KAJIAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH UPTD-AM MENUJU PDAM (Studi Kasus Kota Parigi Kabupaten Parigi Moutong)

Transkripsi

1 KAJIAN PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM OLEH UPTD-AM MENUJU PDAM (Studi Kasus Kota Parigi Kabupaten Parigi Moutong) Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Ir. WAHYONO HADI, MSc Deby Shanty PROGRAM MAGISTER TEKNIK PRASARANA LINGKUNGAN PERMUKIMAN (TPLP) JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FTSP ITS SURABAYA SURABAYA 2011

2 LATAR BELAKANG 1. Konsekuensi Kab. Parigi Moutong sebagai daerah pemekaran. 2. Sejarah SPAM Kota Parigi : Tahun 1986 oleh Unit PDAM Kab.Donggala (kabupaten induk) dengan jumlah pelanggan saat ini ± 212 sambungan. Tahun 2010 oleh UPTD-AM Kab. Parigi Moutong dengan jumlah pelanggan 500 sambungan. 3. UPTD-AM merupakan bentuk wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten dalam memenuhi kebutuhan air minum di daerahnya masing-masing (pasal 16 h UU No.7/2004 dan pasal 37 PP No.16/2005). 4. Data RPIJMD Tahun menyatakan cakupan pelayanan di perkotaan dan pedesaan baru ± 20% dari total jumlah penduduk kabupaten( jiwa) 2

3 LANJUTAN. 5. Kondisi Penyelenggaraan SPAM UPTD-AM Keterbatasan yang dimiliki UPTD dalam hal cakupan pelayanan (21,35%), kemampuan investasi dan SDM. Sumber pembiayaan berasal dari APBD Tanpa mengutamakan keuntungan (sektor publik) 6. Tuntutan Penyelenggaraan SPAM yang Profesional sesuai dengan KSNP SPAM (Permen PU nomor 26 Tahun 2006) 7. Kota Parigi daerah yang potensial untuk menjadi pelanggan PDAM : Sumber air baku berasal dari sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan debit yang cukup besar. Kualitas air Sungai Baliara relatif baik dengan tingkat kekeruhan berkisar antara Ntu pada musim kemarau dan meningkat Ntu pada musim hujan. Kualitas kandungan air tanah kurang baik (payau) Topografi daerahnya mendukung sistem pengalirannya secara gravitasi sehingga dari segi operasional lebih efisien. 3

4 PERUMUSAN MASALAH 1. Persiapan UPTD-AM terkait dengan rencana pengembangan kapasitas hingga tahun Pengelolaan SPAM saat ini dari segi kelembagaan 3. Rencana Bisnis Anggaran UPTD-AM untuk pengembangan 4. Dukungan kebijakan Pemda untuk mempercepat terbentuknya PDAM TUJUAN 1. Mengidentifikasi dan evaluasi pengelolaan SPAM oleh UPTD-AM 2. Menyusun rumusan strategi peningkatan pelayanan air minum 3. Melakukan analisis terhadap perencanaan saat ini untuk persiapan menjadi PDAM yang berkelanjutan dilihat dari aspek teknis, finansial dan kelembagaan. 4. Membuat rencana progam peningkatan pelayanan SPAM. 4

5 MANFAAT Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka peningkatan pelayanan SPAM UPTD-AM Kabupaten Parigi Moutong. RUANG LINGKUP 1. Wilayah studi sebagai bahan kajian meliputi Kecamatan Kota Parigi sebagai wilayah pelayanan UPTD-AM saat ini. 2. Untuk mengidentifikasi kondisi pengelolaan SPAM Kota Parigi serta untuk proyeksi kebutuhan air minum, maka penelitian dilakukan pada wilayah pelayanan UPTD-AM (Kec. Parigi Barat dan Kec. Parigi) 3. Mengacu pada latar belakang permasalahan dan kondisi pengelolaan SPAM saat ini yang menyangkut keterbatasan kemampuan UPTD-AM, maka aspek yang dikaji terkait dengan persiapan menuju PDAM diprioritaskan pada aspek teknis, aspek finansial dan aspek kelembagaan. 5

