PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Peraturan Walikota Nomor : 1 Tahun 201 Tanggal : 1 Oktober 201 PEMERINTAH KOTA MEDAN PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 1. 2 Urusan Wajib Kearsipan Organisasi : Kantor Arsip Sub Unit Organisasi : Kantor Arsip KODE BELANJA ,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG , Non Kegiatan ,00 Sumber Dana : Belanja Pegawai , Gaji dan Tunjangan , Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi ,00 Tunjangan Keluarga ,00 Tunjangan Jabatan ,00 Tunjangan Fungsional Umum ,00 Tunjangan Beras ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ,00 Pembulatan Gaji ,00 Iuran Asuransi Kesehatan ,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan ,00 Gaji Pokok PNS 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Keluarga 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Jabatan 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Fungsional Umum 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Beras 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan PPh 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x ,00 = ,00 Iuran Asuransi Kesehatan BPJS Kesehatan 1 Tahun x ,00 = ,00 Iuran Asuransi Ketenagakerjaan PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 1

2 BPJS Ketenagakerjaan 1 Tahun x ,00 = , Tambahan Penghasilan PNS , Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif ,00 BELANJA LANGSUNG ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Untuk Pegawai Kantor Arsip sebanyak 23 PNS 1 Thn x ,00 = ,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Untuk Pegawai Kantor Arsip sebanyak 23 PNS 1 Thn x ,00 = , Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya pembayaran jasa telepon, air, listrik dan internet Target : 12 bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Jasa Kantor , Belanja Telepon ,00 Belanja Air ,00 Belanja Listrik ,00 Tersedianya jasa telepon 12 bulan x ,00 = ,00 Tersedianya jasa internet 12 bulan x ,00 = ,00 Tersedianya jasa sumber daya air 12 bulan x ,00 = ,00 Tersedianya jasa listrik 12 bulan x ,00 = , Penyediaan jasa kebersihan kantor ,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya pembayaran honor jasa kebersihan kantor Target : 12 Bulan Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap/Peserta ,00 Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan honorarium jasa kebersihan kantor untuk 2 (dua) orang PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 2

3 Penyediaan alat tulis kantor ,00 Sumber Dana : 2 bulan x ,00 = ,00 pembayaran tunjangan JKK, Tunjangan JKM dan Tunjangan JHT dari bulan April s/d Desember bulan x 0,00 = 0,00 Keluaran : Tersedianya alat Tulis Kantor Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis kantor ,00 belanja alat tulis kantor Belanja alat tulis kantor 1 tahun x ,00 = , Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersedianya barang cetakan kop surat,map berlogo,buku bendahara dll dan foto copy Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Cetak ,00 Belanja Fotocopy ,00 belanja cetak cetakan map, lembar disposisi, buku kas umum, buku rincian objek, rincian pajak dan lain-lain 1 tahun x ,00 = ,00 belanja foto copy foto copy 1 tahun x ,00 = , Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) ,00 Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan Belanja Saklar, Bola Lampu, Fitting Lampu, Wayar, Baterai Dll 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan Alat Kebersihan Kantor ,00 Sumber Dana : PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 3

4 Keluaran : terpenuhinya kebutuhan peralatan kebersihan dan bahan pembersih Target : 12 Bulan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih seperti kain pel, sapu lantai dan lain-lain 1 Tahun x ,00 = , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur , Pengadaan peralatan gedung kantor ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Penambahan peralatan gedung kantor Target : 3 Jenis Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa ,00 Belanja Modal ,00 Honorarium PA 1 ok x 0,00 = 0,00 Honorarium tim pengadaan barang jasa Honorarium pejabat pengadaan barang jasa 1 ok x ,00 = ,00 Honorarium PPTK honorarium tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang jasa honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang jasa 1 ok x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor , Belanja modal Pengadaan Pendingin Ruangan (AC) ,00 Belanja pengadaan pendingin ruangan Belanja pengadaan AC beserta pengamannya 3 unit x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio , Belanja modal Pengadaan kamera ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman

