LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2016

Transkripsi

1 LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LAKIP) TAHUN ANGGARAN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN SIAK SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI TAHUN ANGGARAN 2017

2 DAFTAR ISI Daftar Isi... i BAB I PENDAHULUAN A.Latar Belakang.. 1 B.Struktur Organisasi, TugasPokok dan Fungsi. 1 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)... 3 B. Rencana Strategis... 3 C. Rencana KinerjaTahunan.. 7 D. Penetapan Kinerja... 8 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja... 9 B. Realisasi Anggaran BAB IVPENUTUPAN. Lampiran 1. Indikator Kinerja Utama 2. Rencana KerjaTahunan 3. Perjanjian Kinerja / PenetapanKinerja LAKIP KORPRI Kab.SiakTahun 2016 i

3 BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak terbentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja,Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dan secara teknis administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. B. STRUKTUR ORGANISASI,TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai RepublikIndonesia Kabupaten Siak terdiri dari 1. Sekretaris 2. Subbagian Umum dan Kerjasama Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga. 3. Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani Subbagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental Dan Rohani mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olahraga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani. 4. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas menyusun kebijakan dan program kegiatan usaha, meningkatkan kesejahteraan anggota dan memberikan bantuan hukum dan sosial. 1

4 Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak SEKRETARIS SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA OLAHRAGA, SENI, BUDAYA MENTAL DAN ROHANI USAHA, BANTUAN HUKUM DAN SOSIAL Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Siak mempunyai fungsi a. Penyelenggaraan Pengelolaan Administrasi Umum dan Kerjasama ; b. Penyelenggaraan Kegiatan Pembinaan Olahraga, Seni, Budaya Mental dan Rohani; c. Penyelenggaraan Kegiatan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial ; d. Pengkoordinasian dan Fasilitasi Penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak, dan; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak. 2

5 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Siak adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan Keputusan Bupati Siak Nomor 325/HK/KPTS/2015, Indikator Kinerja Utama Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak adalah sebagai berikut No. Sasaran Indikator Kinerja Utama 1. Terwujudnya Dewan Menyatukan Pengurus KORPRI pemahaman yang Kabupaten Siak dan sama terhadap Unit yang solid dan peraturan perundangundangan kuat untuk anggota KORPRI Kabupaten Siakdan Unit KORPRI pada 14 Kecamatan di Kabupaten Siak SATUAN Orang Alasan Untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara sesama anggota KORPRI 2. Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota KORPRI pada setiap tingkatan Capaian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Sesuai Jadwal Kegiatan B. Rencana Strategis (renstra) Rencana strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategissekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak Tahun merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Kabupaten Siak, merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat pelaksana pada jajaransekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dalam 3

6 melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) Tahun Untuk mewujudkan Rencana strategis tentu perlu ditunjang oleh Visi dan Misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan Visi dan MisiSekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak, yaitu 1. VISI DAN MISI a. Visi Sejalan dengan visi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang diatur dalam pasal 7 Keppres Nomor 24 tahun 2010 tentang pengesahan anggaran dasar KORPRI yaitu Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis untuk membangun jiwa korps (korsa) Pegawai Republik Indonesia dan menyejahterakan anggota dan keluarganya, maka visi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak adalah Terwujudnya Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak yang secara penuh memberikan dukungan bagi Dewan pengurus KORPRI yang kuat, netral, demokratis guna meningkatkan soliditas, solidaritas dan memberikan perlindungan hukum serta kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Visi di atas merupakan cerminan dan cara pandang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yang proaktif terhadap perubahan internal maupun eksternal dalam rangka menghadapi tantangan di masa mendatang dan menuju kondisi yang diinginkan. Visi tersebut bermakna bahwa Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebagai Organisasi Pegawai Negeri Sipil yang diharapkan mampu menjadi institusi yang berintegritas, tangguh dan berkualitas serta didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan mampu membawa Aparatur Pemerintahan yang profesional, sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. b. Misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak mempersiapkan dukungan administrasi, keuangan dan personil untuk mengakomodir program dan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dalam memperjuangkan reformasi birokrasi pemerintah daerah, 4

