KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM BADAN PENDUKUNG PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (BPPSPAM)

Transkripsi

1 i DAFTAR ISI DAFTAR ISI... i Bab 1. PENDAHULUAN PEMAHAMAN MAKSUD DAN TUJUAN SASARAN REFERENSI HUKUM LOKASI KEGIATAN LINGKUP KEGIATAN KELUARAN JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN SISTEMATIKA PELAPORAN Bab 2. GAMBARAN UMUM DAERAH STUDI KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kondisi Administrasi dan Geografi Fisik Sosial Ekonomi Bab 3. KONDISI EKSISTING PDAM KAB. MUSI BANYUASIN PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Aspek Teknis Aspek Keuangan Rencana Pengembangan SPAM PDAM Bab 4. ANALISA TERHADAP POTENSI PENGEMBANGAN SPAM PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Aspek Teknis Kewajaran Biaya Investasi Aspek Keuangan Rekomendasi Pembiayaan Daftar Isi - 1

2 Bab 5. IDENTIFIKASI POTENSI PENGEMBANGAN SPAM Umum Kriteria Penilaian Potensi Pengembangan SPAM Aspek teknis dengan bobot 60 % Aspek keuangan dengan bobot 40 % Standar Kriteria Potensi Pengembangan SPAM Hasil Identifikasi Potensi Usulan Pengembangan SPAM Usulan Program Pengembangan SPAM PDAM Kabupaten Musi Banyuasin Bab 6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI POTENSI PENGEMBANGAN SPAM Kesimpulan Rekomendasi Rekomendasi Aspek Teknis Rekomendasi Pembiayaan Daftar Isi - 2

3 iii DAFTAR GAMBAR Gambar 2.1. Peta Wilayah Kab. Musi Banyuasin Berdasarkan Kecamatan Gambar 3.1. Struktur Organisasi PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Gambar 4.1. Skematik Rencana Pengembangan SPAM PDAM Kab. Musi Banyuasin Gambar 4.2. Porsi Pendanaan Proyek Daftar Gambar - 1

4 ii DAFTAR TABEL Tabel 2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Tabel 2.2. Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku (%) Tabel 2.3. Distribusi persentase PDRB dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan 2000 (%) Tabel 3.1. Data Teknis Bidang Produksi PDAM Tirta Randik Kab. Musi Banyuasin Tabel 3.2. Kapasitas Distribusi PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tabel 3.3. Data Keuangan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Tabel 3.4. Indikator Keuangan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Tabel 3.5. Struktur tarif air minum PDAM Tirta Randik Tabel 4.1. Permasalahan dan Solusi/Lingkup Potensi Kegiatan SPAM Kabupaten Musi Banyuasin Tabel 4.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Daerah Pengembangan Tabel 4.3. Rencana Anggaran Biaya Pengembangan SPAM PDAM Kab. Musi Banyuasin Tabel 4.4. Kewajaran Biaya Investasi Tabel 4.5. Asumsi Perhitungan Tabel 4.6. Proyeksi Keuangan SPAM Tabel 5.1. Kriteria Penilaian Aspek Keuangan Tabel 5.2. Hasil Evaluasi Rencana Program PDAM Kab. Musi Banyuasin Tabel 6.1. Peringkat Usulan Program Pengembangan SPAM PDAM Tabel 6.2. Rekomendasi Teknis Tabel 6.3. Rekomendasi Pembiayaan Daftar Tabel - 1

5 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Bab 1 PENDAHULUAN 1.1 PEMAHAMAN Peningkatan/pengembangan SPAM oleh PDAM dilakukan dalam peran sertanya menuju target MDG s 2015 dimana akses masyarakat terhadap air minum yang aman sebesar 68,9% (nasional), 78,19% (perkotaan), 61,60% (perdesaan). Untuk mencapai sasaran MDGs tersebut diperlukan pendanaan atau investasi yang tidak sedikit. Selain itu diperlukan komitmen serta upaya bersama, baik fisik maupun non fisik dari berbagai stakeholder, baik di Pusat maupun daerah yang terdiri dari unsur-unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan bahkan LSM. Menurut Rencana Strategis Ditjen Cipta Karya, dana APBN yang tersedia untuk pembiayaan seluruh pembangunan bidang Cipta Karya Tahun hanya sebesar Rp. 50 Trilyun. Dana yang diperlukan untuk sektor air minum diperkirakan sampai tahun 2014 diperkirakan sebesar Rp. 46 Trilyun, atau untuk mencapai target MDGs diperlukan dana sebesar Rp 46 Trilyun, sedangkan dana APBN yang tersedia hanya sebesar Rp. 12 Triliun, sampai dengan tahun Oleh sebab itu diperlukan alternatif sumber pendanaan selain APBN dan APBD. Upayanya antara lain melalui hibah (grant), pinjaman lunak (softloan), dana-dana masyarakat dan kerjasama dengan dunia usaha/pihak swasta, termasuk melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Alternatif sumber pendanaan ini didasari dengan adanya peraturan yang semakin jelas dan memperkuat pelaksanaan alternatif investasi. Peraturan tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2010 perubahan atas Perpres Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur. Peran BPPSPAM dalam mencapai target MDG s 2015 adalah melakukan Identifikasi pengembangan SPAM terutama dilakukan terhadap PDAM yang sehat dan belum belum pernah ada studi mengenai potensi pengembangan SPAM. Identifikasi diprioritaskan pada daerah yang merupakan pusat pertumbuhan (ibukota propinsi/ daerah wisata/ daerah industri/ daerah berkembang lainnya), memiliki alternatif air baku yang banyak dan memiliki potensi kebutuhan (demand) yang tinggi yang diindikasikan dengan adanya tingkat pertumbuhan penduduk tinggi serta air tanah jelek. Bab 1-1

6 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Berdasarkan hasil evaluasi kinerja PDAM tahun 2011 didapatkan hasil sebanyak 144 PDAM sehat, 105 PDAM kurang sehat dan 86 PDAM sakit. Untuk PDAM kurang sehat dan sakit dilakukan analisa faktor penyebab PDAM tersebut kurang sehat/sakit untuk kemudian PDAM tersebut akan diberikan rekomendasi tindak turun tangan. Sedangkan untuk PDAM yang sehat, BPPSPAM akan mengklasifikasi menjadi daerah berpotensi, daerah yang kurang berpotensi dan daerah yang tidak berpotensi. Melalui identifikasi akan didapatkan sejauh mana PDAM mempunyai potensi untuk pengembangan. Hasil identifikasi pengembangan SPAM ini akan diserahterimakan ke stakeholder untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemilihan atau seleksi PDAM yang akan disusun studi kelayakannya. 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud kegiatan ini adalah mendorong pengembangan cakupan pelayanan SPAM; Tujuan kegiatan Membantu BPPSPAM dalam melakukan identifikasi potensi pengembangan SPAM; 1.3 SASARAN Adanya hasil identifikasi potensi pengembangan SPAM PDAM di beberapa provinsi Sumatera 1.4 REFERENSI HUKUM a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; b) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294 Tahun 2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; d) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM; e) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Kelayakan Investasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); g) Peraturan Menteri Keuangan no.114 tahun 2012 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Bab 1-2