5 Belanja Pengadaan kamera digital Belanja kamera digital 1 Unit x ,00 = , Belanja Modal Pemadam Kebakaran , Belanja Modal alat bantu pemadam kebakaran ,00 Belanja pengadaan tabung pemadam kebakaran Belanja tabung pemadam kebakaran 10 Unit x ,00 = , Pengadaan mebeleur ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksanya pengadaan mebeleur Target : 5 Jenis Belanja Pegawai , , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa ,00 Belanja Modal ,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1 ok x ,00 = ,00 Honorarium PPTK Honorarium Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 ok x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor , Belanja modal Pengadaan almari ,00 Belanja pengadaan lemari Pengadaan lemari arsip 1 Buah x ,00 = ,00 Pengadaan rollind door 3 pintu 2 Unit x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan mebeulair , Belanja modal Pengadaan meja kerja ,00 Belanja modal Pengadaan sofa ,00 belanja pengadaan meja kerja pengadaan meja kerja 1/2 biro 5 buah x ,00 = ,00 pengadaan meja pemilah 1 paket x ,00 = ,00 Belanja Pengadaan sofa Pengadaan kursi tamu 1 Set x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 5

6 Pengadaan Komputer dan Perlengkapannya ,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota medan Keluaran : Terlaksananya pengadaan komputer dan perlengkapannya Target : 9 unit Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa ,00 Belanja Modal ,00 Honorarium PA 1 Kegiatan x 0,00 = 0,00 honorarium tim pengadaan barang jasa honorarium pejabat pengadaan 1 ok x ,00 = ,00 honorarium pejabat pelaksana kegiatan honorarium PPTK honorarium tim penerima/pemeriksa hasil pekerjaan honorarium pejabat penerima/pemeriksa hasil pekerjaan 1 ok x ,00 = , Belanja Modal Pengadaan Komputer , Belanja modal Pengadaan komputer note book ,00 Belanja modal Pengadaan printer ,00 Belanja modal Pengadaan scaner ,00 Belanja Modal Komputer dan Perlengkapannya ,00 Belanja pengadaan laptop Pengadaan laptop 2 Unit x ,00 = ,00 Belanja pengadaan printer Pengadaan printer IX Unit x ,00 = ,00 Belanja pengadaan scanner Pengadaan scanner A1 2 Unit x ,00 = ,00 Belanja pengadaan komputer dan perlengkapannya Pengadaan komputer dan perlengkapannya 3 Set x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan gedung PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 6

7 Belanja Pegawai , , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 honorarium Tim pengadaan Barang/Jasa honorarium pejabat pengadaan 1 ok x ,00 = ,00 honorarium pejabat pengelola keuangan honorarium PPTK honorarium Tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang jasa honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang jasa 1 0k x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Kimia ,00 Belanja Pemasangan Anti rayap pemasangan anti rayap termite control 1 gedung x ,00 = , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan Gedung Bangunan ,00 belanja pemeliharaan gedung/bangunan belanja penggantian wallpaper, pemasangan handel tangga dan pemasangan kaca jalusi jendela 1 paket x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor ,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota medan Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Target : 29 unit Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pemeliharaan , Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor ,00 Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor Servis komputer 18 Unit x ,00 = ,00 Servis AC 9 unit x ,00 = ,00 Servis mesin tik 2 unit x ,00 = , Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor ,00 Sumber Dana : PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 7

8 Lokasi Kegiatan : kota medan Keluaran : Terlaksanya Rehab Ruangan Kepala Kantor Dan Tempat Parkir Target : 1 Paket Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 Honorarium PA 1 ok x 0,00 = 0,00 honorarium pejabat pengadaan barang/jasa 1 ok x ,00 = ,00 honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang dan jasa 1 ok x ,00 = , Belanja Pemeliharaan , Belanja Pemeliharaan ,00 belanja rehabilitasi sedang/ringan ruangan Penggantiaan Wallpaper, Penggantian lantai, pelebaran ruangan kepala dan pembuatan tempat parkir 1 Paket x ,00 = , Program peningkatan disiplin aparatur , Pengadaan pakaian kerja lapangan ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian kerja tenaga kontrak Belanja Barang dan Jasa , Belanja Pakaian Kerja , Belanja pakaian kerja lapangan ,00 Belanja pengadaan pakaian kerja lapangan Belanja pakaian kerja lapangan 25 Stel x ,00 = , Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pakaian khusus hari-hari tertentu Belanja Barang dan Jasa ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 8