6 DIAGRAM ALIR PENELITIAN PERMASALAHAN TUJUAN PENELITIAN Metoda deskriptif dengan pendekatan studi kasus PERSIAPAN STUDI PUSTAKA Data Primer Aspek Teknis PENGUMPULAN DATA PENGOLAHAN DATA EVALUASI PENGELOLAAN SPAM Aspek Finansial Data Sekunder Aspek Kelembagaan STRATEGI PENINGKATAN PELAYANAN SPAM KOTA PARIGI KAJIAN RENCANA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN 6

7 GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 01 GAMBAR 2.2 Batas Wilayah : Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat : Kab. Buol Toli-toli dan Prop. Gorontalo : Kab. Poso dan Prop. Sulsel : Teluk Tomini : Kota Palu dan Kab. Donggala 7

8 GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN 02 5 Desa dan 5 Kelurahan Jiwa (Luas Wilayah 38,82 km²) GAMBAR 2.5 Sumber data : BPS Kab. Parigi Moutong

9 EKSISTING PENGELOLAAN SPAM KOTA PARIGI OLEH UPTD-AM Zona Daerah Pelayanan Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa) Jumlah Penduduk (jiwa) Parigimpuu 270 1, Baliara 180 1, Masigi 925 4, Loji 580 1, Bantaya 585 5, Kampal 1,930 3, Maesa 675 3, Mertasari 270 1, Pombalowo 170 1, Olaya 170 2, Jumlah Total Cakupan Pelayanan 5,755 26, % 01 Cakupan Pelayanan (%) 9

10 SURVEI KEBUTUHAN NYATA Kebutuhan Air Tiap Responden No Kondisi Pemakaian Air Non Pelanggan (1 KK = 5 org) Kebutuhan/ hari tiap SR (m³/hari) Kebutuhan/ hari tiap SR (m³/bln) 1 Minum Keperluan Dapur Mandi + Kakus Mencuci Lain-lain Total Pemakaian Air Asumsi Jumlah Pemakaian Air (ember/hari) Rata-rata Kebutuhan (l/org/hari) Pemakaian air untuk pelanggan SPAM berdasarkan data kuesioner ratarata sebesar 18,05 m³/bln (120,35 l/org/hari) Minat Berlangganan SPAM Sesuai Penghasilan No Penghasilan/bulan Minat Berlangganan Non Pelanggan Berminat % Tidak Berminat % Jumlah % 1 < Rp , Rp Rp , Rp Rp , Rp Rp , Rp Jumlah

11 EVALUASI DAN ANALISA Penentuan Kebutuhan air minum Kota Parigi tahun 2020 I. ASPEK TEKNIS..1 No Uraian Satuan Kebutuhan Air per Tahun Kebutuhan Domestik Lt/det 2,85 15,08 19,27 23,79 28,64 33,83 39,35 45,22 51,44 58,01 64,95 2 Kebutuhan Non Domestik Lt/det 2,72 3,63 4,61 5,65 6,75 7,92 9,15 10,44 11,79 13,20 14,68 Total Kebutuhan Air Sebelum Kehilangan Air m³/hari 481, , , , , , , , , , ,97 Angka Kebocoran (UFW) % 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Total Kebutuhan Air m³/hari 601, , , , , , , , , , ,96 Total Kebutuhan Air Kebutuhan Air Rata-rata ( Qr ) Lt/det 6,96 23,39 29,86 36,81 44,25 52,18 60,62 69,57 79,03 89,02 99,54 Kebutuhan Air Maksimum ( 1.1 Qr ) Lt/det 7,66 25,73 32,84 40,49 48,67 57,40 66,68 76,52 86,93 97,92 109,49 Kebutuhan Air Pada Jam Puncak ( 1.5 Qr ) Lt/det 8,00 26,90 34,34 42,33 50,88 60,01 69,71 80,00 90,88 102,37 114,47 Unit Produksi Terpasang Lt/det Program Baru / Rencana / Penambahan Lt/det Total Unit Produksi Lt/det Kekurangan / Kelebihan Kapasitas Lt/det 12,34 (5,73) 7,16 (0,49) 31,33 22,60 13,32 3,48 33,07 22,08 10,51 11