7 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN 1.5 LOKASI KEGIATAN PDAM di beberapa provinsi pulau Sumatera 1.6 LINGKUP KEGIATAN Identifikasi potensi pengembangan SPAM dilihat dari aspek teknis dan aspek finansial; Klasifikasi daerah berpotensi, kurang berpotensi dan tidak berpotensi; 1.7 KELUARAN Output laporan identifikasi potensi pengembangan SPAM; Outcome adanya hasil identifikasi mengenai potensi pengembangan SPAM pada suatu daerah. 1.8 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN Periode kerja kegiatan ini selama 6 (enam) bulan terhitung setelah kontrak ditanda tangani dan berlaku efektif dengan 36 orang bulan (manmonth). 1.9 SISTEMATIKA PELAPORAN Bab 1 Pendahuluan Berisikan uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, referensi hukum, lokasi kegiatan, lingkup kegiatan dan hasil keluaran. Bab 2 Gambaran Umum Daerah Studi Berisikan uraian tentang Geografi dan administrasi, aspek sosial ekonomi, sistem penyediaan air minum. Bab 3 Kondisi Ekssting PDAM Berisikan uraian tentang Kondisi Teknis dan Keuangan PDAM saat ini. Bab 4 Analisa Terhadap Potensi Pengembangan SPAM Berisikan uraian tentang analisa teknis berupa rencana pengembangan SPAM PDAM baik Brown Field maupun Green Field serta Rencana Anggaran Biaya Pengembangan SPAM dan juga berisi tentang analisa Kewajaran Investasi dan analisa Keuangan untuk proyek pengembangan SPAM. Bab 5 Peringkat Potensi Pengembangan SPAM Berisikan uraian tentang Hasil Analisa yang dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan diikuti dengan menetapkan peringkat potensi pengembangan SPAM masing-masing PDAM. Bab 1-3

8 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Bab 6 Kesimpulan dan Rekomendasi Potensi Pengembangan SPAM Berisikan uraian tentang hasil penilaian dan kreteria menentukan peringkat masing-masing PDAM, rekomendasi teknis, pembiayaan. Bab 1-4

9 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Bab 2 GAMBARAN UMUM DAERAH STUDI 2.1. KABUPATEN MUSI BANYUASIN Kondisi Admnistrasi dan Geografi Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai luas wilayah ,96 km2 atau sekitar 15 persen dari luas Propinsi Sumatera Selatan. Luas wilayah tersebut mencakup seluruh wilayah administrasi di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari 14 Kecamatan, 236 Desa (termasuk UPT) dan Kelurahan. Ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin terletak di wilayah Sekayu. Batas wilayah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi : Sebelah Utara : berbatasan dengan Propinsi Jambi Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin Secara geografis Kabupaten Musi Banyuasin terletak pada Lintang Selatan dan Bujur Timur. Gambaran Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Berdasarkan Kecamatan, selengkapnya dapat dilihat pada peta berikut. Bab 2-1

10 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Gambar 2.1. Peta Wilayah Kab. Musi Banyuasin Berdasarkan Kecamatan Fisik a. Geologi Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai topografi lahan yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian berdasarkan kemiringan lahan, yaitu dataran rendah, bergelombang dan berbukit. Di sebelah Timur Kecamatan Sungai Lilin, sebelah Barat Kecamatan Bayung Lencir kemudian di daerah pinggiran aliran Sungai Musi sampai ke Kecamatan Babat Toman, tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Daerah lainnya merupakan dataran tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian antara 20 sampai dengan 140 m di atas permukaan laut. Adapun Jenis tanah di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dibedakan menjadi 4 jenis yaitu: Organosol di dataran rendah atau rawa-rawa, Klei Humus, Alluvial di sepanjang sungai Musi dan Padzolik di daerah berbukit-bukit. b. Iklim Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan antara mm sepanjang tahun Curah hujan terbanyak pada bulan November Hari hujan pada tahun 2011 menunjukkan variasi antara 3 15 hari, dengan hari hujan paling banyak pada bulan November dan Desember Bab 2-2

11 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Sosial Ekonomi a. Demografi Rata-rata jumlah penduduk per kecamatan dan per desa/kelurahan di tahun 2011 masih relatif sedikit mengingat luas wilayah daerah ini. Rata-rata jumlah penduduk per kecamatan tahun 2011 sebesar jiwa sedangkan rata-rata penduduk per desa/kelurahan jiwa. Dengan kata lain jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, ternyata setiap km2 dari wilayah Musi Banyuasin hanya dihuni sekitar 41 jiwa. Tabel 2.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2011 NO KECAMATAN JUMLAH LUAS WILAYAH KEPADATAN PENDUDUK (KM2) (JIWA/KM2) (JIWA) 1 Babat Toman 1.291, ,00 2 Plakat Tinggi 247, ,27 3 Batanghari Leko 2.107, ,38 4 Sanga Desa 317, ,95 5 Sungai Keruh 629, ,73 6 Sekayu 701, ,88 7 Lais 755, ,64 8 Sungai Lilin 374, ,83 9 Keluang 400, ,15 10 Bayung Lencir 4.847, ,33 11 Lalan 1.031, ,74 12 Lawang wetan 232, ,62 13 Babat Supat 511, ,67 14 Tungkal Jaya 821, ,84 JUMLAH , ,69 Sumber : Profil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 2012 b. Tata Guna Lahan Secara garis besar arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budidaya tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Pengindentifikasiannya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bahaya alamiah maupun kawasan-kawasan berupa cagar alam dan taman nasional. Kawasan budidaya ditetapkan dengan fungsi untuk di budidayakan atas dasar kondisi potensi sumber Bab 2-3

