PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

Transkripsi

1 PERJANJIAN TAHUN 2016 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 1 Meningkatnya pelayanan pengelolaan keuangan dan aset daerah Nilai Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat Nilai 74 2 Meningkatnya tertib penatausahaan pengelolaan aset daerah Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat Persentase Aset dan Barang Milik Daerah Terinventarisasi Sudah Terdokumentasi Dengan Baik 10,86% 40% NO PROGRAM KETERANGAN 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Rp ,00 Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 2 Program Penyelesaian Konflik-konflik Rp ,00 Pertanahan 3 Program Peningkatan Status Hukum Aset Rp ,00 4 Program Pelayanan Administrasi Rp ,00 Perkantoran 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rp ,00 Aparatur 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp ,00

2 7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 8 Program Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Milik Daerah 9 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 10 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 WALIKOTA MALANG, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, H. MOCH. ANTON Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP

3 PERJANJIAN TAHUN 2016 SEKRETARIS BADAN NO SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 1 Tercapainya pelayanan administrasi surat Jumlah surat keluar selama setahun perkantoran yang berkualitas 2 Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur Peralatan dan perlengkapan kantor tersedia 100% 3 Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan handal 4 Tercapainya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel Jumlah SDM Jumlah jenis dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun 70 orang 18 jenis (Neraca, LRA, LO, CALK, Laporan Keuangan Interim, LPE, Renstra, Renja, SP, SOP, SKM, RKT, KUA- PPAS,RKA, DPA, LAKIP, Perjanjian Kinerja, LPPD, ) NO PROGRAM KEGIATAN 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Penyediaan jasa surat menyurat Rp ,00 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Rp daya air dan listrik ,00 3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp ,00 4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan Rp kerja ,00 5. Penyediaan alat tulis kantor Rp ,00 6. Penyediaan barang cetakan dan Rp ,00

4 penggandaan 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Rp ,00 kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Rp ,00 perundang-undangan 9. Penyediaan makanan dan minuman Rp , Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Rp ,00 luar daerah 11. Pawai Pembangunan Rp ,00 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 12. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional Rp , Pembangunan gedung kantor Rp , Pemeliharaan rutin/berkala gedung Rp ,00 kantor 15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp ,00 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Tahunan 16 Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah 17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 18. Penyusunan laporan keuangan semesteran 19. Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00

5 20. Penyusunan profil , Penyusunan RKA dan DPA Rp , Penyusunan Standar Operasional Rp ,00 Prosedur KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, SEKRETARIS BADAN, Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP

6 PERJANJIAN TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR (Rp) 1 Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun 6dokumen (Neraca, LRA, CALK, Laporan Keuangan Interim, LO, LPE ) ,00 SEKRETARIS BADAN, KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP Pembina DEWI PRATIWININGRUM,SE, MM NIP

7 PERJANJIAN TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Tersedianya dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( AKIP ) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah dokumen yang tersusun 4 dokumen ( Perjanjian Kinerja/PK, LAKIP, LPPD,Buku RENJA) ,00 2 Tersedianya dokumen Standar Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat 3 Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan SKPD Penyusunan Standard Pelayanan Pubik dan IKM Penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen ( SP, SKM ) 7 dokumen ( P-KUA PPAS, P-RKA, DPPA, RKA, DPA, RKT, KUA-PPAS ) , ,00 4 Tersedianya dokumen Standar Operasional Prosedur ( SOP ) SKPD Penyusunan Standar Operasional Prosedur Jumlah dokumen SOP yang tersusun 1 dokumen ( SOP Sekretariat, Bidang, UPT ) ,00

8 INDIKATOR NO SASARAN KEGIATAN 5 Tersusunnya dokumen profil BPKAD Penyusunan Profil Jumlah dokumen profil yang tersusun 1 dokumen profil BPKAD ,00 6 Meningkatnya kapasitas aparatur Peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah Jumlah peserta bimbingan teknis 70 orang ,00 SEKRETARIS BADAN, KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP Penata Tingkat I EMMIE RISTANTIEN, SE, MSi NIP

