Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas. LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016

Transkripsi

1 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 206 DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 207 i

2 KATA PENGANTAR Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 204 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, semua instansi pemerintah setingkat eselon II ke atas dituntut untuk mempersiapkan Perencanaan Stratejik (Renstra) dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L KjIP) setiap tahunnya berdasarkan sasaran/kegiatan yang tercantum dalam Renstra. Untuk itulah kami berusaha untuk menyajikan LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 206 yang merupakan bentuk laporan Kinerja Kegiatan Dinas Perkebunan, LKJIP 206 ini, kami sajikan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 204 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 53Tahun 204tentang Petunjuk Teknis Penyajian Kinerja, Pelayanan Kinerja, dan Tata Cara Reviuw Atas Laporan Kinerja. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada parapejabat struktural dan staf di lingkungan, yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan masukan yang sangat mendukung terselesaikannya laporan ini. Sangat kami harapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk penyempurnaan LKjIP ini, untuk peningkatan Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tahun berikutnya, sekaligus mendorong percepatan terwujudnya Musi Rawas Sempurna. Muara Beliti, Januari 207 Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Ir. H. RAMDANI, M.Si. Pembina Utama Muda NIP ii

3 DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR... ii DAFTAR ISI... iii RINGKASAN EKSEKUTIF... iv BAB I PENDAHULUAN... A. KEDUDUKAN... B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI... C. STRUKTUR ORGANISASI... 3 D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH... 4 BAB II PERENCANAAN STRATEGIS... 6 A. PERENCANAAN Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Strategis dan Kebijakan Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran... 0 B. INDIKATOR KINERJA... 2 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA... 5 A. PENGUKURAN KINERJA... 5 B. ANALISA CAPAIAN KINERJA C. CAPAIAN KINERJA TAHUN D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 5 TAHUN (TAHUN ) DENGAN TARGET RPJMD DALAM RENSTRA... 9 F. AKUNTABILITAS KEUANGAN G. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA iii

4 BAB IV PENUTUP A. KENDALA YANG DIHADAPI B. PEMECAHAN MASALAH LAMPIRANLAMPIRAN iv

5 IKHTISAR EKSEKUTIF Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (L KjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tahun 206 ini merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rancangan Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya. Renstra sendiri merupakan suatu rencana jangka menengah tahun yang sangat menentukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perkebunan yang memuat (satu) pernyataan Visi, 5(lima) pernyataan Misi yang diemban, serta 7 (tujuh) pernyataan Tujuan yang harus dicapai pada tahun 206. Sesuai rencana kerja tahun 206 terdapat 7 (tujuh) sasaran, 7 (tujuh) program dan 36 kegiatan yang harus dicapai dengan total anggaran kegiatan tahun 206 sebesar , (enam milyar enam ratus delapan puluh juta enam ratus tigapuluh limatiga puluh rupiah). Terdiri dari kegiatan rutin dan kegiatan pilihan. Kegiatan rutin ,, realisasi , atau 94,87% dan kegiatan pilihan ,, realisasi , atau 98,95%, Fisik 99,74%.. Rencana dan Realisasi Anggaran Dari anggaran tersedia tahun 206 sebesar ,, realisasinya , atau 98,28%. Rincian lebih lanjut Rencana dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: v

6 No. Jenis Belanja Anggaran () Realisasi () %. 2. Anggaran Rutin Anggaran Pilihan , , , , 94,87% 98,95% Jumlah , , 98,28%. Anggaran rutin , dan anggaran pilihan , jumlah ,. Realisasi rutin , atau 94,87% dan Realisasi pilihan , atau 98,95%. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas merupakan implementasi sistem akuntabilitas yang merupakan bentuk pertanggung jawaban Kinerja atas penyelenggaraan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat. Namun pertanggung jawaban ini tidak sematamata dimaksud sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang tidak ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi. Apabila terjadi perbedaan antara rencana kinerja dengan realisasinya, maka dicari penyebab dan menentukan strategi untuk mengatasinya. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah:. Masih rendahnya produktivitas hasil perkebunan karena terbatasnya ketersediaan sarana produksi dan sarana penunjang untuk petani. 2. Belum berkembangnya potensi sentrasentra produksi untuk komoditi unggulan perkebunan. 3. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dan rendahnya mutu produk perkebunan. vi

7 Pemecahan Masalah:. Peningkatan produksi hasil perkebunan dan peningkatan produktivitas melalui intensifikasi. 2. Meningkatkan peran swasta dalam membangun perkebunan. 3. Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi dan komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta manajemen pemasaran hasil perkebunan. vii

8 viii

9 BAB I PENDAHULUAN A. KEDUDUKAN merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas. B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 59 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, pada pasal 5 disebutkan bahwa Tugas Pokok Dinas Perkebunan adalah Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Perkebunan Kabuaten Musi Rawas menyelenggarakan fungsi dan tugas:. Fungsi: a. Penyusunan perencanaan bidang perkebunan b. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan c. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan d. Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang bina produks perkebunan, bina usaha tani perkebunan, dan perlindungan tanaman perkebunan e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Perkebunan