12 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN daya alam, manusia dan buatan. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong tinggi dan sangat tinggi, baik untuk pengembangan kawasan pertanian maupun perkotaan. yang Berdasarkan analisis spasial arahan pola ruang kawasan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin luas kawasan budidaya sebesar ,732 Ha. c. Produk Domestik Regional Bruto Produk Domestik Regional Bruto adalah indikator utama dalam mengukur pertumbuhan perekenomian suatu wilayah. PDRB Musi Banyuasin dengan migas atas dasar harga berlaku selam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut : tahun 2009 sebesar juta rupiah, tahun 2010 sebesar juta rupiah dan tahun 2011 sebesar juta rupiah. Tabel 2.2. Distribusi Persentase PDRB Dengan Migas Atas Dasar Harga Berlaku (%) Lapangan Usaha Pertanian 15,46 15,45 15,38 Pertambangan dan Penggalian 60,32 58,77 57,02 Industri Pengolahan 6,75 6,80 6,89 Perdagangan 6,26 6,68 7,14 Lainnya 11,21 12,30 13,57 Jumlah PDRB 100,00 100,00 100,00 Sumber : Profil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 2012 Sementara itu, PDRB dengan migas Musi Banyuasin atas dasar harga konstan 2000 dari tahun 2009 : hingga 2011 bernilai juta rupiah tahun 2009, juta rupiah tahun 2010 dan juta rupiah tahun Bab 2-4

13 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tabel 2.3. Distribusi persentase PDRB dengan migas atas dasar harga konstan 2000 (%) Lapangan Usaha Pertanian 14,64 14,75 14,80 Pertambangan dan Penggalian 61,66 60,57 59,32 Industri Pengolahan 7,53 7,63 7,75 Perdagangan 7,07 7,53 8,05 Lainnya 9,10 9,52 10,08 Jumlah PDRB 100,00 100,00 100,00 Sumber : Profil Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 2012 d. Sarana dan Prasarana Sarana prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah, karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan. Sarana wilayah meliputi sarana pendidikan, kesehatan, permukiman, perdagangan, sarana perhubungan darat, serta sarana rekreasi dan olah raga. Prasarana wilayah meliputi prasarana permukiman; prasarana perhubungan; prasarana jaringan, yang terdiri dari jaringan drainase perkotaan, jaringan irigasi, jaringan utilitas lainnya; serta prasarana persampahan. Sarana prasarana pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah secara umum sebagai berikut : Jaringan Listrik Tenaga listrik merupakan sumber energi yang sampai pada saat ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan di bidang kelistrikan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan dan perkotaan dan mendorong kegiatan ekonomi agar lebih produktif, seperti kegiatan industri dan kerajinan rumah tangga dan kegiatan bisnis lainnya dengan daya terpasang pada pelanggan KVA. Ketersediaan tenaga listrik yang menjangkau masyarakat di pedesaan ataupun daerah terpencil menjadi suatu indikator penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah. Demikian pula yang terdapat di Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun 2010 terdapat total 224 desa yang teraliri oleh jaringan listrik dengan jumlah desa yang teraliri listrik PLN sebanyak 161 desa dan teraliri oleh Non PLN sebanyak 63 desa. Jaringan Air Bersih Kabupaten Musi Banyuasin memiliki satu perusahaan milik daerah yang bergerak dalam penyediaan air minum. Dari data dapat dilihat bahwa jumlah pelanggan Bab 2-5

14 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah KK dengan pemakaian air bersih mencapai M3. Jumlah pelanggan ini terletak di seluruh kecamatan di Kabupaten Musi Banyuasin. Jaringan Transportasi Berdasarkan data pada tahun 2010, di Kabupaten Musi Banyuasin terdapat jaringan jalan negara sepanjang 304,05 km, jaringan jalan propinsi sepanjang 119,27 km, jaringan jalan kabupaten sepanjang 1078,91 km dan jaringan jalan desa sepanjang 1000 km. Dari jaringan jalan yang ada, kondisi yang tercatat bahwa 40 persen dalam kondisi bagus, 25 persen dalam kondisi sedang, 20 persen dalam kondisi rusak dan 15 persen dalam kondisi rusak berat. Sarana angkutan massa atau sarana transportasi merupakan salah satu satu sarana yang penting untuk meningkatkan mobilitas masyarakat, baik dari daerah ke kota maupun sebaliknya. Sarana Akomodasi Untuk menunjang sektor pariwisata ini, sarana akomodasi juga perlu disiapkan untuk menampung wisatawan baik dari luar maupun dari dalam Kabupaten Musi Banyuasin sendiri. Sarana akomodasi ini selain untuk menunjang sektor pariwisata, juga menunjang untuk mobilitas penduduk atau sebagai tempat singgah bagi peduduk. Berdasarkan data akomodasi pariwisata, tercatat terdapat 314 ruang kamar dengan 903 tempat tidur yang tersebar pada berbagai hotel dan penginapan di Kabupaten Musi Banyuasin. Bab 2-6

15 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Bab 3 KONDISI EKSISTING PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN 3.1. PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Musi Banyuasin dikelola oleh PDAM Tirta Randik sejak Tahun 1987 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 13 Tahun Struktur organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 1995 tanggal 1 Februari Adapun berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 0893 Tanggal 22 Juni 2009 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin dan sesuai Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1597 Tahun 2008 Tanggal 31 Oktober 2008 ditetapkan Firdaus L. Dine, ST sebagai Direktur PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin. Struktur organisasi PDAM Tirta Randik KAbupaten Musi Banyuasin saat ini pada Gambar 3.1 dibawah ini. seperti terlihat Bab 3-1

16 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Gambar 3.1. Struktur Organisasi PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Bab 3-2

17 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Aspek Teknis Secara umum SPAM di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari: Unit Air Baku Unit Produksi dan Distribusi Unit Pelayanan Unit Air Baku Sumber air baku yang digunakan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin adalah Sungai Musi, Sungai Batang Hari Leko, Sungai Lalan, Sungai Air Dawas, Danau Konger. Selain sumber air permukaan, air yang diproduksi oleh PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin juga berasal dari Mata Air, Sumur Bor Dalam, Sumur Bor Dangkal dan Sumur Gali. Kualitas air baik dan telah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Intake yang dipergunakan PDAM Tirta Randik seperti Intake Sekayu, mempunyai elevasi yang datar dengan IPA sehingga sistem pengaliran dilakukan secara perpompaan. Unit Produksi dan Distribusi Kapasitas produksi terpasang sampai tahun 2012 terhitung 596 l/detik sedangkan kapasitas menganggur atau riil sebanyak 589 l/detik sehingga terdapat idle kapasitas sebanyak 7,0759 l/detik. Bab 3-3

