Tinjauan BAB V : Tabel Rekap Sumber Pendanaan DAK tidak ada.

Transkripsi

1 BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN Tinjauan BAB V : Tabel Rekap Sumber Pendanaan DAK tidak ada. Bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi Kabupaten Tegal Tahun , disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sub sektor sanitasi. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, keluaran, lokasi, waktu pelaksanaan dan anggaran dapat dilihat dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bab ini. Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun , baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swasta/csr dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan). 5.1 Ringkasan Berisi penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi (air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta/CSR, dan Masyarakat). Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk tabel-tabel berikut. Pada Gambar 5.1 terkait Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun dapat lihat indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, besaran biaya sanitasi ini diperoleh dari program pengembangan sektor sanitasi yang telah disusun oleh KabupatenTegal dalam RPIJM. Kebutuhan biaya ini menitikberatkan pada jenis program yang merupakan investasi sanitasi di KabupatenTegal. Untuk sumber pendanaan pada Gambar 5.2 terkait Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran di bawah juga memperlihatkan adanya peran masyarakat dan swasta dalam pembiayaan sektor sanitasi. V-1

2 BAB V PROGRAM, KEGIATAN & KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN SANITASI I N D I K A S I B I A Y A ( J U T A R U P I A H ) SUB SEKTOR AIR LIMBAH SUB SEKTOR PERSAMPAHAN SUB SEKTOR DRAINASE Gambar 5. 1 Grafik Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN SANITASI A P B D K A B. A P B D P R O V. A P B N S W A S T A / C S R M A S Y A R A K A T S U M B E R P E N D A N A A N / P E M B I A Y A A N ( J U T A R U P I A H ) SUB SEKTOR AIR LIMBAH SUB SEKTOR PERSAMPAHAN SUB SEKTOR DRAINASE Gambar 5. 2 Grafik Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran V-2

3 Tabel 5. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun 1 Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Lingkungan Jumlah Tabel 5. 2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran Sumber Pandanaan/Pembiayaan x Rp 1 Juta) APBD APBD Swasta APBN Masyarakat Anggaran Kab. PROV. / CSR 1 Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Lingkungan Jumlah Tabel 5. 3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran A. Pemerintah 1 APBD Kabupaten APBD Provinsi APBN Jumlah A B. Non Pemerintah 1 CSR/Swasta Masyarakat Jumlah B TOTAL A + B V-3

4 5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Tegal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun , berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN). Tabel 5. 4 Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten 1 Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Jumlah Tabel 5. 5 Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi 1 Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Jumlah Tabel 5. 6 Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN 1 Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Jumlah Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Tegal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun , berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan masyarakat). V-4

5 Tabel 5. 7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR 1 Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Jumlah Tabel 5. 8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat 1 Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Jumlah Antisipasi Funding Gap Dengan asumsi pendanaan yang diusulkan ke Provinsi dan Pusat, serta dengan mengindikasikan adanya anggaran dari swasta melalui CSR maupun dari masyarakat, maka masih ditemukan adanya funding GAP atau selisih pembiayaan yang perlu diantisipasi terkait sumber dana lain yang memungkinkan. Data tersebut tidak mencakup apabila anggaran dari masing-masing sumber tidak teralokasikan sesuai kebutuhan. Funding Gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia. Untuk rekapitulasi anggaran Funding Gap yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Tegal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun , dapat dilihat pada table 5.8. di bawah ini. No. Uraian Kegiatan 1 Perkiraan dana yang tersedia 2 Anggaran yang dibutuhkan Tabel 5. 9 Funding Gap V-5

6 Gap (%) 6% 57% 63% 55% 56% 53% V-6