PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Peraturan Walikota Nomor : Tahun 2016 Tanggal : 26 September 2016 PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan : 1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian Organisasi : SEKRETARIAT DPRD Sub Unit Organisasi : SEKRETARIAT DPRD KODE BELANJA , , ,00 6, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 4, Non Kegiatan , , ,00 4,6 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung ) , , ,00 4, Gaji dan Tunjangan , , ,00 2, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , ,00 2, Tunjangan Keluarga , , ,00 3, Tunjangan Jabatan , , Tunjangan Umum , , Tunjangan Beras , , Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , Pembulatan Gaji 2.580, ,00 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi Gaji Pokok PNS/ Uang Refresentasi 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Umum 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x 2.580,00 = 2.580,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2443

2 Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 8, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja , , Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja , , ,00 22, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja , , ,00 24, Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota , ,00 DPRD serta Walikota/Wakil Walikota Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD , ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 Tahun x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja (Pengelola Kearsipan) 1 Tahun x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Displin Kerja) 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan 1 Tahun x ,00 = , BELANJA LANGSUNG , , ,00 6, Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media , , ,00 10,64 Masa Pelayanan Kehumasan , , ,00 15,63 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Bogor Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa , ,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS PPTK 12 OB x ,00 = ,00 Staf PPTK 24 OB x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK 1 OK x ,00 = ,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 1 OK x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , ,00 16, Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2444

3 Belanja Dokumentasi/Dekorasi , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja Dokumentasi?Dekorasi Memory Card Kamera Digital 16 GB 4 Buah x ,00 = ,00 DVD-RW Handycam 24 Buah x ,00 = ,00 CD-R 100 Buah x 2.500,00 = ,00 Album Foto 12 Buah x ,00 = ,00 Cetak Foto Ukuran 4R 52 Buah x 2.000,00 = ,00 Cetak Foto Ukuran 8R 100 Buah x 8.500,00 = ,00 Editing Video 12 Buah x ,00 = ,00 Perbanyakan Video Profil DPRD 100 Paket x ,00 = , Belanja Bahan/Material , , Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan , ,00 Informasi (termasuk billboard, spanduk) Belanja Pameran/Promosi/Penyebarluasan Informasi Pembelian dan Pemasangan Baligho 3 Buah x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , , ,00 24, Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik , , ,00 24,39 Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik Kerjasama Media/ Advetorial 1 paket x ,00 = ,00 Peliputan Parlementaria 1 paket x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, , ,00 piagam) Belanja Cetak Cetak Leafleat 1,000 Exp x 5.000,00 = ,00 Cetak Blangko Guntingan Koran 4 Rim x ,00 = ,00 Penerbitan Buletin (300exp/bln) 12 bln x ,00 = ,00 Pembuatan Spanduk Ucapan 30 buah x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2445

4 Belanja Penggandaan , , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Data Informasi 4,000 Lembar x 200,00 = ,00 Fotocopy Guntingan Koran 4,000 Lembar x 200,00 = ,00 Penjilidan Guntingan Koran 48 Exp x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan , ,00 Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Editing Buletin Jamuan Makan 120 Box x ,00 = ,00 Jamuan Ringan 144 Kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah (DKI, Jabar) 1 Paket x ,00 = , Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah SIM OPD Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa , ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Staff PPTK 24 bln x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium PPK 1 hok x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 1 hok x ,00 = ,00 Honorarium PPPHP 1 hok x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Buku Tulis Double Folio 2 buah x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2446

