RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Transkripsi

1 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD 2.2 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Sub Unit Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA (KUANTITATIF) Tahun n Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah Tahun n = Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % , ,00 0, ,00 0, Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program BAPPEDA Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar 12 bulan 1 tahun , ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappeda Kab. Blitar 100 % 12 bulan , , , ,43 0, , , , ,43 0, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Capacity Building Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar 25 % 12 orang 3 kali , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan SOP SKPD Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Bappeda Kab Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kab. Blitar Bappeda Kabupaten Blitar 100 % 6 laporan 1 dokumen 3 dokumen , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, Program Perencanaan Strategis Daerah 100 % , ,00 0, ,00 0, Review RPJMD Kabupaten Blitar Bappeda Kabupaten , ,00 0, ,00 0,00 Formulir RKA SKPD 2.2 Halaman 1

2 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran Lokasi Kegiatan : BAPPEDA Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Enam ratus juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase kecukupan administrasi perkantoran 100 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN Tersedianya honorarium, bahan pakai habis, jasa kantor, cetak dan penggandaan, mamin rapat, dan perjalanan dinas 12 bulan HASIL Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : BAPPEDA KAb. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 HR Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan ,00 - PPTK bulan , ,00 - Sekretaris bulan , , Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 Honorarium PPHP ,00 - Ketua 2.00 paket , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

3 - Wakil 2.00 paket , ,00 - Sekretaris 2.00 paket , , Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah ,00 Honorarium Pengelola Keuangan SKPD ,00 - Pengguna Anggaran OB , ,00 - Pejabat Penata Usaha Keuangan OB , ,00 - Bendahara Pengeluaran OB , ,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran (Gaji) OB , ,00 - Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pencatat Transaksi/Dokumen) OB , ,00 - Penyimpan Barang Unit OB , ,00 - Pengurus Barang Unit OB , ,00 - HR pejabat pengadaan bulan , ,00 - HR PPK bulan , ,00 - HR Kuasa Pengguna Barang OB , ,00 - HR Pengguna Barang OB , , Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Uang Lembur PNS ,00 - Uang Lembur PNS 1.00 th , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja alat tulis kantor ,00 - kertas F4 80 gr rim , ,00 - kertas F4 70 gr rim , ,00 - kertas A4 70 gr rim , ,00 - kertas A4 80 gr rim , ,00 - kertas NCR double folio 4.00 dos , ,00 - buku folio bergaris bh , ,00 - buku tulis 3.00 dsn , ,00 - map plastik bh , ,00 - map bening tebal bh , ,00 - kalkulator 9.00 bh , ,00 - buku ekspedisi bh , ,00 - gunting 5.00 bh , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

4 - kertas HVS 60 gr 9.00 bh , ,00 - nota bh 5.000, ,00 - kertas CD rim , ,00 - karbon F rim , ,00 - kertas faximili 216x rol , ,00 - stop map 3, bh 1.500, ,00 - snalhektermap 3, bh 2.000, ,00 - stempel tanggal 6.00 bh , ,00 - map tali bh 3.000, ,00 - odner bh , ,00 - buku F bergaris isi bh , ,00 - CD blank box , ,00 - buku kwitansi besar bh 5.000, ,00 - pentel refill bh , ,00 - pentel bh , ,00 - stipo pentel bh , ,00 - spidol WB bh 5.500, ,00 - spidol snowman bh 6.000, ,00 - stampad bh , ,00 - tinta stempel pelikan bh , ,00 - klip kertas dos , ,00 - isi stepler kecil pak , ,00 - jepit kertas hand croom bh 3.500, ,00 - stepler kecil bh , ,00 - lem kertas btl 2.500, ,00 - pensil bantek B2B bh 3.000, ,00 - penghapus pensil 1.00 dos , ,00 - stabilo bh 4.500, ,00 - amplop besar dos , ,00 - amplop sedang dos 7.500, ,00 - ballpoint zebra mili 0, dosin , ,00 - perforator plus 4 LB 2.00 bh , ,00 - buku SPPD bh , ,00 - kertas bergaris DF/500 lb 5.00 Rim , ,00 - karbon printer dot marix bh , ,00 - tinta printer warna set , ,00 - toner L 3906A HPL Jet 5L/6L bh , ,00 - refil toner L 3906A HPL Jet 5L/6L bh , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 3

