RENCANA KERJA (RENJA)

Transkripsi

1 PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN Jalan Flamboyan No. 40 Telp. (0366) Fax. (0366) SEMARAPURA 1

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat-nya, Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Klungkung dapat diselesaikan. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja RSUD Kabupaten Klungkung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD Renja RSUD Kabupaten Klungkung tahun ini tidak terlepas dari kekurangankekurangan karena berbagai faktor keterbatasan dan kendala-kendala yang dihadapi. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih. Semarapura, 14 Desember Direktur RSUD Kab. Klungkung dr. I NYOMAN KESUMA, MPH NIP

3 3

4 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii BAB I. PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 5 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Rentra SKPD Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Tujuan dan sasaran Renja SKPD Program dan Kegiatan BAB IV PENUTUP

5 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Kabupaten Klungkung s/d Kabupaten Klungkung... 7 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja RSUD Kabupaten Klungkung Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Kabupaten Klungkung Tabel 3.2 Rumusan Rencana Program dan kegiatan RSUD Kabupaten Klungkung dan perkiraan Maju

6 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja RSUD Kabupaten Klungkung merupakan pelaksanaan tahun kedua dari Rencana Strategis RSUD Kabupaten Klungkung, yang merupakan amanat Undang Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang- Undang Nomor serta Undang Undang Nomor tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja yang disingkat Renja mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan, Renja SKPD sebagai penjabaran Renstra SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa fungsi Renja RSUD Kabupaten Klungkung menerjemahkan dan mengoperasikan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Klungkung ke dalam program dan kegiatan sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam RPJMD. Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan Renja SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya 6

7 lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja SKPD, yang ikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Klungkung. Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan disebut dengan Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana tahunan dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD. Rancangan renja SKPD dibahas pada forum SKPD yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, penyelarasan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka sinergi pelaksanaa dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD. Renja SKPD ditetapkan melalui Keputusan kepala SKPD. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1. 7

8 1.2. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor164,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasiona l (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 8

9 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Daerah No tentang Susunan Organisasi dan Kelembagaan Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung; 11. Peraturan Daerah Nomor 3 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun ; 12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung 13. Peraturan Bupati Klungkung Nomor tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung; 14. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 16 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung 1.3. Maksud dantujuan 1. Maksud Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja/pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun. 9

10 2. Tujuan a. Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Klungkung selama tahun. b. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan dan penganggaran. c. Menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah Sistematika Penulisan Rencana kerja RSUD Kabupaten Klungkung disusun dengan sistematika sebagai berikut : BABI PENDAHULUAN Menjelaskan secara ringkas latar belakang penyusunan rencana kerja RSUD Kabupaten Klungkung, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja SKPD lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yang terdiri dari Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM & KEGIATAN Pada bab ini diuraikan tentang telaahan terhadap kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD, Program Kegiatan BAB IV PENUTUP Menjelaskan Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian, Kaidah Pelaksanaan, dan Rencana Tindak lanjut. 10

11 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Lalu dan Capaian Renstra SKPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi. dalam pelaksanaannya demikian halnya dengan Renja RSUD Kabupaten Klungkungn. Evaluasi terhadap Renja RSUD Kabupaten Klungkungl meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan. Evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Klungkung s.d. tahun dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini. 11

12 Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra RSUD Kabupaten Klungkungs/d Kabupaten Klungkung Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra pada 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan target Realisasi Tingkat Realisasi Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 1 URUSAN WAJIB Realisasi Capaian Tingkat Capaian 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran Persentase rata-rata capaian kinerja output kegiatan (95%) Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Alat absensi sidik jari, komputer, printer) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 15 orang tenaga harian daerah 100 % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00 13 set/unit 3,00 3,00 100,00 0, ,00 60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00 12

13 Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra pada 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan target Realisasi Tingkat Realisasi Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Program Upaya Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan persentase tersedianya kendaraan operasional RS sesuai dengan kebutuhan Jumlah Pengadaan kendaraan dinas / operasional Presentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Dokter Spesialis Psikiatri, Rehab Medik, dan Paru ke RSUD Kab. Klungkung, serta Tenaga Kontrak Jumlah bulan pelayanan transportasi rujukan bagi pasien JKBM, serta pelayanan penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 unit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00 60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00 13

