Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Revisi SKPD Kecamatan Cibeunying Kaler Tahun 2014

Transkripsi

1

2 Revisi SKPD Cibeunying Kaler Tahun 2014 KATA PENGANTAR Seraya memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah SWT akhirnya kami berhasil menyelesaikan LAKIP Revisi SKPD Cibeunying Kaler Tahun Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja ini. LAKIP Revisi ini Evaluasi dari Renstra yang dilaksanakan secara tahunan dalam bentuk Tapkin (Penetapan Kinerja) dan diukur berdasarkan pada indikator sasaran renstra SKPD Cibeunying Kaler LAKIP Revisi ini merupakan dokumen yang menunjukkan tingkat keberhasilan dari pencapaian target SKPD dihitung berdasarkan indikator sasaran dan indikator kinerja utama (IKU). Kami menyadari bahwa dalam penyusunan LAKIP Revisi ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran yang membangun agar dalam penyusunan LAKIP Revisi berikutnya dapat lebih baik lagi. Bandung, 5 Mei 2015 Camat Cibeunying Kaler, Drs. H. Hamdani Pembina Tk.I NIP Halaman iii

3 DAFTAR ISI Halaman Ringkasan Eksekutif... Kata Pengantar Daftar Isi i ii iv BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Sumber Daya Aparatur, serta Susunan Organisasi Maksud dan Tujuan Sistematika Penyusunan... 6 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA... 7 A. Perencanaan Strategis Sebelum Review... 7 B. Perencanaan Strategis Setelah Review BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Kerangka Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja B. Capaian Indikator Kinerja Utama C. Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis D. Analisis Pencapaian Kinerja E. Akuntabilitas Keuangan F. Prestasi Dan Penghargaan BAB IV PENUTUP Halaman iv

4 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pembangunan aparatur negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur Bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh aparatur negara yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya masing-masing, transparan, profesional dan akuntabel. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan. Kepemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan admisnistrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping juga karena adanya pengaruh globalisasi. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Halaman 1

5 Paradigma baru di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diarahkan oleh otonomi daerah menggeser peran pemerintah dari power kepada empowerment. Paradigma ini mengarahkan peran aparatur pemerintah kepada posisi yang lebih berorientasi pada pelayanan masyarakat secara profesional. Dengan kata lain penyelenggaraan pemerintahan yang mengacu kepada good government. Salah satu aspek yang menentukan keberhasilan pewujudan good government adalah akuntabilitas. Akuntabilitas dimaksud adalah dalam konteks (1) kinerja sesuai dengan Tupoksi, dan (2) keuangan sesuai dengan dokumen anggaran yang telah disusun diawal tahun. Akuntabilitas pemerintahan yang dipercaya oleh publik dan stakeholder akan membangun pemerintah yang kuat dan berdaya saing tinggi. Pemerintahan yang kuat dan berdaya saing tinggi adalah kunci keberhasilan dalam persaingan dewasa ini. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan di tingkat, akuntabilitas menjadi salah satu aspek penting dan mutlak. Karena Pemerintah ditempatkan sebagai lini terdepan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dimana dalam kesehariannya Pemerintah akan selalu berurusan dengan masalah kemasyarakatan, serta menjadi media antara Walikota dan masyarakatnya. Semangat untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan diantaranya diwujudkan dengan kewajiban setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Setelah penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan menerbitkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan LAKIP telah lebih dahulu diperbaiki dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tahun 2012 merupakan tahun keempat pelaksanaan visi dan misi dari Rencana Strategis yang disusun untuk periode tahun Rencana strategis Cibeunying Kaler dibuat berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Kota Bandung, sehingga berfungsi sebagai pendukung kegiatan Pemerintah Kota Bandung. Didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa adalah perangkat daerah yang mendapat pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Cibeunying Kaler dibentuk berdasarkan pada PP Nomor 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Halaman 2

6 Cibeunying Kaler terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu : 1. Kelurahan Cihaurgeulis 2. Kelurahan Sukaluyu 3. Kelurahan Neglasari 4. Kelurahan Cigadung Cibeunying Kaler meliputi luas wilayah 436,30 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak jiwa dan Kepala Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi kependudukan 4 (empat) Kelurahan tersebut terdiri dari 46 Rukun Warga, dan 290 Rukun Tetangga. Sebagian besar wilayah Cibeunying Kaler terdiri dari tanah darat. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh jasa perdagangan. 1.2 Landasan Hukum Sebagai institusi formal, keberadaan Cibeunying Kaler dan penyusunan LAKIP oleh Cibeunying Kaler senantiasa mengacu kepada landasan hukum yang berlaku yaitu : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Halaman 3

