BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

Transkripsi

1 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembang Tahun 2018 dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah di mana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan, hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1, Pemberian Kewenangan Kepala Daerah kepada Camat, dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dengan adanya kewenangan diharapkan Pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi Kecamatan dan keanekaragaman sumber daya manusia. Dalam melaksanakan kewenangan dengan memperhatikan keterkaitan antara Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Kecamatan, maka perencanaan tujuan Kecamatan mendukung Perencanaan Permbangunan Daerah, sehingga tujuan maupun sasaran pembangunan yang ingin dicapai Pemerintah Kecamatan bersinergi dengan tujuan maupun sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembang Tahun 2018 mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, Proses Penyusunan Renja OPD, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra dengan Renja K / L dan Renja Provinsi / Kabupaten serta tindak lanjutnya dengan proses Penyusunan RAPBD, sesuai dengan amanat Undang undang Nomor 25 Tahun 2004, Perencanaan Pembangunan harus mencakup 5 (lima) pendekatan yaitu : 1. Pendekatan politik, dimana dengan adanya pemilihan Kepala Daerah secara langsung, maka program program yang ditawarkan oleh kadindat 1

2 Kepala Daerah pada saat melakukan melakukan kampanye harus dianggap sebagai proses perencanaan pembangunan. 2. Pendekatan teknokratik dimana perencanaan pembangunan harus menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah. 3. Pendekatan partisipatif yang masyarakat bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan (Stake holder) terhadap pembangunan. 4. Pendekatan Top Down (Atas Bawah) yaitu bahwa penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan program program jenjang pemerintah diatasnya. 5. Pendekatan Bottom Up (Bawah Atas) yaitu penyusunan perencanaan pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan Stake holder atau jenjang pemerintah dibawahnya, hasil proses penyusunan rencana pembangunan, Pendekatan Top Down dan Bottom Up diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembang Tahun 2018 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Kerja mengandung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran. Rencana Kerja ( RENJA ) OPD Kecamatan Kembang Tahun 2018 disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD, mengacu kepada Rancangan RKOPD Kabupaten Lamongan Tahun 2018, Renstra OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya Landasan Hukum Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembang Tahun 2018 adalah : 2

3 1. Landasan Idiil : Pancasila 2. Landasan Konstitusionil : UUD Landasan Operasional : 1. Undang undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950); 2. Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 3. Undang undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 4. Undang undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang undang Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 7. Undang undang Nomor Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3

4 8. Undang Undang Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Undang Undang Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 4

5 15. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun ; 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013, tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 / E); 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor / E); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2016, tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 1 / E); 5

6 23. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 20, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 20 Nomor 1); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2015, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016; 27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan Tahun Maksud dan Tujuan Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembang Tahun 2018, dimaksudkan sebagai bentuk penjabaran Visi, Misi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program program, kebijakan kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD) Kabupaten Lamongan. Serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip prinsip GOOD GOVERNANCE. Tujuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembang Tahun 2018 adalah untuk merencanakan pembangunan yang memberikan arah mengenai kebijakan umum, sasaran sasaran strategis, program program pembangunan selama tahun 2018 yang sesuai dengan 6

7 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lamongan tahun Sistimatika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kembang Bab. I Pendahuluan Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja OPD agar substansi pada bab bab berikutnya dapat dipahami dengan baik Latar Belakang : Mengemukakan secara ringkas pengertian Renja OPD, Proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKOPD, Renstra OPD, dengan Renja K/L dan Renja Propinsi / Kabupaten, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD ; 1.2. Landasan Hukum : Memuat penjelasan tentang undang undang peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD Maksud dan Tujuan : Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD Sistematika Penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi dokumen. Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Pada Bab ini memuat kajian ( Review ) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu( tahun n-2 ) dan perkiraan 7