14 Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra pada 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan target Realisasi Tingkat Realisasi Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Program standarisasi Pelayanan kesehatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Rehabilitasi bangunan rumah sakit Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Persentase tersedianya SIMRS sesuai kebutuhan Jumlah pengadaan sarana dan prasarana SIMRS Persentase terpenuhinya sarana dan prasaraana sebagai RSU klas B Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit ( gedung & mesin inceneratot, IPL) Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung UGD Lt. II, Gedung Radiologi & Lift Gedung Kelas III) Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan RS (Alat-alat Kedokteran Umum) 100 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 paket 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 4 paket 2,00 2,00 100,00 0,00 2,00 50,00 11 paket 3,00 2,00 66,67 1,00 3,00 36,00 9 paket 4,00 4,00 100,00 2,00 6,00 66,66 14

15 Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Target Renstra pada 2018 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2013 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan target Realisasi Tingkat Realisasi Target program dan kegiatan (renja SKPD tahun Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Realisasi Capaian Tingkat Capaian =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengembangan Tipe Rumah Sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Terpenuhinya kebutuhan alat-alat kedokteran (ICU) sesuai standar Tipe B dan adanya laporan konsultasi pengembangan dan peningkatan Tipe RS Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana rumah sakit yang layak pakai Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Pembongkaran Gedung Lama) Persentase pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Terpenuhinya jumlah bulan pengadaan kebutuhan operasional dan investasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah 4 paket ,00 0, , % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5 paket 1,00 1,00 100,00 1,00 2,00 40, % 70,00 87,04 124,34 73,00 73,00 73,00 60 bulan 12,00 12,00 100,00 12,00 24,00 40,00 15

16 Pada pelaksanaan Renja tahun program Standarisasi Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan yang telah direncanakan dalam renstra tidak terealisasi. Keterbatasan anggaran mengakibatkan RSUD Kabupaten Klungkung tidak dapat melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan. Pada tahun hampir semua target yang direncanakan dapat tercapai dengan tingkat capaian 100%, hanya satu kegiatan yang capaian kinerjanya hanya 66,67 % yaitu kegiatan Rehabilitasi bangunan rumah sakit. Hal ini terjadi karena kegiatan yang semula direncanakan 3 paket yaitu Pembangunan lanjutan UGD, Pembangunan Gedung Radiologi dan pengadaan Lift Gedung klas III hanya terealisai dua paket kegiatan sedangkan paket pembangunan Gedung Radiologi tidak terealisasi. Berdasarkan hasil dokumen perencanaan (oleh konsultan perencana) rencana anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan sebesar Rp , sedangkan dana yang dianggarkan dalam DPA SKPD RSUD sebesar Rp ,- sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi disamping sisa waktu yang tersedia tidak mencukupi. Pelaksanaan kegiatan Perencanaan selesai pada tgl 6 Agustus sehingga waktu yang tersisa untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung radiologi hanya 2,5 bulan sedangkan untuk pelaksanaan pekerjaan dimana waktu yang dibutuhkan 9 bulan. 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja dapat mengunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor Analisis kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor tentang Standard Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan hasil rata-rata untuk tahun sebesar 84,04% sebagai berikut : 16

17 Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Gawat Darurat 91,47% 1 Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa 2 Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 3 Pemberian pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku BLS/PPGD/GELS/ALS 4 Ketersediaan tim penanggulangan bencana 5 Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat Tingkat capaian 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 100% 24 Jam 24 Jam 24 Jam 3 100% 85% 90% 100% 100% 37% 36,76% 90% 100% 100% 4 Satu tim Satu tim 5 lima terlayani setelah pasien datang Satu tim Satu tim Satu tim ,42 Satu tim 100,00% Satu tim Satu tim Satu tim 100,00% Kepuasan Pelanggan 6 > 70% 85% 90% 90% 90% 95% 95,00% 95% 95% 95% 7 Kematian pasien 24 jam 7 dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam ) 8 Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka 3 /1000 2,5 / / /1000 2,68 / ,00% 2,5 / / / % 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% Catatan analisis 17