10 f. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis Dinas Perkebunan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya 2. Tugas: a. Identifikasi sumber daya lahan dan areal, bimbingan penyiapan serta pemanfaatan lahan sesuai dengan tata ruang dan tata guna; b. Proses perizinan usaha penangkar benih kecil (UPBK); c. Pengadaan benih unggul lokal, bimbingan dan pemanfaatan kultur teknis budidaya tanaman; d. Pengadaan alat mesin perkebunan serta rekomendasi penggunaannya; e. Pemberi izin usaha perkebunan, pemantauan dan pengawasan pengembangan kemitraan perkebunan, pemantauan dan pengawasan aktivitas izin usaha yang dikeluarkan; f. Pelaksanaan operasional pola pengembangan perkebunan; g. Penyelenggaraan pengembangan kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi, rehabilitasi dan diverifikasi; h. Penyelenggaraan bimbingan operasional pengolahan dan pemasaran, penyampaian informasi data/harga dasar, penyediaan sarana/prasarana dalam upaya penempatan prasarana komoditas perkebunan di daerah; i. Pembina operasional pengadaan, peredaran, penggunaan dan pemusnahan sarana produksi perkebunan, pemantapan produksi perkebunan dan peredarannya; j. Pembina dan pelaksanaan pengendalian organisme pengganggu tanaman; k. Penyelenggaraan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja, penyusunan rencana penyelenggaraan pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan perkebunan; 2

11 l. Pengolahan data statistik perkebunan dan perhitungan produksi hasilhasil perkebunan; m. Pengembangan, pengumpulan data dan informasi sumber daya manusia petani perkebunan; n. Penumbuhkembangkan kelembagaan ekonomi petani, bimbingan kelembagaan usaha perkebunan, manajemen usaha, pengawasan pemanfaatan sumber daya dan sarana usaha perkebunan; o. Penyusunan rencana operasional pengembangan perkebunan; p. Perencanaan pembangunan perkebunan lingkup kabupaten; q. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perkebunan, dan kebijakan. r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya. C. STRUKTUR ORGANISASI Susunan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Musi Rawas, dalam pasal 2 disebutkan bahwa Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas mempunyai struktur organisasi terdiri dari:. Kepala Dinas 2. Sekretaris a. Subbag Umum dan Kepegawaian b. Subbag Keuangan c. Subbag Perlengkapan 3

12 3. Bidang Program a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi b. Seksi Statistik dan Informasi Pertanian c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian 4. Bidang Produksi danperlindungan Tanaman a. Seksi Bahan Tanaman b. Seksi Tanaman Semusim c. Seksi Perlindungan Tanaman 5. Bidang Prasarana dan Sarana Penyuluhan a. Seksi Lahan dan Air b. Seksi Pupuk Pestisida dan Alat Mesin c. Seksi Penyuluhan 6. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Usaha Perkebunan a. Seksi Pengolahan dan Pemasaran b. Seksi Bimbingan Usaha c. Seksi Usaha Perkebunan dan Investasi 7. Kelompok Jabatan Fungsional 8. Unit Pelaksana Teknis Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (UPTBP2MB) D. LINGKUNGAN STRATEGIS YANG BERPENGARUH Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi kelangsungan organisasi. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun di luar organisasi, akan dapat diketahui kekuatan (strength), kelemahan (weakneses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats). 4

13 . Kekuatan (Strength) a. Ketersediaan lahan untuk tanaman yang cukup luas. b. Typologi lahan cukup variatif. c. Dibangunnya pollpoll karet oleh pihak swasta. 2. Kelemahan (Weakneses) a. Masih rendahnya pendapatan petani. b. Mutu hasil masih rendah. c. Nilai tukar petani rendah. d. Lahan yang belum bersertifikasi. e. Masih rendahnya sarana dan prasarana untuk kegiatan on farm. 3. Peluang (Opportunities) a. Pembukaan lahan perkebunan. b. Karet sebagai mata pencaharian pokok petani. c. Tersedianya lokasi pemasaran produk hasil perkebunan (agropolitan center dan distrik). d. Infrastruktur jalan (transportasi) telah menjangkau seluruh wilayah perdesaan. e. Pengembangan kawasan perkebunan berbasis karet 4. Ancaman (Threats) a. Alih fungsi lahan yang masih tumpang tindih. b. Serangan hama penyakit pada karet. c. Banjir dan kekeringan. d. Sengketa pemilikan tanah e. Dampak perubahan iklim/anomali iklim 5

14 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN A. PERENCANAAN. Visi dan Misi a. Visi Visi didasarkan hasil aspirasi dan partisipasi pejabat serta pegawai yaitu: Terwujudnya perkebunan yang tangguh berkelanjutan berbasis kawasan sumber daya lokal dan sumber daya manusia yang unggul berorientasi agribisnis untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah, daya saing dan kesejahteraan petani. b. Misi ) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan perkebunan 2) Meningkatkan ketersediaan bahan baku industry yang berdaya saing global 3) Mengoptimalkan sumber daya lahan dan kelestarian lingkungan 4) Mewujudkan pengembangan kawasan sistem pertanian terpadu berbasis tanaman perkebunan Kabupaten Musi Rawas 5) Meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perkebunan. 2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD a. Tujuan ) Meningkatkan sistem perkebunan berkelanjutan yang efisien berbasis sumber daya lokal. 6