18 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tabel 3.1. Data Teknis Bidang Produksi PDAM Tirta Randik Kab. Musi Banyuasin NO URAIAN KAPASITAS TERPASANG TAK TERMANFAATKAN RIIL IDLE L/Dtk M3/Dtk M3/Jam L/Dtk M3/Dtk M3/Jam L/Dtk M3/Dtk M3/Jam L/Dtk M3/Dtk M3/Jam I II III IV V KECAMATAN SEKAYU 1 PDAM PUSAT SEKAYU PDAM UNIT KAYUARA PDAM UNIT LUMPATAN PDAM UNIT MUARA TELADAN PDAM UNIT SUKARAMI PDAM UNIT BAILANGU KECAMATAN BABAT TOMAN 1 PDAM CABANG BABAT TOMAN PDAM UNIT MANGUNJAYA KECAMATAN SANGA DESA 1 PDAM CABANG NGULAK PDAM UNIT AIR BALUI PDAM UNIT KEBAN I PDAM UNIT KEBAN II PDAM UNIT PENGAGE (SIPAS) KECAMATAN BAYUNG LENCIR 1 PDAM CABANG BAYUNG LENCIR KECAMATAN SUNGAI LILIN Bab 3-4

19 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NO URAIAN KAPASITAS TERPASANG TAK TERMANFAATKAN RIIL IDLE L/Dtk M3/Dtk M3/Jam L/Dtk M3/Dtk M3/Jam L/Dtk M3/Dtk M3/Jam L/Dtk M3/Dtk M3/Jam VI VII VIII IX X 1 PDAM CABANG SUNGAI LILIN KECAMATAN KELUANG PDAM CABANG KELUANG KECAMATAN LAIS 1 PDAM CABANG LAIS PDAM UNIT EPIL PDAM UNIT TELUK KIJING PDAM UNIT PETALING PDAM UNIT TANJUNG AGUNG BARAT KECAMATAN BATANG HARI LEKO 1 PDAM CABANG TANAH ABANG 2 PDAM UNIT PINGGAP - PENGATURAN KECAMATAN SUNGAI KERUH PDAM CABANG TEBING BULANG PDAM UNIT JIRAK (SIPAS) PDAM UNIT SINAR JAYA KECAMATAN PLAKAT TINGGGI 1 PDAM CABANG SIDORAHAYU PLAKAT TINGGI 2 PDAM UNIT AIR PUTIH ULU Bab 3-5

20 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN NO URAIAN KAPASITAS TERPASANG TAK TERMANFAATKAN RIIL IDLE L/Dtk M3/Dtk M3/Jam L/Dtk M3/Dtk M3/Jam L/Dtk M3/Dtk M3/Jam L/Dtk M3/Dtk M3/Jam XI XII XIII XIV (SIPAS) 3 PDAM UNIT BUKIT INDAH (SIPAS) PDAM UNIT WARGA MULYA KECAMATAN LALAN 1 PDAM CABANG BANDAR AGUNG LALAN KECAMATAN LAWANG WETAN 1 PDAM UNIT ULAK PACEH JAYA KECAMATAN BABAT SUPAT PDAM UNIT SUPAT KECAMATAN TUNGKAL JAYA 1 PDAM UNIT PENINGGALAN JUMLAH , Sumber : Kunjungan Lapangan, 2013 Bab 3-6

21 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Sistem Pengolahan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin adalah pengolahan lengkap, antara produksi, Pompa intake dan distribusi dioperasikan secara simultan. Selain sistim Pengolahan lengkap PDAM juga memiliki Pusat Pelayanan Air Bersih yang berasal dari berbagai sumber sebagai berikut : a. Mata Air dengan bangunan penangkap air yang dilengkapi dengan Ground reservoir dan pompa transfer dari Reservoir ke Hidran hidran Umum dan tempat penampungan lainnya. b. Sumur Bor dalam yang dilengkap dengan Ground reservoir dan pompa transfer dari Reservoir ke Hidran hidran Umum dan tempat penampungan lainnya. c. Sumur Bor Dangkal (yang secara priodik dikontrol kualitasnya melalui PDAM atau Dinas Kesehatan Kabupaten Muba). d. Sumur Gali yang diproses melalui Pengolahan Air Sederhana Sistem pendistrbusian air oleh PDAM Tirta Randik dengan sistem perpompaan mengingat topografi daerah pelayan PDAM berbentuk dataran. Data kapasitas distribusi PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin tersaji dalam tabel di bawah ini : Tabel 3.2. Kapasitas Distribusi PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin NO Uraian Satuan Tahun Kapasitas Distribusi Lt/dt Asumsi Kebutuhan Air Lt/Org/Hr Air Terjual M3/Thn 4,261,534 5,033,085 4 Air Terdistribusi M3/Thn 5,447,394 6,426,209 Sumber : PDAM Tirta Randik Kab. Musi Banyuasin - - Dari volume air yang didistribusikan m3/tahun dengan volume yang terjual per tahun sebesar 5,033,085 m3, PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin mengalami kehilangan air sebesar 21,68 %. PDAM telah melakukan upaya menurunkan NRW dengan cara melakukan penggantian water meter pelanggan yang rusak dan meningkatkan jumlah pelanggan. Bab 3-7

22 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Unit Pelayanan Cakupan pelayanan Pada kondisi sekarang ini Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Musi Banyuasin baru mampu melayani kebutuhan air bersih sebesar 56,82 % dari total jumlah penduduk sebesar jiwa. Cakupan pelayanan air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Musi Banyuasin saat ini sudah mencakup 9 IKK dan 11 IKK yang ada (setelah pemekaran dua kecamatan). Pelayanan dan Pemasaran 1. Memiliki kantor loket pelayanan dengan lokasi yang strategis. Biaya sambungan baru Air bersih dapat dicicil selama 3 bulan. Adanya upaya percepatan sistem prosedur sambungan baru. 2. Adanya keringanan biaya sambungan baru khususnya bagi daerah atau wilayah yang baru dikembangkan pelayanan air bersihnya dengan memberikan diskon biaya sambungan baru. 3. Adanya tindakan yang responsif terhadap laporan penurunan kualitas pelayanan dari pelanggan. 4. Mampu mendistribusikan air bersih secara kontinu selama 24 jam sehari, khususnya kota Sekayu Aspek Keuangan a. Kinerja Keuangan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kondisi keuangan yang kurang baik untuk aspek keuangan, terlihat dari tahun 2009 hingga tahun 2011 PDAM tersebut mengalami rugi. Tingkat ratio kecukupan tarif (Full Cost Recovery) yang dicapai PDAM Kabupaten Musi Banyuasin dalam 3 tahun terakhir hanya mencapai 36 % (2009), 44% (2010) dan pada tahun % hal ini menunjukkan bahwa harga jual air masih dibawah harga pokok air sehingga PDAM mengalami rugi. Karena perusahaan masih mengalami rugi maka ROE akan menunjukkan hasil yang negatif, terlihat pada tabel indikator keuangan dimana ROE tahun 2009 sebesat 11 % dan tanhun 2010 menjadi -9 % dan tahun 2011 menjadi 7 %. Hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPPSPAM terhadap PDAM Kabupaten Musi Banyuasin selama tiga tahun menunjukkan hasil yang pada tahun 2009 PDAM masuk dalam kategori Sehat dan tahun 2010 Kurang Sehat dan tahun 2011 menjadi Sehat kembali. Walaupun kondisi keuangannya mengalami rugi akan tetapi kinerja menunjukkan bahwa PDAM tersebut sehat, hal ini karena PDAM tersebut tidak memiliki hutang jangka panjang kepada bank atau departemen keuangan (Pemerintah Pusat). Kondisi tersebut menjadikan salah satu indikator Bab 3-8