18 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Rawat Jalan 88,56% 1 Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis Tingkat capaian Catatan analisis % Dokter Spesialis 100% 100% 100% 100% 67,91% 67,91% 100% 100% 100% Masih kurangnya dr Spesialis 2 Ketersediaan Pelayanan 2 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% a b c d Poli Penyakit Dalam Poli Kebidanan Poli Bedah Poli anak 3 Jam buka pelayanan % 90% 95% 100% 100% 66% 66,00% 95% 100% 100% Jam buka sedah sesuai jadwal, tetapi ada bbrp dokter memulai periksaan setelah visite di rawat inap 4 Waktu tunggu di rawat jalan ,75 100,00% 25,75 5 Kepusan pelanggan > 90% 85% 90% 90% 90% 86% 86,00% 90% 90% 90% 5.a Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB b. terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB RS 5.a 60 % 90% 95% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% b. 60 % 85% 85% 85% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 25,75 25,75 18

19 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Rawat Inap 98,33% 1 Pemberi pelayanan di Rawat Inap 2 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 3 Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap Tingkat capaian Catatan analisis 1 100% 96% 100% 100% 100% 98% 98,00% 100% 100% 100% Masih terdapat peawat yang pendidikan nya SPK 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 3.a Anak 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% b c d Penyakit Dalam Kebidanan Bedah 4 Jam Visite Dokter Spesialis s/d setiap hari kerja 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 5 Kejadian Infeksi pasca 5 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 0,26% 100,00% 1,5 % 1,5 % 1,5 % operasi 6 Kejadian Infeksi 6 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,30% 100,00% 1,5 % 1,5 % 1,5 % Nosokomial 7 Tidak adanya kejadian 7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% Pasien jatuh yang berakibat kecacatan/kematian 8 Kematian Pasien > 48 jam 8 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 0,24 % 100,00% 0,24 % 0,24 % 0,24 % 9 Kejadian Pulang Paksa 9 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 1,33% 100,00% 5 % 5 % 5 % 10 Kepuasan Pelanggan rawat inap 100% 100% 100% 100% 81,90% 81,90% 100% 100% 100% 19

20 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi a Penegakan diagnosis TB 10.a 60 % 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% melalui pemeriksaan mikroskop TB Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS b. 60 % 75% 80% 80% 100% 100% 100,00% 80% 80% 100% 4 Bedah Sentral 95,86% 1 Waktu tunggu operasi elektif 2 Kejadian Kematian di meja operasi 3 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 4 Tidak adanya kejadian operasi salah orang 5 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 6 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/ lain pada tubuh pasien setelah operasi 7 Komplikasi anastesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan endotracheal tube 1 dua hari 5 hari 4 hari dua hari dua hari Tingkat capaian 7 hari 71,00% 4 hari dua hari 2 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 0 100,00% 1 % 1 % 1 % 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 5 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 6 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 7 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 0 100,00% 6 % 6 % 6 % dua hari Catatan analisis masih terbatasnnya tim operasi, dan kamar operasi 20

21 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Persalinan dan Perinatologi 96,90% 1 Kejadian kematian ibu karena persalinan 2 Pemberi pelayanan persalinan normal 3 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit 4 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi 5 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr gr 6 Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria Tingkat capaian 1.a Perdarahan 1% 1% 1% 1% 1% 0 100,00% 1% 1% 1% b Pre-eklamsia 30% 30% 30% 30% 30% 0 100,00% 30% 30% 30% c Sepsis 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0 100,00% 0,2% 0,2% 0,2% % 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 3 Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia tersedia 100,00% Tersedia Tersedia Tersedia 4 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% Catatan analisis 5 100% 97% 98% 100% 100% 96,38% 99,00% 98% 100% 100% masih terbatasnya peralatan daalaam penangan BBLR 6 20% 30% 25% 20% 20% 37,97% 79,00% 25% 20% 20% 7 Keluarga Berencana 7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% mantap 8 Kepuasan pelanggan 8 100% 100% 100% 100% 100% 82,18% 91,00% 100% 100% 100% 6 Intensif 100,00% 1 Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam 2 Pemberi pelayanan Unit Intensif 1 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 0 100,00% 3 % 3 % 3 % 2 100% 70% 80% 100% 100% 100% 100,00% 80% 100% 100% 21