15 2) Peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan. 3) Meningkatkan mutu produk melalui penanganan pasca panen yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 4) Pengamanan produksi perkebunan melalui penekanan tingkat kehilangan hasil dan serangan OPT. b. Sasaran Strategis ) Perluasan areal/luas areal 2) Peningkatan produksi 3) Peningkatan kualitas mutu 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia 5) Penguatan pemasaran 6) Penguatan sarana dan prasarana 7) Fasilitasi gangguan usaha konflik perkebunan Tujuan dan sasaran jangka menengah disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Mewujudkan sistem perkebunan yang efisien berbasis sumber daya lokal. Meningkatnya produksi Produksi karet (Ton/Ha/Th) Produksi sawit (Ton/Ha/Th) Peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan 2. Meningkatnya produk unggulan Karet (KKK/Ha/Ton/Th) Sawit (TBS/Ha/Ton/Th) 0,0 0,25 0,02 0,25 0,02 0,5 0,02 0,25 0,02 0,25 7

16 3 Meningkatnya mutu produk melalui penanganan pasca panen untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. 4 Pengamanan produksi melalui penakanan tingkat kehilangan hasil dan serangan OPT 3. Meningkatnya penguatan kelembagaan dan kemitraan 4. Meningkatnya perluas areal, peremajaan karet dan sawit Meningkatkan produksi Jumlah kelompok tani penangkar pembenihan/pembibitan Luas areal karet Luas areal sawit Penurunan kekurangan produksi Strategi dan Kebijakan a. Strategi Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditentukan, diperlukan suatu strategi, dalam hal ini strategi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas yaitu: Memberdayakan ekonomi masyarakat melalui peningkatan produk perkebunan dan pengembangan areal perkebunan yang memanfaatkan sumber daya lahan menggunakan IPTEK untuk mempercepat pertumbuhan produksi sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui: ) Pengembangan dan pemeliharaan prasarana untuk menunjang para petani dan pengusaha agar mampu berkiprah di sektor perkebunan secara efisien dan berdaya saing. 2) Peningkatan produksi dan produktivitas perkebunan melalui penerapan teknologi tepat guna dan spesifik lokasi, pengembangan pelayanan sarana produksi dan permodalan, pelayanan perlindungan kesehatan tanaman, pelayanan informasi serta manajemen usaha pertanian. 8

17 3) Pemanfaatan dan perluasan usaha di bidang penanganan pasca panen, pengolahan hasil, diversifikasi produk perkebunan serta pemasaran dengan memperhatikan potensi dan keragaman keunggulan sumber daya lokasl, kondisi sosial budaya setempat serta kelestarian lingkungan. 4) Percepatan pengembangan dan penerapan IPTEK perkebunan yang ramah lingkungan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing produk. 5) Menciptakan kondisi kondusif untuk mengembangkan ekonomi pertanian rakyat sesuai mekanisme pasar yang berkeadilan melalui peraturan, layanan publik. 6) Menjalin kemitraan dengan pihak swasta dalam rangka mengembangkan produksi perkebunan. Keenam strategi di atas dilaksanakan bersamasama oleh pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah berperan pada aspek pelayanan publik yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat.masyarakat didorong untuk menyelenggarakan jasa pelayanan umum bidang perkebunan yang secara ekonomi dapat memberikan masukan/pendapatan. b. Kebijakan Dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Perkebunan perlu ditetapkan beberapa kebijakan pembangunan perkebunan agar program dan kegiatan yang disusun dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kebijakankebijakan yang dimaksud adalah: ) Pengembangan perkebunan karet seluas.500 Ha/Th. 2) Pengembangan perkebunan sawit seluas Ha/Th. 9

18 3) Pengendalian OPT dan antisipasi bencana alam banjir dan kekeringan. 4) Penyediaan alat dan mesin perkebunan prapanen dan pasca panen. 5) Formalitas akses permodalan. 6) Pengembangan sentrasentra pupuk organic berbasis kelompok tani. 4. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategi mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui langkahlangkah penetapan kebijakan, program. a. Penentuan Kebijakan Kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan adalah: ) Penjabaran dari Misi Pertama Meningkatkan sumber daya manusia dan meningkatkan professional dalam melaksanakan administrasi negara harus mengikuti sistem dan prosedur administrasi. 2) Penjabaran dari Misi Kedua Meningkatkan produksi yang dilaksanakan seperti meningkatkan lahan, meningkatkan kualitas dan ikut meningkatkan kelestarian lahan. 3) Penjabaran dari Misi Ketiga Melaksanakan perkebunan yang terpadu dan meningkatkan hasil dari bermacammacam komoditi. 4) Penjabaran dari Misi Keempat Meningkatkan nilai tambah dengan jalan meningkatkan kualitas, meningkatkan produksi dan meningkatkan daya saing. 0

