PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI UD SAKA FURINDO, KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH

Transkripsi

1 Identitas LV-LK PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) DI UD SAKA FURINDO, KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH I. Nama LV-LK PT. EQUALITY INDONESIA Alamat Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor Telp. (0251) Fax. (0251) Website Identitas Auditee II. Nama TDI UD SAKA FURINDO Nomor SK TDI No. 78/530/TDI/XI/2014 Kapasitas Produksi 25 Container/Tahun setara dengan 800 M³/Tahun Jenis Usaha Produk Furniture dari Kayu, Rotan dan Handicraft Meja, Kursi, Kursi Rotan, Nakas, Dipan, Almari, Handicraft, Pigura Alamat Desa Pekalongan RT 04/02, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah III. Hasil Penilaian NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA UD SAKA FURINDO PROVINSI JAWA TENGAH BERHAK DIBERIKAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Demikian agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 20 Desember 2014 PT. EQUALITY INDONESIA Ucep Sucitra, A.Md Manager Sub. Div S-LK Industri

2 ` LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA Nomor 128/EQI-KEP.Cert/XII/2014 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TDI UD SAKA FURINDO DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK TDI NO. 78/530/TDI/XI/2014 TANGGAL 24 NOVEMBER 2014 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 25 CONTAINER/TAHUN SETARA DENGAN 800 M³/TAHUN Menimbang DIREKTUR UTAMA PT EQUALITY INDONESIA a. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah melaporkan hasil Verifikasi pada UD Saka Furindo sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Laporan Nomor 084/EQI-F090 tanggal 8 Desember 2014; b. bahwa Tim Auditor PT EQUALITY Indonesia telah menyampaikan Usulan Lembar Rekomendasi Nomor 084/EQI-F037 tanggal 8 Desember 2014 dan Tinjauan Hasil Pemeriksaan oleh Pengambil Keputusan Nomor 063/EQI-F039 tanggal 12 Desember 2014 dan pernyataan pemeriksaan yang disahkan oleh Pengambil Keputusan; c. bahwa hasil Pengambilan Keputusan dalam Tabel Rekapitulasi Nilai Indikator Penilaian/Verifikasi (EQI-F077) Nomor Urut 127 tanggal 12 Desember 2014 menunjukkan telah seluruh norma penilaian untuk setiap verifier Legalitas Kayu (LK); d. bahwa dengan hasil Pengambilan Keputusan sebagaimana huruf c, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014, UD Saka Furindo telah memenuhi syarat untuk diberikan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK). Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 dan Nomor 16; 4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka Indonesia National Single Window; 5. ISO/IEC Guide (Pedoman BSN ) Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 6. Pedoman KAN Panduan Interpretasi Untuk Butir-Butir Pedoman BSN Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Produk; 7. ISO/IEC Guide Methods of Indicating Confirmity with Standards for Third-party Certification Systems 8. SNI ISO/IEC tentang Penilaian Kesesuaian Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa; 9. ISO/IEC (SNI ISO/IEC ) Panduan Audit Sistem Manajemen (Guidelines for Auditing Management Systems); Halaman 1 dari 4

3 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.30/Menhut-II/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak; 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Alam; 12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari Hutan Tanaman Industri; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tanggal 12 Juni 2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tanggal 27 Juni 2014; 14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.7/Menhut-II/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan; 15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal; 16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu; 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2013 tanggal 18 Maret 2013 tentang Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) dan Penerbitan Dokumen V-Legal; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/Per/6/2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor dengan Sistem Elektronik melalui ITRADE dalam kerangka Indonesia National Single Window; 19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 jo. 81/M- DAG/PER/12/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan; 20. Perjanjian Kerjasama Antara Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) tentang Penggunaan Tanda V-Legal; 21. DPLS 14 Rev.0 Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dan perubahannya; 22. Sertifikat Akreditasi oleh Lembaga Komite Akreditasi Nasional (KAN) Nomor LVLK-006- IDN tanggal 18 Agustus 2011 yang diberikan kepada PT EQUALITY Indonesia sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan memenuhi ISO/IEC Guide General requirements for bodies operating product certification systems dengan masa berlaku sampai dengan 17 Agustus 2015 dan pengesahan dari Menteri Kehutanan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 6202/Menhut-VI/BPPHH/2011 Tanggal 26 Agustus 2011 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6067/Menhut-VI/BPPHH/2012 Tanggal 5 Nopember 2012 tentang Penetapan Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP & VI); 23. Peraturan Dlrektur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2013 tanggal 17 September 2013 tentang Pedoman Persetujuan Hak Akses atau Nota Kesepahaman dalam Penyediaan dan Pelayanan Informasi Verifikasi Legalitas Kayu Melalui Portal Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK); 24. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK); 25. Manual Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Sertifikasi Legalitas Kayu (SLK) beserta Dokumen Sistem Sertifikasi PT EQUALITY Indonesia. Halaman 2 dari 4