12 I. ASPEK TEKNIS..2 EVALUASI DAN ANALISA Gambaran kerapatan calon pelanggan menurut data waiting list UPTD-AM Tahun 2010 (Kajian mengacu pada Permen PU No.21/PRT/M/2009) Total calon pelanggan tahun 2010 sebanyak 484 SR/1,247 ha Untuk pengembangan SPAM yang bertumpu pada perluasan jaringan, potensi SR diharapkan tidak kurang dari 20 SR/ha 12

13 II. ASPEK KEUANGAN..1 EVALUASI DAN ANALISA Laporan keuangan UPTD-AM terdiri dari Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), indikator yang digunakan untuk analisis rasio lap. Keuangan dengan menentukan CR, ROE dan ROA No. Uraian Tahun Aktiva Lancar - 2 Hutang Lancar - 3 Laba (Rugi) Bersih Rp ( ) 4 Ekuitas Rp UPTD-AM meskipun secara teknis sudah beroperasi namun dari sisi pendapatan usaha belum ada. Dari LRA diketahui kondisi keuangan UPTD-AM mengalami defisit 5 Total Aktiva Rp Tolak Ukur 1 CR - 2 ROE (0,01) 3 ROA (0,01) 13

14 III. ASPEK KELEMBAGAAN..1 EVALUASI DAN ANALISA Kondisi Eksternal Peluang (O)+ Analisis Faktor Strategis Kelemahan ( -) Kuadran III 0,07 Kuadran I 0,3 Kondis i Internal Kekuatan (+) Kuadran IV Kuadran II Ancaman (T )- Posisi UPTD-AM : Kekuatan UPTD-AM masih cukup besar sehingga dapat mengeliminir kelemahan yang ada. Kemampuan untuk pengembangan wilayah pelayanan dalam 5 tahun kedepan masih berpotensi dari ketersediaan sistem produksi dan distribusi yang dimiliki, namun perlu dukungan 14 berbagai pihak untuk percepatan pembangunan.

15 II. ASPEK KELEMBAGAAN..2 EVALUASI DAN ANALISA Matriks Analisis SWOT FAKTOR INTERNAL Kekuatan (S) 1 Sistem produksi modern sesuai standar 2 Sistem zona pada unit distribusi pelayanan 3 Memiliki RBA tahun Struktur organisasi, visi misi dan uraian tugas jelas 5 Tersedianya fasilitas penunjang operasional FAKTOR EKSTERNAL Peluang (O) Strategi (SO) 1 Pertumbuhan penduduk yang pesat 1 Pengembangan wilayah dan cakupan pelayanan merupakan target sasaran 2 Ketersediaan air baku mencukupi 5 tahun kedepan. 3 Kondisi topografi wilayah yang relatif datar 2 Mengoptimalkan pemanfaatan instalasi produksi untuk meningkatkan 4 Potensi calon pelanggan cukup tinggi kuantitas air distribusi dalam menangkap peluang besarnya minat masyarakat 5 Minat dan kemampuan masyarakat cukup tinggi untuk berlangganan SPAM sebagai upaya peningkatan penjualan air. 6 Kedudukan dan Fungsi Kota Parigi sesuai RTRW 3 Peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD-AM maupun SDM dalam 7 Tersedianya lahan untuk penambahan instalasi pengembangan SPAM. 8 Kandungan air tanah payau 4 Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem 9 Alokasi sumber dana APBN dan hibah pembiayaan dan pola investasi. 10 Dukungan peraturan pemerintah untuk 5 Mendayagunakan fasilitas penunjang dalam rangka meningkatkan kinerja pengembangan SPAM (Permen, RPIJMD) sistem operasional. 11 Kerjasama dan mitra kerja dengan pihak luar 12 Dukungan dan komitmen Pemda setempat 15