8 capaian tahun berjalan ( tahun n-1 ), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan, Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun - tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu, dan realisasi Renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan / atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan. Pokok - pokok materi yang disajikan dalam bab ini antara lain : 1. Realisasi program kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. 2. Realisasi Program / Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. 4. Faktor faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. 6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Analisis Kinerja Pelayanan OPD Memuat tentang kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, dan Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing - masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang - undangan yang terkait dengan kinerja. Jika OPD bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur 8

9 kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing - masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma standart pelayanan OPD yang bersangkutan Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Bagian ini berisikan uraian mengenai : 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD. 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional /internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals) 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD, dan. 5. Formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Review terhadap Rancangan Awal RKOPD Bagian ini berisikan uraian mengenai : 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKOPD dengan hasil analisis kebutuhan 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan. 3. Penjelasan temuan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKOPD, misalnya terhadap rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKOPD, atau program dan kegiatan cocok namun besaranya berbeda Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan propinsi, LSM, Asosiasi - asosiasi, Perguruan Tinggi, maupun dari OPD Kabupaten yang langsung ditujukan kepada OPD Propinsi maupun 9

10 berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD Propinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten ( bila sudah dilakukan ). Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini antara lain : 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaah yang menyangkut arahan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Diskripsi untuk mengisi sub sub ini mengacu pada kertas kerja bagian telaahan terhadap kebijakan nasional : 3.2. Telaahan Renstra Perumusan Tujuan dan Sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD Tujuan dan Sasaran Renja OPD Bagian ini berisikan mengenai penjelasan : a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan. c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tedak sesuai dengan rancangan awal RKOPD, baik jenis program / kegiatan, Pagu indikator, maupun kombinasi keduanya. d. Tabel rencana program dan kegiatan. 10

11 Bab. IV Penutup Berisikan uraian penutup, berupa : Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaannya anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. 11

12 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Renstra OPD OPD Kecamatan Kembang telah mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja tahun 2016 dan perkiraan capaian kinerja tahun berjalan ( tahun 2017 ), bahwa dalam mencapai kinerja program dan kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan berdasarkan RPJMD tahun telah dilaksanakan dengan baik, adapun hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun 2016, dan realisasi renstra OPD Kecamatan Kembang yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagaimana tabel Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan tahun berjalan :

13 Kode Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai dengan Tahun Berjalan Kecamatan Kembang - Kabupaten Lamongan Uraian / bidang urusan pemerintahan daerah dan program / kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indikator Kinerja Program ( outcome ) / Kegiatan ( Output ) Target capaian kinerja Renstra OPD Tahun 2015 ( akhir tahun Renstra SKOPD ) Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan tahun 2015 Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2016 Target Realisa si Tingkat Realisasi ( % ) Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan ( 2017 ) Perkiraan Realisasi program / kegiatan Renstra OPD s/d 2017 Realisasi capaian Tingkat capaian ( % ) Prosentase kinerja 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasiona l Jumlah Rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu Jumlah jenis servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional 2 Rekenin g ( Telepon dan Listrik ) 2 Rekening ( Telepon dan Listrik ) 2 Rekening ( Telepon dan Listrik ) 2 Rekeni ng ( Telepon dan Listrik ) 100 % 2 Rekening ( Telepon dan Listrik ) 2 Rekening ( Telepon dan Listrik ) Catatan Sumber Dana 100 % APBD 5 Jenis 5 jenis 6 jenis 6 jenis 100 % 6 jenis 6 jenis 100 % APBD 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100 % 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100 % APBD 13

14 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa tenaga kebersihan kantor yang tersedia 3 Orang 3 Orang 3 Orang 3 Orang 100 % % APBD Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 51 jenis 51 jenis 72 jenis 72 jenis 100 % 41 jenis 41 jenis 100 % APBD 7 Jenis 7 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 100 % 8 Jenis 8 Jenis 100 % APBD 13 Jenis 13 Jenis 14 Jenis 14 Jenis 100 % 10 Jenis 10 Jenis 100 % APBD 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 100 % 4 Jenis 4 Jenis 100 % APBD 3 Jenis 3 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 100 % 7 Jenis 7 Jenis 100 % APBD Penyediaan Jasa Administrasi/Tek nis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan 4 Orang 4 Orang 5 Orang 5 Orang 100 % 10 Orang 10 Orang 100 % APBD 14