19 RENCANA KERJA SKPD : DINAS PERKEBUNAN TAHUN : 206 No Sasaran Indikator Kinerja Target A Pelayanan Administrasi Surat terkirim Jasa air dan listrik Kendaraan dinas operasional Jasa administrasi keuangan Jasa kebersihan kantor Peralatan kerja diperbaiki Jumlah alat tulis kantor Barang cetakan Komponen listrik Jumlah peralatan kantor Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah surat kabar dan peraturan perundanganundangan Komposisi rapat makan, gula, kopi, teh Perjalanan dinas ke luar daerah Perjalanan dinas ke dalam daerah Jasa sopir kendaraan operasional Jumlah meubeler Jumlah gedung kantor yang diperbaiki Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki Mesin absensi 500 Berkas 2 Bln 42 Unit 7 Orang 3 Orang 6 Jenis 60 Jenis 2 Jenis 9 Jenis 7 Jenis Jenis 5 Jenis 990 Ktk, 500 Kg, 85 Ktk 40 Kali 60 Kali 3Orang 7 Jenis 7 Jenis 42 Unit Unit B Kegiatan SKPD Dinas Perkebunan Dokumen perencanaan DPA, RKA, Renja, Renstra, LKjIP, TAPKIN/IKU dan Laporan 6 Dokumen Penguatan Pemasaran Kegiatan SKPD Pemasaran hasil karet, laporan monev Pemutakhiran data perkebunan 2 Klpk Tani, 5 Dokumen, 4 Kec C Luas Meningkatkan Produksi Areal Luas areal revbun yang dibina Intensifikasi tanaman karet 770 Ha 75 Ha Meningkatkan Produksi Pengamatan pengembangan kawasan pertanian terpadu 5 Klpk D Luas Areal Pengembangan karet rakyat 75 Ha ( Btg) E Luas Areal Pengembangan sawit rakyat Ha (2.500 Btg) F Fasilitas Gangguan Usaha Perkebunan Prioritas gangguan usaha perkebunan besar 23 PBS

20 G Pengamatan Sarana Prasarana dan Antisipasi pencegahan kebakaran Pemasaran dan promosi 4 Kec Event Meningkatkan Kualitas Mutu Prasarana jalan produksi Sarana pendukung pembenihan Kemitraan usaha perkebunan 3 Paket 6 Klpk 0 Klpk H Meningkatkan Produksi Sosialisasi pengendalian hama dan penyakit 5Klpk (375 KK) B. INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Kabupaten : Musi Rawas SKPD : Dinas Perkebunan Tahun Anggaran : 206 No Program Kegiatan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Satuan Target A Program Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Surat terkirim : Aktifitas Pemakaian Surat : Surat Terkirin Bln Jenis Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jasa listrik dan telepon : Jasa : Rekening Ob Jenis Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Registrasi kendaraan dinas : Pajak Kendaraan : Perjalanan Dinas Limit Th Penyediaan jasa adminitrasi keuangan Jasa dan keuangan : Jasa Pengelola : Dokumen Keuangan Org Th Penyediaanjasa kebersihan kantor Jasa kantor kebersihan : Jasa Kebersihan : Kebersihan Kantor Org Bln Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan alat tulis kantor Penyediaanbarang dan penggandaan cetak Penyediaankomponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedia Alat kerja Lembar Kinerja Kantor Lengkap Peralatan Penerangan Kantor : Jasa Perlengkapan Kerja : Tersedia pada Makanan : Alat Kinerja Kantor : Lancar Kinerja Kantor : Barang Cetak : Lengkapnya Alat Kantor : Komponen : Listrik Penerangan Jenis Bln Jenis Bln Jenis Bln Jenis Th ,

21 0 2 Penyediaanperalatan perlengkapan kantor Penyediaan rumah tangga dan peralatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Lengkap AlatRumah Tangga Tersedianya Bahan Bacaan : Peralatan Kantor : Tersedianya Alat Kerja : Alat Rumah Tangga : Alat Rumah Tangga : Koran : Bahan Bacaan Jenis Jenis Jenis Jenis Jenis Th B Penyediaan makanan dan minuman Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rapatrapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Penyediaanjasa pendukung administrasi teknis perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Bahan Makanan dan Minuman Terlaksananya KegiatanLuar Daerah Perjalanan dinas ke dalam daerah Tersedianya Administrasi Jasa : Nasi Kotak : Nasi Kotak, Gula Kopi : Rapat : Notulen : Rapat : Notulen : Tenaga Kerja : Tenaga Kerja Jasa Kotak, Kg Kg Kali Notulen Kali Notulen Org Org Kg Kg Kali 60 Kali C Pengadaan meubeleur Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas Program Peningkatan Disiplin Aparatur Tersedianya meubeleur Terpeliharanya gedung dinas Terpeliharanya kendaraan dinas : Meubeleur : Meubeleur : Peralatan Kerja : Gedung Kantor : Kendaraan : Kedaraan Dinas Jenis Jenis Jenis Unit Unit Unit D Pengadaan absensi mesin/kartu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Alat absensi : Mesin Absen : Lembar Absen Unit Th E Penyusunan dokumen perencanaan dan kinerja SKPD Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Buku DPA, RKA : Buku DPA : Buku RKA Dokumen Dokumen Penanganan pasca panen dan pengolahan hasi pertanian/perkebunan Monitoring, evaluasi dan pelaporan Slab Bersih Buku LKjIP : Petani : Slab : Laporan Kelompok Ton Dokumen Dokumen