9 2 PERJANJIAN TAHUN 2016 KEPALA SUB BAGIAN UMUM NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Surat terkirim selama Penyediaan jasa surat Jumlah surat yang surat ,00 setahun menyurat terkirim Terpenuhinya Jenis dan bukti ,00 pembayaran rekening pembayaran Terpenuhinya kebersihan lingkungan kerja Terpenuhinya peralatan kantor yang memadai Tersedianya alat tulis kantor Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Terlaksananya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya bahan bacaan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Jumlah ruangan kantor yang terpelihara Jenis peralatan kantor yang terpelihara Jenis alat tulis kantor yang tersedia Jenis barang cetakan yang tersedia Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia Jenis bahan bacaan yang tersedia 3 jenis, 36 lembar bukti pembayaran/12 bulan 10 ruangan/16 jenis ,00 7 jenis ,00 61 jenis ,00 17 jenis ,00 22 jenis ,00 4 jenis ,00

10 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR Tersedianya makanan Penyediaan makanan Jumlah rapat dan 49 kali rapat, ,00 9 dan minuman dan minuman tamu yang disediakan tamu makanan dan Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Terlaksananya pawai pembangunan Tersedianya kendaraan dinas/operasional 12 Tersusunnya perencanaan pembangunan gedung Kantor/DED 13 Terpeliharanya gedung kantor Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Pawai Pembangunan Pengadaan kendaraan dinas/operasional Pembangunan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor minuman Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan Pawai pembangunan yang diikuti Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang tersedia Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun Jumlah gedung kantor yang terpelihara 60 kl dalam daerah/ 25 kl keluar daerah ,00 1 kali ,00 Kendaraan dinas/operasional roda 2 sebanyak 6 (enam) unit 1 dokumen DED Pembangunan Gedung Kantor , ,00 10 ruang ,00

11 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 14 Terpeliharanya kendaraan operasional/dinas Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Jumlah kendaraan operasional/dinas yang terpelihara 5 kendaraan roda 4 (empat) dan 17 kendaraan roda 2 (dua) ,00 SEKRETARIS BADAN, KEPALA SUB BAGIAN UMUM Drs. TOTOK KASIANTO Pembina Tingkat I NIP Penata PARIYONO, SE NIP

12 PERJANJIAN TAHUN 2016 KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu Operasional UPT Perkantoran Terpadu Pemenuhan operasional Perkantoran Terpadu 12 bulan ,00 2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang 3 Terlaksananya pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu 4 Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran Terpadu Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Pembangunan Kanopi Penghubung Antar Gedung di Perkantoran Terpadu Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Bangunan gedung kantor yang terpelihara Kanopi penghubung antar gedung yang terbangun Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya 2 Bangunan gedung Perkantoran Terpadu A dan B ,00 1 paket ,00 1 gedung B, Perkantoran Terpadu ,00

13 INDIKATOR NO SASARAN KEGIATAN 5 Tersedianya ruang pelayanan publik Penyediaan Ruang Kesehatan dan Menyusui (Pojok ASI) Ketersediaan ruang pelayanan publik 1 (satu) Ruang Kesehatan dan 1 (satu) Ruang Menyusui ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU, Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP Penata Tingkat I SONI BACHTIAR, SE, MM NIP

14 PERJANJIAN TAHUN 2016 KEPALA SUB BAG TATA USAHA NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran terpadu Operasional UPT Perkantoran Terpadu Pemenuhan operasional Perkantoran Terpadu 12 bulan ,00 2 Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala Perkantoran Terpadu Pemerintah Kota Malang 3 Terlaksananya pembangunan kanopi penghubung antar gedung di Perkantoran Terpadu 4 Terlaksananya pengecatan eksterior gedung Perkantoran Terpadu Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor Pelayanan Terpadu Pembangunan Kanopi Penghubung Antar Gedung di Perkantoran Terpadu Pengecatan Eksterior Gadung Perkantoran Terpadu Bangunan gedung kantor yang terpelihara Kanopi penghubung antar gedung yang terbangun Gedung Perkantoran Terpadu yang dipelihara pengecatannya 2 Bangunan gedung Perkantoran Terpadu A dan B ,00 1 paket ,00 1 gedung B, Perkantoran Terpadu ,00