5 Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) ,00 Belanja Alat listrik dan Elektronik ,00 - lampu TL 40 W 7.00 bh , ,00 - bola lampu 42 W bh , ,00 - lampu TL Keong jumbo bh , ,00 - stop kontak roll 6.00 bh , ,00 - battery audio speaker lapangan bh 5.000, ,00 - battery wireless alkaline kotak 2.00 bh , ,00 - battery wireless alkaline kecil 8.00 pak , ,00 - TL bulat kecil bh , ,00 - TL bulat besar bh , ,00 - travo sinar 4.00 bh , , Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya ,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya ,00 - materai , lbr 3.000, ,00 - materai , lbr 6.000, ,00 - perangko lbr 4.000, , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telepon ,00 Belanja Telepon ,00 - jasa langganan saluran telepon Telkom unit/bulan , , Belanja Surat Kabar/Majalah ,00 Belanja Langganan Surat Kabar ,00 - Jawa Pos eks , , Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit ,00 Belanja Jasa Layanan Internet ,00 - Internet bulan , , Belanja Paket/Pengiriman ,00 Belanja Paket/Pengiriman ,00 - Surat/dokumen kilat khusus kali , ,00 - Dokumen/paket barang kali , ,00 - Paket Air Mail kali , , Belanja Jasa Tenaga Teknis ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 4

6 HR Pegawai Honorer/Tidak tetap ,00 - HR Tenaga Honorer OB , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak ,00 - lembar disposisi rim , ,00 - lembar kop Bappeda rim , ,00 - lembar kop Bupati 2.00 rim , ,00 - lembar kop sekretariat 2.00 rim , ,00 - stop map Bappeda pcs 4.500, ,00 - stop map Bupati pcs 4.500, ,00 - stop map Wabup pcs 4.500, ,00 - stop map Bappeda LUX pcs 6.500, ,00 - stop map bidang pcs 4.500, ,00 - buku agenda 6.00 buku , ,00 - amplop kecil Bappeda pak , ,00 - amplop besar Bappeda 8.00 pak , ,00 - amplop kecil Sekretariat 3.00 pak , ,00 - amplop besar Sekretariat 3.00 pak , ,00 - amplop bupati kecil 3.00 pak , ,00 - amplop bupati besar 3.00 pak , ,00 - kartu lembaran Bappeda pcs 4.000, ,00 - cetak blanko SPM (5 NCR) 3, set 1.500, ,00 - cetak lainnya 1.00 paket , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - fotocopy berkas dokumen 35, lbr 200, ,00 - jilid langsung pcs 8.000, ,00 - jilid laminasi 8.00 pcs , , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Mamin Rapat ,00 - Aqua Galon galon , ,00 - Aqua Gelas dus , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 5

7 - Aqua Botol 300 ml 4.00 dus , ,00 Belanja Mamin Rapat Tribulan I ,00 - Snack Rapat 1, dus , ,00 - Makan Rapat 1, dus , ,00 Belanja Mamin Rapat Tribulan II ,00 - Snack rapat 1, dus , ,00 - Makan Rapat 1, dus , ,00 Belanja mamin Rapat Tribulan III ,00 - Snack Rapat 1, dus , ,00 - Makan Rapat 1, dus , ,00 Belanja Mamin Rapat Tribulan IV ,00 - Snack Rapat dus , ,00 - Makan Rapat dus , ,00 Belanja Mamin VIP/Prasmanan ,00 - Belanja mamin VIP / Prasmanan 1.00 paket , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Belanja Perdin Dalam Daerah ,00 - Eselon III OH , ,00 - Eselon IV OH , ,00 - Staf OH , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Belanja Perdin ke Pemerintah Pusat ,00 - Eselon III 5.00 OH , ,00 - Transport PP 5.00 OK , ,00 - Penginapan 5.00 OK , ,00 - Eselon IV 5.00 OH , ,00 - Transport PP 5.00 OK , ,00 - Penginapan 5.00 OK , ,00 - Staf Gol III 5.00 OH , ,00 - Transport PP 5.00 OK , ,00 - penginapan 5.00 OK , ,00 Belanja Perdin ke Pemerintah Provinsi ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 6