22 Pemutahiran perkebunan data Pengawalan program revitalisasi perkebunan Pengembangan pembibitan komoditi perkebunan (kegiatan intensifikasi tanaman karet) Buku Statistik Terpeliharanya Kebun Rev. Buatan Slab : Laporan : Data : Data : Pemeliharaan Lahan : Pemeliharaan Lahan : Luas Kebun : Slab Komoditi Komoditi Ha Ha Ha Ton Penguatan pengembangan kawasan sistem pertanian terpadu berbasis tanaman perkebunan : Perubahan : Perubahan Kelompok Kelompok Pengembangan/peremajaan karet rakyat Lueas areal karet : Stump : Luas Kebun Btg Ha Perluasan areal perkebunan kelapa sawit rakyat Luas areal sawit : Batang Sawit : Kebun Sawit Btg Ha Fasilitasi penanganan kasus gangguan usaha perkebunan Mengurangi konflik : Pelayanan Gangguan : Penanganan Gangguan PBS PBS F Antisipasi perubahan iklim dampak Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Antisipasi kebakaran : Wilayah : Titik Api Kecamatan Titik Api Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah Produksi perkebunan hasil : : Event Event Penyediaan sarana dan prasarana perkebunan (dana DAK) Jalan kebun usaha tani : Sarana Jalan : Jalan Paket Meter Penguatan Unit Balai Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB) Bibit stump okulasi : Pembibitan : Stump Kelompok Btg Pengembangan kemitraan usaha perkebunan Kerja perkebunan dan : Perubahan : Perubahan Kelompok Kelompok G Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 36 Pengendalian organisme pengganggu tanaman Slab : Luas Areal : Jumlah Petani Kelompok KK Klp 375 4

23 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan.pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja yang dipakai rencana dan realisasinya serta pembobotan masingmasing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator kinerja, dilampirkan dalam laporan ini dalam bentuk formulir PK Lampiran II. Pencapaian indikator kinerja yang dipakai didasarkan pada kelompok: masukan (input), keluaran (output) dan hasil (out comes). Selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuannya seperti orang, rupiah, ha/kg/m/km, hari dan sebagainya. B. ANALISA CAPAIAN KINERJA 206 CAPAIAN KINERJA KEGIATAN SKPD TAHUN 206 No A Sasaran StrategiKegiatan Perluasan Areal Indikator OutCome Target Realisasi. Perluasan Karet Ha Perluasan Sawit Ha B Meningkatkan Produksi dan Produktivitas. Intensifikasi Karet Luas Areal 75Ha Ton Pemberantasan Hama Penyakit 375 Ha Ton C Meningkatkan Kualitas Produksi. Pasca Panen 240 Ha Karet Slab Ton BP2MB Mutu Bibit Karert Entres 6 Kelompok Tani Stump dan Entres 3 Ha 5

24 D E F Sarana Prasarana. Gedung 2. Jalan Kebun Meningkatkan SDM Jenis Meter Pelatihan Kelompok Kelompok 0 0 Kegiatan SKPD. Statistik Buah 2. LKjIP Buah 3. Laporan Tahunan Buah 4. Renstra Buah 5. Renja Buah Analisa capaian kinerja: a. Peningkatan luas areal karet seluas 75 Ha diberikan bibit karet polibag atau Ha 500 polibag. b. Peningkatan luas areal sawit Ha bibit yang diberikan sebanyak polibag atau Ha sebanyak 25 batang sawit. c. Melaksanakan intensifikasi tanaman karet seluas 75Ha dengan bantuan pupuk, Roundup 2 L (Ha) untuk penyiangan kebun, tujuan untuk meningkatkan produksi dari 2,5 Kg/Ha menjadi 2,8 Kg/Ha jadi target yang dicapai untuk 75 Ha hasil kali nyadap Kg. d. Melaksanakan pemberantasan hama penyakit seluas 375 Ha sasaran untuk meningkatkan produksiproduksi sebelum pemberantasan hama penyakit hasil 2,8 Kg/Ha sekali sadap setelah diadakan pemberantasan hama penyakit produksi 2,9 Kg/Ha sekali sadap. e. Kegiatan pasca panen membuat slab bersih yang dibuat hasil penyadapan pagi seluas 240 Ha, hasil 3 Kg/Ha, diadakan sosialisasi pada kelompok tani sebanyak 2 kelompok. Yang membuat slab bersih ratarata Kg slab mendapat nilai jual naik 0%. 6

25 f. Kegiatan BP2MB membina kelompok tani perkebunan membuat bibit, bibit karet sebanyak bibit sebanyak 0 kelompok tani yang dibuat adalah bibit swadaya masyarakat untuk menambah peningkatan hasil petani dan pemeliharaan entres 3 Ha menghasilkan mata entres meter. g. Penjadian sarana dan prasarana dalam pendamping membuat jalan produksi untuk melancarkan pengangkutan hasil perkebunan sepanjang M lebar 2 M. h. Kegiatan sasaran SKPD Dinas Perkebunan: ) Kegiatan statistik 2) Kegiatan LKjIP 3) Kegiatan Laporan Tahunan 4) Kegiatan Renstra 5) Kegiatan Renja C. CAPAIAN KINERJA TAHUN CAPAIAN KINERJA SKPD TAHUN No Sasaran Strategi Indikator A Perluasan Areal. Karet Karet (Ha) 2. Sawit Sawit (Ha) B Meningkatkan Kualitas Produksi/Produktifitas Karet. Pemberantasan Hama Penyakit Slab/Ton/Th 2. Intensifikasi Karet Slab/Ton/Th C Meningkatkan Produktifitas perkebunan Sawit/ton/Th Karet/ton/Th D Meningkatkan Kualitas Produksi. Pasca Panen 2. BP2MB Slab/Ton/Ha Bibit Karet Btg CAPAIAN KINERJA TA. 206 TA.207 TA ,0,