23 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN kinerja yakni solvabilitas yang merupakan perbandingan atau rasio hutang terhadap total asset menghasilkan nilai yang tinggi. Tingkat efisiensi penagihan pada tahun 2009 cukup tinggi mencapai 90 %, namun tahun berikutnya hingga tahun 2011 menurun menjadi 80 % tahun 2010 dan 79 % tahun 2011hal ini perlu upaya untuk meningkatkan kembali. Tabel-tabel di bawah ini memperlihatkan data dan indikator keuangan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin. Bab 3-9

24 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tabel 3.3. Data Keuangan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun N0 I II Uraian Tahun Laba - Rugi Pendapatan Usaha Pendapatan Air Pendapatan Non Air Biaya Usaha Biaya Operasional Biaya Admin Umum Biaya Penyusutan Pendapatan - Biaya (lain2) Laba - Rugi Usaha ( ) ( ) ( ) Neraca Aktiva Lancar - Kas Piutang Usaha ;- Penyisihan Piutang Usaha ( ) ( ) ( ) - Piutang ragu-ragu Piutang Non Usaha Persediaan Biaya yg dibayar dimuka Jumlah Aktiva Lancar Aktiva Tetap - Tanah Aktiva Tetap (diluar Tanah) Akumulasi Penyusutan ( ) ( ) ( ) Jumlah Aktiva Tetap Aktiva Lain-lain Total Aktiva Hutang Lancar Hutang Jangka Panjang - - Hutang Lain-lain Ekuitas - Kekayaan Pemerintah Daerah Yg Dipisahkan Penyertaan Pemerintah Pusat yg Belum Ditetapkan Statusnya Modal Hibah Laba - Rugi Tahun Lalu ( ) ( ) ( ) - Laba - Rugi Tahun Berjalan ( ) ( ) ( ) Jumlah Ekuitas Total Pasiva III Hasil Kinerja PDAM Nilai 2,95 2,55 3,04 Kategori Sehat Kurang Sehat Sehat Sumber : Laporan Keuangan PDAM Bab 3-10

25 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tabel 3.4. Indikator Keuangan PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tahun N0 Uraian Tahun Tarif Air Rata-rata (Rp./m3) HPP Air (Rp./m3) Tingkat FCR (%) 36% 44% 40% 4 Current Ratio Debt to total asset ratio (%) 5% 5% 0% 6 ROE (%) -11% -9% -7% 7 Ratio Pegawai (orang/1000 Sambungan) Efisiensi Penagihan (%) 90% 81% 79% 9 Profitabilitas (%) -143% -92% -76% 10 Jangka waktu penagihan Sumber data : hasil analisa b. Tarif Air Minum PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin Tarif yang berlaku saat ini di PDAM Tirta Randik Kabupaten Musi Banyuasin adalah tarif berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Banyuasin dan berlaku sejak tanggal 01 September 2009, dengan tarif dasar sebesar Rp /m3. Struktur tarif air minum PDAM Tirta Randik yang berlaku terlihat pada tabel berikut ini. Bab 3-11

26 LAPORAN FINAL PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Tabel 3.5. Struktur tarif air minum PDAM Tirta Randik KELOMPOK PELANGGAN BLOK KONSUMSI 0-10 m m 3 > 20 m 3 Kelompok I - Sosial Umum Sosial Khusus Kelompok II - Rumah Sangat Sederhana Panti Asuhan - Sekaolah Kelompok III - Rumah Tanwa)gga (selain RSS & Rumah Mewah) Rumah Sakit Instansi Pemerintah Niaga Kecil Niaga Besar Kelompok IV - Rumah Mewah Industri Kecil Industri Besar Sumber : Kunjungan Lapangan, Rencana Pengembangan SPAM PDAM PDAM Kabupaten Musi Banyuasin sampai saat ini tidak memiliki Master Plan Air Minum, namun memiliki Bussiness Plan ( ). Sehingga informasi mengenai rencana pengembangan SPAM PDAM berdasarkan informasi yang diberikan oleh pejabat PDAM. Rencana pengembangan SPAM PDAM Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Bab 4. Bab 3-12

27 Bab 4 ANALISA TERHADAP POTENSI PENGEMBANGAN SPAM 4.1. PDAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN Aspek Teknis Kabupaten Musi Banyuasin Potensi untuk dikembangkan, hal ini ditnjukan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Musi Banyuasin jiwa, dan jumlah penduduk yang terlayani oleh PDAM yaitu sebesar jiwa dengan pelanggan sebanyak SR dan asumsi 5 orang per-pelanggan, sedangkan jumlah penduduk yang belum terlayani sebesar jiwa. Cakupan pelayanan mencapai 47,69%. Kabupaten Musi Banyuasin sangat berpotensi untuk dikembangkan, karena kondisi air tanah di Kabupaten Musi Banyuasin ini kurang bagus karena tanahnya rawa, dan kalau musim kemarau airnya sulit. Gambar 4.1. menunjukkan skematik rencana pengembangan SPAM PDAM Kab. Musi Banyuasin SKEMATIK RENCANA PENGEMBANGAN SPAM PDAM KAB. MUSI BANYUASIN (GREEN FIELD) Debit Sungai Q.0 = 3000 l/dt SUNGAI MUSI INTAKE Kap. 5 l/dt POMPA IPA KAP. 5L/DT RESERVOAR KAP.50 M3 POMPA Jarak ke daerah pelayanan 3000 m DAERAH PELAYANAN Desa Dusun Lama Yang akan dilayani 100 SR Gambar 4.1. Skematik Rencana Pengembangan SPAM PDAM Kab. Musi Banyuasin Bab 4-1