5 Belanja Jasa Kantor , , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Broadcast , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 Amplop Kabinet 4 dus x ,00 = ,00 Amplop 3/4 3 dus x ,00 = ,00 Kertas HVS 0 gr 8 rim x ,00 = ,00 Tinta Printer PG 40 3 buah x ,00 = ,00 Belanja Internet 12 bln x ,00 = ,00 Rekening Pulsa SMS Gateway 12 bln x ,00 = ,00 Biaya Sewa Virtual Private Server 1 ls x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 4,365 lbr x 200,00 = ,00 Penjilidan 240 exp x ,00 = ,00 Penggandaan Buku Manual SIM DPRD 0 exp x ,00 = ,00 Penggandaan Buku Manual Website Anggota DPRD 60 exp x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan , ,00 Kegiatan Jamuan Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Ringan Rapat 288 box x ,00 = ,00 Jamuan Makan Rapat 144 box x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x ,00 = , Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan , , ,00 3,80 Rakyat Daerah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Luar Daerah Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 244

6 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Honorarium Pelaksana Kegiatan PPTK 12 orang/bulan x ,00 = ,00 Staf PPTK 24 orang/bulan x ,00 = , Belanja Dokumentasi/Dekorasi , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Amplop Polos Besar 12 dus x ,00 = ,00 Amplop Polos Kecil 10 dus x ,00 = ,00 Kwitansi Umum Besar 10 buah x 6.000,00 = ,00 Ballpoint 10 dus x ,00 = ,00 Stopmap Snelhecter Plastik 62 buah x 5.000,00 = ,00 Stopmap Folio Biasa 200 buah x 00,00 = ,00 Belanja Dekorasi dan Dokumentasi Cetak Foto Digital 1,625 lbr x 2.000,00 = ,00 Album Foto 13 buah x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 9,200 lbr x 200,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1 paket x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2448

7 Peningkatan SDM dan Profesionalisme Pimpinan , , ,00 9,31 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah dan Anggota DPRD Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , , Belanja Barang dan Jasa , , ,00 9, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (18,28) Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Honorarium PNS PPTK 12 OB x ,00 = ,00 Staff PPTK 24 OB x ,00 = , Belanja Dokumentasi/Dekorasi , ,00 ( ,00) (22,08) Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 80 Gram 18 Rim x ,00 = ,00 Amplop Polos Besar 8 Dus x ,00 = ,00 Amplop Polos Kecil 6 Dus x ,00 = ,00 Buku Ekspedisi Folio 1 Buah x 8.000,00 = 8.000,00 Ballpoint 2 lusin x ,00 = ,00 Stopmap Snelhekter Plastik 12 Buah x 5.000,00 = ,00 Stopmap Folio Biasa 4 Buah x 600,00 = ,00 Cetak Foto Digital 1,500 Lembar x 2.000,00 = ,00 Album Foto 30 Buah x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Iuran Wajib Forum Komunikasi Setwan/DPRD , , Belanja jasa Tenaga , ,00 Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS Iuran Wajib Forum Komunikasi Iuran Wajib ADEKSI 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli Fraksi Non PNS Staff Ahli Fraksi 1 Org x 12 Bln x 8 Fraksi 96 OB x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2449

8 Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 39, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , , ,00 39,21 Belanja Penggandaan Fotocopy 3,080 Lembar x 200,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah se-indonesia 1 Paket x ,00 = , Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bintek , ,00 ( ,00) (13,05) PNS serta Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Belanja Kursus-Kursus Singkat / Pelatihan , ,00 ( ,00) (13,05) Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan Biaya Disetor 1 Paket x ,00 = , Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan , , ,00 8,54 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , ,00 2, Honorarium PNS , , ,00 2, Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , , ,00 2,59 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Staf PPTK 5 ob x ,00 = ,00 Uang Lelah Pengarah 3 orang/hok x ,00 = ,00 Penanggungjawab 3 orang/hok x ,00 = ,00 Ketua 3 orang/hok x ,00 = ,00 Wakil Ketua 3 orang/hok x ,00 = ,00 Sekretaris 3 orang/hok x ,00 = ,00 Anggota Golongan IV 1 hok x ,00 = ,00 Anggota Golongan III 33 hok x ,00 = ,00 Anggota Golongan II 20 hok x ,00 = ,00 Moderator 3 orang/hok x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2450