26 E Meningkatkan SDM Kelompok 0 F. 2. Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Jalan Kebun Jenis Meter F Kegiatan SKPD Statistik LkjIP LKPJ Laporan Tahunan Capaian Kinerja Renstra Renja Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku D. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS TAHUN No Sasaran Strategi Indikator CAPAIAN KINERJA TA. 206 TA.207 TA.208 TA. 209 TA A Perluasan Areal. 2. Karet Sawit Karet (Ha) Sawit (Ha) B Meningkatkan Kualitas Produksi/Produktifitas. Karet Slab/Ton/Th 2. Pemberantasan Hama Penyakit Slab/Ton/Th Intensifikasi Karet C Meningkatkan Produktifitas Sawit/ton/Th perkebunan Karet/ton/Th D Meningkatkan Kualitas Produksi. Pasca Panen Slab/Ton/Ha 2. BP2MB Bibit Karet Btg ,0, E Meningkatkan SDM Kelompok 0 F. 2. Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Gedung Jalan Kebun Jenis Meter

27 G Kegiatan SKPD. Statistik Buku 2. LkjIP Buku 3. LKPJ Buku 4. Laporan Tahunan Buku 5. Capaian Kinerja Buku 6. Renstra Buku 7. Renja Buku E. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA 5 TAHUN (TH ) DENGAN TARGET RPJMD DALAM RENSTRA No Sasaran Strategi Indikator A. 2. B. 2. C. 2. D Perluasan Areal Karet Sawit Meningkatkan Kualitas Produksi Intensifikasi Karet Pengendalian OPT Meningkatkan Produktifitas Karet Sawit Meningkatkan Kualitas Produksi Penangkar Bibit Karet Jumlah Bibit Label Biru Meningkatkan Kualitas Bokar Ha Ha Ha Ha Kkk/ton/Th TBS/ton/Th Klp Btg Klp Karet Realisasi Kinerja 5 Th Th kei ,4 3, Target RPJMD , Keterangan E Meningkatkan SDM Kelompok 0 F Kegiatan SKPD Statistik LkjIP LKPJ Laporan Tahunan Capaian Kinerja Renstra Renja Buku Buku Buku Buku Buku Buku Buku

28 F. AKUNTABILITAS KEUANGAN ANGGARAN DAN REALISASI KEGIATAN SKPD DINAS PERKEBUNAN TAHUN 206 PERPROGRAM Jumlah () No. Program Anggaran ( Realisasi () Capaian Target (%) A Program Pelaksanaan Administrasi Kantor ,87 B C Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur D Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan , ,4 E Program Peningkatan Ketahanan Pangan ,98 F Program Peningkatan Hasil Produksi Pertanian Perkebunan G Program Peningkatan Penggunaan Teknologi Perkebunan , ,66 Jumlah ,28 Secara rinci menurut Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 206 sebagai berikut: A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dana ,87 Output Aktifitas penyampaian surat Bln 2 2 Outcome Surat terkirin Berkas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dana ,39 Output Jasa OB 2 2 Outcome Rekening Jenis

29 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Dana ,40 Output Pajak Kendaraan Unit ,5 Outcome Lancar Kendaraan Dinas Th 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dana ,29 Output Jasa Pengelola Org 7 7 Outcome Dokumen keuangan Th 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Dana Output Jasa Kebersihan Org 3 3 Outcome Kebersihan Kantor Bln Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Dana Output Jasa perlengkapan kerja Jenis 6 6 Outcome Tersedianya pada makanan Bln Penyediaan Alat Tulis Kantor Dana Output Alat kinerja kantor Jenis Outcome Lancar kinerja kantor Bln 2 2 2

30 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Dana ,63 Output Barang cetak Jenis 2 2 Outcome Lengkapnya alat kantor Bln Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Dana Output Komponen Jenis Outcome Listrik penerangan Th 0. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dana ,44 Output Peralatan kantor Jenis 7 7 Outcome Tersedianya alat kerja Jenis 7 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Dana ,55 Output Alat rumah tangga Jenis Outcome Alat rumah tangga Jenis 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerundangUndangan Dana ,47 Output Koran Jenis 5 5 Outcome Bahan bacaan Th 22

31 3. Penyediaan Makanan dan Minuman Dana Output Outcome Nasi kotak Nasi kotak, gula, kopi Kotak, Kg Kotak, Kg 4. Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 990/500 Kg 990/500 Kg 990/500 Kg 990/500 Kg Dana Output Rapat Rapat Outcome Notulen Notulen Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah Dana ,88 Output Rapat Rapat Outcome Notulen Notulen Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Pelaporan Dana ,25 Output Tenaga kerja Org 3 5 Outcome Tenaga kerja Org 3 3 B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 7. Pemeliharaan Meubeler Dana Output Meubeler Jenis 7 7 Outcome Meubeler Jenis

32 8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dana ,96 Output Peralatan kerja Jenis 7 7 Outcome Gedung kantor Unit Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Dana ,99 Output Kendaraan Unit Outcome Kendaraan dinas Unit C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Dana Output Mesin absen Unit Outcome Lembar absen Th D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja di SKPD Dana ,5 Output Buku DPA Dokumen 6 6 Outcome Buku RKA Dokumen

33 E. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) 22. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Dana ,60 Output Petani Klp 2 2 Outcome Slab Ton Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dana ,76 Output Laporan okumen 5 5 Outcome Dokumen okumen Pemutakhiran Data Perkebunan Dana ,90 Output Data omoditi 9 9 Outcome Data omoditi Pengawasan Program Revitalisasi Perkebunan Dana ,84 Output Pemeliharaan lahan Ha Outcome Pemeliharaan lahan Ha