4 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN Memperhatikan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 119/EQI-F065/XI/2014 tanggal 3 November 2014 MEMUTUSKAN Menetapkan PENERBITAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) PADA PEMEGANG TDI UD SAKA FURINDO DI KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA TENGAH SK TDI NO. 78/530/TDI/XI/2014 TANGGAL 24 NOVEMBER 2014 DENGAN KAPASITAS PRODUKSI 25 CONTAINER/TAHUN SETARA DENGAN 800 M³/TAHUN PERTAMA UD Saka Furindo dinyatakan LULUS dan berhak mendapatkan Sertifikat LEGALITAS KAYU (S-LK) Nomor 102/EQC-VLK/XII/2014. KEDUA Sertifikat mulai berlaku dari tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020 selama UD Saka Furindo (Pemegang Sertifikat) tetap memenuhi persyaratan standar sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tanggal 14 Juli KETIGA Sertifikat dan Logo yang diterbitkan oleh PT EQUALITY Indonesia dapat dipergunakan oleh Pemegang Sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur atau pun iklan di televisi sebagaimana Panduan Sistem yang ditetapkan. KEEMPAT Apabila Pemegang Sertifikat memerlukan penerbitan Dokumen V-Legal dan atau penggunaan Tanda V Legal, PT EQUALITY Indonesia dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan Tanda V Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal, mencakup kewajiban dan hak PT EQUALITY Indonesia serta kewajiban dan hak Pemegang Sertifikat. KELIMA Pemegang Sertifikat harus melaporkan kepada PT EQUALITY Indonesia apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen Pemegang Sertifikat. KEEM PT EQUALITY Indonesia akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana Diktum KELIMA melalui Penilikan (surveillance) atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus). KETUJUH Penilikan (Surveillance) dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk penilikan dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan. KEDELAPAN Percepatan Penilikan (Audit Khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan; dengan segala biaya dibebankan kepada Pemegang Sertifikat sesuai kesepakatan; untuk menindaklanjuti kondisi-kondisi yang berkaitan dengan a. Masukan dari Pemantau Independen (PI) berkaitan dengan kinerja Pemegang Sertifikat; b. Informasi lain yang menunjukkan Pemegang Sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku; c. Laporan dari Pemegang Sertifikat terhadap kondisi sebagaimana diktum KELIMA; d. Perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan; e. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya. Halaman 3 dari 4

5 LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU LVLK 006 IDN KESEMBILAN Sertifikat dapat dibekukan apabila Pemegang Sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEPULUH Sertifikat dapat dicabut apabila a. Pemegang Sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat; b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menerima dan/atau menyimpan dan/atau mengolah dan/atau menjual kayu illegal; c. Pemegang Sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut. d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). KESEBELAS Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 12 Desember 2014 PT EQUALITY Indonesia Ir. Agustri Warsono Direktur Utama Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth 1. Direktur Utama UD Saka Furindo 2. Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan. Halaman 4 dari 4

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LVLK a. Nama Lembaga PT EQUALITY Indonesia b. Nomor Akreditasi LVLK-006-IDN c. Alamat JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor d. Nomor Telepon Nomor Faks , e. Direktur Ir. Agustri Warsono equalitycert@gmail.com; eq@equalityindonesia.com f. Standar P.8/VI-BPPHH/2012, P.43/Menhut-II/2014 g. Tim Audit 1. Ucep Sucitra, A.Md (Lead Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan 2. Hari Seno AJi, S.Hut (Auditor) 1. Ir. Agustri Warsono 2. Rita Sugiarti, S.Hut (2) Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan UD SAKA FURINDO b. Nomor & Tanggal SK 53/530/IUI/X/2014, 17 Oktober 2014 c. Kapasitas d. Nomor&Tanggal SK Perubahan e. Kapasitas 25 Container /Tahun 78/530/TDI/XI/2014, 24 November Container /Tahun atau 800 M3/Tahun f. Alamat kantor Desa Pekalongan RT 4 RW 02 Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara g. Nomor telepon Nomor Fax h. Pengurus Pemilik - - sakafurindo@yahoo.com Sakdiyah EQI-F / Halaman 1 dari 13