15 INDIKATOR NO SASARAN KEGIATAN 5 Tersedianya ruang pelayanan publik Penyediaan Ruang Kesehatan dan Menyusui (Pojok ASI) Ketersediaan ruang pelayanan publik 1 (satu) Ruang Kesehatan dan 1 (satu) Ruang Menyusui ,00 KEPALA UPT PERKANTORAN TERPADU, KEPALA SUBAG TATA USAHA, SONI BACHTIAR, SE, MM Penata Tingkat I NIP SURYA ADHI NUGRAHA, ST Penata Muda Tingkat I NIP

16 PERJANJIAN TAHUN 2016 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI NO SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) Tercapainya peningkatan dan pengembangan Persentase SP2D Yang Terbit Kurang dari 2 60% 1. pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel (dua) hari kerja Persentase Penyajian Laporan Keuangan 75% 2. Daerah Secara Wajar Sesuai SAP Berbasis Akrual NO PROGRAM KEGIATAN 1 Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penataan Arsip Administrasi Rp ,00 Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 2. Peningkatan Pelayanan dan Rp ,00 Penatausahaan Perbendaharaan 3. Penatausahaan Keuangan PPKD Rp ,00 4. Pendampingan Aplikasi Sistem Rp ,00 Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual 5 Monitoring dan Penatausahaan Rp ,00 Dana Transfer 6. Penyusunan Laporan Keuangan Rp ,00 Interim Pemerintah Daerah 7. Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan keuangan Rp ,00

17 Interim SKPD Berbasis Akrual 8. Desiminasi Sistem dan Kebijakan Rp ,00 Akuntansi Berbasis Akrual 9. Peningkatan pelayanan gaji PNS Rp , Penatausahaan Pembukuan Rp ,00 Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja 11. Asistensi Penyusunan Laporan Rp ,00 Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang 12. Penatausahaan, Analisis dan Rp ,00 Evaluasi Pengelolaan Kas 13. Penyusunan Laporan Keuangan Rp ,00 Pemerintah Daerah Tahun Penyusunan Ranperda dan Rp ,00 Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 15. Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP Pembina NOKA MAHARANI AK, SE NIP

18 PERJANJIAN TAHUN 2016 SUB BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Pendampingan PPK- SKPD dalam analisis transaksi keuangan pendapatan, belanja, dan aset SKPD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan SKPD Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemkot Malang Jumlah kali PPK- SKPD yang mendapatkan pendampingan penyusunan L/K SKPD 3 kl /102 SKPD ,00 2 Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015 tersusun sesuai SAP Berbasis Akrual 3 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Monitoring dan evaluasi atas Pendapatan Asli Daerah 5 Tersusunnya Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Penyusunan Ranperda dan Ranperwal Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Monitoring dan Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Penyusunan Laporan Keuangan Interim Pemerintah Daerah Jumlah jenis dokumen yang tersusun Jumlah jenis dokumen yang tersusun Jumlah SKPD penghasil Jumlah dan jenis dokumen yang tersusun 7 jenis : Neraca, LRA, LAK,CALK,LO, LPE, LPSAL 2 dokumen ( 1 Ranperda dan 1 Ranperwal tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD) 15 SKPD dan 3 BUMD 4 jenis Dokumen ( LRA,LO, LAK, Mapping Aset dan , , , ,00

19 Persediaan ) NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 6 Terlaksananya pendampingan asistensi penyusunan Laporan Keuangan Interim SKPD berbasis akrual termasuk penyusutan aset untuk pertamakalinya Pendampingan Asistensi Penyusunan Laporan keuangan Interim SKPD Berbasis Akrual Jumlah kali PPK- SKPD yang mendapatkan pendampingan penyusunan L/K Interim SKPD 3 kl /102 SKPD ,00 7 Tersedianya laporan pembukuan Penerimaan dan Belanja 8. Penyajian Laporan Keuangan SKPD sesuai SAP Berbasis Akrual Penatausahaan Pembukuan Penerimaan Pendapatan dan Pembukuan Belanja Desiminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Jumlah laporan penerimaan dan belanja 2 dokumen ( Laporan pembukuan penerimaan dan laporan pembukuan belanja )/12 bulan ,00 Jumlah SKPD peserta 102 SKPD/1 kl ,00 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI & PELAPORAN NOKA MAHARANI AK, SE DRIAS LEUSANTI, SPi, MM