34 26. Intensifikasi Tanaman Karet Dana , Output Luas kebun Ha Outcome Slab Ton Penguatan Pengembangan Kawasan Sistem Pertanian Terpadu Berbasis Tanaman Perkebunan Dana ,58 Output Perubahan Klp 5 5 Outcome Perubahan Klp Pengembangan dan Peremajaan Karet Rakyat Dana ,58 Output Stump Btg Outcome Luas kebun Ha Perluasan Areal Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Dana ,4 Output Btg sawit Btg Outcome Luas kebun sawit Ha 26

35 30. Fasilitas Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan Dana ,8 Output Pelayanan gangguan PBS Outcome Pelayanan gangguan PBS Antisipasi Dampak Perubahan Iklim Dana ,93 Output Antisipasi iklim Paket Outcome Antisipasi iklim Paket F. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 32. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Dana ,93 Output Event 2 2 Outcome Event Penyediaan Saran dan Prasarana Perkebunan (Dana DAK) Dana ,0 Output Sarana jalan Paket 3 3 Outcome Jalan Meter

36 34. Penguatan Unit Balai Pengkajian dan Pengawasan Mutu Benih (BP2MB) Dana ,0 Output Pembibitan Klp 6 6 Outcome Stump Btg Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan Dana ,58 Output Perubahan Klp 0 0 Outcome Perubahan Klp 0 0 G. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 36. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Dana ,66 Output Luas areal Klp 5 5 Outcome Jumlah petani KK

37 G. ASPEK PENDUKUNG LAINNYA Sumber Daya Manusia per 30 Desember 206 berjumlah 84 orang yang dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut:. Berdasarkan Golongan Golongan A B C D Jumlah I II III IV 3 5 Total Berdasarkan Jabatan Nomor Jabatan Jumlah Kepala Dinas 2 Sekretaris 3 Kepala Bidang 4 4 Kepala Sub Bagian 3 5 Kepala Seksi 2 6 Kepala UPT Dinas 7 Kasubbag UPTBP2MB 8 Staf 58 Jumlah Berdasarkan Pendidikan Nomor Pendidikan Jumlah S3 2 S2 6 3 S/DIV 27 4 DIII 5 SLTA 44 6 SLTP 7 SD Jumlah 79 29

38 BAB IV PENUTUP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran 206 yang merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 999 tentang Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 29 Tahun 200 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pencapaian pelaksanaan kegiatan tahun 204 masih dihadapkan pada masalahmasalah yang ada, sebagai dampak dari krisis ekonomi, politik dan sosial. A. Kendala Yang Dihadapi Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah:. Masih rendahnya produktivitas tanaman perkebunan karena terbatasnya ketersediaan sarana produksi dan sarana penunjang (mesin). 2. Belum berkembangnya potensi sentrasentra produksi untuk komoditi unggulan perkebunan. 3. Masih tingginya tingkat kehilangan hasil dan rendahnya mutu produk perkebunan. B. Pemecahan Masalah. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan perkebunan terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur atau bongkar). 30

39 2. Peningkatan produksi karet dan sawit melalui perluasan areal lahan karet dan sawah peningkatan produktivitas melalui intensifikasi. 3. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbibitan. 4. Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi, komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta manajemen pasca panen dan dan pemasaran hasil pertanian/perkebunan. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara mencapai sasaran maka pencapaian kinerja instansi pemerintah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas tahun 206 adalah baik. Berdasarkan skala ordinal, maka pencapaian tersebut dikategorikan Berhasil/Baik (sesuai dengan Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Permentan Nomor 53 Tahun 204). Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) ini disusun dan diharapkan dapat memacu pelaksanaan kegiatan selanjutnya yang melibatkan stokeholder, sehingga diharapkan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan. 3

40 L A M P I R A N 32

41 RENCANA KERJA 206 SKPD Tahun : 206 : Dinas Perkebunan No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target A Pelayanan Administrasi Surat terkirim Jasa air dan listrik Kendaraan dinas operasional Jasa administrasi keuangan Jasa kebersihan kantor Peralatan kerja diperbaiki Jumlah alat tulis kantor Barang cetakan Komponen listrik Jumlah peralatan kantor Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah surat kabar, peraturan dan undangundang Komposisi rapat makan, gula, kopi, teh Perjalanan dinas ke luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah Jasa sopir kendaraan operasional Jumlah meubeleur Jumlah gedung kantor yang diperbaiki Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki Mesin absensi 500 Berkas 2 Bln 42 Unit 7 Orang 3 Orang 6 Jenis 60 Jenis 2 Jenis 9 Jenis 5 Jenis Jenis 5 Jenis 990 Ktk, 500 Kg, 200 Kg, 85 Ktk 40 Kali 60 Kali 3 Orang 7 Jenis 7 Jenis 42 Unit Unit B Kegiatan SKPD Penguatan Pemasaran Dokumen perencanaan DPA, RKA, Renja, Renstra, LKjIP Pemasaran hasil karet Laporan Monev 6 Dokumen 2 Klpk Tani 5 Dokumen Kegiatan SKPD Dinas Perkebunan Pemutakhiran data perkebunan 4 Kec C Luas areal Luas areal Revbun yang dibina 770 Ha 33