7 Untuk mendukung pencapaian Visi tersebut, maka ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan sebagai berikut 1. Menjaga soliditas dan penguatan organisasi baik di tingkat unit kerja maupun pada kabupaten dan kecamatan. 2. Memupuk rasa solidaritas antar sesama anggota sebagai perekat pemersatu bangsa. 3. Mewujudkan kepedulian KORPRI pada masyarakat. 4. Membangun dan mengembangkan usaha ekonomi organisasi. 2.TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH Faktor-faktor kunci keberhasilan mengacu pada misisekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak,perlu diambil suatu tujuan, yaitu hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun ke depan, yang merupakan implementasi dari misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan tujuan-tujuan di atas, ditentukan Sasaran-Sasaran merupakan rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu tahunan, sebagai berikut Misi 1 Menjaga soliditas dan penguatan organisasi baik di tingkat Unit kerja maupun pada kabupaten. Tujuan Pertama Tujuan Kedua Mewujudkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak termasuk Pengurus Unit pada satuan kerja pemerintah Kabupaten yang kuat melalui pengukuhan Dewan Pengurus dan koordinasi program. Mewujudkan dan mengembangkan organisasi dibawah naungan KORPRI seperti membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH), Badan Pembina Olahraga (BAPOR), Badan Pembinaan Kesenian (BAPENI), Badan Pembinaan Kerohanian (BABINROH), Yayasan KORPRI, KOPERASI KORPRI, dan Usahausaha komersial lainnya. Tujuan Ketiga Meningkatkan pengetahuan anggota tentang wawasan kebangsaan, jiwa korps, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan sebagainya melalui pelatihan tehnis baik di dalam maupun diluar Kabupaten Siak. 5

8 Sasaran 1 Terwujudnya Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan unit yang solid dan kuat. Misi 2 Memupuk rasa solidaritas antar sesama anggota sebagai perekat pemersatu bangsa. Tujuan Keempat Tujuan Kelima Tujuan Keenam Meningkatkan soliditas dan solidaritas serta jiwa korps (korsa) melalui kegiatan olahraga, rekreasi dan kepedulian sosial sesama anggota KORPRI. Memberikan penghargaan terhadap anggota yang memiliki prestasi baik dibidang sosial, olahraga dan pelaksanaan tugas kedinasan. Memberikan perlindungan hukum kepada anggota KORPRI dan keluarganya yang membutuhkan. Sasaran 2 Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota KORPRI pada setiap tingkatan Misi 3 Tujuan ketujuh Mewujudkan kepedulian KORPRI pada masyarakat. Mewujudkan kepedulian anggota KORPRI beserta kaluarganya melalui kegiatan kegiatan sosial, bantuan ke panti jompo, anak yatim serta pelaksanaan pelatihan, sosialisasi. Sasaran 3 Terwujudnya hubungan yang harmonis antara anggota KORPRI dan Masyarakat. Misi 4 Membangun dan mengembangkan usaha ekonomi organisasi. Tujuan kedelapan Tujuan Kesembilan Mewujudkan kepedulian akan kesejahteraan anggota beserta keluarganya, baik melalui pengembangan usahausaha KORPRI yang sah sebagai upaya internal organisasi maupun melalui pengembangan usaha-usaha individual anggota dan keluarganya. Mempersiapkan kondisi sosial psikologis dan ekonomi bagi anggota KORPRI yang memasuki purna tugas melalui kegiatan pelatihan dan bantuan peralatan usaha. 6

9 Sasaran 4 Terwujudnya Kesejahteraan Ekonomi bagi anggota KORPRI yang telah purna tugas C. Rencana Kinerja Tahunan Penetapan sasaran, indikator Kinerja dan Target kinerja padasekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak tahun 2016 sebagai berikut NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM Terwujudnya Dewan Menyatukan 100% Program Pengurus KORPRI pemahaman yang sama Peningkatan Kabupaten Siak dan terhadap peraturan Kapasitas Sumber Daya Unit yang solid dan perundang-undangan Aparatur kuat untuk anggota KORPRI Kabupaten Siak dan Unit KORPRI pada 14 Kecamatan di Kabupaten Siak 2. Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota KORPRI pada setiap tingkatan Capaian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Sesuai Jadwal 100% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 7

10 D. Penetapan Kinerja Penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja pada penetapan kinerja disekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebagai berikut No SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN KINERJA Terwujudnya Menyatukan 100% Program 0 Dewan pemahaman yang Peningkatan Pengurus sama terhadap Kapasitas Sumber Daya KORPRI peraturan Aparatur Kabupaten perundangundangan Siak dan untuk Unit yang anggota KORPRI solid dan Kabupaten Siak kuat dan Unit KORPRI pada 14 Kecamatan di Kabupaten Siak 2. Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota KORPRI pada setiap tingkatan Capaian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Sesuai Jadwal 100% Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

11 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran kinerja di Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dengan membandingkan antara rencana capaian / target dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam tabel Rencana Strategis dan tabel Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang secara rinci diuraikan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (terlampir). (PKK) dan Pengukuran Pencapaian Sasaran LAKIP ini disusun dalam rangka evaluasi dan pertanggungjawaban atas kegiatan tahun 2016, sehingga yang digunakan sebagai acuan adalah Renstra tahun A. Capaian Kinerja Dalam Bab II telah diuraikan tentang Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Keputusan Bupati Siak Nomor 325/HK/KPTS/2015 tanggal 22 Juni Selanjutnya dalam bab ini akan diuraikan tentang pencapaian masing-masing indikator Pencapaian dari masing-masing indikator diperoleh berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Sasaran.Cara penyimpulan hasil evaluasi kinerja pencapaian sasarandilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.predikat penilaian capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut 85 s/d 100 sangat berhasil 70 s/d 84 berhasil 55 s/d 69 cukup berhasil < 55 tidak berhasil 9