20 Pembina NIP Pembina NIP PERJANJIAN TAHUN 2016 SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Tertatanya arsip dokumen pengajuan pencairan dana Penataan Arsip Administrasi Perbendaharaan dan Arsip dokumen pengajuan pencairan dana tertata Arsip 102 SKPD/12 bulan ,00 2 Tercetaknya SP2D dan Daftar Penguji 3 Terlaksananya penatausahaan, penerimaan dan pengeluaran PPKD 4 Pengoperasian Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan yang benar 5 Terlaksananya koordinasi, konsultasi, monitoring dan pelaporan dana transfer Pengelolaan Kas Peningkatan Pelayanan dan Penatausahaan Perbendaharaan Penatausahaan Keuangan PPKD Pendampingan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan SKPD berbasis Akrual Monitoring dan Penatausahaan Dana Transfer Jumlah SP2D yang tercetak Pelaksanaan fungsi dan pelayanan PPKD, penatausahaan dan fungsi BUD Jumlah SKPD yang mendapatkan pendampingan Jumlah dan jenis dokumen laporan yang tersusun SP2D ,00 12 bulan; , SKPD/12 bulan ,00 4 Laporan Konfirmasi Transfer (LKT), 12 Laporan Bagi Hasil Pajak, 2 Laporan Dana Penyesuaian/12 bulan ,00

21 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 6 Terlaksananya pencetakan rekapan gaji pegawai dan SKPP bagi pegawai yang purna tugas Peningkatan pelayanan gaji PNS Jumlah rekapan gaji dan SKPP yang tercetak 500 SKPP, 468 rekap gaji ,00 7 Terlaksananya validasi dan entry data penerimaan dan pengeluaran kas dan rekonsiliasi data Penatausahaan, Analisis dan Evaluasi Pengelolaan Kas Jumlah dan jenis laporan yang tersusun 302 laporan, 6 jenis ( laporan RC, BKU BUD, Rekonsiliasi, Fungsional, Administrasi, dan Laporan STS) ,00 KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN AKUNTANSI KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN DAN PENGELOLAAN KAS NOKA MAHARANI AK, SE Pembina NIP DIEN KORI YUANTI, SE, MSi Penata Tingkat I NIP

22 PERJANJIAN TAHUN 2016 KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH NO SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 1 Tercapainya peningkatan manajemen Aset/Barang Milik Daerah yang profesional dan akuntabel Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) secara benar 40% 2 Terbangunnya sistem pendaftaran tanah Ketersediaan data dan kodefikasi aset milik daerah 3 Terwujudnya penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah secara lebih tertib dan akuntabel Persentase Aset dan Barang Daerah Terinventarisasi Sudah Teridentifikasi dan Terdokumentasi Dengan Baik Cakupan data aset dan barang daerah yang teriventarisasi 40% NO PROGRAM KEGIATAN 1 Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah 1. Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA di Kota Malang 2. Penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA 3. Pelaksanaan dan Penyusunan Mekanisme Kegiatan Perforasi Benda- Benda Berharga Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00

23 2 Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah 3 Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 4. Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah 5. Asistensi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 6. Inventarisasi/Sensus dan Kodefikasi Aset Milik Daerah 7. Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH, Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP Pembina SETIJOKO, SE NIP

24 PERJANJIAN TAHUN 2016 SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Terlaksananya Bimtek Bimtek Penatausahaan Jumlah SKPD peserta 102 SKPD/1 kl ,00 Penatausahaan Barang Barang Milik Daerah bimbingan teknis Milik Daerah Melalui Melalui Aplikasi Aplikasi SIMBADA di SIMBADA di Kota Kota Malang Malang 2 Terlaksananya Penatausahaan Aset Tersedianya sistem 1 software SIMBADA ,00 penatausahaan Aset Milik Daerah dan Update Aplikasi yang ter - Milik Daerah dan Update Data dengan SIMBADA Data dengan SIMBADA update 3 Terfasilitasinya permasalahan Barang Milik Daerah 4 Penyajian Laporan Barang Milik Daerah ( LBMD) SKPD secara benar Fasilitasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Asistensi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Jumlah SKPD yang terfasilitasi Jumlah SKPD yang mendapatkan asistensi 102 SKPD , SKPD ,00