15 Prosentase 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasiona l Rehabilitasi sedang / berat rumah dinas Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit meubelair yang dicukupi Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Jumlah unit rehab sedang / berat rumah dinas Prosentase jumlah PNS yang disiplin Jumlah pakaian dinas bagi PNS 4 Unit 4 Unit 4 Unit 4 Unit 100 % 5 Unit 5 Unit 100 % APBD Unit 2 Unit 100 % 4 Unit 4 Unit 100 % APBD 24 Jenis 4 orang 1 Unit Mobil 6 Unit Sepeda motor 24 Jenis 4 orang 1 Unit Mobil 6 Unit Sepeda motor 24 Jenis 4 orang 1 Unit Mobil 8 Unit Sepeda motor 0 0 Rehab Kantor, parkir & pagar 24 Jenis 4 orang 1 Unit Mobil 8 Unit Sepeda motor Rehab Kantor, parkir & pagar 100 % 8 Jenis 3 orang 100 % 1 Unit Mobil 8 Unit Sepeda motor 100 % Rehab Pendopo, taman & pavingston 8 Jenis 3 orang 1 Unit Mobil 8 Unit Sepeda motor Rehab Pendopo, taman & pavingston 100 % APBD 100 % APBD 100 % APBD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD Jenis 1 Jenis 100 % 2 Jenis 2 Jenis 100 % APBD 15

16 Prosentase 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu Program : peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi Program peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Jumlah pelayanan di kecamatan 25 Lap 25 Lap 25 Lap 25 Lap 100 % 25 Lap 25 Lap 100 % APBD 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100 % 7 Lap 7 Lap 100 % APBD 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100 % 8 Lap 8 Lap 100 % APBD 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100 % 5 Dok 5 Dok 100 % APBD % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD Paket 1 Paket 100 % 1 Paket 1 Paket 100 % APBD 16

17 Jumlah Dokumen 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % APBD perencanaan dan evaluasi Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pendataan UMKM di wilayah kecamatan Program Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pembinaan organisasi kepemudaan Jumlah Monev APBD Desa Prosentase jumlah UMKM di wilayah Kecamatan Jumlah pendataan UMKM di wilayah Kecamatan Prosentase jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, keamanan dan ketertiban sosial dan pembangunan di wilayah Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan 18 Desa 18 Desa 18 Desa 18 Desa 100 % % APBD % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD Desa 18 Desa 100 % % APBD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % APBD 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 1 Keg 1 Keg 100 % APBD 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg 100 % 1 Keg 1 Keg 100 % APBD 17

18 Pengendalian keamanan lingkungan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan 1 Pemb 1 Pemb 1 Pemb 1 Pemb 100 % 1 Pemb 1 Pemb 100 % APBD Monitoring dan Evaluasi APBD desa dan perdes Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa Pemberian stimulan pembangunan desa Fasilitasi kemiskinan Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan Jumlah bantuan stimulan pembangunan Desa Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan 18 Desa 18 Desa 18 Desa Desa 18 Desa 100 % 18 Desa 18 Desa 100 % APBD 18 Desa 100% 18 Desa 18 Desa 100 % APBD 18 Desa 18 Desa APBD Desa 18 Desa 100 % APBD 18