9 Belanja Barang dan Jasa , , ,00 9, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 33, Belanja Alat Tulis Kantor , , ,00 39, Belanja Dokumentasi/Dekorasi , ,00 ( ,00) (2,2) Belanja Alat Tulis Kantor Pengelola Kegiatan Kertas Folio HVS 0 gr 3 rim x ,00 = ,00 Amplop Polos 6 dus x ,00 = ,00 Ballpoint 1 lusin x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Ballpoint 28 lusin x ,00 = ,00 Notes 480 buah x ,00 = ,00 Zib bag 320 buah x ,00 = ,00 Ballpoint Gel 14 lusin x ,00 = 0.000,00 Tas 180 buah x ,00 = ,00 Belanja Dekorasi Spanduk 6 buah x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , ,00 6, Belanja Penggandaan , , ,00 6,02 Belanja Penggandaan Fotocopy 64,350 lbr x 200,00 = ,00 Jilid 340 bh x.000,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Pengganti Transportasi 420 hok x ,00 = , Pengadaan Pakaian Dinas DPRD , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Bogor Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2451

10 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa , ,00 12 orang/bulan x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honor Pejabat Pengadaan (<50 juta) 1 OK x ,00 = ,00 Honor Panitia Pemeriksa (ketua) 3 ok x ,00 = ,00 Honor panitia Pemeriksa (Sekretaris) 3 ok x ,00 = ,00 Honor panitia pemeriksa (Anggota) 3 ok x 5.000,00 = ,00 Honor Pejabat pemeriksa 1 ok x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS 80 gram 16 Rim x ,00 = ,00 Stop Map folio 25 buah x 2.000,00 = ,00 map Snel hecter Folio Plastik 40 buah x 5.000,00 = ,00 Bolpoint 3 lusin x ,00 = ,00 Boldiner 2 lusin x 8.000,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak dan Penggandaan Foto Copy 19,105 lembar x 200,00 = ,00 penjilidan 48 exp x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan , ,00 Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan Jamuan Ringan 40 buah x ,00 = ,00 jamuan Makan 40 buah x ,00 = , Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dan , ,00 kelengkapannya Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) , ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2452

11 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) , , Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) , ,00 Belanja Pakaian dinas Sipil Harian Belanja PSH Anggota DPRD TW II 45 Stel x ,00 = ,00 Belanja PSH Anggota DPRD TW IV 45 stel x ,00 = ,00 Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Belanja Pakaian Sipil Resmi Anggota DPRD 45 Stel x ,00 = ,00 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Anggota DPRD 45 Stel x ,00 = , Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah , , ,00 61,1 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , ,00 8, Honorarium PNS , , ,00 8, Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , , ,00 8, Belanja Barang dan Jasa , , ,00 61, Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Jasa Kantor , , ,00 28,48 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PPTK 12 ob x ,00 = ,00 Staf PPTK 24 ob x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Pengelola Kegiatan Kertas Folio HVS 80 gr 6 Rim x ,00 = ,00 Kertas Folio HVS 0 gr 8 rim x ,00 = ,00 Kertas Asam 32 lembar x 2.500,00 = ,00 Tinta Printer Epson Black T buah x ,00 = ,00 Tinta Printer Epson Warna T6641, T6642, T buah x ,00 = , Belanja Jasa Tenaga , , ,00 22,06 Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS Honor Narasumber 45 materi x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2453

12 Belanja jasa Tenaga , , ,00 33,33 Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS Honorarium Tim Ahli 32 ob x ,00 = ,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS Honorarium Tim Ahli 64 ob x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , ,00 2, Belanja Penggandaan , , ,00 2,88 Belanja Penggandaan Fotocopy 295,000 lbr x 200,00 = ,00 Jilid 95 bh x.000,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , ,00 11, Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan , , ,00 11,11 Kegiatan Jamuan Ringan Snack VIP Tamu Pansus 00 org x ,00 = ,00 Tamu Banang 300 org x ,00 = ,00 Jamuan Makan Hotel Tamu Pansus 00 org x ,00 = ,00 Tamu Banang 300 org x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 6, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , , ,00 33, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , , ,00 68,09 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Uang Pengganti Transport Stakeholder 1,280 hok x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 paket x ,00 = , Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan , ,00 ( ,00) (30,95) Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Bogor Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS PPTK 12 OB x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2454