8 (3) Ringkasan Tahapan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pertemuan Penutupan Pengambilan Keputusan Tanggal 20 Nov 2014 di ruang rapat UD Saka Furindo Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tanggal Nov 2014.Kantor UD Saka Furindo Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Observasi di Gudang bahan baku. Pabrik Pengolahan dan Gudang barang jadi. Tanggal 22 Nov 2014 di ruang rapat UD Saka Furindo Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah Tanggal 12 Desember 2014 di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia Tidak ada Pertemuan dilaksanakan di Ruang Meeting Kantor UD Saka Furindo Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP. Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dengan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7, Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.7 Peraturan Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI- BPPHH/2012. Menyampaikan ucapan terima kasih kepada UD Saka Furindo atas kerjasamanya selama kegiatan verifikasi. Menyampaikan daftar periksa VLK Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia. EQI-F / Halaman 2 dari 13

9 (4) Resume Hasil Penilaian Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Industri kecil mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah. Kriteria K1.1 Industri kecil memiliki (a) TDI (b) Industri dengan investasi kurang dari Rp Indikator Industri kecil adalah produsen yang memiliki izin yang sah Verifier a Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir UD Saka Furindo (UD SFD) merupakan Perusahaan Perorangan, yang tidak diwajibkan memiliki akta notaris. Verifier.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Tanda Daftar Industri (TDI)/ Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Verifier.c. Izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar Verifier.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Verifier,e. Auditee memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 201/11.27/PK/IV/2014 tanggal 30 April SIUP ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia, selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftarkan ulang setiap 5 (lima) tahun sekali. SIUP ini ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang an Dra. Sri Sugiyarti dan di Cap Basah KPPT Pemerintah Kabupaten Rembang. Auditee memiliki Ijin Gangguan (HO) nomor /302/IV.P/2014 tanggal 30 April 2014 yang mengacu ke Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun Dalam dokumen HO tersebut, setiap 5 (lima) tahun sekali pemegang izin diwajibkan untuk melakukan pendaftaran ulang (pembaharuan) Izin Gangguan (HO) pada tanggal 30 April 2019 sesuai dengan lokasi tempat usaha 937 m 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) auditee dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Rembang dengan Nomor TDP berlaku sampai dengan tanggal 07 September 2019, nomor pendaftaran , pembaharuan ke 2. TDP ini dikeluarkan tanggal 30 April 2014 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Terijinan Terpadu selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Rembang an. Dra Sri Sugiyarti. TDP ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. UD Dharma Cipta Karya memiliki NPWP yang telah terdaftar dalam Surat Keterangan EQI-F / Halaman 3 dari 13

10 NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Verifier.f. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Verifier g. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil atau Tanda Daftar Industri (TDI) Terdaftar (SKT) yakni dari Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pati. Informasi yang tercantum pada NPWP Nomor NPWP Nama Victor A Dharma Sasmaya (Ong Wen Liem) Alamat Jl. Gambiran No. 7 DS. Soditan, Kec Lasem Kab. Rembang Terdaftar tanggal 9 September 2004 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan nomor PEM-00018/WPJ.10/KP.0903/2009 a. Nama Victor A Dharma Sasmaya (Ong Wen Liem) b. Nomor NPWP c. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Perdagangan eceran khusus furniture di dalam bangunan d. Alamat Jl. Gambiran No. 7 DS. Soditan, Kec Lasem Kab. Rembang e. Status Modal Swasta f. Status Usaha Tunggal Ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan atas nama Kepala Kantor Pajak pada tanggal 05 Januari Auditee telah menyusun dokumen lingkungan berupa UKL UPL dan masih dalam proses Pememriksaan Formulir UKL UPL di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dengan adanya Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 18 Juni 2014, ditandatangani oleh Kasi Pengkajian Dampak Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang an R. Bismo Risdyo Wibowo, SH Penata NIP dan di Cap Basah BLH Kabupaten Rembang. Tanda Daftar Industri (TDI) UD DKC dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Pemerintah Kabupaten Rembang Nomor 530/007/IV/2014 tanggal 30 April Dalam dokumen TDI ini tercantum informasi Nama Perusahaan UD. Dharma Cipta Karya Alamat Perusahaan Jl. Gambiran No. 7 DS. Soditan, Kec Lasem Kab. Rembang Telepon Nomor Pokok Wajib Pajak EQI-F / Halaman 4 dari 13