7 13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung; 16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat DPRD Kota Bandung, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009; 17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun ; 18. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun ; 19. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 940 Tahun 2009; 1.3 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Sumber Daya Aparatur, serta Susunan Organisasi Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan dan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Cibeunying Kaler memiliki kedudukan, tugas pokok, fungsi, serta susunan organisasi sebagai berikut : 1) Kedudukan Kedudukan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 2) Tugas Pokok mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 3) Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan; Halaman 4

8 d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan; f) Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; g) Melaksanakan pelayanan ketatausahaan kecamatan. 4) Sumber Daya Aparatur Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Cibeunying Kaler Kota Bandung didukung dengan ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, serta pengelolaan anggaran. Jumlah pegawai yang bekerja di Cibeunying Kaler Kota Bandung sampai dengan tahun 2013 sebanyak 52 orang. Kondisi kepegawaian di Cibeunying Kaler, dapat dilihat dalam tabel berikut ini : 5) Susunan Organisasi : (1) Camat, sebagai unsur pimpinan organisasi. (2) Sekretaris Camat, sebagai unsur staf terdiri dari : a). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; b). Sub Bagian Program dan Keuangan ; (3) Seksi-seksi sebagai unsur lini terdiri dari : a). Seksi Pemerintahan; b). Seksi Ketentraman dan Ketertiban; c). Seksi Pendidikan dan Kemasyarakatan; d). Seksi Ekonomi, Pembangunan & Lingkungan Hidup; e). Seksi Pelayanan. (4) Kelompok Jabatan Fungsional. Halaman 5

9 Bagan 1.1 Struktur Organisasi CAMAT SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN SUB BAGIAN PROGRAM & KEUANGAN SEKSI PEMERINTAHAN SEKSI KETEMTRAMAN & KETERTIBAN SEKSI PENDIDIKAN DAN KEMASYARAKATAN SEKSI EKONOMI, PEMBANGUNAN & LINGKUNGAN HIDUP SEKSI PELAYANAN KELURAHAN Sumber : Perda Nomor 14 Tahun Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan LAKIP ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban unit kerja Cibeunying Kaler terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2013 dalam mendukung visi dan misi Kota Bandung. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan akuntabilitas Cibeunying Kaler baik kepada Pemerintah Kota Bandung maupun kepada publik dan sekaligus menjadi fasilitas umpan balik terhadap kinerja yang telah dilaksanakan dan sekaligus peningkatan kinerja dimasa yang akan datang. 1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP Penyusunan LAKIP Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2013 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut: BAB I Pendahuluan Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, sistematika penyusunan LAKIP, serta Gambaran Umum Cibeunying Kaler Kota Bandung. BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Menguraikan tentang Gambaran Umum Cibeunying Kaler Kota Bandung, Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran, cara mencapai Tujuan dan Sasaran, serta Penetapan Kinerja Tahun 2013 yang menjadi acuan pengukuran kinerja. Halaman 6

10 BAB III Akuntabilitas Kinerja Menguraikan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja Cibeunying Kaler Kota Bandung. BAB IV Penutup Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/ kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Cibeunying Kaler Kota Bandung, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya. Lampiran Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2013, Penetapan Kinerja, dan Pembiayaan dalam Pencapaian Sasaran. Halaman 7

11 BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966-Orpad/2013 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Cibeunying Kaler Kota Bandung tahun 2013 adalah sebagai berikut: Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) Cibeunying Kaler No. Indikator Kinerja Satuan Target Terselenggaranya pameran dagang/produk tingkat Kota kegiatan 1 2 Terbinanya BKM/Koperasi BKM/ Koperasi 5 3 Terbinanya UKM produk unggulan UKM 10 4 Evaluasi Perkembangan Bawaku Makmur Dokumen 1 5 Terlaksananya sosialisasi tentang Ijin mendirikan usaha kegiatan 1 6 Terfasilitasinya PNPM Kelurahan 4 7 Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Tingkat dan Kelurahan kegiatan 5 8 Terfasilitasinya kegiatan Penataan Lingkungan Kelurahan 4 9 Tersedianya data tentang pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup Dokumen 1 10 Terselenggaranya Kegiatan penanaman pohon Pohon Terselenggaranya sosialisasi tentang Lingkungan hidup kegiatan 1 11 Terbinanya wilayah binaan program RW BGC RW Terfasilitasinya kegiatan Ciduran dan Cikapayang bersih RW Terfasilitasinya Kegiatan Pembuatan sumur resapan Sumur 25 Halaman 8