13 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa , ,00 Staf PPTK 24 ob x ,00 = ,00 Uang Lelah Laporan Pimpinan Permasa Sidang Pengarah Go. IV 15 HOK x ,00 = ,00 Penanggungjawab Gol. IV 15 HOK x ,00 = ,00 Ketua Gol. IV 15 HOK x ,00 = ,00 Wakil Ketua Gol. III 15 HOK x ,00 = ,00 Sekretaris Gol. III 15 HOK x ,00 = ,00 Anggota Gol. IV 30 HOK x ,00 = ,00 Anggota Gol. III 150 HOK x ,00 = ,00 Anggota Gol. II 150 HOK x ,00 = ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pihak Ketiga (Naska Akademik) PPK 4 orang x ,00 = ,00 Pejabat Pengadaan 4 Orang x ,00 = ,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 4 Orang x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (31,28) Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Dokumentasi/Dekorasi , ,00 Belanja Dokumentasi/Dekorasi Cetak Photo Digital 01 Lembar x 2.000,00 = ,00 Album Photo 44 Buah x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , ,00 ( ,00) (2,0) Belanja Jasa Pihak Ketiga , , Belanja Jasa Tenaga , , ,00 10,19 Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS Belanja Jasa Pihak Ketiga Penyusunan Naskah Akademik 4 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar PNS Honor Tenaga Narasumber 10 materi x ,00 = ,00 Honorarium Tim Ahli PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2455

14 Belanja jasa Tenaga , ,00 ( ,00) (,41) Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS 5 OB x ,00 = ,00 Honor Tenaga Narasumber 30 materi x ,00 = ,00 Honorarium Tim Ahli 10 ob x ,00 = ,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS Honorarium Tim Ahli 30 OB x ,00 = ,00 Honorarium Tenaga Narasumber 20 materi x ,00 = ,00 Honorarium Tenaga Ahli 30 ob x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, , ,00 piagam) Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Cetak Pencetakan Buku Evaluasi dan Pelaporan 100 Eksemplar x ,00 = ,00 Pencetakan Laporan Pimpinan Per Masa Sidang 150 Eksemplar x ,00 = ,00 Pencetakan Buku Tata Tertib dan Kode Etik DPRD 50 Eksemplar x ,00 = ,00 Pencetakan Naskah Akademik 150 Eksemplar x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Jilid 294,655 Lembar x 200,00 = ,00 16 Buah x.000,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan , ,00 Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makan Lembur 200 Orang x ,00 = ,00 Jamuan Ringan Hotel 2,200 Orang x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , ,00 ( ,00) (34,28) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , ,00 ( ,00) (34,28) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2456

15 Perjalanan Dinas ke Propinsi Jawa Barat dan Luar Jawa Barat 1 Paket x ,00 = , Reses , ,00 ( ,00) (31,6) Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , ,00 21, Honorarium PNS , , ,00 21, Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , , ,00 21, Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (31,83) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (3,3) Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PPTK 6 ob x ,00 = ,00 Staf PPTK 16 ob x ,00 = , Belanja Dokumentasi/Dekorasi , ,00 ( ,00) (42,33) Belanja Alat tulis Kantor kertas HVS Folio 0 gr 12 rim x ,00 = ,00 stopmap Folio 150 bh x 2.500,00 = ,00 Map snelhekter Folio Plastik 15 bh x 6.300,00 = ,00 Oldner Folio Plastik 10 bh x 1.500,00 = ,00 Belanja dokumentasi Cetak Foto Digital 945 lbr x 2.000,00 = ,00 Album foto 18 bh x ,00 = ,00 belanja Dekorasi Spanduk 12 bh x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , ,00 ( ,00) (4,94) Belanja Penggandaan , ,00 ( ,00) (4,94) belanja penggandaan Fotocopy 159,940 lbr x 200,00 = ,00 Jilid 2,025 bh x 5.000,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 ( ,00) (32,23) Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan , ,00 ( ,00) (32,23) Kegiatan PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 245