11 Nomor Pendaftaran Industri (NIPIK) Induk Kecil Nama Pemilik Victor A Dharma Sasmaya (Ong Wen Liem) Alamat Pemilik Jl. Gambiran No. 7 DS. Soditan, Kec Lasem Kab. Rembang Kelompok Lapangan (KBLI) Baku Industri (Industri Meubelair dan barang antic) Lokasi pabrik Desa/ kelurahan Soditan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Propinsi Jawa Tengah Mesin dan Peralatan Produksi a. Mesin/ Peralatan Utama b. Mesin/ Peralatan Pembantu c. Tenaga Penggerak Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Kapasitas Produksi Terpasang Pertahun Gergajian band shaw (1 bh), saw mail (2) Mesin Planer, mesin boor, tatah, palu besi Listrik Rp , unit TDI ini ditetapkan di Rembang tanggal 30 April 2014 ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Rembang an Dra. Sri Sugiyarti dan di Cap Basah KPPT Pemerintah Kabupaten Rembang. Indikator Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin sah, berupa eksportir produsen. EQI-F / Halaman 5 dari 13

12 Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK). Auditee telah memiliki Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) untuk Kayu Olahan, Mebel dan Kerajinan dari kayu & Rotan nomor 02.ET yang diterbitkan oleh Koordinator dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei ETPIK ini berlaku sampai tanggal 21 Mei Tetapi dokumen ETPIK itu sudah tidak berlaku karena TDI dan TDP yang dimiliki oleh auditee sudah direvisi, sehingga dokumen ETPIK juga harus direvisi. Pada tanggal 8 Juli 2014 auditee telah menyampaikan pemenuhan berupa tanda terima permohonan perubahan dokumen ETPIK yang dikeluarkan oleh Unit Pelayanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan nomor pendaftaran 18109/ITRADE/07/2014 tanggal 07 Juli K1.2 Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok Indikator Akte pembentukan kelompok (koperasi/ CV/ kelompok usaha lainnya) Verifier a Dokumen akte pembentukan kelompok Verifier b Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Auditee merupakan Perusahaan Perorangan dan tidak ada pembentukan kelompok. Auditee merupakan Perusahaan Perorangan dan tidak ada pembentukan kelompok. Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penulusuran bahan baku dan hasil olahannya Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dan barang jadi dilengkapi bukti pembelian Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh kelengkapan dokumen pembelian bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah selama periode Maret Mei 2014, Auditee membeli bahan baku secara eceran sesuai kebutuhan dan Auditee dapat menunjukan bukti kelengkepan dokumen tersebut, Untuk kebutuhan bahan baku Auditee melakukan pembelian dari berbagai sumber dan jenis yang berbeda 1. Bahan baku berupa Sawn Timber atau kayu gergajian berupa kayu jati,mindi, acacia yang dibeli secara eceran sesuai kebutuhan dari penggergajian didaerah Malang, EQI-F / Halaman 6 dari 13

