PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Transkripsi

1 RINGKASAN RENJA RSUD KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 Latar belakang, maksud dan tujuan Berdasarkan peraturan daerah kota Tangerang No. 12 tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Kota Tangerang dan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemberian pelayanana kesehatan perorangan secara paripurna. Menindaklanjuti amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di bidang kesehatan, RSUD Kota Tangerang menyusun Rencana Kerja (RENJA). Rencana Kerja (RENJA) RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Kota Tangerang Tahun Penyusunan Rencana Kerja RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 diharapkan mampu memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun 2015 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan. Berpijak pada maksud tersebut, tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Tangerang Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Menyusun program dan kegiatan RSUD Kota Tangerang Tahun Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kota Tangerang Tahun Memberikan masukan bagi Pemerintah Kota Tangerang dalam penyusunan RKPD Tahun Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2014 Pada tahun 2014 RSUD Kota Tangerang mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp , (Dua ratus lima milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah) yang diperoleh pada anggaran murni dan perubahan. Alokasi tersebut dimanfaatkan untuk menjalankan 9 program dengan rincian sebagi berikut : NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ,48

2 NO PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI % Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , , ,64 5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat ,49 6. Program Kerjasama Informasi dan Medi Massa 7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paruparu / Rumah Sakit Mata 9. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata , , ,93 T O T A L ,67 Beberapa hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran RSUD sebesar 89,67 % adalah : 1. Pelaksanaan pelelangan dibeberapa kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana / gagal lelang 2. Pelaksanaan operasional rumah sakit yang tidak sesuai dengan jadwal sehingga mempengaruhi penyerapan dana dibeberapa kegiatan 3. Efisiensi anggaran berupa sisa tender Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan

3

4 Tabel 3.1 Matrik Tujuan dan Sasaran RSUD Kota Tangerang Tahun 2015 MISI TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET 1. Mewujudkan Tata Kelola Kelembagaan yang Berkualitas dan Sumber Daya Aparatur yang Profesional 1.1. Meningkatkan kinerja kelembagaan dan SDM RS Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang layak dan memadai Persentase ketersediaan/ kelengkapan barang/jasa keadministrasian perkantoran % 100 Persentase ketersediaan/ kelengkapan peralatan dan perlengkapan perkantoran yang tersedia % Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku Persentase kemampuan aparatur SKPD untuk mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku % 100

5 MISI TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi- Pelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif Persentase ketersediaan/ kelengkapan jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD Persentase ketersediaan dokumen utama perencanaan penganggaran dan evaluasi pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah % 40 % 36,29 2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas 2.1. Meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan perorangan Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan perorangan Cakupan kunjungan pasien rawat jalan di RSUD Kota Tangerang % 72 Presentase Pemanfaatan tempat tidur di Rawat Inap : (BOR = Angka penggunaan tempat tidur) % (60-65) AVLOS ( rata-rata lama hari rawat seorang pasien ) hari 4,5

6 MISI TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET TOI ( rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya ) hari 3 BTO (frekuensi pemakaian tempat tidur) kali 45 NDR (angka kematian setelah dirawat 48 jam per 1000 pasien ) 24 GDR ( Angka kematian total per 1000 pasien) 44 Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 79,99 3 Mewujudkan kesehatan lingkungan RS yang berkualitas 3.1 Meningkatkan pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman Terlaksananya pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih, sehat, aman dan nyaman Presentase pengelolaan limbah Rumah Sakit yang sesuai standar % 100

7 MISI TUJUAN SASARAN URAIAN INDIKATOR SATUAN TARGET 4 Mewujudkan sarana dan prasarana rumah sakit yang 3.1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana rumah sakit Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana-prasarana rumah sakit Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang memadai % 41,18 berkualitas Terpeliharanya mutu dan kualitas sarana-prasarana rumah sakit Persentase mutu sarana dan prasarana rumah sakit % 35,71

8 TABEL : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2015 NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2015 PRAKIRAAN MAJU Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 5. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata 8. Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-paru / Rumah Sakit Mata 9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10 Program Peningkatan Pelayanan Umum/BLUD Program Perencanaan Pembangunan Daerah Program Kerjasama Informasi dan Medi Massa

9 NO PROGRAM/ KEGIATAN PAGU ANGGARAN 2015 PRAKIRAAN MAJU T O T A L Penutup Kiranya ringkasan ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan menyeluruh bagi seluruh pegawai RSUD dan stakeholder.