9 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu , Belanja pakaian batik tradisional ,00 Belanja pakaian olahraga ,00 Belanja pengadaan pakaian batik Belanja pakaian batik 25 Potong x ,00 = ,00 Belanja pengadaan pakaian olahraga dan perlengkapannya Pakaian olahraga 25 Stel x ,00 = ,00 Sepatu olahraga 25 Pasang x ,00 = , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur , Pendidikan dan pelatihan formal ,00 Sumber Dana : /Luar Daerah Keluaran : Terlaksananya mengikuti pendidikan pelatihan kearsipan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 Paket x ,00 = , Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS , Belanja kontribusi mengikuti kursus-kursus singkat/pelatihan ,00 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan Kursus singkat/pelatihan 1 paket x ,00 = , Koordinasi dan Konsultasi Kearsipan ,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Luar daerah Keluaran : Terikutinya koordinasi dan konsultasi kearsipan Target : 12 Kunjungan Belanja Barang dan Jasa , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 tahun x ,00 = , Sosialisasi Kearsipan ,00 Sumber Dana : PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 9

10 Keluaran : terlaksananya sosialisasi PP Nomor 28 tahun 2012 dan JRA Kearsipan Pemerintah Kota Medan Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan pengarah 1 ok x ,00 = ,00 penanggung jawab 1 ok x ,00 = ,00 koordinator 1 ok x ,00 = ,00 ketua Sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 Wakil sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 Anggota 12 ok x ,00 = ,00 Pembawa acara 1 ok x ,00 = ,00 Pembaca Doa 1 ok x ,00 = , Honorarium Non PNS , Honorarium Non PNSD ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 Honorarium Non PNSD Narasumber ( 2 org x 2 Hr ) 1 oj x ,00 = ,00 Moderator ( 1 org X 2 Hr ) 2 oh x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan ,00 Belanja material keperluan kegiatan Belanja seminar KIT Kegiatan 95 Buah x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , Biaya Dokumentasi dan Publikasi ,00 Belanja Dokumentasi dan publikasi Belanja Spanduk 2 Buah x ,00 = ,00 Biaya dokumentasi 1 Kegiatan x ,00 = , ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 10

11 Belanja Cetak ,00 Belanja pengadaan cetakan Belanja cetak buku panduan 190 Buku x 0.000,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja akomodasi/penginapan ,00 Belanja sewa gedung Penginapan Panitia 2 Hari x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Belanja Makan / minum kegiatan Makan Minum peserta (75 org x 2 hr ) 150 oh x ,00 = ,00 Makan minum panitia/narasumber ( 20 org x 2 Hr ) 0 oh x ,00 = ,00 Konsumsi undangan pembukaan 50 ok x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah biaya pengganti transpot perserta 150 oh x ,00 = ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah Perjalanan dinas luar daerah 1 kegiatan x ,00 = , Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Kearsipan ,00 Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya sosialisasi dan pelatihan penggunaan SIM Kearsipan Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x ,00 = ,00 Ketua Sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 Wakil sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 Anggota 5 ok x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 11

12 Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan ,00 Belanja pengadaan material keperluan kegiatan Belanja modul 1 Paket x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Belanja pengadaan cetak dan penggandaan Belanja cetak laporan awal 1 Laporan x ,00 = ,00 Belanja cetak laporan akhir 10 Laporan x ,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja sewa ruang rapat/pertemuan ,00 Belanja sewa ruang pertemuan Belanja tempat dan internet 2 hr x ,00 = ,00 Kesekretariatan dan adminstrasi 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Belanja makan minum kegiatan Makan minum peserta/panitia ( 120 orgx 2 hr ) 20 oh x ,00 = , Belanja Jasa Konsultansi , Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli ,00 Belanja narasumber Instruktur ( 1 org x 2 hr ) 2 oh x ,00 = ,00 Koordinator lapangan 1 oh x ,00 = ,00 Staf pembantu lapangan ( 1 org x 2 hr ) 2 oh x ,00 = ,00 Staf administrasi dan keuangan 1 oh x ,00 = , Koordinasi Keselarasan Program Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Medan ,00 Sumber Dana : Keluaran : terlaksananya Koordinasi dan konsultasi Kearsipan Belanja Pegawai , ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 12