13 Verifier b Bukti Penerimaan Bahan Baku dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Verifier c. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah Verifier. d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabu- paten/kota atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Verifeir. e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Jogyakarta, Cepu dengan dokumen Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA-KO) sebanyak 13 set. 2. Total bahan baku sawn timber yang telah dibeli selama periode tersebut diatas adalah btg 186,8339 M3 Dari seluruh rangkaian pembelian bahan baku serta kelengkapan dokumen angkutan, pembayaran pembelian bahan baku dilakukan melalui transper melalui bank tertentu kepada penjualbahan baku. Seperti telah dijelaskan pada verifier a. bahan baku yang diproses oelh auditee adalah sawn timber sejenis papan dan broti atau balok kecil dari jenis kayu jati, mindi dan acacia. Setiap pengiriman bahan baku tersebut selain dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa FAKO juga disertai surat jalan dari penjual bahan baku tersebut. Surat jelan tersebut sekaligus menjadi bukti penerimaan bahan baku, selain itu dalam dokumen angkutan hasil hutan juga dilakukan pencatatan penerimaan yang ditulis dalam kolom penerimaan, yang mencantumkan nama penerima serta tanggal diterima. Auditee dalam pemenuhan bahan bakunya tidak memakai bahan baku Impor dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi Untuk kelengkapan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dari setiap pembelian bahan baku, Auditee dapat memperlihatkan seluruh dokumen yang menyertai pengiriman bahan baku selam periode Maret Mei Pemeriksaan terhadap keabsahan seluruh dokumen angkutan yang diterima telah sesuai dengan peraturan seharusnya, 2. Pemeriksaan kesesuaian batang dan volume bahan baku yang diterima yang tercantum dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan catatan mutasi bahan baku pada periode yang sama. 3. Bahan bakau yang masih tersisa di gudangn bahan baku, telah dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian batang dan volume fisik di lapangan dengan dokumen angkutan hasil hutan dimana fisik batang dan volume sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan. Total dokumen angkutan hasil hutan yang telah diterima berupa (FA-KO) sebanyak 13 set Bahan baku auditee tidak memakai bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran, dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. EQI-F / Halaman 7 dari 13

14 Verifier.f. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu Verifier g. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok. Bahan baku Auditee bukan berasal dari Kayu limbah Industri, atau sejenis nya, dengan demikian Verifier Ini tidak diverifikasi. Auditee telah memiliki dokumen LMHHOK yaitu berupa Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan berupa produk mebel finished periode bulan Maret Mei 2014 Laporan mutasi setiap bulan meliputi persediaan awal, perolehan, pengeluaran dan persediaan akhir. Realisasi LMHKO berdasarkan data LMHHOK Bahan baku bulan Maret 2014 Stock awal btg = 18,6546 M3 Penerimaan btg = 38,4862 M3 Pemakaian 4781 btg = 24,4649 M3 Stock Akhir btg = 32,6759 M3 Hasil Produksi Mebel bulan Mei 2014 Stock Awal Nihil = Nihil Perolehan 482 unit = 20,0140 M3 Pengiriman 482 unit = 20,0140 M3 Stock Akhir Nihil = Nihil Tim Audit menyimpulkan bahwa LMHHOK berupa produk mebel finished selama satu tahun terakhir meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai dengan data pendukung berupa nota pembelian dan nota penerimaan barang. Indikator Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Verifier.a. Laporan produksi hasil olahan Penghitungan hasil produksi yang dilakukan berdasarkan pengolahan data LMHHOK serta dari data hasil produksi. Perhitungan laporan hasil produksi selama periode bulan Maret Mei 2014 adalah sebagai berikut 1. Bahan baku yang dipakai selama periode terebut di atas adalah Bulan Maret btg = 24,4649 M3 Bulan April btg = 25,7015 M3 Bulan Mei btg = 24,2098 M3 Total btg = 74,3762 M3 2. Hasil Produksi Furniture untuk periode yang sama adalah Bulan Maret 436 unit = 21,0003 M3 Bulan April 500 unit = 22,6490 M3 Bulan Mei 482 unit = 20,0140 M3 Total unit = 63,6633 M3 Laporan hasil produksi telah sesuai dengan LMHHOK dalam periode yang sama. Auditee merupakan jenis industri meubel dari bahan baku kayu sawn timber yang diproses langsung sampai menjadi produk mebelyang siap kirim Hasil pemeriksaan terhadap pemakain bahan baku dan hasil produksi mengidikasikan EQI-F / Halaman 8 dari 13

15 Verifier b. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Verifier c Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan terdapat hungan yang logis dimana dapat disebutkan rendemen dalam periode tersebut di atas adalah sebesar 85%. Kapasitas produksi Auditee yang diizinkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rembang nomor 530/007/IV/2014 tentang Tanda Daftar Industri tanggal 30 April 2014 dengan kapasitas Produksi terpasang sebesar pasang/tahun. Berdasarkan hasil produksi mebel yang diproduksi Auditee periode Maret Mei 2014 sebesar unit. Realisasi produksi Auditee untuk periode Maret Mei 2014 tidak melebihi kapasitas izin yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Indikator Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain Verifier.a Kayu dilengkapi Nota dan Dokumen Keterangan yang dapat menjelaskan kayu diolah atau kerjasama dengan pihak lain Auditee tidak melakukan kerja produksi dengan pihak lain Indikator Unit usaha mampu membuk- tikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah Verifier a Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Verifier b Bill of Lading (B/L) Verifier c Packing List (P/L) Dokumen lisensi Impor Verifier d Invoice Verifier e Dokumen Deklarasi Kesesuaian Verifier f Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk Verifier g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi Auditee tidak melakukan kerja produksi dengan pihak lain sehingga tidak ada dokumen legalitas perusahaan jasa Tidak ada pemisahan terhadap komponen yang dipakai untuk produksi, dengan demikian verifier ini tidak dilakukan verifikasi EQI-F / Halaman 9 dari 13