22 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Radiologi 89,69% 1 Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto; 2 Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan rontgen 1 tiga jam 1 jam 1 jam 1 jam 1 jam 21,12 Tingkat capaian 100,00% 1 jam 2 dr Sp radiologi 100% 100% 100% 100% 60,77% 60,77% 100% 100% 100% 3 Kejadian kegagalan 3 Kerusakan foto 2 % 3 % 2 % 2 % 2 % 1,97% 100,00% 2 % 2 % 2 % pelayanan Rontgen 4 Kepuasan pelanggan 4 > 80% 80% 80% 80% 80% 78,79% 98,00% 80% 80% 80% 8 Lab.Patologi Klinik 92,03% 1 Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium Kimia darah & darah rutin jam 1 jam 73,00% Pelaksanaan ekspertisi 2 dr Sp PK 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% 3 Tidak adanya kesalahan 3 100% 100% 100% 100% 100% 99,13% 99,13% 100% 100% 100% pemberian hasil pemeriksaan laboratorum 4 Kepuasan pelanggan 4 > 80% 85% 90% 90% 90% 81,60% 96,00% 90% 90% 90% 9 Rehabilitasi Medik 96,00% 1 Kejadian Drop Out pasien 1 50 % 15% 10% 10% 10% 8,12% 100,00% 10% 10% 10% terhadap pelayanan Rehabilitasi medik yang direncanakan 2 Tidak adanya kejadian 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% kesalahan tindakan rehabilitasi medik 3 Kepuasan pelanggan 4 > 80% 90% 90% 90% 90% 79,44% 88,00% 90% 90% 90% Catatan analisis 22

23 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Farmasi 82,20% 1 Waktu tunggu pelayanan 1 a Obat jadi a 30 Menit 22 Menit b. Obat racikan b Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat 21 Menit Menit Menit 35 35,21 62,39 % 62,00% 21 Menit 58,00% % 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 3 Penulisan resep sesuai 3 100% 95% 100% 100% 100% 97,11% 100,00% 100% 100% 100% formularium 4 Kepuasan pelanggan 4 > 80% 88% 90% 90% 90% 80,55% 91,00% 90% 90% 90% 11 Gizi 100,00% 1 Ketetapan waktu pemberian makanan kepada pasien 2 Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien 3 Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet 1 90 % 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 2 20 % 12% 11% 10% 10% 11,11% 100,00% 11% 10% 10% 3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 12 Transfusi darah 92,99% 1 Pemenuhan kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi 20 Menit Menit 35 Catatan analisis 1 100% 100% 100% 100% 100% 85,98% 85,98% 100% 100% 100% Masih ternbatasnya 2 Kejadian Reaksi transfusi 2 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0 100,00% 0,01 % 0,01 % 0,01 % persediaan darah 23

24 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Pelayanan GAKIN 100,00% Peayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanaan Tingkat capaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 14 Rekam Medik 38,27% 1 Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan 2 Kelengkapan Informed Concent setelah mendapatkan informasi yang jelas 3 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan 4 Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap Catatan analisis 1 100% 90% 95% 100% 15,54% 17,27% 100,00% 95% 100% 100% keterlambatan penulisan resume RM shg terlambaat menyetorkan RM 2 100% 100% 100% 100% 34,82% 34,82% 100,00% 100% 100% 100% RM sebagian besar belum dilemngkapi ,33 ment ,33 15 Pengelolaan limbah 100,00% informed consent 48,00% 100,00% Terbatasnya SDM di RM rawat jalan 53,00% 100,00% Baku mutu limbah cair 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 2 Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 24

25 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Administrasi dan manajemen 98,14% 1 Tindak lanjut penyelesaian 1 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100,00% 100% 100% 100% hasil pertemuan direksi 2 Kelengkapan laporan 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% akuntabilitas kinerja 3 Ketepatan waktu 3 100% 100% 100% 100% 100% 98% 100,00% 100% 100% 100% pengusulan kenaikan pangkat 4 Ketepatan waktu 4 100% 100% 100% 100% 100% 99,98% 99,98% 100% 100% 100% pengurusan gaji berkala 5 Karyawan yang mendapat 5 60 % 50% 60% 60% 60% 42,63% 100,00% 60% 60% 60% pelatihan minimal 20 jam setahun 6 Cost recovery 6 > 40% 55% 60% 60% 60% 66% 100,00% 60% 60% 60% 7 Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan 8 Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap 9 Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu Tingkat capaian 7 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 8 dua jam dua jam dua jam dua jam dua jam 0,25 jam 100,00% dua jam dua jam dua jam 9 100% 74% 90% 100% 100% 100% 100,00% 90% 100% 100% Catatan analisis 25