28 Tabel 4.1. menunjukkan permasalahan dan solusi serta lingkup potensi kegiatan SPAM Kabupaten Musi Banyuasin. Tabel 4.1. Permasalahan dan Solusi/Lingkup Potensi Kegiatan SPAM Kabupaten Musi Banyuasin PERMASALAHAN USULAN SOLUSI/LINGKUP POTENSI KEGIATAN SPAM Cakupan Pelayanan saat ini o Perlu peningkatan pelayanan dengan 36.59% menggunakan air baku dari Sungai Musi dengan Kapasitas air baku (sungai Musi) rencana kapasitas pengambilan sebesar 5 l/dt relatif besar o Penanganan kebocoran (NRW) tidak prioritas NRW 21,54 % o Rencana penambahan pelanggan berdasarkan informasi dari pejabat PDAM yaiitu (Green Field): o Daerah Pelayanan Dusun Lama 100 SR o Sebelum dilakukan FS perlu dilakukan RDS, SKP dan pendataan waiting list agar diperoleh informasi mengenai potensi pelanggan yang lebih akurat. o Lingkup Kegiatan : o Pembangunan Intake kap. 5 l/dt o Pompa Air Baku kap. 5 l/dt o Pembangunan IPA 5 l/dt o Pembangunan Reservoar kap 50 M3 o Pipa Transmisi Air Baku jenis HDPE dn 50 mm o Pipa Transmisi Air Minum jenis HDPE dn 50 mm o Pipa Distribusi Utama jenis HDPE dn 100 mm Sumber : Analisa Konsultan, 2013 Tabel 4.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum berikut menunjukkan proyeksi kebutuhan air di daerah pelayanan Kabupaten Musi Banyuasin dengan rencana penambahan kapasitas Intake 5 l/detik dan IPA 5 l/detik. Asumsi-asumsi yang dipergunakan meliputi: Pemakaian air domestik sebesar 130 liter/orang/hari Cakupan pelayanan dari tahun ke tahun sebesar 0,57% - 1,87% dari total jumlah penduduk di daerah pengembangan Kebutuhan air non domestik dari tahun ke tahun sebesar = 20% kebutuhan air domestik Bab 4-2

29 Tingkat Kebocoran menurun dari tahun ke tahun sebesar= 25 % Faktor Hari Maksimum = 1,2 x Hari Rata-Rata Faktor Jam Puncak = 1,5 x Hari Rata-Rata Penambahan Kapasitas produksi (kapasitas Intake dan IPA ) sebesar15 l/detik hanya bisa dapat dimanfaatkan untuk 375 SR (1875 jiwa ) pada tahun Pada tahap studi kelayakan asumsi-asumsi ini harus dianalisa lebih mendalam agar memperoleh proyeksi kebutuhan air minum yang lebih akurat. Termasuk diantaranya adalah: 1. Survey RDS (Real Demand Survey), Survey Kepuasan Pelanggan dan waiting list (daftar tunggu) untuk memperoleh gambaran mengenai: a. Pemakaian air domestik dan non domestik b. Cakupan pelayanan c. Potensi pelanggan 2. Studi kebocoran 3. Faktor Hari Maksimum dan Faktor Jam Puncak Bab 4-3

30 No Uraian Satuan 1. Jumlah Penduduk di Daerah Pengembangan 2 Pemakaian Air Domestik 3 Faktor Pemakaian Tabel 4.2. Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Daerah Pengembangan Tahun Jiwa 85,154 87,146 89,185 91,272 93,408 95,594 97, , , , , , , , , , , , , , ,242 l/orang/har i a. Hari Maksimum 1.2 b. Jam Puncak Penduduk yang terlayani a. Penambahan jumlah SR b. Penambahan jumlah Penduduk Terlayani c. Cakupan Pelayanan Terhadap Penduduk di D Pengembangan 5 Kebutuhan Air % a. Penambahan l/dt Kebutuhan Air Domestik b. Penambahan l/dt Kebutuhan Air Non Domestik (20% Dom) c. Penambahan Kebutuhan Air Domestik dan Non Dom Kebocoran % l/dt Total Kebutuhan Air l/dt Rata-Rata 8 Kebutuhan Air Hari l/dt Maksimum 9 Kebutuhan Air jam Puncak l/dt Sumber : Analisa Konsultan, 2013 Bab 4-4

31 Di setiap wilayah kerja PDAM, besarnya potensi pelanggan dianggap penting untuk dikaji agar dapat melihat sampai sejauh mana PDAM tersebut mempunyai potensi untuk mengembangkan cakupan dan tingkat pelayanannya. Kajian terhadap potensi pelanggan ini dapat dilakukan oleh PDAM melalui 3 kegiatan seperti yang termuat dalam Permen Pu No: 21/PRT/M/2009 yaitu: 1. Real Demand Survey (RDS) 2. Survey Kepuasan Pelanggan 3. Waiting list (daftar tunggu) Kegiatan kegiatan seperti tersebut diatas sampai saat ini belum dilakukan oleh PDAM Kota Jambi. Oleh karena itu konsultan menyarankan agar sebelum dilakukan studi kelayakan SPAM maka dilakukan kegiatan yang tersebut diatas, sehingga pelayanan PDAM terhadap pelanggan dapat optimal. Sedangkan Tabel 4.3. menunjukkan rencana anggaran biaya untuk potensi kegiatan SPAM Tabel 4.3. Rencana Anggaran Biaya Pengembangan SPAM PDAM Kab. Musi Banyuasin No Uraian Pekerjaan Satuan Jumlah Unit Volume Harga Satuan (Rp) Total (Rp) I. Unit Air baku 1.1. Intake Kapasitas 5 l/dt L/D 1 5 8,000,000 40,000, Pompa Air Baku Kapasitas 5 L/D 2 5 6,200,000 62,000,000 l/d 1.3 Pipa HDPE Transmisi Air Baku M' ,500 1,875, mm II. Unit Produksi 2.1 IPA kap 5 l/dt L/D ,000, ,000, Ground Reservoar kap 16 m3 m ,800,000 90,000,000 = 50 m3 2.3 Pompa Distribusi Kap 2,5 l/dt L/D ,400,000 32,000, Pipa HDPE Tranmisi Air M' , ,000 Minum secara Gravitasi 50 mm III. Perpipaan Distribusi 3.1 Pipa HDPE Distribusi utama M' , ,000, mm (pipa besar karena bisa digunakan untuk pengembangan yang akan datang) IV. Sambungan Pelanggan 4.1 SR Desa Dusun Lama Unit ,000 92,600,000 TOTAL HARGA 1,244,100,000 Sumber : Perhitungan Konsultan, 2013 Bab 4-5