19 1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan. Semua program dan kegiatan tahun 2016 telah terrealisasi sesuai dengan target yang diusulkan ( 100 % ). 2. Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2016 yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebagaimana tabel di bawah : NO PROGRAM / INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROSENTASE KEGIATAN KINERJA TARGET REALISASI Program : Perencanaan Pembangunan Daerah. Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 % 2 Program : Peningkatan peran serta kepemudaan. Kegiatan : Pembinaan organisasi kepemudaan 3 Program : Peningkatan keamanan dan ketentraman lingkungan Kegiatan : Pengendalian keamanan dan lingkungan Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan 1 Pembinaan 1 Pembinaan 100% 1 Pembinaan 1 Pembinaan 100% 19

20 Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik Jumlahrekenin g jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 2 Rekening ( Telepon dan Listrik ) 2 Rekening ( Telepon dan Listrik ) 100% 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasi onal. 4. Penyediaan Jasa kebersihan kantor 5. Penyediaan alat tulis kantor 6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan kantor 7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional Jumlah Jasa Tenaga Kebersihan kantor yang tersedia Jumlah Item Alat Tulis( ATK ) kantor yang dicukupi Jumlah item barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 6 Jenis 6 Jenis 100% 1 Unit Mobil 1 Unit Mobil 100% 3 Orang 3 Orang 100% 72 Jenis 72 Jenis 100% 10 Jenis 10 Jenis 100% 14 Jenis 14 Jenis 100% 7 Jenis 7 Jenis 100%. 20

21 Penyediaan kebutuhan makan dan minum rapat Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat 6 Jenis 6 Jenis 100% 10. Penyediaan jasa administrasi/t eknis kegiatan. 5 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Kantor 2. Pengadaan Meubelair kantor Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan Jumlah unit pengadaan peralatan ngedung kantor Kecamatan Kembang Jumlah unit pengadaan sarana meubelair kantor Kecamatan Kembang 5 Orang 5 Orang 100% 4 Unit 4 Unit 100% 2 Unit 2 Unit 100% 3. Pemeliharaan rutin/berkala ugedung kantor Jumlah unit perbaikan dan pemeliharaan rutin berkala gedung kantor 24 Jenis 4 Orang 24 Jenis 4 Orang 100% 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal Jumlah unit perbaikan dan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas / operasional kantor 1 Unit Mobil 8 Unit Sepeda motor 1 Unit Mobil 8 Unit Sepeda motor 100% 5. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor Jumlah unit rehabilitasi sedang / berat gedung kantor dan Mushola Rehab Kantor, parkir & pagar Rehab Kantor, parkir & pagar 100% 21

22 Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapanny a 7 Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapanny a 1 Jenis 1 jenis 100% Kegiatan : 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD yang tersusun 25 buku laporan 25 buku laporan 100% 2. Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah buku laporan keuangan semesrteran yang tersusun 7 buku Laporan 7 buku laporan 100% 3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tesusun 8 buku laporan 8 buku laporan 100% 4. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi 8 Program : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kegiatan : Aplikasi Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan Jumlah penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tesusun Jumlah paket sarana dan prasarana pelayanan publik di kecamatan 5 Dokumen 5 Dokumen 100% 1 Paket 1 Paket 100% 22

23 Program : Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 10 Program : Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Kegiatan : 1. Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan 11 Program : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Kegiatan : 1. Fasilitasi Penyelengga raan Pemerintaha n Desa Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes 1. Jumlah Pendataan UMKM di wilayah Kecamatan 1. Jumlah fasilitasi penyelenggar aan pemerintaha n desa 18 Desa 18 Desa 100% 18 Desa 18 Desa 100% 18 Desa 18 Desa 100% 23

24 3. Realisasi Program / Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada karena semua program dan kegiatan terlaksana 100 % 4. Faktor faktor penyebab tidak tercapaianya terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program / Kegiatan, Program / Kegiatan selama satu tahun telah dilaksanakan sesuai dengan target, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2016, faktor faktor penyebabnya adalah kurangnya sarana perangkat komputer untuk masing masing Pejabat Struktural dan kurangnya SDM ( Personil ) di Kecamatan Kembang. 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD. Target capaian program Renstra tahun belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja ( Renja ). 6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor penyebab tersebut adalah. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program / kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dalam mencapai kinerja pelayanan OPD Kecamatan Kembang tahun 2016, berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Kembang merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagaimana tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Kembang. 24