26 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Ambulance / Kereta Jenazah 100,00% 1 Waktu pelayanan ambulance / Kereta Jenazah 2 Kecepatan memberikan pelayanan ambulance / Kereta Jenazah di RS Tingkat capaian 1 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 100,00% 24 jam 24 jam 24 jam Pemulasaraan Jenazah 100,00% Waktu tanggap pelayanan pemuladaran jenazah 19 Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit 1 Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat < 2 jam 1 jam jam jam jam ,00% 30 1 jam 100,00% 1 jam ,00% 30 1 jam % 80% 80% 80% 80% 100% 100,00% 80% 80% 80% 2 Ketepatan waktu 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% pemeliharaan alat 3 Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi 3 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 20 Pelayanan laundry 100,00% 1 Tidak adanya kejadian linen yang hilang 2 Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% 30 1 jam % 95% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100% 100% 100% Catatan analisis 26

27 No Indikator SPM/ Standar Nasional IKK Target Rentra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Tingkat capaian Catatan analisis Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 91,94% 1 Adanya anggota tim PPI yang terlatih 1 75% 50% 75% 75% 75% 47,50% 95,00% 75% 75% 75% jaranya ada pelatihan ttg PPI 2 Tersedianya APD di setiap instalasi 3 Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial (HAI) Health Care Assosiated Infection di RS (minimal 1 parameter) RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN SPM 2 75% 70% 75% 75% 75% 90% 100,00% 75% 75% 75% 3 75% 100% 100% 100% 100% 80,83% 80,83% 100% 100% 100% Tim PPI merangkap di pelayanan keperawatan 27

28 Dari tabel diatas didapat beberapa pelayanan belum mencapai target SPM yang telah ditetapkan pada tahun. Pelayanan yang tingkat pencapaian SPM nya dibawah 100% sebanyak 13 pelayanan antara lain Rekam Medik (38,27%), Farmasi (82,20%), Rawat Jalan (88,56%), Radiologi (89,69%), Gawat Darurat (91,47%), Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (91,94%), Lab.Patologi Klinik ( 92,03%), Transfusi darah (92,99%), Bedah Sentral (95,86%), Rehabilitasi Medik (96,00%), Persalinan dan Perinatologi ( 96,90%), Administrasi dan manajemen (98,14%), dan Rawat Inap (98,33%) sedangkan yang dengan tingkat capaian 100% sebanyak 8 pelayanan antara lain Intensif, Gizi, Pelayanan GAKIN, Pengelolaan limbah, Ambulance / Kereta Jenazah, Pemulasaraan Jenazah, Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit, Pelayanan laundry. 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD RSUD Kabupaten adalah rumah sakit klas C non pendidikan dengan PPK BLUD yang sedang berkembang sehingga masih diperlukanya peningkatan dan penataan yang baik, baik sistem, sarana dan prasarana. Meskipun Rumah Sakit tipe C namun standar Sumber Daya Manusia, Peralatan dan sarana pendukung lain adalah diatas standar rumah sakit tipe C atau dapat dikatakan C plus dan sedang dipersiapkan untuk menjadi klas B sehingga untuk kedepan pengembangan pelayanan terus dikembangkan dengan sumber daya yang ada serta mampu menyediakan pelayanan dan fasilitas pendukung pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Isu isu strategis yang tengah dihadapi oleh RSUD saat ini dapat diuraikan sebagai berikut : Kekuatan Dan Kelemahan a. Kekuatan (Strengh) 1) Adanya dukungan pemerintah dan stakeholder lainnya untuk pengembangan RS. 2) Adanya sinergi yang baik antar instansi terkait dalam pengembangan rumah sakit. 3) Lokasi RS yang cukup strategis. 28