32 Kewajaran Biaya Investasi Kegiatan ini direncanakan untuk melakukan Identifikasi Potensi Pengembangan SPAM di wilayah Sumatera yang diharapkan akan menjadi acuan untuk kegiatan selanjutnya berupa Study Kelayakan untuk lokasi yang potensial, sehingga dapat meningkatkan cakupan pelayanan serta mendukung target pencapaian MDG s. Dalam menentukan potensi pengembangan SPAM tersebut akan dilakukan tahapan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 /PRT/M/2009 yang mengatur antara lain Penilaian Kewajaran Biaya Investasi. Penilaian terhadap kewajaran biaya investasi dilakukan untuk menentukan apakah biaya investasi yang diusulkan dari bidang teknik masih dalam tingkat wajar atau tidak wajar. Untuk perencanaan SPAM wilayah Kabupaten Musi Banyuasin akan dilakukan penilaian kewajaran biaya investasi dengan mengacu pada empat penilaian tingkat kewajaran yang ada dalam Peraturan Mentri Pekerjaan Umum yang antara lain : a. Kewajaran Harga Satuan Investasi per Sambungan Rumah Rencana pengembangan SPAM di Kabupaten Musi Banyuasin adalah untuk melayani wilayah Desa Dusun Lama yang merupakan wilayah green field dengan jumlah rumah yang akan dilayani sebanyak 100 unit sambungan rumah dan tingkat kepadatan penduduk per Ha adalah 20 rumah per Ha maka perkiraan Zona distribusi adalah sebesar 5 Ha. Rencana pipa transmisi atau jarak hingga ke wilayah pelayanan sepanjang 30 m, maka biaya investasi berdasarkan pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No, 21 tahun 2009 adalah sebesar Rp. 5, per sambungan rumah berdasarkan harga tahun 2008 atau sebesar Rp. 6, per sambungan rumah berdasarkan harga tahun Dengan harga tersebut maka rencana SPAM untuk melayani wilayah Desa Dusun Lama tersebut, dimana jumlah sambungan atau pelanggan yang akan dilayani sebanyak 100 unit sambungan maka kebutuhan total biaya investasi adalah sebesar Rp. 661 juta. Lebih rinci dapat dilhat pada tabel Kewajaran Biaya Investasi berikut. Bab 4-6

33 Tabel 4.4. Kewajaran Biaya Investasi Uraian Jumlah Data Eksisting dan Rencana Investasi : Income per capita (Rp) Rata-rata jumlah jiwa per Rumah (Jiwa) 5 Tingkat Kemampuan Membayar (WTP) Rp Rencana Penambahan SR (Unit) 100 Jarak IPA thdp batas daerah pelayanan (m) 30 Rencana Kepadatan pelanggan (Rumah/Ha) 20 Perkiraan Luas Zona Distribusi (Ha) 5 Total Investasi (Rp juta) 661 Biaya investasi berdasarkan pedoman Permen PU berdasarkan harga thn 2008 (Rp) 5.790,000 Tingkat Kewajaran : * Investasi per SR (Rp./SR) * Usulan Program Terhadap Kemampuan Membayar Pelanggan (WTP) 1,00 * Usulan Pinjaman Terhadap Kemampuan Membayar Pelanggan (WTP) 1,00 * Porsi Pendanaan Proyek : - Pinjaman 100% - Equity 0% --> Hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran biaya investasi yang diusulkan wajar karena lebih kecil dari 5,5 WTP Sumber : Perhitungan Konsultan, 2013 b. Kewajaran Usulan Program Investasi Terhadap Kemampuan Membayar Pelanggan Tingkat kewajaran biaya investasi terhadap kemampuan membayar pelanggan berdasakan perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 21 tahun 2009 dimana diperoleh dari hasil perbandingan antara biaya investasi yang diusulkan terhadap tingkat kemampuan membayar pelanggan (WTP), dimana besaran biaya investasi per sambungan rumah berdasarkan harga tahun 2011 adalah Rp, 6, per sambungan rumah sedangkan tingkat kemampuan membayar pelanggan diperoleh 2,5 % dari income percapita diwilayah tersebut dikalikan dengan jumlah jiwa per rumah tangga dan menunjukkan hasil untuk Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp Dari nilai tersebut diperoleh hasil perhitungan terhadap tingkat kemampuan membayar pelanggan yakni Rp. 6,606 juta dibagikan dengan Rp. 6,630 juta menunjukkan hasil sebesar 1,00 WTP (kemampuan membayar pelanggan). Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No, 21 tahun 2009 mengatur bahwa besaran usulan investasi terhadap Kemampuan Membayar Pelanggan (WTP) adalah < 5,5 WTP sedangkan hasil perhitungan terhadap Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan nilai yang lebih kecil dari 5,5 WTP yakni 1,00 WTP untuk ini berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa besaran biaya Bab 4-7

34 investasi yang diusulkan dibandingkan dengan tingkat kemampuan membayar pelanggan (WTP) adalah wajar karena lebih kecil dari 5,5 WTP c. Kewajaran Usulan Pinjaman Terhadap Kemampuan Membayar Pelanggan Tingkat kewajaran usulan pinjaman terhadap kemampuan membayar pelanggan (WTP) diperoleh dari total pinjaman yang diusulkan dibagikan dengan jumlah rencana sambungan rumah dibagikan lagi dengan tingkat kemampuan membayar pelanggan (WTP). Usulan investasi untuk PDAM Kabupaten Musi Banyuasin telah menunjukkan wajar sehingga apabila investasi tersebut akan dilakukan, sumber pendanaan dapat dilakukan dari pinjaman dan secara penuh atau 100 % dari total biaya investasi yang diusulkan atau dengan besaran usulan pinjaman sebesar 1,00 dari tingkat kemampuan membayar pelanggan (WTP). d. Kewajaran Porsi Pendanaan Proyek Dari usulan biaya investasi untuk SPAM tersebut sebesar Rp per sambungan rumah dan tingkat kemampuan membayar pelanggan sebesar Rp per pelanggan maka menghasilkan besaran pendanaan proyek tersebut sebesar 1,00 WTP (tingkat kemampuan membayar pelanggan), hal ini menunjukkan bahwa biaya investasi per pelanggan lebih kecil dari 5,5 WTP sehingga usulan program tersebut perlu pendanaan dari pinjaman sebesar 100 % dari total biaya investasi yang diusulkan. Dari hasil perhitungan diatas dimana ratio usulan pinjaman pembiayaan investasi terhadap kemampuan membayar pelanggan adalah sebesar 1,00 WTP dan kita lihat pada grafik berikut ini dengan ratio tersebut porsi pendanaan berada pada tingkat 100 % leverage atau pada titik 1 yang menunjukkan dimana kebutuhan pendanaan untuk investasi di Kabupaten Musi Banyuasin adalah 100 % dari pinjaman. Bab 4-8