25 NO Indikator Kinerja sesuai Tugas & Fungsi OPD Targe t SPM Target IKK Target Indikator lainnya Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kembang Kabupaten Lamongan Tahun 20 Target Renstra OPD tahun ke- Realisasi Capaian Tahun Ke - Rasio Capaian Tahun Ke - Tahu Tahu Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun n n ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) Bidang Sekretariat Meningkatny a Kapasitas Kelembagaan dan Sistem Administrasi Pemerintahan Meningkatnya pembinaan aparatur pemerintahan Kecamatan - - Jml. Surat masuk bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln Jml surat keluar bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln Jumlah buku laporan capaian Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap Lap kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun Jumlah Apel pagi siang Jumlah SKJ Jumlah Rapat Staf 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap Tahun 2016 ( % ) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7 Lap 7 Lap 7 Lap 7 Lap 100% 100% 100% 100% 100% 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 100% 100% 100% 100% 100% 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 100% 100% 100% 100% 100% % 5% 141,6 158,3 166,6% % % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 25

26 Bidang Sekretariat 3. Menigkatnya kualitas - - Jumlah PNS yang aparatur mengikuti Diklat pemerintah Kepemimpinan Kecamatan 2 Bidang Tata Pemerintahan 1. Meningkatnya Koordinasi Lintas Sektoral 2. Meningkatnya Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan. 3. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependuduka n 4. Meningkatnya Pelayanan Publik - - Jumlah Rapat Koordinasi, Dinas Instansi, UPT, Kepala Desa / Lurah. Jumlah Rapat, Dinas Kepala Desa / Lurah dan Perangkat Desa / Kelurahan - - Jumlah Pembinaan Administrasi dan Pengawasan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan. - - Jumlah Laporan bulanan Kependudukan 1 PNS 1 PNS 2 PNS 1 PNS 1 PNS 1 PNS 1 PNS 1 PNS % 100% 50% 0% 0% - - Jumlah Pelayanan 20 Pelayan an 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 8 Lap 20 Pelayan an 20 Pelayan an 20 Pelayan an 20 Pelayan an 20 Pelayan an 20 Pelayan an 20 Pelay anan 20 Pelayan an 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 20 Pelayan an 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 26

27 % 100% 100% 100% 100% 5. Meningkatkan - - Jumlah Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa Desa lembaga dan monitoring dan organisasi evaluasi APBDes masyarakat pedesaan 3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 1. Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga. 2. Meningkatkan Kesejahteraa n masyarakat miskin Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan. 2. Jumlah Lomba lomba tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Propinsi yang di ikuti 1. Jumlah monitoring penyaluran beras raskin dan program program sosial lainnya. 2. Jumlah monitoring dan fasilitasi penyerahan bantuan BLSM, PKH kepada masyarakat 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 27

28 Jumlah % 100% 100% 100% 100% penyaluran bantuan GNOTA kepada siswa / siswi yang tidak mampu 4. Jumlah % 100% 100% 100% 100% monitoring bantuan BKSM tingkat SD s/d SMU 5. Jumlah penyaluran bantuan sarana dan prasarana alat bermain ke sekolah PAUD % 100% 100% 100% 100% 4 Bidang Tramtibum 1. Meningkatnya Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan 1 Jumlah Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan lingkungan di wilayah Kecamatan kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali 100% 100% 100% 100% 100% 2. Meningkatnya Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP Jumlah Pembinaan Politik terhadap LSM, Ormas dan OKP 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 100% 28

29 Jumlah Pembinaan terhadap anggota Linmas Desa dan Kelurahan di Kecamatan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 100% 3. Jumlah penertiban dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang liar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati. kali kali kali kali kali kali kali kali kali kali 100% 100% 100% 100% 100% 4. Jumlah pemantau dan memberikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupun dilaut. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 100% 100% 100% 100% 29