29 4) Adanya komitmen manajemen dan kebersamaan karyawan terhadap kegiatan pengembangan pelayanan RS. 5) Tersedianya tenaga medis, keperawatan, non medis yang cukup kompeten dan siap dalam pelayanan RS. 6) Telah diperolehnya sertifikasi Akreditasi RS tingkat lanjutan dengan 12 (dua belas) pelayanan. 7) Telah ditetapkannya RSUD sebagai PPK-BLUD. b. Kelemahan (Weakness) 1) Kurang luasnya ketersediaan lahan rs. 2) Kurangnya sarana, prasarana dan fasilitas peralatan medik, keperawatan dan non medik dari standar pelayanan yang seharusnya dipenuhi. 3) Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan non medis untuk memenuhi standar pengembangan pelayanan rs menuju RS Kelas B. 4) Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan rumah sakit. 5) Belum semua tenaga mempunyai komitmen yang sama untuk mendukung pengembangan pelayanan rumah sakit. 6) Jumlah dana operasional yang masih terbatas dan kurang mencukupi untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan. 7) Belum terakreditasi sesuai Versi Baru Akreditasi Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Kabupaten Klungkung a. Tantangan 1) Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional dan domestik yang utama di Indonesia sehingga lebih menghadapi tantangan terkait era pasar bebas Asia Tenggara dan China (Asean China Free Trade Area = ACFTA), yaitu masuknya modal asing dan fasilitas kesehatan swasta / luar negeri. hal ini juga berimbas ke Kabupaten Klungkung 29

30 2) Masih kecilnya PAD Kabupaten Klungkung. 3) Kebijakan pemerintah daerah dalam implementasi BLUD belum maksimal. 4) Prioritas pengembangan wilayah Kabupaten Klungkung saat ini lebih diarahkan wilayah Kepulauan Nusa Penida, demi mengejar ketertinggalan dengan wilayah daratan 5) Adanya penambahan jumlah atau kemampuan rumah sakit mitra, baik rumah sakit swasta maupun rumah sakit pemerintah di sekitar Kabupaten Klungkung yang berdampak adanya peningkatan persaingan secara positif. 6) Undang-undang perlindungan konsumen yang banyak berpihak pada pasien / masyarakat dan makin tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang bermutu. b. Peluang 1) Posisi RSUD Kabupaten Klungkung yang cukup strategis sehingga mudah diakses oleh masyarakat daerah perbatasan kabupaten lain dan atau lokasi rs dekat jalur transportasi darat lintas Propinsi Jawa-Bali- NTB 2) RSUD Kabupaten Klungkung sebagai RS Rujukan Pelayanan Kesehatan Sekunder bagi masyarakat di Kabupaten Klungkung dan sekitarnya. 3) Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Klungkung yang menjadikan rumah sakit sebagai sasaran prioritas untuk dikembangkan. 4) Diberlakukannya Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Jkbm) yang bersifat total couverage bagi Penduduk Bali yang belum memiliki jaminan kesehatan sehingga meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan rs sejak tahun 2010 sampai saat ini dan berlakunya Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) melalui BPJS Kesehatan mulai 1 Januari. 5) Meningkatnya pendapatan / income per kapita masyarakat Kabupaten Klungkung sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan kemampuan terkait pelayanan kesehatan. 30

31 6) Adanya peningkatan kesadaran dan kemampuan pemanfaatan fasilitas kesehatan termasuk pelayanan rs oleh masyarakat. 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Sebagai SKPD dengan tugas pokok dan fungsi melaksanakan upaya kesehatan, upaya penyembuhan, dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan dan upaya rujukan, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pelayanan kesehatan yang terkait dan dibutuhkan oleh masyarakat serta diusulkan sebagai peran serta masyarakat untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan kesehatan/pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Klungkung dijabarkan kedalam program dan kegiatan sebagai berikut : 1. Pelayanan kesehatan di rumah sakit ditambah atau diperluas jenisnya dengan menyesuaikan perkembangan kasus penyakit yang dialami masyarakat. 2. Tetap memberikan pelayanan kesehatan maksimal pada masyarakat miskin. 3. Melibatkan masyarakat dalam sosialisasi dan informasi melalui dialog interaktif tentang kesehatan dan rumah sakit. 4. Melaksanakan home visite untuk pasien dengan kasus-kasus tertentu. Usulan kegiatan sebagai aspirasi masyarakat tersebut secara menyeluruh ditampung dan disinergikan dengan Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah dan Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah. 31

32 BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJPK) dalam tahapan ke 3 (2010 ), kondisi pembangunan kesehatan diharapkan telah mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan Sumber Daya Manusia, seperti meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta menurunnya kesenjangan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah. Dalam upaya mendukung arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat maka RSUD Kabupaten Klungkung berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat, kemudian diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Klungkung. 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD RSUD Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Klungkung memiliki tugas untuk membantu Kepala daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Klungkung yaitu TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA RSUD Kabupaten Klungkung telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Dokumen tersebut merupakan fokus pelaksanaan tugas RSUD selama lima tahun yang akan datang. Pelaksanaan tugas tersebut ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra dan juga mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. 32