16 Implementasi Kebijakan, Sasaran, Program Kerja dan Rencana kegiatan Pelayanan & Pengembangan SPAM Kota Parigi No. Kebijakan Strategi Program Kerja Action plan Pelaksanaan Pendek Menengah Panjang 1 Mengoptimalkan pemanfaatan instalasi produksi untuk meningkatkan 1 Program pembangunan jaringan distribusi pelayanan 1 Pengadaan Water meter, Pipa dan Accessories - kuantitas air distribusi dalam menangkap peluang besarnya minat masyarakat secara bertahap (penyediaan SR) untuk berlangganan SPAM. 2 Program peningkatan pelayanan SPAM Kota Parigi 2 Penerapan tarif jasa air minum Promosi/sosialisasi pelayanan SPAM Parigi - 2 Mendayagunakan fasilitas penunjang dalam rangka meningkatkan kinerja 1 Program pembinaan dan pengembangan SPAM 1 Pembuatan dan penagihan rekening air sistem operasional. 2 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 2 Penerapan peraturan denda, pencurian dan 3 Program peningkatan disiplin aparatur/pegawai perusakan water meter. 4 Program pelayanan administrasi perkantoran 3 Penyusunan laporan capaian kinerja Meningkatkan ketrampilan dan kemampuan SDM melalui pembinaan, 1 Program pembinaan dan pengembangan SPAM 1 Rekruitmen pegawai sesuai kompetensi - - pendidikan dan pelatihan termasuk rekruitmen SDM yang harus terpadu 2 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan program pengembangan SDM penyelenggara SPAM. 2 Sosialisasi, Diklat dan Bimbingan teknis PNS - 4 Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem 1 Program pengaturan, pembinaan, pengawasan dan 1 Pengajuan permohonan penerapan Pola - - pembiayaan dan pola investasi dengan meningkatkan peran dunia usaha/ penyelenggaraan dalam pengembangan SPAM Pengelolaan Keuangan BLUD kepada Bupati. swasta dan atau masyarakat dalam bentuk kerjasama. 2 Program pembangunan sistem informasi SPAM 3 Program perumusan kebijakan dan pembinaan teknis 2 Menyusun Perda yang mengatur tentang kerja - - operasional UPTD-AM. sama dalam penyelenggaraan SPAM. 3 Mengumpulkan data informasi dan evaluasi - kinerja pengelolaan. 5 Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan air minum 1 Program pembangunan sistem produksi dan distribusi 1 Penambahan zona pelayanan dibagian utara dengan memperluas jangkauan pelayanan yang dilakukan secara bertahap SPAM Kota Parigi dan selatan Kota Parigi. - disetiap wilayah yang belum terlayani air minum. 2 Program pembangunan SPAM Ibukota Kecamatan (IKK ) 3 Program peningkatan pemeliharaan instalasi dan jaringan 2 Menyusun usulan pembangunan SPAM IKK - SPAM Kota Parigi. 3 Pembangunan instalasi SPAM (IPA/WTP), jaringan transmisi dan distribusi. - Jangka pendek (Tahun ) Jangka Menengah ( ) Jangka Panjang ( ) 16

17 II. Pengembangan Kelembagaan UPTD-AM.1 BENTUK RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 1. Aspek Teknis Mengetahui target pelayanan dan jumlah pelanggan (Kepmen Otoda No. 8/2000 pasal 3 untuk PDAM tipe A jumlah pelanggan sampai dengan ). Tahun Tingkat Pelayanan Jumlah Sambungan Total Tingkat (%) Domestik Non Domestik Sambungan Penambahan , , , , , , , , , , , Rata-rata Penambahan Jumlah Sambungan/tahun 904 Peningkatan kapasitas sistem melalui optimalisasi sistem yang ada (distribusi, transmisi dan unit produksi. Kontrol pembacaan meteran dan penempatan meter zona untuk memperkirakan tingkat kehilangan air. Pemantapan data sambungan pelanggan. Meningkatkan sistem pemeliharaan instalasi. Penambahan coverage area 17

18 Aspek Keuangan BENTUK RENCANA PENGEMBANGAN SPAM Efisiensi penagihan pada pelanggan > 90% Memaksimalkan volume air untuk menjadi rekening Mengoptimalkan pendapatan dari sektor non air Mengupayakan harga terendah dalam pembelian barang/peralatan dengan minimum 3 penawar Pendapatan sektor air terhadap BOP dapat mencapai full cost recovery. 18