8 - Eselon III 3.00 OH , ,00 - Transport PP 3.00 OK , ,00 - Penginapan 3.00 OK , ,00 - Eselon IV 3.00 OH , ,00 - Transport PP 3.00 OK , ,00 - Penginapan 3.00 OK , ,00 - Staf 3.00 OH , ,00 - Transport PP 3.00 OK , ,00 - Penhinapan 3.00 OK , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 1 Januari 2017 Plt. Kepala Bappeda Eko Susanto, ST.,M.Si NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 7

9 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Perencanaan Umum dan Pengendalian Program Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Seratus dua puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase kecukupan administrasi perkantoran 100 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN Terlaksananya fasilitasi kegiatan perencanaan umum dan pengendalian program 1 tahun HASIL Tercapainya kondisi dan referensi pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Blitar 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 HR Panitia Pelaksana Teknis kegiatan ,00 - PPTK OB , ,00 - Sekretaris OB , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

10 Belanja Fotocopy ,00 - FC Administrasi 1.00 th , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah ,00 Belanja Perdin Dalam Daerah ,00 - Eselon II OK , ,00 - Eselon III OK , ,00 - Eselon IV OK , ,00 - staf OK , ,00 - BBM 1.00 th , , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Belanja Perdin Luar Daerah Dalam Provinsi ,00 - Eselon II 7.00 OK , ,00 - Uang Representatif 7.00 OK , ,00 - Eselon III OK , ,00 - Staf OK , ,00 - BBM 1.00 th , ,00 Belanja Perdin Luar Daerah Luar Provinsi ,00 - Eselon II 7.00 OK , ,00 - Uang Representatif 7.00 OK , ,00 - eselon III 7.00 OK , ,00 - Tiket PP OK , ,00 - Penginapan A OK , ,00 - Penginapan B 7.00 OK , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

11 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 1 Januari 2017 Plt. Kepala Bappeda Eko Susanto, ST.,M.Si NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 3

12 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,43 (Delapan ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase sarana prasarana ap[aratur dengan kondisi layak fungsi 100 % Jumlah Dana Rp ,43 TARGET KINERJA KELUARAN Tercukupinya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor 12 bulan HASIL Tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana Bappeeda Kab. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 HR Panitia pelaksana kegiatan ,00 - PPTK OB , ,00 - sekretaris OB , ,00 HR Panitia Penerima Hasil Pekerjaan ,00 - Ketua 3.00 paket , ,00 - Sekretaris 3.00 paket , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

13 - anggota 3.00 paket , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih ,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih ,00 - sapu ijuk 6.00 pcs , ,00 - tempat sampah besar 2.00 bh , ,00 - tempat sampah kecil 5.00 bh , ,00 - sewa pengharum ruangan 6.00 unit , ,00 - kemoceng 4.00 unit , ,00 - tisue kotak 2.00 kotak , ,00 - lap kaca 6.00 pcs , ,00 - pembersih kaca btl , ,00 - pembersih lantai btl , ,00 - lap pel 8.00 bh , , Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , Belanja Jasa Service ,00 Belanja Jasa Service ,00 - Servis dan tune up unit/th , ,00 - servis ringan unit/th , ,00 - spooring balance 3.00 unit/th , ,00 - vicon AC 2.00 unit/th , , Belanja Penggantian Suku Cadang ,00 kendaraan Dinas Operasional ,00 - Ban Luar unit , ,00 - Accu 3.00 unit , ,00 - Onderdil lain 9.00 unit , ,00 Kendaraan Dinas Jabatan ,00 - Ban Mobil 195/ unit , ,00 - Onderdil lain 1.00 paket , , Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas ,00 Kendaraan Dinas Operasional ,00 - Oli Mesin unit , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