16 Belanja Perjalanan Dinas , ,00 ( ,00) (30,) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , ,00 ( ,00) (30,) Kecamatan Jamuan Ringan 1,800 box x ,00 = ,00 Jamuan Makan 1,800 box x ,00 = ,00 Perorangan Anggota DPRD Jamuan Makan 43,85 box x ,00 = ,00 Jamuan Ringan 43,85 box x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah DPRD 1 Paket x ,00 = ,00 Pendamping 1 paket x ,00 = , Rapat-Rapat Paripurna , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Bogor Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Staf PPTK 12 ob x ,00 = ,00 Uang Lelah Rapat Paripurna MC 12 ok x ,00 = ,00 Pembaca Doa 34 ok x ,00 = ,00 Pembaca Doa Paripurna Istimewa 6 ok x ,00 = ,00 Pengukuh Sumpah 6 ok x ,00 = ,00 Rohaniawan 24 ok x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 0 gr 3 rim x ,00 = ,00 Ballpoint Balliner 1 lusin x ,00 = ,00 Selotif Bening Ukuran Besar PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2458

17 Belanja Dokumentasi/Dekorasi , ,00 10 roll x ,00 = ,00 Cutter Kenko L buah x ,00 = ,00 Isi Cutter Kenko L dus x.500,00 = ,00 Belanja Dokumentasi Cetak Foto Digital 800 lbr x 2.500,00 = ,00 Album Foto 20 bh x ,00 = ,00 Belanja Dekorasi Spanduk 80 bh x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik , ,00 Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik Belanja Siaran Langsung Radio 6 siaran x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Penggandaan Fotocopy Jilid 1,945 lbr x 200,00 = , bh x.000,00 = , Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan , , ,00 32,6 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , , Belanja Barang dan Jasa , , ,00 32, Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Dokumentasi/Dekorasi , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Bogor Honor Bulanan Pengelola Kegiatan Pengguna Anggaran 12 ob x ,00 = ,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 12 ob x ,00 = ,00 Staf PPTK 24 ob x ,00 = ,00 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2459

18 Belanja Jasa Kantor , ,00 Cetak Foto Digital 1,880 lbr x 2.000,00 = ,00 Album Foto 44 bh x ,00 = , Belanja Jasa Tenaga , ,00 Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Pengajar PNS Honor Tenaga Narasumber 36 hok x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja Pengandaan Fotocopy 1,104,000 lbr x 200,00 = ,00 Jilid 52 bh x.000,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 38, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , , ,00 38,58 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten 1 paket x ,00 = , Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 2, Belanja Jasa Kebersihan Kantor , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Kota Bogor Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa , ,00 Honorarium Pelaksaan Kegiatan Staf PPTK 12 ob x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 ok x ,00 = ,00 Sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 Anggota 1 ok x 5.000,00 = 5.000,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2460

