BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI

Transkripsi

1 BAB 4 RENCANA ANGGARAN PEMBANGUNAN SANITASI 4.1 Rekapitulasi Anggaran Kebutuhan Pembangunan Sektor Sanitasi di Kabupaten Pesawaran untuk 5 tahun mendatang sebesar Rp (Tiga puluh sembilan Milyard Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah). Anggaran pendanaan sanitasi Kabupaten Pesawaran yang meliputi pendanaan sub sector air limbah, persampahan, drainase dan Prohisan diprediksi meningkat dari tahun 2014 hingga tahun Dari ke empat sub sector tersebut, pendanaan sector limbah domestik memiliki pendanaan yang paling besar yaitu Rp ,- dan yang terendah adalah sub sector Prohisan yaitu Rp ,-. Sumber pendanaan sector sanitasi ini berasal dari APBD Kabupaten Pesawaran, APBD Provinsi Lampung, APBN dan pihak swasta serta beberapa kegiatan yang masuk dalam Daftar Tunggu. Untuk sub sector limbah domestic pada tahun 2016 memiliki pendanaan yang besar yaitu Rp ,-. total untuk sub sector limbah ini menjadi sector yang memiliki pendanaan yang besar karena terdapat program dan kegiatan yang membutuhkan dana yang besar yaitu yang terkait antara lain dengan akan dilakukannya pembangunan IPLT dan IPAL Komunal. Berikut disajikan tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per sumber Anggaran untuk 5 tahun Kabupaten Pesawaran dan Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan Prohisan terkait sanitasi. - Tabel 4.1: Rekapitulasi Anggaran Per Sumber Anggaran. No. Sumber Tahun Anggaran Anggaran Total Anggaran A. Pemerintah 1 APBD Kab/Kota 2,600 1,388 1,550 1,588 4,411 11,537 2 APBD Provinsi ,100 3,440 3 APBN 95 2,950 12,480 7,985 1,450 24,960 Jumlah A 3,335 5,038 14,930 9,673 6,961 39,937 B. Non-Pemerintah 1 CSR Swasta Masyarakat Jumlah B Total (A + B) 3,335 5,038 14,940 9,683 6,971 39,967 MPS Kabupaten Pesawaran 49

2 Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi Indikasi Biaya (juta rupiah) JUMLAH Sumber Pendanaan/Pembiayaan (juta rupiah) KAB PROV. APBN A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH 665 1,400 7,885 3,440 1,160 14,550 3, ,100 B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 1, ,820 3,320 4,210 13,640 5, ,500 C. SUB SEKTOR DRAINASE 820 2,500 2,500 2,350 1,000 9, ,500 6,000 D. ASPEK PROHISAN ,607 2, ,335 5,038 14,940 9,683 6,971 39,967 11,537 3,440 24, Rencana Anggaran Pemerintah APBD Kab/Kota Pendanaan APBD Kabupaten Pesawaran pada 5 tahun mendatang sebesar Rp ,- ( Sebelas milyar lima ratus tiga puluh tujuh Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasaldari APBD Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan daritahun 2014 hingga tahun Diantara keempat sub sector, sub sector persampahan adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD Kabupaten Pesawaran. Total pendaaan untuk sub sector persampahan hingga tahun 2018 mencapai Rp ,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Drainase yakni sebesar Rp ,-. Berikut Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kab untuk menggambarkan secara lebih rinci. MPS Kabupaten Pesawaran 50

3 Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran Total Anggaran A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH 665 1, ,220 B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN 1, ,110 5,640 C. SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN D. ASPEK PROHISAN ,007 2,600 1,388 1,550 1,588 4,411 11, APBD Provinsi Pendanaan APBD Provinsi Lampung untuk Kabupaten Pesawaran pada 5 tahun mendatang sebesar Rp ,- (Tiga milyar empat ratus empat puluh juta rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasal dari APBD Provinsi Lampung untuk Kabupaten Pesawaran mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun Diantara keempat sub sector, sub sector Drainase adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBD Provinsi Lampung. Total pendaaan untuk sub sector Drainase hingga tahun 2018 mencapai Rp ,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Air Limbah dan Drainase yakni sebesar Rp ,-. Berikut Tabel Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi untuk menggambarkan secara lebih rinci. Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi ANGGARAN A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN C. SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN ,000 2,500 D. ASPEK PROHISAN ,100 3,440 MPS Kabupaten Pesawaran 51

4 4.2.3 APBN Pendanaan APBN pada 5 tahun mendatang membutuhkan dana sebesar Rp ,- (Dua puluh empat Milyard Sembilan ratus enam puluh Juta Rupiah). Indikasi pendanaan sector sanitasi yang berasal dari APBN mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun Diantara keempat sub sector, sub sector air limbah adalah sector yang memiliki pendanaan terbesar dalam menggunakan APBN. Total pendaaan untuk sub sector limbah hingga tahun 2018 mencapai Rp ,- sedangkan sub sector yang membutuhkan dana terkecil diduduki oleh sub sektor Prohisan yakni sebesar Rp ,-. Berikut Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN untuk menggambarkan secara lebih rinci. Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN ANGGARAN A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH ,400 2, ,100 B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN ,000 3,000 1,000 7,500 C. SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN - 2,000 2,000 2,000-6,000 D. ASPEK PHOHISAN ,950 12,480 7,985 1,450 24, Rencana Anggaran Non-Pemerintah Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D Pendanaan sanitasi yang bersumber dari swasta atau dana Coorporate SociaL Responsibility (CSR) kegiatan sector sanitasi Kabupaten Pesawaran hingga tahun 2018 belum ada. Program dan kegiatan yang didanai CSR khususnya oleh perusahaan PTPN VII lebih ditekankan pada infrastruktur Jalan. Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN TIDAK ADA KEGIATAN C. SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN D. ASPEK PHOHISAN MPS Kabupaten Pesawaran 52

5 4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat Pendanaan dari peran masyarakat terdapat dalam komponen kegiatan Air Limbah yaitu Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK ++ (Sanimas) pada tahun 2016 s/d Untuk itu Kabupaten Pesawaran masih perlu dipacu dalam pendanaan pembangunan yang berasal dari masyarakat. Tabel 4.7: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari partisipasi Masyarakat. A. SUB SEKTOR AIR LIMBAH B. SUB SEKTOR PERSAMPAHAN C. SUB SEKTOR DRAINASE LINGKUNGAN D. ASPEK PHOHISAN Antisipasi Funding-Gap Pada data kemampuan anggaran dan komitmen Kabupaten Pesawaran pada penganggaran pembangunan sanitasi dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan sanitasi yang direncanakan terjadi Funding Gap. Funding Gap karena jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih besar daripada yang tersedia. Kebutuhan Sanitasi yang direncanakan selama 5 tahun mendatang sebesar Rp ,- dan tersedia dana sebesar Rp ,- sehingga mengalami kekurangan sebesar Rp ,-. Terjadinya Funding Gap APBD Kabupaten Pesawaran dapat dilihat pada tabel 4.8. sebagai berikut : Tabel 4.8: Funding Gap APBD Kab./Kota A. KEBUTUHAN PENDANAAN 3,335 5,038 14,940 9,683 6,971 39,967 B. KEMAMPUAN PENDANAAN 5,723 6,056 6,409 6,782 7,177 32,147 C. SELISIH ( RP ) (2,388) (1,018) 8,531 2,901 (206) 7,820 D. SELISIH ( % ) (42) (17) (3) 114 6,628 10,059 30,013 19,409 13,939 80,048 MPS Kabupaten Pesawaran 53