LAPORAN KINERJA TAHUN 2015 BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN MEDAN TAHUN 2015 BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN Jl. Asrama No. 124 Sei Sikambing Medan (20126) Phone: (061) , website :

2 BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN Jl. Asrama No. 124 Sei Sikambing Medan (20126) Phone: (061) , website :

3

4

5 IKHTISAR EKSEKUTIF Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan, penjabaran dari visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK). Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun 2015 ini dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, kebijakan, dan program dari unit kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan sebagaimana yang diamanatkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2008 tanggal 6 pebruari Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan. Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Page iii

6 Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun , Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan mempunyai tujuan sebagai berikut : 1) Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam pembangunan perkebunan disetiap wilayah pengembangan. 2) Meningkatkan upaya pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati. 3) Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati dalam penerapan PHT. 4) Mengembangan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengawasan mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan. 5) Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi. 6) Menyusun dan menyempurnakan Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk penyediaan, pengawasan dan sertifikasi benih. 7) Menyusun Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk proteksi tanaman perkebunan. Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam pembangunan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan adalah : 1) Sumber Daya Manusia BBPPTP Medan yaitu Petugas Struktural, fungsional PBT dan POPT meningkat kemampuannya secara teknis dan non teknis Page iv

7 2) Meningkatnya Penggunaan benih bermutu disetiap wilayah pengembangan tanaman perkebunan. 3) Terciptanya dan tersertifikasinya desa pertanian organik yang berbasis komoditi perkebunan. 4) Menerapkan paket rakitan teknologi proteksi OPT perkebunan. 5) Pembangunan demplot pengendalian hama terpadu. 6) Lebih luasnya ruang lingkup laboratorium terintegrasi BBPPTP Medan. 7) Tersedianya laboratorium perbenihan dan proteksi yang terakreditasi. 8) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. 9) Ekplorasi komoditi benih unggul spesifik lokasi dalam rangka proses pelepasan varietas. 10) Eksplorasi dan pengembangan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk PHT 11) Perbanyakan dan uji terap penggunaan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk pengendalian OPT di laboratorium dan di lapangan. 12) Koleksi OPT Penting, musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati, hama vertebrata. 13) Telah dilakukan Analisa Residu pestisida pada beberapa produk perkebunan yang akan diekspor. 14) Telah dianalisis beberapa jenis limbah dan kandungan pupuk. 15) Penyusunan data base dan pengembangan sistem informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan untuk wilayah kerja BBPPTP Medan. Page v

8 Sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan tahun 2015 yaitu : Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Pada tahun anggaran 2015 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp ,- tetapi karena adanya refocusing maka anggaran berkurang menjadi Rp ,-. yang dimanfaatkan untuk mendukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (Kegiatan Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan). Realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp ,- dari total pagu anggaran sebesar Rp ,- atau mencapai 91,36% tetapi karena ada pengembalian belanja sebesar Rp ,- maka total realisasi anggaran menjadi Rp ,-atau 91,34% dengan capaian fisik sebesar 97,56%. Realisasi penyerapan anggaran tertinggi dicapai oleh komponen kegiatan Peralatan dan fasilitas perkantoran yaitu sebesar 98,81%, sedangkan realisasi terendah adalah pada komponen kegiatan Koordinasi, pembinaan, dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yaitu sebesar 71,53%. Kinerja yang dicapai sesuai dengan target yang tertuang dalam Perjanjian kinerja atas penggunaan anggaran pada tahun 2015 yaitu : Page vi

9 1. Sertifikasi dan pengujian mutu benih terealisasi sebanyak batang atau mencapai 70,29% dari target sebanyak batang. 2. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan terealisasi seluruhnya yaitu 5 Paket teknologi. 3. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati terealisasi seluruhnya yaitu 3 jenis. 4. Koordinasi, pembinaan, dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan terealisasi seluruhnya yaitu 10 dokumen. Untuk sertifikasi dan pengujian mutu benih mengalami penurunan sebesar 3,18% jika dibandingkan dengan tahun Page vii

10 DAFTAR ISI L A K I N - BBPPTP Medan Tahun 2015 Halaman KATA PENGANTAR... IKHTISAR EKSEKUTI... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR LAMPIRAN... BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang... Kedudukan, Tugas dan Fungsi... Susunan Organisasi dan Tata Kerja... Sumberdaya Manusia BBPPTP Medan... Dukungan Anggaran BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA Rencana Strategis Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Program dan Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun Program Pembangunan Perkebunan Tahun Sasaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun Perjanjian Kinerja BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPPTP Medan Tahun i iii viii x xi Page viii