19 Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan , ,00 Pembersih Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 80 gr 10 rim x ,00 = ,00 Ballpoint 1 lusin x ,00 = ,00 Ballpoint Balliner 1 lusin x ,00 = ,00 Pensil 2b 1 lusin x ,00 = ,00 Tip Ex 1 lusin x ,00 = ,00 Lem Kertas Stick 3 buah x ,00 = ,00 Heckter kecil 3 buah x ,00 = ,00 Isi heckter kecil 2 pack x 4.500,00 = 9.000,00 Binder Clip 5 dus x 5.000,00 = ,00 Amplop kecil 5 dus x ,00 = ,00 Amplop besar 3 dus x ,00 = 5.000,00 Buku kwitansi besar 10 buah x.500,00 = 5.000,00 Alat- alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Tissu Kotak 250 box x ,00 = ,00 Tissu Gulung 250 rol x 5.000,00 = ,00 Porstek Pembersih Lantai 40 btl x ,00 = ,00 Sabun Cuci 500Gr 41 bh x 5.000,00 = ,00 Sabun Cair 50 bh x ,00 = ,00 Karbol 100ml 40 bh x ,00 = ,00 Pembersih Kaca 50 btl x ,00 = ,00 Wiper Kaca Stainless 50 btl x ,00 = ,00 Lap Meja 60 bh x ,00 = ,00 Sapu Ijuk 50 bh x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2461

20 Alat Pel 40 bh x ,00 = ,00 Kain Pel 45 bh x ,00 = ,00 Stick Pel Impor 10 bh x ,00 = ,00 Wiper Lantai 10 bh x ,00 = ,00 Sapu Lidi 34 bh x ,00 = ,00 Sikat Lantai 40 bh x ,00 = ,00 Stick Loby 10 bh x ,00 = ,00 Ember Kamar Mandi 35 bh x ,00 = ,00 Kemoceng 30 bh x ,00 = ,00 Super Pel 50 btl x ,00 = ,00 Serokan Sampah 20 bh x ,00 = ,00 Keset 18 bh x ,00 = ,00 Spon Cuci Piring 30 bh x 3.000,00 = ,00 Tempat Sampah 32 bh x ,00 = ,00 Plastik Sampah 35 pack x ,00 = ,00 Gayung Kamar Mandi 35 bh x 8.500,00 = ,00 Lap Canebo 35 bh x ,00 = ,00 Lap Piring 25 bh x ,00 = ,00 Kamper 40 pack x ,00 = ,00 Hand Soap 20 bh x ,00 = ,00 Plade 10 bh x ,00 = ,00 Spon 16 bh x.000,00 = ,00 Sikat Toilet 10 bh x ,00 = ,00 Sikat Kamar Mandi 15 bh x ,00 = ,00 Cairan Pembersih Closet 34 bh x ,00 = ,00 Sarung Tangan Karet 30 psg x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2462 Masker

21 Belanja Jasa Kantor , , Belanja Jasa Pihak Ketiga , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , ,00 40 bh x 5.000,00 = ,00 Rackball 6 bh x ,00 = ,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga 40,210 m2 x 2.450,00 = ,00 Belanja Penggandaan Fotocopy 6,000 lbr x 200,00 = , Pengelolaan Rumah Tangga OPD , , ,00 2,95 Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah Belanja Pegawai ( Bel. Langsung ) , , Honorarium PNS , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS , ,00 Lokasi Kegiatan : Sekretariat DPRD Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa , ,00 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan Honorarium PPTK 12 Ob x ,00 = ,00 Honorarium Staf PPTK 24 Ob x ,00 = ,00 HONORARIUM TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 6 ok x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Pengadaan 6 Ok x ,00 = ,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pengadaan 6 Ok x ,00 = , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , , Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS , ,00 Honorarium Pegawai Honorer 14 Ob x ,00 = ,00 Honorarium Non PNS Honorarium Pengantar Surat 24 Ob x ,00 = ,00 Honorarium Pengurus Taman 24 Ob x ,00 = ,00 Honorarium Pramusaji 24 Ob x ,00 = ,00 Honorarium Pengemudi PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2463