30 Bidang Ekonomi Dan Pembangunan 1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembanguna n 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 3. Meningkatkan Pembanguna n Jembatan dan Jalan Poros Desa 4. Meningkatkan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Desa / Kelurahan - - Jumlah kegiatan Musrenbang Kecamatan - - Jumlah Desa yang menerima bantuan stimulan pembangunan desa - - Jumlah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa - - Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa / Kelurahan 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 18 Desa Mtr 18 Desa 18 Desa Mtr 18 Desa 18 Desa.00 0 Mtr 18 Desa 18 Desa Mtr 18 Desa 18 Desa Mtr 18 Desa 18 Desa Mtr 18 Desa 18 Desa Mtr 18 Desa 18 Desa Mtr 18 Desa 18 Desa Mtr 18 Desa 18 Desa Mtr 18 Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 38% 51,8% 54,58 % 48,85 % 38,57% 100% 100% 100% 100% 100% 30

31 2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Kecamatan Kembang adalah : 1. Tingkat kinerja pelayanan OPD Kecamatan kembang dalam hal kritis adalah meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di Kecamatan Kembang : a. Terbatasnya jumlah personil di Kecamatan Kembang sehingga menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD kecamatan Kembang b. Terbatasnya sarana dan prasarana terkait dengan perangkat komputer bagi masing masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal. c. Belum semuanya terpenuhi usulan usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kembang hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Lamongan. d. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kembang sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kembang terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek. 3. Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional / internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). 31

32 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD. Tantangan : a. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras ( Shof Weard Hawaerd ) sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ; b. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ; c. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ; d. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ; e. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Kembang saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e KTP tidak bisa dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan iris mata sering trobel sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dan diberi pengantar dari Kecamatan Kembang; f. Pemohon KK dan e-ktp di wilayah Kecamatan Kembang cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-ktp ( Barcode ) dan perangkat komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal. Peluang : a.. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ; b.. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa peralatan yang pengadaannya secara swadaya ; c.. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ; d. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ; 32

33 Dari peluang yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi tantangan yang terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di Kecamatan Kembang terlaksana dengan baik, tertib dan lancar. 5. Formulasi isu isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah : a. Urusan Perencanaan Pembangunan. Dalam Perencanaan Pembangunan pada tahun anggaran 2016, telah dilaksanakan melalui Musrenbang, tetapi realisasinya jauh dari rencana yang diusulkan, dikarenakan ada beberapa program yang tidak sesuai dengan program RPJMD, sehingga program tersebut tidak bisa terealisasi. b. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga. Kecamatan Kembang mengharapkan kepada Pemerintah agar terus melakukan pembinaan pembinaan serta kompetisi dalam rangka memacu tumbuhnya bibit bibit atlit yang berkualitas, sehingga mampu menambah kejuaraan dari tahun ke tahun, serta harus pula memberikan perhatian lebih kepada para pemuda berprestasi. c. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Pada tahun anggaran 2016, OPD Kecamatan Kembang, melalui Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan melakukan penertiban, pembinaan, pemantau sehingga wilayah Kecamatan Kembang dalam kondisi aman, nyaman, tertib dan kondusif, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung. d. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kembang melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana 33

34 Aparatur, dan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Serta penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi, untuk meningkatkan kinerja perlu adanya tambahan porsenil, dan sarana prasaran yang mendukung. e. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Pada tahun anggaran 2016, telah berhasil dilaksanakan oleh OPD Kecamatan Kembang melalui Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa, dalam penyusunan APBDes masih ada beberapa usulan kegiatan yang masih belum singkron dengan RPJM Kabupaten Review terhadap Rancangan Awal RKOPD 1. Proses awal yang dilakukan melalui Musrenbang Tingkat Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Tingkat Kabupaten sehingga memunculkan skala prioritas pembangunan. Bidang Fisik, Bidang Ekonomi dan Bidang Sosial Budaya untuk setiap tahun anggaran sebagaimana tabel Review terhadap rancangan awal rencana kerja OPD tahun