11 3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Untuk Setiap Indikator Kinerja Kegiatan BBPPTP Medan TA Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan Eksplorasi, Pemanfaatan, Pengembangan, Pengujian Agensia Pengendali Hayati Koordinasi, Pembinaan, dan Monev 34 Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan Tahun Sertfikasi dan Pengujian Mutu Benih Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 dibandingkan dengan Target Renstra BBPPTP Medan Tahun Akuntabilitas Keuangan BBPPTP Medan TA Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan Rencana Aksi dan Upaya Penyelesaian BAB IV PENUTUP Page ix

12 DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 : Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BBPPTP Medan TA Tabel 2 : Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) BBPPTP Medan TA Tabel 3: Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBPPTP Medan TA Tabel 4: Capaian Kinerja BBPPTP Medan Tahun 2015 dibandingkan dengan Target Renstra Tabel 5: Realisasi Anggaran BBPPTP Medan Tahun 2015 (per output) Page ix

13 DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran 1 : Rencana Kegiatan dan Target Kinerja BBPPTP Medan Tahun Lampiran 2 : Kegiatan BBPPTP Medan Tahun Lampiran 3 : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPPTP Medan Tahun Lampiran 4 : Pengukuran Kinerja Tahun 2015 (Berdasarkan Capaian Sasaran Kegiatan/Outputs) Page ix

14 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Tahun 2015 merupakan tahun pertama dalam rencana strategis pembangunan perkebunan tahun Pada periode tahun pertama ini sektor perkebunan tetap memegang peran strategis yang secara ekonomi memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian nasional. Agar pembangunan perkebunan dapat bermanfaat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi maka pengelolaannya harus diselaraskan dengan upaya pengelolaan sumberdaya alam dan pemeliharaan daya dukungnya. Undang-Undang nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Dengan pengertian yang luas tersebut, penyelenggaraan perkebunan mengemban amanat dalam mendukung pembangunan nasional. Keberpihakan serta dukungan yang diberikan Kementrian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkebunan yang dalam pengelolaannya telah membentuk unit unit pelayanan teknis pusat di daerah agar program pembangunan perkebunan dapat menyentuh seluruh daerah di Indonesia adalah merupakan salah satu amanah yang harus diikuti dengan akuntabilitas yang tinggi oleh para aparatur dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perkebunan dan dalam pengelolaan anggaran. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan Page 1

15 program/kegiatan pembangunan perkebunan dituntut adanya pengelolaan yang efisien, efektif, akuntabel, serta transparan sehingga output dan outcome yang dihasilkan dapat benar benar dirasakan oleh masyarakat khususnya masyarakat perkebunan. Rangkaian proses restrukturisasi program dan kegiatan pembangunan perkebunan tahun diawali dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Perkebunan, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan diakhiri dengan penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan merupakan laporan kinerja tahunan yang disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya, kebijakan dan program dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun Laporan ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut : 1) Bab I Pendahuluan 2) Bab II Perencanaan Kinerja 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja 4) Bab IV Penutup 5) Lampiran Page 2

16 1.2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/ OT.140/2/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan, disebutkan bahwa Kedudukan dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan adalah sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perkebunan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkebunan, pembinaan teknis bidang perbenihan dilaksanakan oleh Direktur Tanaman Tahunan dan bidang proteksi dilaksanakan oleh Direktur Perlindungan Perkebunan. Tugas pokok dari BBPPTP Medan adalah: melaksanakan pengawasan, pengembangan pengujian mutu benih, dan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan, serta pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, BBPPTP Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 1) Pengawasan pelestarian plasma nutfah tingkat nasional; 2) Pelaksanaan pengujian mutu benih perkebunan introduksi, eks impor, dan yang akan diekspor, serta rekayasa genetika; 3) Pelaksanaan pengujian adaptasi (observasi) benih perkebunan dalam rangka pelepasan varietas; 4) Pelaksanaan penilaian pengujian manfaat dan kelayakan benih perkebunan dalam rangka penarikan varietas; Page 3

17 5) Pelaksanaan pengujian mutu dan sertifikasi benih perkebunan dalam rangka pemberian sertifikat layak edar; 6) Pelaksanaan pemantauan benih perkebunan yang beredar lintas provinsi; 7) Pelaksanaan pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih perkebunan dan uji acuan (refree test); 8) Pelaksanaan identifikasi organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan; 9) Pelaksanaan analisis data serangan dan perkembangan situasi OPT serta faktor yang mempengaruhi; 10) Pelaksanaan analisis data gangguan usaha perkebunan dan dampak anomali iklim serta faktor yang mempengaruhi; 11) Pengembangan teknik surveillance OPT penting; 12) Pelaksanaan pengembangan metode pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan; 13) Pelaksanaan eksplorasi dan inventarisasi musuh alami OPT perkebunan; 14) Pelaksanaan pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, dan pelepasan agens hayati OPT perkebunan; 15) Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi agens hayati OPT perkebunan; 16) Pelaksanaan pengembangan teknologi proteksi perkebunan yang berorientasi pada implementasi pengendalian hama terpadu; 17) Pelaksanaan pengujian dan analisis residu pestisida; 18) Pemberian pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; Page 4