22 Belanja Barang dan Jasa , , ,00 3, Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 24 ob x ,00 = ,00 Honorarium Pesuruh 24 ob x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Buku Tulis Folio Isi 500 Lbr 30 buah x 0.000,00 = ,00 Buku Kwitansi Besar 300 buah x.500,00 = ,00 Buku Ekspedisi Folio 13 bh x ,00 = ,00 Buku Double Folio 6 bh x ,00 = ,00 Kertas HVS Folio 80 Gr 400 rim x ,00 = ,00 Stabilo Isi 10 2 pak x 5.000,00 = ,00 Amplop Polos Putih Uk 299x110 mm 80 dus x ,00 = ,00 Amplop Kecil 100 dus x ,00 = ,00 Amplop Coklat Gaji uk 299x110 mm 13 pak x ,00 = ,00 Odner Folio Plastik 100 bh x 1.500,00 = ,00 Boxfile Plastik 50 bh x ,00 = ,00 Clearholder isi pak x ,00 = ,00 Stopmap Folio Biasa 2,020 bh x 00,00 = ,00 Snelhecter Folio Biasa 2,000 bh x 900,00 = ,00 Stopmap Folio 360 bh x 2.500,00 = ,00 Snelhecter Folio Plastik 300 bh x 6.000,00 = ,00 Cartridge Toner Canon bh x ,00 = ,00 Cartridge Toner HP LaserJet 12A 9 bh x ,00 = ,00 Cartridge Toner HP Laser Jet 85A 9 bh x ,00 = ,00 Cartridge Toner Xerox Work Center PE bh x ,00 = ,00 Cartridge Toner HP CE 310A 2 unit x ,00 = ,00 Tinta EPSON L 100 dan L 200 Warna 15 btl x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2464

23 Tinta Epson L 100 dan L 200 Black 20 btl x ,00 = ,00 Pita Mesin Swallow Daito Kaleng 20 bh x ,00 = ,00 Pita Mesin Tik Elektrik 40 bh x ,00 = ,00 Hekter Kecil 30 bh x ,00 = ,00 Isi Hekter Kecil 8 pak besar x ,00 = ,00 Hekter Besar 6 bh x ,00 = ,00 Isi Hekter Besar 3 pak x ,00 = ,00 Trigonal Clip No 3 13 pak x ,00 = ,00 Binderclip No dus x 5.000,00 = ,00 Binderclip No dus x 9.000,00 = ,00 Binderclip No dus x 1.500,00 = ,00 Tinta Stempel 12 btl x ,00 = ,00 Tinta Printer Canon BC 40 bh x ,00 = ,00 Tinta Printer Canon BC 41 4 bh x ,00 = ,00 Spidol Besar 5 lusin x ,00 = ,00 Spidol Whiteboard 10 lusin x ,00 = ,00 Tipe X 6 lusin x ,00 = ,00 Bak Stempel 12 bh x ,00 = ,00 Penghapus Besar 2 lusin x ,00 = ,00 Pensil 2B 3 lusin x ,00 = ,00 Lem Kertas Stick 20 bh x ,00 = ,00 Lakban Uk 5 15 roll x ,00 = ,00 Doubletip Uk 1/2 10 roll x 6.000,00 = ,00 Solatip Bening Besar 10 roll x ,00 = ,00 Perforator Besar 10 bh x ,00 = ,00 Ballpoint 30 lusin x ,00 = ,00 Ballpoint Boldliner PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2465

24 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, , ,00 Battery Kering) 30 lusin x ,00 = ,00 DVD RW Single Pack 25 bh x ,00 = ,00 CD RW Single Pack 50 bh x ,00 = ,00 Cutter L bh x ,00 = ,00 Isi Cutter Kecil 10 pak x 6.000,00 = ,00 Isi Cutter Besar 5 pak x 9.000,00 = ,00 Gunting Besar 15 bh x ,00 = ,00 Stopmap Batik 100 bh x ,00 = ,00 Amplop Coklat Uk Map Isi pak x 0.000,00 = ,00 Penghapus Whiteboard 11 bh x 6.000,00 = ,00 Stikerlabel No pak x 8.000,00 = ,00 Post It Warna 31 pak x ,00 = ,00 Pita Film Karbon Faksimile 6 bh x ,00 = ,00 Kertas faxsimile 35 roll x ,00 = ,00 Kertas Asam Impor Warna Coklat 50 lbr x 3.000,00 = ,00 Kertas Buram Concorde Putih 5 rim x ,00 = ,00 Cutter L bh x 1.500,00 = ,00 Belanja Alat Tulis dan Elektronik Batu Baterai Kecil 1.5 V 25 bh x 1.800,00 = ,00 Batu Baterai Besar 1.5 V 150 bh x 3.00,00 = ,00 Trafo TL 10/20 40 bh x ,00 = ,00 Trafo TL 20/ bh x ,00 = ,00 Trafo TL 40/ bh x ,00 = ,00 Trafo Merkuri 125/ bh x ,00 = ,00 Lampur TL 20/ bh x ,00 = ,00 Lampu Merkuri 125/ bh x ,00 = ,00 Lampu TL 40/220 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2466