14 - Oli Gardan 6.00 unit , ,00 Kendaraan Dinas Jabatan ,00 - Oli Mesin unit , ,00 - Oli Gardan 4.00 unit , , Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan ,00 Belanja STNK ,00 - Kendaraan dinas Operasional 4.00 unit/th , , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharan Gedung Kantor ,00 Pengecatan Gedung ,00 - Pengecatan Gedung 1.00 paket , ,00 Belanja Pemeliharaan Gedung kantor ,00 - Kunci laci meja kerja kecil bh , ,00 - kunci laci meja kerja besar 9.00 bh , ,00 - slot pintu kecil 2.00 bh , , Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kantor ,00 Pemeliharaan Komputer ,00 - Pemeliharaan PC unit/kali , ,00 - Sparepart 1.00 paket , ,00 Pemeliharaan Printer ,00 - Pemeliharaan Printer HP laser unit/kali , ,00 - sparepart 1.00 paket , ,00 Pemeliharaan laptop ,00 - Pemeliharaan Laptop unit/th , ,00 Pemeliharaan jaringan komputer ,00 - HUB port pcs , ,00 - HUB port pcs , ,00 - Kabel LAN meter 7.000, ,00 Pemeliharaan Mesin fotocopy ,00 - Servis berkala kali , ,00 - Sparepart 1.00 paket , ,00 Pemeliharaan Mesin Ketik ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 3

15 - Servis beekala kali , ,00 - Sparepart 1.00 paket , , Belanja Pemeliharaan Alat-alat Rumah Tangga ,00 Pemeliharaan AC ,00 - Pemeliharaan Berkala unit , ,00 - Refill Freon 5.00 unit , ,00 - Sparepart 1.00 paket , ,00 Pemeliharaan Kamera ,00 - pemeliharaan Kamera 6.00 unit , , Belanja Modal , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang ,00 Pengadaan Kendarran Bermotor Penumpang ,00 - Isuzu Panter G Touring Vin 1.00 unit , ,00 - Suzuki Ertiga 1.00 unit , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya ,43 Pengadaan Alat kantor Lainnya ,43 - Kamera Drone 1.00 unit , ,43 - Pengadaan AC 2.00 unit , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer ,00 Pengadaan Laptop ,00 - Pengadaan laptop 3.00 unit , , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer ,00 Pengadaan Peralatan PC ,00 - Pengadaan CPU 2.00 unit , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 4

17 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Lima puluh lima juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana 25 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN Terfasilitasinya aparatur perencanaan dalam mengikuti diklat perencanaan 12 orang HASIL Peningkatan kapasitas SDM Perencana 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : SDM Bappeda Kab. Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Barang dan Jasa , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan ,00 Belanja kursus singkat/pelatihan ,00 - Belanja kursus singkat/pelatihan orang/th , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

19 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan : Capacity Building Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Seratus delapan puluh satu juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana 25 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN Terlaksananya Capacity Building pada SDM Perencana Bappeda 3 kali HASIL Meningkatnya kapasitas SDM Perencana Bappeda dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis Daerah 50 % Kelompok Sasaran Kegiatan : SDM Bappeda RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 HR Panitia Pelaksana kegiatan ,00 - HR PPTK OB , ,00 - HR Sekretaris OB , , Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 HR PPHP ,00 - HR PPHP 1.00 Paket , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

20 Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis Kantor ,00 Belanja ATK ,00 - Seminar Kit orang , , Belanja Jasa Kantor , Belanja Dokumentasi dan Dekorasi ,00 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi ,00 - Dekorasi taman 2.00 paket , ,00 - Banner dan Spanduk 2.00 paket , , Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber ,00 - Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur/ Narasumber OJK , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - FC Materi bimtek 14, lbr 200, ,00 - FC Administrasi 2, lbr 200, , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan ,00 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan ,00 - Belanja Kursus Singkat Pelatihan (Akomodasi dan Sewa Kendaraan Transportasi) orang , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

22 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Lima juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN Tersusunnya Laporan Kinerja SKPD 6 laporan HASIL Tersusunnya Laporan kinerja dan keuangan SKPD 95 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Pelaporan Keuangan SKPD RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak ,00 - Laporan Semesteran dan Prognosis 5.00 eks , ,00 - CALK 5.00 eks , ,00 - Laporan Akhir tahun 6.00 eks , ,00 - Laporan Renja 4.00 eks , ,00 - Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD 4.00 eks , , Belanja Penggandaan ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