12 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sat Realisasi Target 2016 Realisasi Target Reallisasi % s/d Capaian Tahun Kinerja Terwujudnya Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Unit yang solid dan kuat Menyatukan pemahaman yang sama terhadap peraturan perundangundangan untuk Pegawai Negeri Sipil pada unit KORPRI 14 Kecamatan di Kabupaten Siak Kegiatan ,00% 0 1 Target Akhir (2016) Renstra 2 Terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota Korpri pada setiap tingkatan Capaian kegiatan Dewan Pengurus KORPRI sesuai jadwal Kegiatan ,00%

13 Target sasaran strategis tentang terwujudnya Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan Unit yang solid dan kuat adalah kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang persemayaman dan pemakaman, dengan sasaran memberi pembekalan bagi anggota KORPRI tentang tata cara persemayaman dan pemakaman. Namun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan tahun 2016 kegiatan tersebut tidak dapat terakomodir karena adanya kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak dalam mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak. Sedangkan sasaran strategis tentang terwujudnya rasa solidaritas sesama anggota Korpri pada setiap tingkatan ditarget sebanyak 1 kegiatan,yaitu kegiatan Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event Tingkat Provinsi/Nasional,dengan sasaran meningkatkan minat baca al quran serta mempererat hubungan antara sesama anggota KORPRI, capaian pada akhir tahun 2016 kegiatan partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada Event-event tingkat Nasional tidak terealisasi. Hal ini Dapat kami jelaskan bahwa kegiatan MTQ KORPRI Tingkat Nasional bedasarkan surat masuk nomor 800/DP.Pov/IV/2016/47 tanggal 18 April 2016 perihal pemberitahuan kegiatan MTQ KORPRI dan surat nomor B- 161/DP.Prov/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal keberangkatan/pendampingan kafilah MTQ KORPRI III Tahun Untuk mengikuti kegiatan tersebut Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak tidak bisa mengirimkan pendamping pada acara tersebut, karena anggaran tersebut diusulkan pada APBD Perubahan dan APBD perubahan baru disahkan tanggal 30 November Sedangkan tanggal keberangkatan yaitu pada tanggal 12 November

14 B. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak dapat dilihat pada rincian sebagai berikut NO KEGIATAN PAGU ANGGARAN Realisasi Capaian Kinerja % (5) =(4/3*100)% 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI , ,00 78,73% PERKANTORAN Penyediaan jasa surat menyurat , ,00 100,00% Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air , ,00 88,13% dan listrik Penyediaan jasa pemerliharaan kendaraan dinas/operasional , ,00 99,81% Penyediaan jasa kebersihan kantor , ,00 100,00% Penyediaan alat tulis kantor , ,00 100,00% Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 100,00% Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , ,00 93,75% perundang-undangan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar , ,00 56,17% daerah Penyediaan jasa keamanan kantor , ,00 100,00% Penyediaan jasa administrasi kantor , ,00 85,62% 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR , ,00 71,04% Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan , ,00 71,02% Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor , ,00 71,15% 30 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR , ,00 12,21% Penyelenggaraan HUT KORPRI , ,00 14,78% Partisipasi KORPRI Kabupaten Siak pada ,00 0,00 0,00% Event-event Tingkat Provinsi/Nasional JUMLAH Rp Rp ,64% Dilihat dari tabel Realisasi Anggaran diatas serapan anggaran untukkegiatan rutin dari Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak sebesar Rp ,- dari anggaran Rp ,- atau setara dengan 42,64% hal ini disebabkan karena 1. Rendahnya serapan anggaran dari kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah disebabkan karena belum adanya standarisasi biaya untuk perjalanan dinas Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Siak. 2. Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan karena belanja kegiatan tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan dan juga dalam rangka efisiensi Anggaran. 12

15 3. Rendahnya realisasi anggaran pada pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor sebagai upaya untuk melakukan efisiensi Anggaran dan juga untuk kerusakan berat pada peralatan kantor pada tahun 2016 bisa dihindri. 4. Rendahnya realisasi anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan HUT KORPRI Ke- 45 tahun 2016 yang tidak mencapai 75% dari yang direncanakan, ini disebabkan karena a. Terjadinya rasionalisasi anggaran, sehingga DPA yang semula di APBD Murni harus di revisi dan diusulkan pada APBD Perubahan. b. Pengesahan APBD Perubahan yaitu pada tanggal 30 November c. Iklim atau cuaca yang tidak menentu, sehingga pertandingan untuk beberapa cabor di batalkan atau tidak dilaksanakan. 13

16