25 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas , ,00 60 bh x ,00 = ,00 Lampur Pijar 60/ bh x 5.000,00 = ,00 Lampu TL Ring 32/ bh x 2.000,00 = ,00 Lampu PL 9/ bh x ,00 = ,00 Lampu PLC 20/ bh x ,00 = ,00 Lampu XL 24/ bh x 4.000,00 = ,00 Starter TL 40 bh x 3.000,00 = ,00 Handle Saklar 6 bh x 5.000,00 = ,00 SaklarGanda Broko 15 bh x ,00 = ,00 Stop kontak Broko 36 bh x ,00 = ,00 Steker kombinasi 30 bh x 8.000,00 = ,00 Steker 30 bh x 8.000,00 = ,00 MCB 25 A 12 bh x ,00 = ,00 MCB 36 A 10 bh x ,00 = ,00 Kabel NYY 2x16 eterna 10 roll x ,00 = ,00 Kabel NYY 2x2.5 mm 100 m2 x ,00 = ,00 Solatip Hitam Listrik 12 roll x 8.000,00 = ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas Belanja Gas Gedung Kantor 12 bln x ,00 = , Belanja Bahan/Material , , Belanja Perlatan dan Perlengkapan Dapur , , Belanja Peralatan dan Perlengkapan Peringatan , ,00 Hari Besar Islam (PHBI) Belanja Peralatan dan Perlengkapan Dapur 1 paket x ,00 = ,00 Belanja Peralatan dan Perlengkapan PHBI Bendera Merah Putih 12 Buah x ,00 = ,00 Umbul-umbul dan Tiang Bambu 30 Buah x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Telepon , ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 246

26 Belanja Air , , Belanja Listrik , , Belanja Surat Kabar/Majalah , , Belanja Jasa Pihak Ketiga , ,00 Belanja Telepon 12 bln x ,00 = ,00 Pembayaran TV Kabel 12 bln x ,00 = ,00 Belanja Air Gedung Kantor 12 bln x ,00 = ,00 Belanja Listrik Listrik Gedung Kantor 12 bln x ,00 = ,00 Belanja Surat Kabar Majalah Belanja Surat Kabar dan Majalah 1 paket x ,00 = ,00 Belanja Jasa Pihak Ketiga Belanja Jasa Satpam 1 paket x ,00 = , Belanja Premi Asuransi , , Belanja Premi Asuransi Kesehatan , , Belanja Iuran Jaminan Kesehatan , , Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan , ,00 Kematian Belanja Medical Cek Up 225 org x ,00 = ,00 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Belanja Iuran Kesehatan 12 bln x ,00 = ,00 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Belanja Iuran Kecelakaan Kerja 12 bln x ,00 = , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas , ,00 Belanja Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas Bensin Dalam Kota Pimpinan 48 bln x ,00 = ,00 Bensin Lumpsum Pimpinan 48 bln x ,00 = , Belanja Cetak dan Penggandaan , , ,00 26, Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, , , ,00 34,55 piagam) Belanja Cetak Map Kop DPRD Warna PENJABARAN PERUBAHAN APBD SEKRETARIAT DPRD Halaman 2468