13 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan pengarah 1 ok x ,00 = ,00 penanggung jawab 1 ok x ,00 = ,00 koordinator 1 ok x ,00 = ,00 ketua sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 wakil sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 anggota 10 ok x ,00 = ,00 pembawa acara 1 ok x ,00 = ,00 pembaca doa 1 ok x ,00 = , Honorarium Non PNS , Honorarium Non PNSD ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 honorarium non PNSD narasumber (2 Org x 7 jam ) 1 oj x ,00 = ,00 moderator (1 Org x 2 hr) 2 oh x ,00 = ,00 notulis (1 Org x 2 Hr) 2 oh x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Produk/ Material Keperluan Kegiatan ,00 belanja material keperluan kegiatan belanja seminar kit 90 buah x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , Biaya Dokumentasi dan Publikasi ,00 belanja doumentasi dan publikasi belanja spanduk 2 buah x ,00 = ,00 belanja dokumentasi 1 kegiatan x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 belanja cetak belanja cetak buku panduan 270 buah x 0.000,00 = ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 13

14 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , Belanja akomodasi/penginapan ,00 belanja akomodasi/penginapan belanja penginapan panitia 2 hari x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 belanja makanan dan minuman kegiatan belanja makanan dan minuman peserta (75 Org x 2 hr) 150 oh x ,00 = ,00 belanja makanan dan minuman Panitia/Narasumber (20 Org x 2 hr) 0 oh x ,00 = ,00 belanja konsumsi undangan 50 orang x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 belanja perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah 1 paket x ,00 = , Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan , Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersusunnya Renja Kantor Arsip Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x ,00 = ,00 Ketua 1 ok x ,00 = ,00 Sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 Anggota 6 ok x ,00 = , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis kantor ,00 Pengadaan Belanja ATK Kegiatan Lakip Belanja ATK 1 Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 1

15 , Belanja Cetak ,00 Belanja Fotocopy ,00 Belanja Pengadaan Cetakan Belanja cetakan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Pengadaan Belanja Foto Copy Belanja Foto Copy 1 Kegiatan x ,00 = , Penyusunan Rencana Strategi ,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersusunnya Renstra Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 Honararium Panitia pelaksana Kegiatan Penanggung Jawab 1 ok x ,00 = ,00 Ketua Sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 Wakil Sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 Anggota 5 ok x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Pengadaan Belanja cetak dan penggandaan Belanja Cetak dan penggandaan 1 LS x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Pengadaan Belanja Pengadaan Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Makan dan Minum 1 LS x ,00 = , Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ,00 Sumber Dana : Keluaran : Tersusunnya Lakip Kantor arsip Belanja Pegawai ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 15

16 , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan penanggung jawab 1 ok x ,00 = ,00 Ketua 1 ok x ,00 = ,00 Sekretaris 1 ok x ,00 = ,00 Anggota 6 ok x ,00 = , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis kantor ,00 Pengadaan Belanja ATK Belanja ATK 1 Kegiatan x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Belanja Fotocopy ,00 Pengadaan Belanja Cetakan Belanja Cetakan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Pengadaan Belanja Foto Copy Belanja Foto Copy 1 Kegiatan x ,00 = , Program perbaikan sistem administrasi kearsipan , Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsipan ,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : Kota medan Keluaran : Terlaksanya pemeliharaan jaringan informasi kearsipan Target : 1 tahun Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Penggandaan ,00 belanja cetak belanja laporan 36 laporan x ,00 = , Belanja Jasa Konsultansi , Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli ,00 Belanja Jasa tenaga pendamping Tenaga analisis 12 ob x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 16