18 19) Pengelolaan data dan informasi kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; 20) Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; 21) Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan; 22) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Susunan Organisasi dan Tata Kerja BBPPTP Medan dipimpin oleh seorang Kepala Balai (jabatan struktural eselon II.b), dengan susunan organisasi sebagai berikut : a. Subbagian Tata Usaha; b. Bidang Perbenihan; c. Bidang Proteksi; d. Kelompok Jabatan Fungsional. Dengan tugas dan fungsi masing-masing yaitu sebagai berikut : a. Subbagian Tata Usaha : Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga. b. Bidang Perbenihan : Bidang perbenihan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan Page 5

19 manajemen laboratorium, serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan. Bidang perbenihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; b. Pengelolaan data dan informasi kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih tanaman perkebunan; c. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajeman mutu dan laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan; d. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan. Bidang Perbenihan terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Perbenihan mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik, pengelolaan data dan informasi kegiatan pengawasan dan pengembangan pengujian mutu benih perkebunan. 2. Seksi Jaringan Laboratorium Perbenihan Seksi Jaringan Laboratorium Perbenihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium, pelaksanaan pengembangan jaringan, dan kerjasama laboratorium uji mutu benih tanaman perkebunan. Page 6

20 c. Bidang Proteksi Bidang Proteksi mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi, pengelolaan data dan informasi, dan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, serta pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan. Bidang proteksi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Pemberian pelayanan teknik kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan; b. Pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis teknis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan; c. Pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajeman mutu dan laboratorium proteksi tanaman perkebunan; d. Pelaksanaan pengembangan jaringan dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan. Bidang Proteksi terdiri dari : 1. Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi Seksi Pelayanan Teknik dan Informasi Proteksi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknik, pengelolaan data dan informasi kegiatan analisis dan pengembangan proteksi tanaman perkebunan. 2. Seksi Jaringan Laboratorium Proteksi Seksi Jaringan Laboratorium Proteksi mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan laboratorium, pelaksanaan pengembangan jaringan, dan kerjasama laboratorium proteksi tanaman perkebunan. Page 7

21 d. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional yang ada pada unit kerja BBPPTP Medan s/d tahun 2015 yaitu : Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman (34 orang), Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (28 orang), Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (7 orang), Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian (1 orang), dan Jabatan Fungsional Arsiparis (1 orang). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional/bidang keahlian masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior (Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional) yang ditunjuk oleh Kepala. BBPPTP Medan berlokasi di Jl Asrama No 124 Sei Sikambing, Kotamadya Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wilayah kerja sebagai berikut : Bidang perbenihan: meliputi Provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara. Bidang Proteksi: meliputi Provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, dan Sumatera Barat. Page 8

22 1.4. Sumberdaya Manusia BBPPTP Medan Jumlah Pegawai Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan posisi 31 Desember 2015 sebanyak 272 orang, terdiri dari golongan I sebanyak 4 orang, golongan II sebanyak 76 orang, golongan III sebanyak 181 orang, golongan IV sebanyak 11 orang. Jenjang pendidikannya terdiri dari : S3 sebanyak 1 orang, S2 sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 145 orang, D4 sebanyak 13 orang, D3 sebanyak 7 orang, D1 sebanyak 18 orang, SLTA sebanyak 72 orang, SLTP sebanyak 2 orang, SD sebanyak 2 orang Dukungan Anggaran Pagu awal anggaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan pada Tahun Anggaran 2015 adalah sebesar Rp ,- tetapi karena adanya refocusing maka anggaran berkurang menjadi Rp ,-. yang dimanfaatkan untuk mendukung Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan (Kegiatan Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan). Page 9

23 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis Dalam rangka mendukung tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil tanaman perkebunan yang tinggi serta untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, serta mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tanggal 21 April 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Program Pembangunan Pertanian , Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Tahun , kebijakan Ditjen Perkebunan di bidang perbenihan dan proteksi serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) BBPPTP Medan, maka disusun Rencana Strategis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan Tahun Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BBPPTP Medan Tahun adalah sebagai arahan dalam memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua stakeholders (Pemangku kepentingan) terkait dan acuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan serta dalam berkoordinasi dengan unit internal dan pihak lain diluar Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan. Dalam pelaksanaannya akan diadakan penyesuaian sesuai perkembangan yang terjadi. Page 10

