternak dan 6 kali penertiban pekat 7 bulan 157,500,000 Mukomuko 200,000,000 Mukomuko 50,000,000 Mukomuko 2 item 305kali penertiban hewan ternak dan 6 kali penertiban pekat 10 bulan 157,500,000 - karena sebelumnya dana untuk piket anggota Cuma tersedia untuk 7 bulan ( sampai bulan Juli) sedangkan untuk bulan agustus s.d desember tidak tersedia. Dan tidak tersedianya makan anggota 300,000, ,000,000 piket 50,000,000 - VI Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kesiapsiagaan tanggap darurat aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 10% 794,210,000 aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi 10% 854,210,000 60,000,000

4 Pencegahan dan Bahaya Kebakaran Jasa Piket Satuan Pemadam Kebakaran Jangka Waktu bahaya kebakaran bahaya kebakaran 794,210,000 Mukomuko Jangka Waktu bahaya kebakaran Penerima Jasa Piket 77 orang bahaya kebakaran 794,210,000 - Kaerena tidak Penerima tersedianya Jasa Piket 3 bulan 60,000,000 60,000,000 honor piket URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG 35,000,000 35,000,000 - PERENCANAAN 35,000,000 35,000,000 - VI Perencanaan Pembangunan laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu laporan kinerja dan perjanjian kinerja tepat waktu 20,000,000 20,000, Renstra, Renja dan Renja Perubahan Dokumen Renstra, Renja, buku 3 Dokumen Renstra, Renja, 20,000,000 Mukomuko Dokumen Renstra, Renja, buku 3 Dokumen Renstra, Renja, 20,000,000 - VII Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Predikat Sakip CC 15,000,000 Predikat Sakip CC 15,000, Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja dokumen 2 buku laporan kinerja dan dokumen laporan kinerja dan 15,000,000 Mukomuko dokumen 2 buku laporan kinerja dan dokumen laporan kinerja dan 15,000,000 - JUMLAH 2,355,094,000 3,122,784, ,690,000 Mukomuko, 10 Juli 2017 PENGGUNA ANGGARAN Drs. MARJOHAN NIP

6 #REF! #REF!

dokumen-dokumen yang mirip

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2016 KOTA PADANG

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN KOTA PADANG Kode Pemerintahan Rencana Tahun (Tahun Berjalan) (+/-) - 1 Program Pelayanan Administrasi