33 Rencana Kerja RSUD Kabupaten Klungkung tahun disusun dengan maksud sebagai pedoman dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana Strategis RSUD Kabupaten Klungkung tahun RSUD Kabupaten Klungkung mempunyai visi sebagai berikut : Rumah Sakit Pilihan Terbaik Dan Unggul Dalam Pelayanan Kedaruratan Di Bali Timur. Visi tersebut memliki dua pokok-pokok visi yaitu Rumah Sakit Pilihan Terbaik dan Unggul dalam pelayanan kedaruratan di Bali Timur. Rumah Sakit Pilihan Terbaik dapat dijelaskan bahwa Kabupaten Klungkung saat memiliki 3 (tiga) rumah sakit yang terdiri dari 1 (satu) buah rumah sakit daerah dan 2 (dua) buah rumah sakit swasta. Dari ketiga rumah sakit tersebut maka RSUD Kabupaten Klungkung diharapkan menjadi rumah sakit pilihan masyarakat karena merupakan rumah sakit terbaik diantara rumah sakit yang ada. Unggul dalam pelayanan kedaruratan di Bali Timur dengan penjelasan bahwa semua jenis pelayanan yang ada di RSUD Kab. Klungkung sudah memiliki mutu sesuai standar namun khusus untuk pelayanan kedaruratan (UGD dan ICU) memiliki keunggulan yang melebihi RS lainnya di wilayah yang meliputi: Karangasem, Klungkung dan Bangli. Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi RSUD Kabupaten Klungkung sebagai berikut : a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu b. Mengembangkan pengelolaan rs secara profesional c. Mewujudkan pusat layanan kedaruratan yang unggul di Bali Timur Guna mewujudkan misi tersebut maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja sebagai berikut : Tujuan 1) Meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan; 2) Meningkatkan profesionalisme manajemen RS 3) Mewujudkan RSUD Kabupaten Klungkung sebagai pusat layanan kedaruratan di Bali Timur Sasaran 33

34 1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada pelanggan; 2. Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS; 3. Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur. Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Kabupaten Klungkung Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Target Kinerja Sasaran Meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan;. Meningkatkan profesionalisme manajemen RS. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan obat serta perbekalan kesehatan kepada pelanggan; Meningkatnya pemanfaatan teknologi dan sistem informasi manajemen RS; Persentase pencapaian Pelayanan (SPM) Standar Minimal Indek Kepuasaan Pelanggan (IKP) Presentase Implementasi SIMRS Terintegrasi 75% % Mewujudkan RSUD Kabupaten Klungkung sebagai pusat layanan kedaruratan di Bali Timur. Meningkatnya kelas rumah sakit menjadi Rumah Sakit Kelas B dan Pusat Rujukan Pelayanan Kedaruratan di Bali Timur. Persentase terpenuhinya jenis pelayanan sesuai standar RSU kelas B 95% 34

35 3.3 Program dan Kegiatan adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Klungkung tahun yang dituangkan dalam Rencana kerja yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD. Pada tahun RSUD Kabupaten Klungkung merencanakan 7 program dan 12 kegiatan dengan total biaya sebesar Rp ,50 (Tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh koma lima puluh), yang bersumber dari APBD II sebesar Rp ,50 (Tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh koma lima puluh) dan BLUD (pendapatan fugsional) sebesar Rp ,- (Empat Puluh Milyar Rupiah). Prakiraan maju rencana kebutuhan tahun terdiri dari 7 program dan 11 kegiatan dengan biaya sebesar Rp ,45 (Sembilan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu dua ratus lima koma empat puluh lima rupiah). Dalam memenuhi standar klas B pada Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru- Paru/Rumah Sakit Mata pada kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit dan kegiatan Rehabilitasi bangunan rumah sakit dianggarakan pembangunan IPAL, Pembangunan gedung rawat inap dan Pembangunan gedung CSSD. Rumusan rencana program dan kegiatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Klungkung tahun dan prakiraan maju tahun kami tuangkan pada Tabel 3.2 berikut : 35