17 Tenaga ahli jaringan 12 ob x ,00 = ,00 Tenaga ahli programmer 12 ob x ,00 = , Belanja Modal , Belanja Modal Pengadaan Komputer , Belanja modal Pengadaan peralatan jaringan komputer ,00 belanja pengadaan peralatan jaringan komputer belanja alat jaringan komputer 1 paket x ,00 = , Penyusutan Arsip Inaktif ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya Pemusnahan arsip Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Pengarah 2 ob x ,00 = ,00 Penanggung jawab 2 ob x ,00 = ,00 Koordinator 2 ob x ,00 = ,00 Ketua 2 ob x ,00 = ,00 Sekretaris 2 ob x ,00 = ,00 Wakil sekretaris 2 OB x ,00 = ,00 Anggota 10 ob x ,00 = ,00 Peneliti/Penilai Arsip 800 OJ x ,00 = ,00 Pembantu Peneliti/Pembantu Penilai 2,00 OJ x ,00 = , , Belanja Fotocopy ,00 Biaya Penjilidan ,00 Biaya dokumentasi dan publikasi ,00 Belanja Pengadaan Foto copy Belanja foto copy 1 kegiatan x ,00 = ,00 Biaya pengadaan penjilidan Biaya penjilidan 1 kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 17

18 Biaya pengadaan dokumentasi Biaya dokumentasi 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , Belanja makanan dan minuman kegiatan ,00 Belanja pengadaan makan dan minuman kegiatan Belanja makan minuman kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = , Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah , Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pendataan dan penataan dokumen arsip daerah Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Cetak ,00 Belanja Penggandaan ,00 Biaya dokumentasi dan publikasi ,00 belanja cetak cetak dokumen arsip statis 1 kegiatan x ,00 = ,00 belanja penggandaan penggadaan dokumen/arsip statis 1 kegiatan x ,00 = ,00 belanja dokumentasi belanja dokumentasi sejarah kota medan 1 kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah ,00 belanja perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas penelusuran arsip statis ( Org x 20 hr) 80 oh x ,00 = ,00 belanja penelusuran arsip statis luar daerah penelusuran arsip statis luar daerah 1 kegiatan x ,00 = , Pengumpulan Data ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pengumpulan data Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 panitia pelaksana kegiatan PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 18

19 pengarah 1 ok x ,00 = ,00 penanggung jawab 1 ok x ,00 = ,00 koordinator 1 ok x ,00 = ,00 ketua 1 ok x ,00 = ,00 sekretaris wakil sekretaris anggota 5 ok x ,00 = ,00 pengumpul data (5 Org x 12 bln) 68 ob x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis kantor ,00 belanja alat tulis kantor ATK 1 kegiatan x ,00 = , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Fotocopy ,00 belanja penggandaan belanja laporan kegiatan 1 kegiatan x ,00 = ,00 penggandaan 1 kegiatan x ,00 = ,00 belanja foto copy foto copy 1 kegiatan x ,00 = , Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah Secara Digital ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksanya penduplikasian dokumen/arsip daerah secara digital Belanja Pegawai , Honorarium Non PNS , Upah Tenaga Kerja ,00 belanja upah tenaga kerja belanja jasa tenaga kontrak (10 Org x 12 bln) 120 ob x ,00 = , Penilaian dan Akuisisi Arsip ,00 Sumber Dana : PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 19

20 Keluaran : Terlaksanya akuisisi arsip Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan penanggung jawab 6 ob x ,00 = ,00 ketua 6 ob x ,00 = ,00 sekretaris 6 ob x ,00 = ,00 wakil sekretaris 6 ob x ,00 = ,00 anggota (3 Org x 6 Bln) 18 ob x ,00 = ,00 petugas akuisisi arsip (5 Org x 6 Bln) 30 ob x ,00 = , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis kantor ,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ,00 belanja alat tulis kantor belanja ATK 1 kegiatan x ,00 = ,00 belanja alat kebersihan dan bahan pembersib belanja bahan pembersih 1 kegiatan x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 belanja cetak cetakan 1 kegiatan x ,00 = , Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan , Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya stock opname arsip in - aktif Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium penitia Pelaksana kegiatan Penanggung jawab 6 ob x ,00 = ,00 Ketua PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 20