24 Alur pikir penyusunan Rencana Strategis dimulai dari penjabaran visi, misi, dan tujuan (sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BBPPTP Medan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 6 Pebruari 2008), kemudian dengan mencermati kondisi lingkungan internal dan eksternal, serta analisis strategis maka ditentukan sasaran dan selanjutnya strategi dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pokok guna mencapai tujuan BBPPTP Medan. Rencana Strategis yang disiapkan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan lebih difokuskan kepada kewenangan pembangunan perkebunan yang berada di tingkat pusat yang dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, sedangkan kewenangan yang lebih operasional disiapkan oleh jajaran perkebunan di tingkat daerah. Lampiran Renstra yang terdiri dari : (1). Rencana Kegiatan dan Target Kinerja BBPPTP Medan Tahun disajikan pada Lampiran 1, (2). Kegiatan BBPPTP Medan Tahun disajikan pada Lampiran Visi Sejalan dengan tupoksi yang diemban, maka BBPPTP Medan mempunyai Visi tahun yaitu : Menjadi Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman yang Handal dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Masyarakat Petani Pekebun dan Stakeholder lainnya diwilayah kerjanya. Page 11

25 Misi Mengacu pada misi pembangunan nasional dan Kementerian Pertanian, maka Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan menetapkan misinya sebagai berikut : 1) Mengoptimalkan pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati; 2) Mengoptimalkan pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati; 3) Meningkatkan pelaksanaan uji adaptasi dan observasi dalam rangka pencarian dan pelepasan varietas serta pemanfaatan agens pengendali hayati; 4) Meningkatkan dan mengembangkan metode pengawasan mutu benih dan penerapan PHT; 5) Mengembangkan teknik identifikasi dan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 6) Mengoptimalkan pengendalian OPT, Penanggulangan Gangguan Usaha Perkebunan dan Dampak Anomali Iklim; 7) Meningkatkan pelayanan teknis pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman perkebunan; Tujuan dan Sasaran Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, maka tujuan yang akan dicapai adalah : 1) Meningkatkan penggunaan benih unggul bermutu dan bersertifikat dalam pembangunan perkebunan disetiap wilayah pengembangan. Page 12

26 2) Meningkatkan upaya pengawasan pelestarian plasma nutfah nasional sebagai sumber genetik dalam rangka penemuan varietas benih unggul dan pemanfaatan agens pengendali hayati. 3) Membangun kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan mutu benih dan peredarannya serta pemanfaatan agens pengendali hayati dalam penerapan PHT. 4) Mengembangan metode uji adaptasi dan observasi pencarian dan pelepasan varietas, pengawasan mutu benih dan teknik pengendalian OPT spesifik lokasi yang berwawasan lingkungan. 5) Mengembangkan jejaring dan kerjasama antara laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi. 6) Menyusun dan menyempurnakan Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk penyediaan, pengawasan dan sertifikasi benih 7) Menyusun Standard Operasional Prosedure (SOP) untuk proteksi tanaman perkebunan Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan, yaitu : 1) Sumber Daya Manusia BBPPTP Medan yaitu Petugas Struktural, fungsional PBT dan POPT meningkat kemampuannya secara teknis dan non teknis. 2) Meningkatnya Penggunaan benih bermutu disetiap wilayah pengembangan tanaman perkebunan. 3) Terciptanya dan tersertifikasinya desa pertanian organik yang berbasis komoditi perkebunan. 4) Menerapkan paket rakitan teknologi proteksi OPT perkebunan. 5) Pembangunan demplot pengendalian hama terpadu. Page 13

27 6) Lebih luasnya ruang lingkup laboratorium terintegrasi BBPPTP Medan. 7) Tersedianya laboratorium perbenihan dan proteksi yang terakreditasi. 8) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait. 9) Ekplorasi komoditi benih unggul spesifik lokasi dalam rangka proses pelepasan varietas. 10) Eksplorasi dan pengembangan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk PHT 11) Perbanyakan dan uji terap penggunaan musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati untuk pengendalian OPT di laboratorium dan di lapangan. 12) Koleksi OPT Penting, musuh alami, agensia hayati, dan pestisida nabati, hama vertebrata. 13) Telah dilakukan Analisa Residu pestisida pada beberapa produk perkebunan yang akan diekspor. 14) Telah dianalisis beberapa jenis limbah dan kandungan pupuk. 15) Penyusunan data base dan pengembangan sistem informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan untuk wilayah kerja BBPPTP Medan Strategi Dengan memperhatikan kondisi dan keterbatasan yang ada maka strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan adalah : Page 14

28 1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) balai antara lain melalui pendidikan kejenjang yang lebih tinggi (S2, S3), pelatihan, magang, dan studi banding serta rekruitmen tenaga teknis sesuai kebutuhan. 2) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada pada BBPPTP Medan. 3) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam pengawasan dan pengembangan mutu benih serta pengendalian OPT. 4) Mengoptimalkan petugas fungsional POPT, PBT, dan PPNS perkebunan. 5) Pengembangan dan pemantapan informasi perbenihan dan perlindungan tanaman perkebunan. 6) Pengembangan jaringan dan kerjasama antar laboratorium pengujian mutu benih dan proteksi Arah Kebijakan Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Dalam rangka mendukung arah kebijakan Pembangunan Nasional tahun , kebijakan Kementerian Pertanian tahun dan kebijakan Direktorat Jenderal Perkebunan tahun , maka BBPPTP Medan menetapkan arah kebijakan BBPPTP Medan tahun sebagai dasar pelaksanaan strategi, program dan kegiatan BBPPTP Medan tahun Arah kebijakan umum ditetapkan dalam rangka mendukung kegiatan BBPPTP Medan tahun yaitu dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan, sedangkan arah kebijakan khusus adalah arah kebijakan Page 15