36 Kode Tabel 3,2 Rumusan Rencana Program dan kegiatan RSUD Kabupaten Klungkung dan perkiraan Maju Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Lokasi Rencana Taarget capain kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikaatif Catatan prakiraan maju tahun Taarget capain kinerja URUSAN WAJIB 1 02 BIDANG URUSAN KESEHATAN Pelayanan Administrasi Perkantoran %rata-rata capaian kinerja output kegiatan 95% Penyediaan Jasa Administrasi Jumlah bulan penyampaian laporan keuangan Keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu Kebutuhan Dana/Pagu indikaatif RSUD Klungkung 100 % , % ,00 RSUD Klungkung 12 bulan ,00 12 bulan , Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/teknis Perkantoran Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor (Alat absensi sidik jari, komputer, printer) Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan 15 orang tenaga harian daerah RSUD Klungkung 4 unit ,00 4 unit ,00 RSUD Klungkung 12 bulan ,00 12 bulan , Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur persentase tersedianya kendaraan operasional RS sesuai dengan kebutuhan RSUD Klungkung 100 % , % , Pengadaan kendaraan dinas / operasional Jumlah Pengadaan kendaraan dinas / operasional Program Upaya Kesehatan Masyarakat Presentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Peningkatan Kesehatan Masyarakat Jumlah bulan terpenuhinya kunjungan Dokter Spesialis Psikiatri, Rehab Medik, dan Paru ke RSUD Kab. Klungkung, serta Tenaga Kontrak Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan Jumlah bulan pelayanan transportasi rujukan bagi pasien JKBM, serta pelayanan penitipan, konservasi, dan transportasi jenazah pasien peserta BPJS Kesehatan PBI RSUD Klungkuug 1 unit ,00 1 unit ,00 RSUD Klungkuug 100 % , % ,00 RSUD Klungkung 12 bulan ,00 12 bulan ,00 RSUD Klungkung 12 bulan ,00 60 bulan ,00 36

37 Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Lokasi Rencana Taarget capain kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikaatif Catatan prakiraan maju tahun Taarget capain kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikaatif Program standarisasi Pelayanan kesehatan Persentase tersedianya SIMRS sesuai kebutuhan Pembangunan dan pemutakhiran data Jumlah pengadaan sarana dan prasarana dasar standar pelayanan kesehatan SIMRS RSUD Klungkung 75 % ,00 75 % ,00 RSUD Klungkung 2 paket ,00 2 paket , Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah sakit Jiwa/ Rumah sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit RSUD Klungkung 100 % ,51, 100 % , Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit ( Gedung & Mesin Incenerator, IPL) RSUD Klungkung 2 paket ,00 paket Rehabilitasi bangunan rumah sakit Jumlah pengadaan sarana dan prasarana bangunan rumah sakit (Gedung Rawat inap, CSSD) RSUD Klungkung 2 paket ,50 1` paket , Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan RS (Alat-alat Kedokteran Umum) RSUD Klungkung 3 paket ,00 3 paket ,00 37

38 1 0 2 Kode Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output) Lokasi Rencana Taarget capain kinerja Kebutuhan Dana/Pagu indikaatif Catat an prakiraan maju tahun Taarget capain kinerja Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dan prasarana rumah sakit yang layak pakai Kebutuhan Dana/Pagu indikaatif RSUD Klungkung 100 % , % , Pemeliharaan rutin/berkala Rumah Sakit Jumlah kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit (Penataan gedung Incenerator) RSUD Klungkung 1 paket ,00 1 paket , Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Tercapainya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit RSUD Klungkung 100 persen , persen ,00 01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Terpenuhinya jumlah bulan pengadaan kebutuhan operasional dan investasi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Klungkung 12 bulan ,00 12 bulan ,00 Jumlah , ,45 38

39 BAB IV PENUTUP Renja RSUD Kabupaten Klungkung tahun merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun di lingkup RSUD Kabupaten Klungkung. Renja RSUD Kabupaten Klungkung tahun mengacu kepada Renstra RSUD Kabupaten Klungkung tahun 2018, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, memuat permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta telah mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat. Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan wajib yang diemban oleh RSUD Kabupaten Klungkung sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Klungkung. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja RSUD Kabupaten Klungkung. Semarapura, 14 Desember Direktur RSUD Kab. Klungkung dr. I Nyoman Kesuma, MPH NIP