21 6 ob x ,00 = ,00 Sekretaris 6 ob x ,00 = ,00 Wakil sekretaris 6 ob x ,00 = ,00 Anggota 18 ob x ,00 = ,00 Honor Petugas Stock Opname 30 ob x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis kantor ,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ,00 Belanja Pengadaan ATK Belanja ATK 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Peralatan kebersihan dan Pembersih Belanja Bahan Pembersih 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Bahan/Material , Belanja Bahan Kimia ,00 Belanja Bahan Kimia Belanja Bahan Silicagel 1 Kegiatan x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Belanja Pengadaan Bahan Cetakan Belanja Cetakan 1 Kegiatan x ,00 = , Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data ,00 Sumber Dana : Lokasi Kegiatan : kota medan Keluaran : Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data Target : 2 bulan Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 1 ob x ,00 = ,00 Ketua 1 ob x ,00 = ,00 Sekretaris 1 ob x ,00 = ,00 Anggota PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 21

22 3 ob x ,00 = ,00 Petugas Monitoring 9 ob x ,00 = , Belanja Barang dan Jasa , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis kantor ,00 Pengadaan belanja alat tulis kantor Belanja ATK 1 Kegiatan x ,00 = , , Belanja Penggandaan ,00 Belanja Fotocopy ,00 Pengadaan belanja penggandaan Belanja penggandaan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Pengadaan belanja foto copy Belanja foto copy 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pengganti transport petugas monitoring 180 oh x ,00 = , Program peningkatan kualitas pelayanan informasi , Penyusunan dan penerbitan naskah sumber arsip ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pengadaan majalah arsip, buku-buku arsip Belanja Pegawai , , Honorarium Tim Pengadaan Barang dan jasa ,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa 1 ok x ,00 = ,00 Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan Honorarium PPTK Honorarium tim pemeriksa/penerima hasil pekerjaan Honorarium pejabat pemeriksa/penerima hasil pekerjaan 1 ok x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 22

23 Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis kantor ,00 Belanja Pengadaan Alat Tulis kantor Belanja Alat Tulis kantor 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , Belanja Surat Kabar / Majalah ,00 Belanja pengadaan majalah arsip dan buku kearsipan Belanja majalah arsip dan buku kearsipan 1 kegiatan x ,00 = , Belanja Jasa Konsultansi , Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan ,00 belanja tenaga konsultasi perencana belanja konsultan perencanaan 1 Kegiatan x ,00 = , Penyediaan sarana layanan informasi kearsipan ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya layanan informasi kearsipan Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Honorarium Tim Pemeriksa/penerima Barang dan Jasa ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 Honorarium PPTK Honor PPTK Honor tim pemeriksa hasil pekerjaan Honor pejabat pemeriksa hasil pekerjaan 3 ok x ,00 = , Belanja Jasa Konsultansi , Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli ,00 Belanja narasumber/tenaga ahli tenaga ahli 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Konsumsi tenaga ahli 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Transport tenaga ahli 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Biaya training tenaga ahli 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja laporan tenaga ahli 1 Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 23

24 Pembinaan/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta ,00 Sumber Dana : Keluaran : Terlaksananya pembinaan/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta Belanja Pegawai , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,00 Belanja Barang dan Jasa ,00 Honorarium panitia pelaksana kegiatan Penanggung jawab 2 ob x ,00 = ,00 Ketua 2 ob x ,00 = ,00 Sekretaris 2 ob x ,00 = ,00 Wakil sekretaris 2 ob x ,00 = ,00 Anggota ( 3 org x 2 bln ) 6 0b x ,00 = ,00 Tim penyuluh ( 16 org x 2 bln ) 32 ob x ,00 = , Belanja Bahan Pakai Habis , Belanja Alat Tulis kantor ,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja pengadaan bahan pembersih Belanja bahan pembersih 1 Kegiatan x ,00 = , , Belanja Cetak ,00 Belanja Pengadaan Cetakan Belanja cetakan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , Belanja perjalanan dinas dalam daerah ,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Pengganti transport tim penyuluh ( 16 org x 0 hr ) 60 oh x ,00 = ,00 SURPLUS / (DEFISIT) ( ,00) PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 2

25 PENJABARAN APBD Kantor Arsip Halaman 25