42 Meningkatkan produksi Intensifikasi tanaman karet 75 Ha Meningkatkan produksi Pengamatan pengembangan kawasan pertanian terpadu 5 Klpk D E Luas areal Luas areal Pengembangan karet rakyat Pengembangan sawit rakyat 75 Ha ( btg) Ha (2.500 btg) F Fasilitas gangguan usaha konflik perkebunan Prioritas gangguan usaha perkebunan besar 23 PBS G Pengawasan sarana prasarana dan Antisipasi pencegahan kebakaran Pemasaran dan promosi Prasarana jalan produksi 4 Kec Event 3 Paket Meningkatkan kualitas mutu Sarana pendukung pembenihan Kemitraan usaha perkebunan 6 Klpk 0 Klpk H Meningkatkan produksi Sosialisasi pengendalian hama dan penyakit 375 KK/Ha 34

43 PENGUKURAN KINERJATAHUN 206 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SKPD : Dinas Perkebunan Tahun : 206 No Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target Realisasi Persen (%) A Pelayanan Administrasi Surat terkirim Jasa air dan listrik Kendaraan dinas operasional Jasa administrasi keuangan Jasa kebersihan kantor Peralatan kerja diperbaiki Jumlah alat tulis kantor Barang cetakan Komponen listrik Jumlah peralatan kantor Jumlah peralatan rumah tangga Jumlah surat kabar, peraturan dan undangundang Komposisi rapat makan, gula, kopi, teh Perjalanan dinas ke luar daerah Perjalanan dinas dalam daerah Jasa sopir kendaraan operasional Jumlah meubeleur Jumlah gedung kantor yang diperbaiki Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki Mesin absensi 500 Berkas 2 Bln 42 Unit 7 Orang 3 Orang 6 Jenis 60 Jenis 2 Jenis 9 Jenis 5 Jenis Jenis 5 Jenis 990 Ktk, 500 Kg, 200 Kg, 85 Ktk 40 Kali 60 Kali 3 Orang 7 Jenis 7 Jenis 42 Unit Unit 500 Berkas 2 Bln 39 Unit 7 Orang 3 Orang 6 Jenis 60 Jenis 2 Jenis 9 Jenis 5 Jenis Jenis 5 Jenis 990 Ktk, 500 Kg, 200 Kg, 85 Ktk 40 Kali 60 Kali 3 Orang 7 Jenis 7 Jenis 42 Unit Unit 92,5 B Kegiatan SKPD Dokumen perencanaan DPA, RKA, Renja, Renstra, LKjIP 6 Dokumen 6 Dokumen Penguatan Pemasaran Pemasaran hasil karet Laporan Monev 2 Klpk Tani 5 Dokumen 2 Klpk Tani 5 Dokumen Kegiatan SKPD Dinas Perkebunan Pemutakhiran data perkebunan 4 Kec 4 Kec C Luas areal Luas areal Revbun yang dibina 770 Ha 770 Ha 35

44 Meningkatkan produksi Intensifikasi tanaman karet 75 Ha 75 Ha Meningkatkan produksi Pengamatan pengembangan kawasan pertanian terpadu 5 Klpk 5 Klpk D E Luas areal Luas areal Pengembangan karet rakyat Pengembangan sawit rakyat 75 Ha ( btg) Ha (2.500 btg) 75 Ha ( btg) Ha (2.500 btg) F Fasilitas gangguan usaha konflik perkebunan Prioritas gangguan usaha perkebunan besar 23 PBS 23 PBS 98,4 G Pengawasan sarana dan prasarana Antisipasi pencegahan kebakaran Pemasaran dan promosi Prasarana jalan produksi 4 Kec Event 3 Paket 4 Kec/200 Event 3 Paket Meningkatkan kualitas mutu Sarana pendukung pembenihan Kemitraan usaha perkebunan 6 Klpk 0 Klpk 6 Klpk 0 Klpk H Meningkatkan Sosialisasi pengendalian hama dan 375 KK/Ha 375 KK/Ha produksi penyakit Realisasi Fisik 99,74 36

45 PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PERKEBUNAN Alamat: Jln. Pangeran Mohammad Amin Komplek Perkantoran Pemda Musi Rawas Agropolitan Center Telp. (0733) , Fax. (0733) , Website: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR /KPTS/DISBUN/207 TENTANG PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 206 KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS Menimbang Mengingat : bahwa untukmelaksanakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 206 dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas. :. UndangUndang Nomor 28 Tahun 959 tentang Pembentukan Daerah Tk II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 82); 2. UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442); 3. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 4. UndangUndang Nomor 2 Tahun 992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara RI Tahun 992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3478); 37

46 Menetapkan : KESATU KEDUA 5. UndangUndang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 44); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah; 0.Peraturan Menteri Pertanian/Perkebunan Nomor: 83./Permentan/RC.0/2/20 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian ;.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 0 Tahun 200 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 200 Nomor 0); 2.Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 20 Nomor 3). MEMUTUSKAN : Menetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas Tahun 206. : LKjIP DinasPerkebunan Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini. 38

47 KETIGA KEEMPAT : LKjIP ini menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini. Ditetapkan di Muara Beliti Pada tanggal Januari 207 KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI RAWAS Ir. H. RAMDANI, M.Si Pembina Utama Muda NIP Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:. Bupati Musi Rawas di Lubuklinggau (sebagai laporan). 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti. 3. Kabag Organisasi Kabupaten Musi Rawas di Lubuklinggau. 39

48 40