35 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKOPD TAHUN 2018 KECAMATAN KEMBANGBAHU NO RANCANGAN AWAL RKOPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN CATATA N PENTING PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIA N PAGU INDIKATIF PROGRAM / KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN KEBUTUHA N DANA Program : Kec. Prosentase Unit Program : Kec. Prosentase Unit APBD Pelayanan Kembang Kerja Internal Pelayanan Kembang Kerja Internal Administrasi yang terlayani Administrasi yang terlayani Perkantoran dengan baik Perkantoran dengan baik Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik 2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasio nal. 4. Penyediaan alat tulis kantor Jumlah rekening Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor Jumlah jenis servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan 2 Rekening ( Telepon dan Listrik ) Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa Komunikasi sumberdaya air dan listrik 6 Jenis Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 1 Unit mobil Penyediaan jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasio nal. 41 Jenis Penyediaan alat tulis kantor Jumlah rekening Jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik kantor Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan 2 Rekening ( Telepon dan Listrik ) Jenis Unit mobil Jenis

36 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan 11 Jenis Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah Item barang cetakan dan penggandaan 11 Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor Jumlah Item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis Penyediaan komponen instalasi listrik/penerang an bangunan kantor Jumlah Item komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4 Jenis Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangundangan 4 Jenis Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu 7 Jenis Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu 7 Jenis Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan Jumlah tenaga administrasi/tekni s kegiatan yang dicukupi 10 Orang Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan Jumlah tenaga administrasi/tekni s kegiatan yang dicukupi 10 Orang

37 Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Kembang Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kecamatan Kembang Prosentase Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kondisi Baik APBD Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi 5 unit Kegiatan : 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor yang dicukupi 5 unit Pengadaan Meubelair Jumlah Unit Mebeleur yang dicukupi 3 Unit Pengadaan Meubelair Jumlah Unit Mebeleur yang dicukupi 3 Unit Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor 8 Unit 3 orang Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor 8 Unit 3 orang Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 Unit Mobil 8 Unit Sepeda motor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasion al Jumlah Unit Kendaraan dinas/operasional yang dipelihara 1 Unit Mobil 8 Unit Sepeda motor Rehabilitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor kecamatan Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor Rehab Gedung Panti PKK Rehabilitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor kecamatan Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor Rehab Gedung Panti PKK

38 Program : Kecamatan Prosentase Program : Kecamatan Prosentase APBD Peningkatan Disiplin Kembang Peningkatan Peningkatan Kembang Peningkatan Aparatur disiplin Aparatur Disiplin Aparatur disiplin Aparatur Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 4 Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKOPD Kecamatan Kembang Jumlah Pakaian Dinas Aparatur Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang Tersusun 2 Jenis Kegiatan : Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 2 5 dokumen Program: Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKOPD Kecamatan Kembang Jumlah Pakaian Dinas Aparatur Prosentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang dilaksanakan Jumlah dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang Tersusun 2 Jenis dokumen APBD Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen yang Tersusun 7 dokumen Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah Dokumen yang Tersusun 7 dokumen Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen yang Tersusun 8 dokumen Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Jumlah dokumen yang Tersusun 8 dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen yang Tersusun 5 Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Jumlah Dokumen yang Tersusun 5 Dokumen

39 Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kecamatan Kembang Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Kecamatan Kembang Prosentase peningkatan kualitas pelayanan kecamatan APBD Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan Jumlah Pelayanan di Kecamatan 1 Paket Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan Jumlah Pelayanan di Kecamatan 1 Paket Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Kembang Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah Program : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Kecamatan Kembang Prosentase Jumlah Koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban Sosial dan Pembangunan di Wilayah APBD 1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan 1 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan 1 Kegiatan