29 pembangunan perkebunan tahun untuk mendukung program Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu program peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan berkelanjutan. Kebijakan Umum BBPPTP Medan adalah : Meningkatkan kemampuan SDM, peranan laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, pengembangan kelembagaan dan sistem informasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan. Kebijakan dasar tersebut dijabarkan dalam kebijakan teknis yaitu : 1) Kebijakan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Perkebunan. Peningkatan Sumber Daya Manusia menjadi lebih profesional sehingga mampu melaksanakan pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT yang berwawasan lingkungan. Kebijakan ini dilaksanakan melalui peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (S2, S3), pelatihan, magang, studi banding bagi petugas serta pendampingan bagi petani. 2) Kebijakan Pengembangan Kelembagaan. Kebijakan ini dalam rangka mewujudkan kelembagaan balai besar yang profesional dalam pengawasan, pengembangan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan melalui pengembangan jejaring dan kerjasama dengan pihak terkait serta penguatan sarana dan prasarana balai besar. Page 16

30 3) Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, untuk pelestarian dan perkayaan sumber daya genetik, pengembangan dan pengawasan mutu benih serta pengembangan teknologi perlindungan tanaman perkebunan dan pemanfaatan agensia hayati dalam penerapan PHT dapat dilaksanakan secara berkelanjutan yang ditempuh dengan cara : Meningkatkan kesadaran petani pekebun dan pihak terkait terhadap pentingnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada kegiatan PHT. Meningkatkan kesadaran konsumen, produsen/pengedar benih dan pihak terkait terhadap pentingnya penggunaan benih bermutu. 4) Kebijakan Pengembangan Sistem Informasi. Menyediakan pelayanan informasi perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan yang akurat, tepat dan cepat bagi semua pihak yang membutuhkan. Dalam rangka pengembangan sistem informasi ini upaya yang ditempuh adalah sebagai berikut: Peningkatan kemampuan SDM di bidang pengelolaan sistem informasi. Pengembangan dan pemantapan data base perbenihan dan proteksi. Pengembangan sarana internet kantor untuk pengelolaan dan penyebaran informasi melalui web-site BBPPTP Medan. Pemanfaatan Teknologi GIS untuk pemetaan bidang perbenihan dan proteksi. Page 17

31 Program dan Kegiatan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan merupakan penjabaran dari program pembangunan perkebunan tahun yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perkebunan yaitu Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan Berkelanjutan. Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan sesuai dengan Surat Edaran bersama Menteri Keuangan Nomor SE-1848/MK/2009 dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor : 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009 yang mengamanatkan bahwa setiap unit eselon I mempunyai satu program yang mencerminkan nama Eselon I yang bersangkutan dan setiap unit Eselon II hanya mempunyai dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian indikator kinerja yang harus dipertanggung jawabkan oleh unit Eselon I adalah outcome dan indikator kinerja yang harus dipertanggung jawabkan oleh unit Eselon II adalah output. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan yang merupakan salah satu unit Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan pada tahun anggaran 2015 mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan utama yang merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsinya yaitu: Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan. Fokus kegiatan BBPPTP Medan pada tahun adalah sebagai berikut : Page 18

32 1. Sertifikasi dan pengujian mutu benih; 2. Pembangunan kebun contoh, uji demplot, dan uji koleksi; 3. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan; 4. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati; 5. Koordinasi pembinaan dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Tahun 2015 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu dokumen yang dipersyaratkan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Kinerja Tahunan menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam tahun 2015 dan mempresentasikan nilai kuantitatif dikaitkan dengan setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan adalah turunan dari Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu satu tahun. RKT digunakan sebagai acuan dalam penyusunan penetapan kinerja dan pelaksanaan kinerja pembangunan perkebunan. Dokumen ini memuat program, kegiatan dan sub kegiatan (output) yang dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2015 Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan melaksanakan 1 kegiatan utama dan 6 sub kegiatan (output). Page 19

33 Sasaran Strategis Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan adalah terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan. Untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perkebunan telah ditetapkan indikator kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dan target Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut : Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) BBPPTP Medan TA No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target 1. Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan 1. Sertifikasi, pengawasan dan pengujian mutu benih 2. Pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan 3. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati 4. Layanan Perkantoran 5. Koordinasi, pembinaan, dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan 6. Kenderaan Bermotor 7. Peralatan dan fasilitas Perkantoran batang 5 Paket 3 Jenis 12 bulan layanan 10 dokumen 6 unit 10 unit Page 20