23 Belanja Penggandaan ,00 - FC Administrasi 4, lbr 200, ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 1 Januari 2017 Plt. Kepala Bappeda Eko Susanto, ST.,M.Si NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

24 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Lima juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN Jumlah Dokumen Lakip SKPD yang disusun 1 dokumen HASIL Tersedianya LAKIP SKPD tepat waktu 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen LAKIP SKPD RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Uang Lembur PNS ,00 - Uang Lembur 1.00 tim , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak Dokumen ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

25 - Cetak Dokumen LAKIP SKPD bh , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Fotocopy ,00 - FC Administrasi 1.00 th , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 1 Januari 2017 Plt. Kepala Bappeda Eko Susanto, ST.,M.Si NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

26 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan SOP SKPD Lokasi Kegiatan : Bappeda Kab. Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Tiga juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen SOP RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Cetak laporan ,00 - Cetak laporan 6.00 eks , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Fotocopy administrasi kegiatan 4, lembar 250, ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

28 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Dua puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu 100 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA KELUARAN Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun 3 dokumen HASIL Tersedianya Dokumen Perencanaan SKPD yang disusun tepat waktu 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Dokumen Perencanaan SKPD RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Uang Lembur PNS ,00 - Uang Lembur 3.00 tim/dok , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak Dokumen Perencanaan ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

29 - Cetak Dokumen Renja SKPD bh , ,00 - Cetak Dokumen Renstra SKPD bh , ,00 - Cetak Dokumen Perjanjian Kinerja SKPD bh , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Fotocopy ,00 - FC Administrasi 1.00 th , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 1 Januari 2017 Plt. Kepala Bappeda Eko Susanto, ST.,M.Si NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

30 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program Perencanaan Strategis Daerah Kegiatan : Review RPJMD Kabupaten Blitar Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu 100 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - PPTK 2.00 orang/bulan , ,00 - Sekretaris 2.00 orang/bulan , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber ,00 - Honorarium Narasumber orang/bulan , ,00 - Honorarium Tenaga Administrasi 2.00 orang/bulan , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

31 Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak ,00 - Cetak Hasil Review RPJMD eks , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Belanja Fotocopy 7, lembar 200, , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan ,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan ,00 - Belanja Sewa Ruang Rapat 2.00 paket , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 - Eselon III 5.00 orang/kali , ,00 - Eselon IV orang/kali , ,00 - Staf Golongan III 8.00 orang/kali , ,00 - BBM liter , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

33 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program Perencanaan Strategis Daerah Kegiatan : Revisi RPJMD Kabupaten Blitar Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Empat ratus sepuluh juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu 100 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - PPTK 3.00 orang/bulan , ,00 - Sekretaris 3.00 orang/bulan , ,00 Honorarium Tim Penyusun Revisi RPJMD ,00 - Pengarah 3.00 orang/bulan , ,00 - Penanggung Jawab 3.00 orang/bulan , ,00 - Koordinator 3.00 orang/bulan , ,00 - Ketua 3.00 orang/bulan , ,00 - Wakil Ketua/Sekretaris 3.00 orang/bulan , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

34 - Anggota Tim Fokus orang/bulan , ,00 - Penanggung Jawab Data SKPD orang/bulan , ,00 - Pengolah Data SKPD orang/bulan , , Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 Honorarium PPHP ,00 - Ketua 1.00 orang/paket , ,00 - Sekretaris 1.00 orang/paket , ,00 - Anggota 1.00 orang/paket , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Dokumentasi dan Dekorasi ,00 Belanja Dokumentasi dan Dekorasi ,00 - Belanja Baner 1.00 paket , ,00 - Spanduk 1.00 paket , , Belanja Publikasi Media Cetak/Elektronik ,00 Belanja Publikasi Media Cetak ,00 - Publikasi Media Cetak 4.00 Paket , , Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Intsruktur/Narasumber ,00 - Honorarium Narasumber Tim Ahli orang/bulan , ,00 - Honorarium Tenaga Administrasi 4.00 orang/bulan , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak ,00 - Cetak Buku Rancangan Revisi RPJMD eksemplar , ,00 - Cetak Buku Hasil Revisi RPJMD eksemplar , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan/Foto copy ,00 - Foto Copy 14, lembar 200, , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

