BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI

Transkripsi

1 BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SANITASI TINJAUAN : TABEL REKAP DAK BELUM ADA Bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas Pembangunan Sanitasi Kabupaten Purworejo Tahun yang disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing Sub Sektor. Bab ini juga menjelaskan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, keluaran, lokasi, waktu pelaksanaan dan anggaran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi Kebutuhan biaya untuk pembangunan sanitasi, diindikasikan naik dari tahun pertama sampai tahun keempat, untuk tahun kelima biayanya diindikasikan menurun kecuali biaya pada sub sector pengelolaan persampahan mengalami kenaikan darit tahun pertama sampai tahun kedua kemudian turun pada tahun ketigadan dua tahun selanjutnya pembiayaannya meningkat. Untuk 5 tahun kedepan ( ) total kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk sektor Air Limbah Rp.143,984,800,000;-, Sektor Persampahn Rp.11,055,000,000;-, sektor drainase Rp.109,831,000,000;-, Sub sector drainase dari tahun pertama ketahun ketiga mengalami peningkatan yang cukup besar sedangkan mulai tahun ketiga sampai tahun kelima selalu mengalami penurunan. Untuk lebih detailnya pembiayaan tiap sub sektor dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini: BAB V - 1

2 Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun kedepan ( ) I SUB AIR LIMBAH II SUB PERSAMPAHAN III SUB DRAINASE PHBS TOTAL ANGGARAN (a) Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi (b) Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi Gap 1 (a - b) (1.949) (4.304) Gap 2 (a - c ) (2.708) (5.166) Tabel 5.1. menunjukkan bahwa indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi rata rata terjadi kenaikan selama kebutuhan jangka menengah ( ). Gap paling keci untuk perbandingan indikasi dengan perkiraan APBD Murni untuk sanitasi ada pada pada tahun 2020 dan tahun 2021,-, Hal ini menunjukan bahwa indikasi pendanaan akann mengalami tren penurunan seiring dengan sudah semakin banyak yang tertangani ditangani di dibidang sanitasi. Terbesar untuk Indikasi kebutuhan aspek air limbah pada tahun 2018 sebesar Rp ,-. Indikasi kebutuhan untuk Aspek Persampahan pada tahun 2018 tertinggi sebesar Rp ,-, indikasi kebutuhan untuk Aspek Drainase terbesar pada tahun 2019vsebesar Rp ,00. Data tabel ini diambil dari lembar kerja (sheet) Rekapitulasi program, kegiatan dan indikasi pendanaan lampiran 4. Perkiraan APBD Murni dan Komitmen pendanaan sanitasi berasal dari Tabel Perkiraan Besaran Sanitasi Kedepan. Hasil ini digunakan untuk mengindikasikan sumber-sumber pembiayaan pembangunan sanitasi untuk 5 tahun kedepan. Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun , berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN) BAB V - 2

3 Tabel 5.2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun per Sumber Anggaran SUMBER ANGGARAN PEMERINTAH DAK APBD-Kab./Kota APBD-Prov APBN Jumlah A N-PEMERINTAH CSR-SWASTA MASYA-RAKAT Jumlah B TOTAL (A+B) Tabel 5.2 menunjukkan rincian indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi persumber pendanaan selama kebutuhan jangka menengah ( ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan pemerintah sebesar Rp ,-. dan Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan non pemerintah tidak terindikasikan,-. Data tabel ini diambil dari rekapitulasi lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan per sumber pendanaan Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun , berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN). BAB V - 3

4 Tabel 5. 3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah APBD Kabupaten A SUB AIR LIMBAH B SUB PERSAMPAHAN C SUB DRAINASE PHBS TOTAL ANGGARAN Tabel 5.3 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan APBD Kabupaten selama kebutuhan jangka menengah ( ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan APBD Kabupaten sebesar Rp ,-. Data tabel ini diambil dari Lampiran 4, hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBD Kabupaten. Tabel 5. 4 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah APBD Provinsi A SUB AIR LIMBAH B SUB PERSAMPAHAN C SUB DRAINASE PHBS TOTAL ANGGARAN Tabel 5.4 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan APBD Provinsi selama kebutuhan jangka menengah ( ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan APBD Provinsi sebesar Rp ,-. BAB V - 4

5 Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBD Provinsi. Tabel 5. 5 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah APBN A SUB AIR LIMBAH B SUB PERSAMPAHAN C SUB DRAINASE PHBS TOTAL ANGGARAN Tabel menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan APBN selama kebutuhan jangka menengah ( ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan APBN sebesar Rp ,-. Data tabel ini diambil dari Lampiran 4 hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan APBN. BAB V - 5

6 5.3. Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Tabel 5.6. Tabel Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR Indikasi Biaya (juta rupiah) A SUB AIR LIMBAH B SUB PERSAMPAHAN C SUB DRAINASE TOTAL ANGGARAN Tabel 5.6 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan CSR selama kebutuhan jangka menengah ( ) belum terindikasi kebutuhannya. Data tabel ini diambil dari lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan Partisipasi Swasta/CSR Tabel 5. 7 Tabel Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat Indikasi Biaya (juta rupiah) A SUB AIR LIMBAH B SUB PERSAMPAHAN C SUB DRAINASE TOTAL ANGGARAN Tabel 5.7 menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan Partisipasi Masyarakat selama kebutuhan jangka menengah ( ). Indikasi kebutuhan yang bersumber dari pendanaan Partisipasi Masyarakat untuk Sektor drainase sebesar Rp. Rp ,-. BAB V - 6

7 Data tabel ini diambil dari lampiran 4: hasil pembahasan program, kegiatan dan indikasi pendanaan sumber pendanaan Partisipasi Masyarakat. Antisipasi Funding Gap Tabel 8. Tabel Funding Gap Indikasi Biaya (juta rupiah) TOTAL ANGGARA A SUB AIR LIMBAH B SUB PERSAMPAHAN C SUB DRAINASE D DAFTAR TUNGGU (FUNDING GAP) E KEBUTUHAN PENDANAAN SANITASI F GAP (%) TOTAL ANGGARAN Tabel menunjukkan bahwa rincian indikasi kebutuhan biaya pengembangan pembangunan sanitasi Funding Gap selama kebutuhan jangka menengah ( ). Data tabel ini diambil dari Lampiran 4: program, kegiatan dan indikasi biaya yang belum memiliki sumber pendanaan atau daftar tunggu (funding gap). Baris (5): Data total kebutuhan pendanaan sanitasi diambil dari Tabel Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun. Baris (6): Prosentase Funding Gap terhadap total kebutuhan pendanaan, baris 6 = (baris 4 x 100 /baris 5) BAB V - 7