34 Penjabaran kegiatan dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan ke dalam sub kegiatan (output) sampai dengan komponen dalam rangka mendukung upaya pencapaian target dari Indikator Kinerja Kegiatan diatas yaitu : 1. Rakitan Teknologi Spesifikasi Proteksi Tanaman Perkebunan 1.1. Perakitan Teknologi Proteksi OPT Perkebunan Kaji Terap Pengendalian Ganoderma sp. Pada Tanaman Kelapa Sawit dengan Pemanfaaatan Tanaman Rempah Eksplorasi Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM) dari akar sawit di Sumatera Utara dan kesesuaian pada media zeolit Methode validasi residu pestisida pada laboratorium kimia Pemanfaatan dan pengembangan tyto alba dalam pengendalian hama tikus pada tanaman perkebunan Rintisan desa PHT di Provinsi Sumatera Utara 1.2. Pengelolaan Data dan Informasi Proteksi Tanaman Perkebunan Pembinaan tekhnis pengembangan teknogi perlintan, koordinasi perkembangan OPT dan pemutakhiran data di wilayah kerja Pertemuan kordinasi perkembangan perlinbun dan jarlab Pertemuan teknis pengamat dan pengendalian OPT di wilayah Sumatera Utara Pembinaan dan Monitoring Jaringan Laboratorium Proteksi 2. Pemanfaatan Agensia Hayati 2.1. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi penanggulangan kebakaran, bencana alam Page 21

35 Monitoring residu pestisida pada produk perkebunan di wilayah Sumatera Utara dan wilayah binaan lainnya Monitoring mutu pestisida, pupuk di wilayah sumatera utara dan wilayah binaan lainnya 3. Koordinasi, Pembinaan dan Monev Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan 3.1. Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Pembinaan administrasi keuangan BBPPTP Medan Akuntansi Keuangan Negara & Inventarisasi Kekayaan Negara Penerimaan negara bukan pajak Pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian dan citra kelembagaan 3.2. Operasional Laboratorium Pengadaan Jaringan pipa gas gedung laboratorium Pengadaan bahan kimia laboratorium terintegrasi Akreditasi laboratorium Pengujian kesehatan benih tanaman perkebunan di laboratorium Verifikasi hasil pengujian laboratorium di lapangan 3.3. Pengawasan Peredaran Benih Pengawasan mutu benih dalam dan lintas provinsi Pembinaan koordinasi UPTD benih di wilayah binaan Pembinaan tekhnis sistem manajemen mutu laboratorium Pembinaan koordinasi dan pengawasan penangkar benih Pertemuan Koordinasi pengawasan benih dan jarlab tanaman perkebunan di wilayah binaan Page 22

36 3.4. Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan program dan rencana kerja/tekhnis/program 3.5. Peningkatan Kapabilitas Pegawai/Petugas Diklat penjenjangan struktural Diklat penjenjangan fungsional umum Diklat penjenjangan fungsional khusus dan kegiatan seminar fungsional BBPPTP Medan In-house training PCR bagi PBT dan POPT personil laboratorium In-house training monitoring dan evaluasi tyto alba In-house training pengamatan, peramalan dan taksasi kehilangan hasil Pelatihan petugas pengambil contoh pupuk dan pestisida Pelatihan analisis mikotoksin pada produk perkebunan Pelatihan analisis logam berat pada produk perkebunan In-house training pemetaan software Arc-GIS dalam pemetaan OPT perkebunan Sertifikasi ulang petugas proteksi radiasi Magang bidang perbenihan Magang methoda ekstraksi dan formulasi pestisida nabati Magang methoda pengamatan hama vertebrata Magang pengelolaan klinik tanaman bagi laboratorium mini 3.6. Monitoring dan evaluasi Monitoring sumber benih kelapa sawit Inventarisasi dan evaluasi calon sumber benih dan sumber benih cengkeh Page 23

37 Monitoring dan evaluasi kebun entress dan blok penghasil tinggi biji karet Monitoring, evaluasi dan inventarisasi sumber benih kakao/kebun entress kakao Monitoring kebun sumber benih tebu rakyat Monitoring dan evaluasi sumber benih kopi dan calon sumber benih kopi di wilayah kerja BBPPTP Medan Observasi tanaman lada unggul di Kalimantan Timur Evaluasi pohon induk kelapa dalam sebagai sumber benih Penyusunan dan pengumpulan database Evaluasi laporan kegiatan Rapat-rapat koordinasi/kerja/dinas pimpinan/kelompok kerja/konsultasi Pengelolaan informasi dan dokumentasi Penyuluhan dan penyebaran informasi Kerjasama pembinaan dan pengawasan teknis penyelidikan di bidang perkebunan di wilayah binaan Sistem Pengendalian Internal BBPPTP Medan 4. Layanan Perkantoran 4.1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan tunjangan 4.2. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Pemeliharaan gedung perkantoran Langganan daya dan jasa Operasional pelaksanaan satker Pengadaan makan/minum penambah daya tahan tubuh pegawai Perbaikan peralatan kantor Page 24