25 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 5 Terlaksananya Inventarisasi/Sensus Jumlah obyek aset obyek/ ,00 inventarisas/sensus dan dan Kodefikasi Aset dan barang daerah Kecamatan kodefikasi aset milik daerah Milik Daerah yang teriventarisasi KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH, KEPALA SUB BIDANG PENDATAAN DAN EVALUASI ASET DAERAH Pembina SETIJOKO, SE NIP Pembina TITIK ASPIYAH, SE, MSi NIP

26 PERJANJIAN TAHUN 2016 SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Tersedianya petunjuk Pelaksanaan dan Jumlah dokumen 1 dokumen petunjuk ,00 teknis mekanisme Penyusunan Mekanisme yang tersusun teknis mekanisme kegiatan porforasi benda-benda berharga Kegiatan Perforasi Benda- Benda Berharga kegiatan porforasi benda-benda 2 Tertatanya Ruang Arsip dan Penyimpanan Benda-Benda Berharga Milik Daerah Pengadaan Pengolahan Penyimpanan Benda Berharga Sarana dan Benda- Arsip dan bendabenda berharga tertata berharga Data tertata dalam sistem aplikasi ,00 KEPALA BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH, KEPALA SUB BIDANG PENYIMPANAN BENDA BERHARGA DAN ASET Pembina SETIJOKO, SE NIP Pembina SRI YUNANINGSIH, SP, MM NIP

27 PERJANJIAN TAHUN 2016 BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH NO SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel Jumlah bidang lahan aset daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah bidang 2 Tercapainya peningkatan manajemen aset/barang milik daerah yang profesional dan akuntabel 3 Terwujudnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah/aset daerah yang lebih tertib dan akuntabel 4 Terwujudnya fasilitasi penyelesaian konflikkonflik pertanahan secara profesional dan akuntabel 5 Tercapainya peningkatan status hukum aset daerah Persentase penyajian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara benar Persentase kenaikan PAD dari pemanfaatan bidang lahan aset daerah Persentase konflik tanah dan atau bangunan yang terfasilitasi Persentase bidang lahan aset daerah yang bersertifikat 40% 5% (Rp , ,00/Rp ,00x100%) 100% 10,86% (897/8.256x100%) NO PROGRAM KEGIATAN 1 Program Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah 1. Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Rp ,00 Malang 2. Penghapusan Barang Milik Daerah Rp ,00 3. PembinaanPengelolaan Barang Milik Rp ,00

28 Daerah 2 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 3 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaaan dan Pemanfaatan Tanah 4 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 4. Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah 5. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah 6. Penagihan dan Pemanggilan Wajib Retribusi 7. Perhitungan Penetapan dan Pengetikan Surat Pemberitahuan Retribusi Terhutang (SPRT) 8. Pemberian Ijin Sewa Tempat-Tempat Tertentu yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang 9. Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan 10. Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00

29 5 Program Peningkatan Status Hukum Aset 11. Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP Pembina Drs. MUARIB, MSi NIP

30 PERJANJIAN TAHUN 2016 SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Tertagihnya Penagihan dan Jumlah Wajib 350 WR ,00 tunggakan retribusi Pemanggilan Wajib Retribusi yang pemanfaatan tanah Retribusi menunggak aset daerah 2 Tercetaknya Surat Perhitungan Penetapan Jumlah SPRT yang SPRT ,00 Pemberitahuan dan Pengetikan Surat terkirim Retribusi Terhutang Pemberitahuan Retribusi ( SPRT ) Terhutang (SPRT) 3 Peningkatan Pemberian Ijin Sewa Ijin pemanfaatan 350 ijin ,00 Pendapatan Asli Tempat-Tempat Tertentu tanah aset daerah Daerah (PAD) dari yang dikuasai oleh yang terbit pemanfaatan tanah Pemerintah Kota Malang aset daerah KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGGUNAUSAHAAN ASET DAERAH Pembina Drs. MUARIB, MSi NIP Penata Tingkat I Drs. JAJA JAELANI NIP