19 Aspek Kelembagaan BENTUK RENCANA PENGEMBANGAN SPAM 1. Struktur Organisasi (Kepmen Otoda No.8/2000, Pasal 4 dan 6) 2. Organ dan Kepegawaian (Permendagri No.2/2007) 1. Penerapan nilai-nilai konsep Good Governance untuk mendukung manajemen PDAM yang transparan, hemat, cepat, urut dan terukur. 2. Persyaratan pendidikan minimal dan keahliannya dengan mengacu pada peraturan perundangan, dimuat dalam perda pendirian PDAM. 3. Mengutamakan pengangkatan direksi yang memiliki visi dan misi pengembangan enterpreunership. 4. Penjajagan investasi dan kerjasama kepada pihak ketiga dan ketentuan tentang hal ini tertuang dalam perda pendirian. 5. Menyusun Rencana Strategis Bisnis Air Minum 19

20 Kesimpulan 1. Dari evaluasi pengelolaan SPAM Parigi saat ini diketahui : Kapasitas sistem yang ada sebesar 20 L/det masih terbatas untuk melayani penambahan jumlah pelanggan, penambahan kapasitas dilakukan secara bertahap yaitu sebesar 20 L/det pada tahun 2012 selanjutnya masing-masing sebesar 2x20 L/det pada tahun 2014 dan 2020 dengan tingkat pelayanan 97,33%. Adanya potensi demand yang tinggi di daerah target pelayanan UPTD- AM (484 SR/1,247 ha), sehingga perlu optimalisasi kapasitas produksi dan jaringan distribusi disemua zona pelayanan termasuk penambahan jaringan pipa distribusi di zona 5 lanjutan (Kel. Kampal) dan zona 6 (Desa Bambalemo dan Lebo). Kondisi keuangan UPTD-AM pada tahun 2010 masih mengalami defisit karena belum ada pendapatan dari aktifitas operasi. 2. Dari analisis perencanaan untuk pengembangan SPAM dihasilkan : Tingkat penambahan sambungan rata-rata 904 unit/tahun dan melihat potensi pelanggan yang ada bila dikaitkan dengan kelayakan keuangan proyek maka investasi per SR termasuk rendah sehingga berpotensi layak untuk pengembangan SPAM. 20

21 Lanjutan Kesimpulan Besarnya rata-rata ATP masyarakat non pelanggan adalah Rp ,-/m³, WTP penyambungan Rp ,-/SR dan WTP retribusi sebesar Rp ,-/bulan. Pengembangan kelembagaan UPTD-AM dapat diawali dengan peningkatan status melalui pola pengelolaan keuangan BLU. 3. Rumusan strategi peningkatan pelayanan SPAM sebagai berikut : 1. Mengoptimalkan pemanfaatan instalasi produksi untuk meningkatkan kuantitas air distribusi sebagai upaya peningkatan penjualan air. 2. Mendayagunakan fasilitas penunjang dalam rangka meningkatkan kinerja sistem operasional. 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan UPTD-AM maupun SDM. 4. Mengembangkan alternatif sumber pembiayaan melalui penciptaan sistem pembiayaan dan pola investasi. 5. Pengembangan wilayah dan cakupan pelayanan. 4. Hasil analisis alternatif strategi diimplementasikan dalam bentuk program kerja dan rencana kegiatan, penjelasan detil program kerja dan rencana kegiatan tersebut disajikan pada tabel 5.41 (slide no.20) 21

22 Saran 1. Untuk peningkatan pelayanan SPAM oleh UPTD-AM perlu membuat alternatif usaha misalnya dalam bentuk kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan Bupati, dan melakukan kenaikan tarif secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pelanggan agar UPTD-AM dapat menutupi biaya operasional. 2. Untuk mendukung pengembangan SPAM ke depan maka pemerintah daerah selain memprioritaskan alokasi dana pembangunan sarana air bersih kota/pedesaan, juga perlu didukung dengan melengkapi produk peraturan daerah tentang penyelenggaraan SPAM. 3. Dalam rangka pengembangan UPTD-AM menuju BUMD yang profesional, selain kedua hal di atas, hal yang paling penting adalah komtmen dari UPTD-AM maupun pemerintah daerah setempat dalam penyelenggaraan SPAM di Kabupaten Parigi Moutong. 22

23 TERIMAKASIH ATAS PERHATIANYA