38 Perawatan kendaraan roda 4/6/ Perawatan kendaraan roda 2 (dua) Operasional sehari-hari kantor UPPT 5. Kendaraan Bermotor 5.1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2 6. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 6.1. Pengadaan Sarana Perkantoran Pengadaan perlengkapan perkantoran Pengadaan perlengkapan ruang rapat gedung utama Pengadaan penambahan daya dan perbaikan instalasi listrik gedung kantor dan laboratorium. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BBPPTP Medan Tahun 2015 yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target disajikan pada formulir RKT (Lampiran 3) 2.3 Perjanjian Kinerja Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Setelah menerima Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dan Pimpinan Unit Organisasi yang dalam hal ini Menteri Pertanian, maka Pejabat Eselon I Page 25

39 dan II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan berkewajiban menyusun Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) disusun berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2015 dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkebunan dan Kepala BBPPTP Medan pada Bulan Januari Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja, target kinerja dan anggaran. Dokumen Penetapan Kinerja tersebut dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk : 1) Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi; 2) Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja; 3) Menilai keberhasilan organisasi. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan pada Tahun 2015 mendapatkan dukungan alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp ,- tetapi karena adanya refocussing maka pagu anggaran berkurang menjadi Rp ,-. Sasaran strategis, Indikator Kinerja Kegiatan, dan Target Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan disusun dalam bentuk Lampiran Penetapan Kinerja (PK) yaitu sebagai berikut : Page 26

40 Tabel 2. Lampiran Perjanjian Kinerja (PK) BBPPTP Medan T.A PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BALAI BESAR PERBENIHAN DAN PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target 1 Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan 1. Sertifikasi dan pengujian mutu benih batang 2. Rakitan teknologi spesifik lokasi 5 paket teknologi proteksi tanaman perkebunan 3. Eksplorasi, pemanfaatan, 3 jenis pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati 4. Koordinasi, pembinaan, dan monev 10 dokumen perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan Kegiatan 1 Dukungan Pengujian dan pengawasan Mutu Benih serta Penyiapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan Anggaran Rp Page 27

41 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran Pengukuran merupakan proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara data realisasi dengan data target yang telah direncanakan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran yaitu setelah berakhirnya semua kegiatan untuk mengetahui pencapaian sasaran kegiatan berdasarkan indikator kinerja kegiatan atau target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja (PK). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berdasarkan capaian indikator kinerja kegiatan, maka sesuai kesepakatan di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu : 1) Sangat Berhasil (capaian > 100%) 2) Berhasil (capaian 80% - 100%) 3) Cukup berhasil (capaian 60%-<80%) 4) Kurang berhasil (capaian <60%) Page 28

42 3.2. Pencapaian Sasaran Kegiatan BBPPTP Medan Tahun 2015 Capaian kinerja Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Medan (BBPPTP) Medan untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan BBPPTP Medan T.A Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target Realisasi % Capaian Terlaksananya pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan dan penyiapan teknologi proteksi tanaman perkebunan 1. Sertifikasi dan pengujian mutu benih (batang) 2. Rakitan teknologi spesifik lokasi proteksi tanaman perkebunan (paket teknologi) 3. Eksplorasi, pemanfaatan, pengembangan, pengujian agensia pengendali hayati (jenis) 4. Koordinasi, pembinaan, dan monev perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan (dokumen) , Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Untuk Setiap Indikator Kinerja Kegiatan BBPPTP Medan T.A Sertifikasi dan Pengujian Mutu Benih Jumlah sertifikasi dan pengujian mutu benih dengan target batang terealisasi sebanyak batang atau 70,29%, dengan rincian realisasi sebagai berikut : 1. Jumlah bibit yang tersertifikasi : Realisasi sertifikasi untuk bibit kakao sebanyak batang, Karet sebanyak batang, Kopi sebanyak batang, Page 29