35 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan ,00 - Rapat FGD 3.00 paket , ,00 - Rapat Konsultasi Publik 1.00 Paket , , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Makan Dan Minum Rapat ,00 - Mamin Sosialisasi orang/kali , ,00 - Mamin Rakor orang , , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah ,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi ,00 - Eselon III 8.00 orang/kali , ,00 - Eselon IV orang/kali , ,00 - Staf Golongan III 4.00 orang/kali , ,00 - BBM liter , ,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi ,00 - Eselon III 2.00 orang/kali , ,00 - Eselon IV 6.00 orang/kali , ,00 - Staf Golongan III 4.00 orang/kali , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 3

37 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program Perencanaan Strategis Daerah Kegiatan : Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi dokumen perencanaan strategis SKPD Lokasi Kegiatan : Bappeda Kabupaten Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Seratus juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM MASUKAN TOLOK UKUR KINERJA Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan strategis daerah yang tepat waktu 100 % Jumlah Dana Rp TARGET KINERJA Kelompok Sasaran Kegiatan : Kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - PPTK 3.00 orang/bulan , ,00 - Sekretaris 3.00 orang/bulan , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber ,00 - Honorarium Tenaga Ahli orang/jam , ,00 - Honorarium Tim Pendamping orang/kali , ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

38 - Honorarium Pengolah Data 5.00 orang/kali , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak ,00 - Cetak Dokumen Renstra eks , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Belanja Fotocopy 4, lembar 200, , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja Makanan Dan Minuman Rapat ,00 Belanja Makan dan Minum Rapat ,00 - Belanja mamin rapat 8.00 paket , ,00 Keterangan : - Tanggal Pembahasan - Catatan hasil pembahasan BLITAR, 1 Januari 2017 Plt. Kepala Bappeda Eko Susanto, ST.,M.Si NIP No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

39 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR Tahun Anggaran : 2017 Formulir RKA SKPD Urusan Pemerintahan : 4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan Organisasi : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Program : Program Perencanaan dan Penganggaran Tahunan Pembangunan Daerah Kegiatan : Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran 2017 Lokasi Kegiatan : Kabupaten Blitar Jumlah Tahun n - 1 : Rp0,00 Jumlah Tahun n : Rp ,00 (Seratus juta rupiah) Jumlah Tahun n + 1 : Rp0,00 INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM TOLOK UKUR KINERJA Prosentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomidir dalam dokumen RKPD dan RKPD-P 85 % Prosentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPD-P dan Renja P 90 % Prosentase kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPD-P -PPASP 90 % TARGET KINERJA MASUKAN Jumlah Dana Rp KELUARAN HASIL Tersusunnya Dokumen RKPD - P Kabupaten Blitar Tahun 2017 Tersedianya Dokumen Perencanaan sebagai masukan Penyusunan Renja Perubahan SKPD dan KUPA PPAS-P Tahun Eksemplar 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD se-kabupaten Blitar RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 5 BELANJA , BELANJA LANGSUNG , Belanja Pegawai , Honorarium PNS , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 - Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK) 3.00 OB , ,00 - Sekretaris 3.00 OB , , Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 1

40 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ,00 - Ketua 2.00 Paket , ,00 - Sekretaris 2.00 Paket , ,00 - Anggota 2.00 Paket , , Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah ,00 Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah ,00 - Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.00 Tim , ,00 - Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah 1.00 Tim , , Uang Lembur , Uang Lembur PNS ,00 Uang Lembur PNS ,00 - Golongan III OJ , ,00 - Golongan IV OJ , ,00 Uang Makan Lembur PNS ,00 - Golongan III OK , ,00 - Golongan IV OK , , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ,00 Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber ,00 - Honorarium Tenaga Ahli / Narasumber OJ , , Belanja Cetak dan Penggandaan , Belanja Cetak ,00 Belanja Cetak ,00 - Cetak RKPD-P Tahun Eks , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Penggandaan ,00 - Draft RKPD-P Tahun Eks , ,00 - Fotocopy Administrasi 5, Lembar 200, ,00 Formulir RKA SKPD BADAN PERENCANAAN Halaman 2

Menunjukkan lagi