35 Porsi Loan 100% 70% 1 Rasio Investasi = 2,5 WTP Rasio Pinjaman = 2,5 WTP A Rasio Investasi = 3,5 WTP Rasio Pinjaman = 2,5 WTP Note : A : Max leverage B : Med Leverage C : Low Leverage 1 : 100% leverage 2 : No Leverage 50% B Rasio Investasi = 4,8 WTP Rasio Pinjaman = 2,4 WTP 30% C Rasio Investasi = 5,0 WTP Rasio Pinjaman = 1,5 WTP 30% 50% 70% Sumber; PERMEN PU no 21/PRT/M/2009 (APBN/APBD/PDAM) Gambar 4.2. Porsi Pendanaan Proyek Rasio Investasi = 5,3 WTP 2 Rasio Pinjaman = 0 Porsi Equity (APBN/APBD/PDAM) Aspek Keuangan Pengembangan SPAM di PDAM Kabupaten Musi Banyuasin direncanakan untuk pelayanan di wilayah Desa Dusun Lama dengan kapastas produksi yang direncanakan untuk pelayanan di wilayah tersebut sebesar 5 liter per detik dengan rencana jumlah sambungan rumah sebanyak 100 unit dimana wilayah tersebut merupakan wilayah yang belum dilayani oleh PDAM atau wilayah baru (Green Field). Asumsi yang digunakan dalam melakukan perhitungan analisa keuangan untuk SPAM tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 4.5. Asumsi Perhitungan No Indikator Asumsi Keterangan 1 Tahun Dasar Tingkat inflasi 6 % Per tahun 3 Periode Proyeksi 20 Tahun 4 Jumlah Sambungan 100 Pengembangan 5 Tarif rata-rata Rp Setiap tahun naik sebesar 6 % 6 Harga Pokok Produksi Rp Tdk ada penyesuaian selama proyeksi 7 Kapasitas Produksi 5 liter per detik Kapasitas terpasang 8 Jumlah air yang diproduksi m3 90 % dari kapasitas terpasang Bab 4-9

36 No Indikator Asumsi Keterangan 9 Jumlah air yang terjual m3 80 % dari jumlah produksi 10 Total Biaya Investasi Rp 1,244 Milyar 12 Tingkat Diskonto 6 %. 13 Konsumsi rata-rata eksisting 27 m3 Per bulan per pelanggan Sumber : Perhitungan Konsultan, 2013 a. Perkiraan Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan Rencana pengembangan untuk SPAM di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin untuk melayani sebanyak 100 sambungan rumah dengan perkiraan total biaya investasi sebesar Rp. 1,244 milyar (berdasarkan harga tahun 2008) atau sebesar Rp. 1,420 milyar berdasarkan harga tahun 2014 dengan pembangunan yag akan dilakukan atau masa konstruksi selama satu tahun. Dalam perhitungan tersebut biaya investasi tersebut akan didanai secara keseluruhan atau 100 % dari equity. b. Harga Pokok Produksi Air Harga pokok produksi air untuk pengembangan SPAM tersebut digunakan harga pokok produksi yang berlaku di PDAM Kabupaten Musi Banyuasin yaitu sebesar Rp per m3 air yang diproduksi. Harga pokok produksi air tersebut diperhitungkan selama periode proyeksi tidak ada penyesuaian atau kenaikan, hal ini karena dibandingkan dengan harga jual air sudah jauh lebih tinggi berdasarkan data eksisting. Dengan jumlah sambungan yang akan dilayani sebanyak 100 unit maka, kapasitas produksi yang digunakan mencapai 90 % dari kapasitas terpasang. Dari 90 % kapasitas terpasang maka volume air yang diproduksi adalah sebesar m3 per tahun sedangkan vuolume air yang dijual atau tingkat penyerapan direncanakan sebesar 80 % dari volume air yang diproduksi atau sebesar m3 per tahun. c. Tarif Air Minum Dalam menghitung pendapatan dengan adanya pengembangan SPAM tersebut digunakan tarif rata-rata yang berlaku di PDAM Kabupaten Musi Banyuasin dikalikan dengan jumlah air yang terjual. Tarif rata-rata di PDAM Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp per m3 dan setiap tahunnya disesuaikan sebesar tingkat inflasi yakni 6 % per tahun. Sedangkan tarif untuk sambungan baru berdasarkan harga yang berlaku adalah Rp per sambungan. Bab 4-10

37 d. Hasil Analisa Keuangan Perhitungan terhadap keuangan SPAM yang direncanakan dengan menggunakan asumsiasumsi yang seperti disampaikan di atas maka hasilnya menunjukkan NPV lebih kecil dari nol atau negatif Rp. 1,634 milyar dan IRR lebih kecil dari tingkat inflasi yakni sebesar negatif 11 % hal ini menunjukkan bahwa SPAM yang direncanakan tersebut tidak layak untuk dilakukan. Hasil perhitungan keuangan untuk pengembangan SPAM di Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada tabel berikut ini : Bab 4-11

38 No Tahun Kap Prod Net (l/det) Kap Prod Net (juta m3) Vol Penj Air (juta m3) Tabel 4.6. Proyeksi Keuangan SPAM Pengembangan Biaya operasi Biaya Investasi (Rp. juta) (Rp/m 3 ) Biaya operasi (Rp. Juta) Total Biaya (Rp. Juta) Tarif Air (rp/m 3 ) Pend Samb Baru (juta Rp) Pend Penjualan Air(juta Rp) +/- Kas (Rp. Juta) (1.420) ,039 0, , ,039 0, , (89) ,039 0, , (83) ,039 0, , (77) ,039 0, , (71) ,039 0, , (64) ,039 0, , (57) ,039 0, , (50) ,039 0, , (42) ,039 0, , (34) ,039 0, , (25) ,039 0, , (15) ,039 0, , (5) ,039 0, , ,039 0, , ,039 0, , ,039 0, , ,039 0, , ,039 0, , ,039 0, , Total (1.705) Diskonto 6% Tarif Air Curah tahun 2014 NPV (1.633,98) Tarif Rata2 Tahun 2014 IRR -11% Sumber : Perhitungan Konsultan, 2013 Bab 4-12