43 Kelapa Sawit sebanyak batang, Nilam sebanyak batang, Kelapa Dalam sebanyak batang, cengkeh batang, Kecambah Kelapa Sawit/Sumber Benih sebanyak butir. 2. Jumlah benih yang tersertifikasi melalui uji Laboratorium Realisasi sertifikasi benih Kakao sebanyak butir, Karet sebanyak butir, Kopi sebanyak butir. Realisasi sertifikasi dan pengujian mutu benih hanya mencapai 70,29% karena jumlah permintaan benih dari konsumen berkurang sehingga permohonan sertifikasi dari produsen benih/sumber benih ke BBPPTP Medan juga berkurang. Berdasarkan nilai capaian kinerjanya yaitu sebesar 70,29 % maka kategori keberhasilan untuk indikator kinerja kegiatan sertfikasi dan pengujian mutu benih masuk dalam kategori cukup berhasil Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan terealisasi sebanyak 5 Paket Teknologi atau mencapai 100% dari target, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Kaji Terap Pengendalian Ganoderma sp. Pada Tanaman Kelapa Sawit dengan Pemanfaaatan Tanaman Rempah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui efektifitas tanaman rempah terhadap Ganoderma sp dan untuk mendapatkan bahan pencegahan dan pengendalian Ganoderma sp yang prospektif. Lokasi kegiatan di Desa Namo Tualang, Kecamatan Sibiru-biru, Page 30

44 Kabupaten Deli Serdang. Hasil dari kegiatan ini adalah : Uji in vitro membuktikan bahwa kunyit, temu lawak, serai dan garut merupakan tanaman antagonis yang berpotensi dalam menghambat perkembangan Ganoderma sp, sedangkan uji lapangan sampai pengamatan terakhir (ke-15) belum kelihatan adanya indikasi serangan jamur Ganoderma sp pada tanaman kelapa sawit. 2. Eksplorasi Vesicular Arbuscular Mycorrhiza (VAM) dari akar sawit di Sumatera Utara dan kesesuaian pada media zeolit Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan kombinasi media tanam dan inang yang kompatibel untuk perbanyakan VAM, yang selanjutnya dapat digunakan untuk peningkatan ketahanan bibit sawit terhadap patogen busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma sp dengan memanfaatkan VAM. Lokasi kegiatan di UPPT Tanjung Langkat, Ara Condong, Selesai, Percut Sei Tuan, Pancur Batu, Sibiru-biru dan Kota Tengah. Hasil kegiatan adalah : (1). Hasil eksplorasi diperoleh : 4 isolat VAM yang potensial, (2). Hasil Trapping diperoleh 1 isolat unggul VAM yang di trapping pada media zeolit dan tanaman inang jagung yaitu isolat VAM asal UPPT Selesai lokasi Methode validasi residu pestisida pada laboratorium kimia Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan metode uji residu yang valid dan untuk menunjang penambahan ruang lingkup akreditasi. Lokasi pengambilan sampel di kabupaten Simalungun dan Karo. Lokasi pengujian di Laboratorium BBPPTP Medan. Hasil dari kegiatan ini adalah : (1). Validasi dilakukan pada komoditi kopi dan kakao dengan 3 jenis parameter yaitu metalaxyl, endosulfan, dan deltametrin, (2). Untuk kopi dilakukan validasi dengan 4 jenis parameter yaitu endosulfan, disulfoton, permetrin, dan sipermetrin. Page 31

45 4. Pemanfaatan dan pengembangan tyto alba dalam pengendalian hama tikus pada tanaman perkebunan Tujuan kegiatan ini adalah untuk pengembangan predator Tyto Alba dalam mengendalikan hama tikus pada tanaman perkebunan. Lokasi kegiatan di Desa Sidodadi Ramunia, Kecamatan Beringin, Desa Perkebunan Ramunia, Kecamatan Pantai Labu, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Hasil kegiatan ini adalah : (1). Sarang alami burung hantu ditemukan dilokasi pelaksanaan kegiatan, namun jumlahnya relatif sedikit, (2). Rubuha yang sudah ditempati ada 2 lokasi yaitu: Desa Sidodadi (Bapak Sutiman) dan (Bapak Jumadi), (3). Teknik pengembangan burung hantu agar lebih cepat menempati rubuha dengan cara memindahkan anakan burung hantu yang berumur 3-4 bulan 5. Rintisan desa PHT di Provinsi Sumatera Utara Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian petani/kelompok tani agar mau dan mampu secara mandiri menerapkan PHT dalam mengelola kebunnya. Lokasi kegiatan di Desa Candi Rejo, Kecamatan Sibiru-biru, Kabupaten Deli Serdang. Hasil kegiatan adalah : (1). Perubahan pada lahan belajar perlakuan PHT menjadi lebih baik dan semua tanaman yang ada telah berbunga dan berbuah dengan lebat, (2). Proses gotong royong yang dijalankan diharapkan akan mampu terus dijalankan sehingga petani kakao yang ada akan mampu memproduksi kakao lebih optimal di masing-masing lahan yang dimiliki. Berdasarkan nilai capaian kinerjanya yaitu sebesar 100 % maka kategori keberhasilan untuk indikator kinerja kegiatan Rakitan Teknologi Spesifik Lokasi Proteksi Tanaman Perkebunan masuk dalam kategori berhasil. Page 32