16 Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindah- tanganan kayu olahan. Kriteria. K3.1 Adanya dokumentasi pemindah- tanganan. Indikator Unit usahan menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produk dengan tujuan domestik Verifier Unit usaha mengunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produk si dengan tujuan domestik. Not Applicable Kriteria K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor. Auditee tidak melakukan penjualan Dalam Negeri/ lokal. dengan demikian verifier ini tidak diverifikasi. Indikator Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Verifier a Produk hasil olahan kayu yang diekspor Verifier.b PEB Auditee telah memiliki dokumen LMHHOK yaitu berupa Laporan Mutasi Hasil Kayu Olahan berupa produk mebelfinished periode bulan November 2013 sampai dengan bulan Oktober Laporan mutasi setiap bulan meliputi persediaan awal, perolehan, pengeluaran dan persediaan akhir. Realisasi LMHKO berdasarkan data LMHHOK Mebel mentah Stock awal 139 unit = 2,862 M3 Penerimaan 832 unit = 23,369 M3 Pemakaian 777 unit = 19,192 M3 Stock Akhir 194 unit = 7,039 M3 Hasil Produksi Mebel Finished Stock Awal 6 unit = 0,174 M3 Produksi 777 unit = 19,192 M3 Stock Akhir 22 unit = 0,838 M3 Tim Audit menyimpulkan bahwa LMHHOK berupa produk mebel finished selama satu tahun terakhir meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai dengan data pendukung berupa nota pembelian dan nota penerimaan barang. Auditee dapat menunjukan laporan pemenuhan bahan baku dan laporan mutasi atau LMHHOK setelah pemeriksaan terhadap data dan informasi proses produksi terdapat adanya kesesuaian antara data dan dokumen pendukung lainnya, dengan demikian hasil produksi kayu olahan yang dikirim/ekspor oleh Auditee dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Auditee dapat menunjukkan 4 (empat) dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang menyertai ekspor produk Furniture selama periode Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2014 (tiga bulan) sebanyak 761 pcs setara dengan 18,528 M 3 dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, Packing List, Bill of EQI-F / Halaman 10 dari 13

17 Verifier.c Packing list Verifier d. Invoice Verifier f. B/L Verifier g. Dokumen lisensi ekspor (V-Legal) Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar Lading). Auditee dapat menunjukkan 4 (empat) dokumen Packing List yang menyertai pengiriman ekspor produk Furniture selama periode Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2014 (tiga bulan), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor. Auditee dapat menunjukkan 4 (empat) dokumen Invoice yang menyertai pengiriman ekspor produk Furniture selama periode Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2014 (tiga bulan), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Packing List, PEB, Bill of Lading) dan telah ditanda tangani oleh petugas bagian ekspor. Auditee dapat menunjukkan 4 (empat) dokumen Bill Of Lading yang menyertai pengiriman ekspor produk Furniture selama periode Agustus 2014 sampai dengan Oktober 2014 (tiga bulan), dimana informasi mengenai penerima, deskripsi produk, jenis produk, dan kuantitas produk telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (Invoice, PEB, Packing List). Auditee belum melakukan ekspor sendiri, sehingga belum menerapkan penggunaan Dokumen V-Legal Auditee belum melakukan ekspor dan merupakan penghasil mebel yang tidak dikenakan bea keluar. Sehingga verifier ini tidak diverifikasi. Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya Bahan baku yang dipakai auditee untuk menghasilkan produk Furniture yang berasal dari jenis kayu Mahoni yang tidak terdaftar ke dalam CITES Appendic I, II, atau III. Berdasarkan Permenhut No 57/Menhut- II/2008 tentang Arahan strategis konservasi spesies nasional di mana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, dan kayu Jati tidak termasuk kedalamnya. P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan. Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Indikator Prosedur dan implementasi K3. Verifier a Implementasi prosedur K3 Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap ketersediaan dokumen prosedur K3 serta ketersediaan personil yang bertanggung EQI-F / Halaman 11 dari 13