31 PERJANJIAN TAHUN 2016 SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Terlaksananya penaksiran aset dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan Penaksiran Sewa Aset Pemerintah Kota Malang Data Nilai Taksir dan Barang Milik Daerah yang akan disewakan/dihapus 3 jenis/paket ,00 2 Terlaksananya proses Penghapusan Barang Milik Dokumen proses 5 jenis/paket ,00 penghapusan Barang Daerah penghapusan Barang Milik Daerah 3 PembinaanPengelolaan Barang Daerah sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Milik Daerah Jumlah SKPD/ Pengguna Barang 100 SKPD ,00 4 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah 5 Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pemanfaatan tanah aset daerah Penyuluhan tentang pemanfaatan aset/barang milik daerah Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang daerah Jumlah Wajib Retribusi pemanfaatan tanah aset daerah yang menunggak Jumlah dokumen Perjanjian Kerjasama Pemanfaataan yang dikendalikan 350 Wajib Retribusi ,00 27 dokumen PKS ,00

32 NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 6 Terlaksananya Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Pengamanan aset daerah tanah dan bangunan Jumlah titik lokasi aset tanah dan atau bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Malang yang 40 titik lokasi ,00 7 Terfasilitasinya konflik-konflik pertanahan dan atau bangunan 8 Terlaksananya proses sertifikasi tanah Aset Pemerintah Kota Malang Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan Sertifikasi Tanah Aset Pemerintah Kota Malang teridentifikasi Jumlah kasus 15 kasus ,00 Jumlah bidang lahan aset daerah proses sertifikasi 40 bidang ,00 KEPALA BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ASET DAERAH Pembina Drs. MUARIB, MSi NIP NOEGROHO DWI POETRANTO, SH Penata Tingkat I NIP

33 PERJANJIAN TAHUN 2016 BIDANG NO SASARAN INDIKATOR (1) (2) (3) (4) 1 Tercapainya peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang profesional dan akuntabel Proses Penyusunan APBD Kota Malang Tepat waktu NO PROGRAM KEGIATAN 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Penyusunan Standar Satuan Harga Rp ,00 2. Penyusunan rancangan peraturan daerah Rp ,00 tentang APBD tahun anggaran Penyusunan rancangan peraturan daerah Rp ,00 tentang Perubahan APBD tahun anggaran Penyusunan Standard Biaya Umum Rp ,00 5. Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Rp ,00 Hibah Daerah 6. Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Rp ,00

34 7. Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Rp ,00 KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG, KEPALA BIDANG Ir. SAPTO P. SANTOSO, Msi Pembina Utama Muda NIP Pembina BAIHAQI, SPD, SE, MSi NIP

35 PERJANJIAN TAHUN 2016 SUB BIDANG ADMINISTRASI NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Tersusunnya Standar Satuan Harga ( SSH ) Tahun 2016 Penyusunan Standar Satuan Harga Jumlah dokumen yang tersusun 1 dokumen/ Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga ,00 2 Terlaksananya pengendalian terhadap pelaksanaan APBD 3 Terfasilitasinya penyusunan RKA dan DPA SKPD 4 Tersusunnya Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Fasilitasi Penyusunan RKA dan DPA SKPD Penyusunan Dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah Jumlah SKPD yang terkendali pelaksanaan APBD Jumlah SKPD yang terfasilitasi penyusunan RKA dan DPA Jumlah dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah 102 SKPD/ 12 bulan , SKPD , NPHD ,00 KEPALA BIDANG KEPALA SUB BIDANG ADMINISTRASI Pembina BAIHAQI, SPD, SE, MSi NIP TRI ARTATI ANDRIANI, SE Penata NIP

36 PERJANJIAN TAHUN 2016 SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR 1 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2017 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2017 Jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen (1 Ranperda APBD dan 1 Ranperwal tentang Penjabaran APBD ) ,00 2 Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Tersusunnya Standar Biaya Umum Tahun 2016 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2016 Penyusunan Standard Biaya Umum Jumlah dokumen yang tersusun Jumlah dokumen yang tersusun 2 dokumen (1 Ranperda P-APBD dan 1 Ranperwal tentang Penjabaran P-APBD ) 1 dokumen (Peraturan Walikota Malang Tentang Standar Biaya Umum) , ,00 KEPALA BIDANG KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN BAIHAQI, SPD, SE, MSi Pembina NIP Penata SUGENG SUROTO, S.Sos NIP

37