18 Verifier b Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri (APD). Verifier c Catatan kecelakaan kerja. jawab untuk implementasi prosedur K3. Auditee dapat menunjukan 3 (tiga) model dokumen prosedur K3 dan surat keterangan penunjukan personil K3 yang ditanda tangani oleh Direktur dengan nomor 02/SF/SK/VII/2014, tanggal 1 Juli Beberapa dokumen prosedur K3 yang ditunjukan adalah a. Standar prosedur K3 APD. b. Standar prosedur K3 APAR. c. Standar prosedur penanggulangan darurat. Selanjutnya personil yang ditunjuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 adalah Sdr Wiwik yang dalam jabatan Struktur kerja di Auditee adalah sebagai Supervisor produksi Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lingkungan industri Auditee, Peralatan penunjang K3 yang telah dimiliki Auditee seperti APAR sebanyak 2 unit dengan jenis powder dan dalam kondisi masih baik, telah ditempatkan pada posisi yang telah sesuai dimana posisi tidak terhalang oleh barang produksi serta mudah dijangkau, untuk Alat Pelindung Diri (APD) seluruh pegawai yang berjumlah 10 orang telah memakai masker ketika melakukan pekerjaan, sementara untk jalur evakuasi juga telah dipasang pada jalur yang sesuai serta terlihat dengan jelas dan unutk Kotak P3K, Auditee telah menyiapkan dengan isi kotak sesuai untk tindakan pertama bila ada kasus kecelakaan. Hasil pemeriksaan terhadap kelengkapan dan ketersediaan data informasi perihal catatan kecelakaan kerja selama periode Agustus Oktober 2014, dari catatan yang ditunjukan kepada tim Auditor perihal kasus kecelakaan kerja untuk periode tersebut di atas memperlihatkan tidak pernah terjadi kasus kecelakaan kerja baik yang kasus besar atau yang ringan sekalipun (NIHIL), laporan tersebut dibuat setiap bulan dan ditandatangani oleh personil penanggunag jawab K3 untuk dilaporkan kepada pimpinan Perusahaan. Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja. Indikator Kebebasan berserikat bagi pekerja Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Sampai pada pelaksanaan kegiatan penilikan pertama, Auditee belum memiliki Organisasi karyawan yaitu SPSI tetapi pihak manajemen telah membuat pernyataan yang ditandatangani oleh Direktur perusahaan dengan nomor 03/SF/SK/VII/2014 tertangal 2 Juli 2014 yang isi tentang persetujuan bahwa karyawan diperbolehkan membentuk atau terlibat dalam EQI-F / Halaman 12 dari 13

19 kegiatan Serikat pekerja dalam lingkungan Perusahaan. Ketika Tim Auditor melakukan sesi wawancara dengan beberapa karyawan serta dengan manajemen tentang serikat pekerja, untuk saat ini suaana kerja di lingkungan industri cukup kondusif tidak terganggau hal lain, sementara pengupahan dan lainnya telah memenuhi aturan standar dari pengupahan di kabupaten Jepara Indikator Adanya Ke sepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Pera-turan Perusahaan (PP) untuk TDI/ IUI Kecil yg mempekerja- kan karyawan >10 orang Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP Not Applicable Indikator Tidak mempekerjakan anak di bawah umur. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan daftar personil pegawai yang dipekerjakan oleh Auditee, berdasarkan dari data tersebut jumlah pegawai sebanyak 10 orang, dengan demikian Auditee tidak diwajibkan membuat Peraturan Perusahaan (PP) Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keberadaan daftar personil pegawai yang dipekerjakan oleh Auditee, berdasarkan dari data tersebut jumlah pegawai sebanyak 10 orang, dari jumlah pegawai tersebut 4 orang laki-laki dan 6 orang Wanita, serta dari catatan tanggal kelahiran pegawai yang bekerja di Auditee usian termuda adalah kelahiran Tahun 1990 dengan usia 24 Tahun. Dengan demikian Auditee tidak memperkerjakan pegawai yang di bawah umur. EQI-F / Halaman 13 dari 13