12 Terfasilitasinya Kegiatan Pembuatan Biopori Biopori Terfasilitasinya rehab rumah kumuh Rumah 5 17 Adanya Revitalisasi kader posyandu Orang Terbinanya kader RBM Orang Terbinanya PKK dan Dharma Wanita Persatuan Cibeunying Kaler Orang Terselenggaranya sosialisasi PHBS kegiatan 1 21 Terselenggaranya pertemuan rutin TP.PKK, DWP, dan Pengajian Rutin Siti Khodijah kegiatan Tersedianya Data Kemasyarakatan Terbinanya PAUD PAUD 4 24 Terfasilitasinya kegiatan Organisasi Kemasyarakatan Organisasi 5 25 Terfasilitasinya Kegiatan Hari Besar Keagamaan kegiatan 4 26 Terfasilitasinya Kegiatan Olah Raga bagi Warga Masyarakat Tahun 1 27 Terfasilitasinya kegiatan pembuatan KTP Lembar Terfasilitasinya kegiatan pembuatan KK Lembar Terfasilitasinya kegiatan pembuatan Surat serbaguna, KIPeM, SKM, Surat Pindah dll Lembar Terselenggaranya sosialisasi tentang Mekanisme pelayanan kegiatan 3 Kependudukan 31 Terfasilitasinya rekam data dalam pelaksanaan program e-ktp Warga Tersedianya data/informasi tentang pelayanan Jenis 3 33 Terbinanya Para Ketua RW dan RT dalam penyeragaman administrasi 34 Tersedianya data tentang pemerintahan di Cibeunying Kaler Orang 336 Dokumen Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan perlombaan Kelurahan kegiatan 2 36 Terfasilitasinya kegiatan pelantikan RW di Tahun 1 37 pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Terselenggaranya sosialisasi tentang kegiatan 1 38 Terfasilitasinya pengembangan aparatur melalui pelatihan dan pendidikan Orang Tersedianya papan untuk pojok informasi Kelurahan 2 40 Terbinanya anggota Linmas Orang Terbinanya anggota Satwankar Orang Tertibnya PKL Kelurahan 4 43 Terfasilitasinya kegiatan Adipura Titik Pantau 6 44 Terfasilitasinya gerakan Cidurian bersih Tahun 1 45 Terselenggaranya sosialisasi tentang Perda K3 dan Penanggulangan bencana Alam kegiatan 4 46 Terselenggaranya Kegiatan Opsih Kelurahan 4 47 Tersedianya data tentang kegiatan Ketentraman dan ketertiban di Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perencanaan strategis merupakan proses sistematik yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyakbanyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usahausaha melaksanakan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Halaman 9

13 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional. Rencana Strategis Cibeunying Kaler Kota Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Cibeunying Kaler Kota Bandung. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Cibeunying Kaler Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Cibeunying Kaler Kota Bandung tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun Disamping itu pula, Renstra Cibeunying Kaler Kota Bandung diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan Renstra Kota Bandung. Penyusunan Renstra Cibeunying Kaler telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Cibeunying Kaler merupakan hasil kesepakatan bersama antara Cibeunying Kaler dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Cibeunying Kaler tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Cibeunying Kaler yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Cibeunying Kaler dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Halaman 10

14 Model perencanaan strategis (Strategic Planning) secara umum dapat dilihat dari contoh model yang diberikan oleh Whittaker (1993) berikut ini : Vision Mission Value Internal External GOAL CSF (Critical Succes Factors) Strategic Analysis & Choice Assumption Corporate Objective & Strategy Establish Accountability Implementation Plan Monitor Implementation & Provide Feedback a). b). c). d). e). f). g). Adapun manfaat dari perencanaan strategis adalah sebagai berikut : Diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks; Diperlukan untuk pengelolaan keberhasilan; Berorientasi pada masa depan; Adaptif Meningkatkan komunikasi; Pelayanan prima (Service of Excellence); Menjamin efektivitas penggunaan sumber-sumber organisasi; h). Meningkatkan produktivitas. Berikut ini adalah komponen-komponen rencana strategis (Revisi) Cibeunying Kaler Tahun : A. Visi Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik saat ini dan yang akan datang, maka Cibeunying Kaler menetapkan visi : Halaman 11

15 Visi Cibeunying Kaler MEMANTAPKAN TERWUJUDNYA KECAMATAN CIBEUNYING KALER YANG UTAMA DALAM PELAYANAN DAN PEMBANGUNAN WILAYAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DI KOTA BANDUNG TAHUN Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Cibeunying Kaler harus melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dan individual aparatur serta masyarakat dan organisasi masyarakat di Cibeunying Kaler untuk menjadikan Cibeunying Kaler sebagai wilayah yang berbasis lingkungan hidup. Wilayah yang berwawasan lingkungan ini diharapkan sudah terwujud pada tahun Visi ini juga sebagai komitmen Cibeunying Kaler pada Perda Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, yang menetapkan Cibeunying Kaler dalam kelompok Wilayah Pengembangan (WP) Cibeunying dan diarahkan sebagai wilayah dengan dominan ruang terbuka hijau. Visi Cibeunying Kaler tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan Visi Kota Bandung, yaitu Kota Bandung Sebagai Kota Jasa Yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat). B. Misi Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Cibeunying Kaler menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut : (1) Meningkatkan kinerja Pemerintah Cibeunying Kaler secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang mengarah pada profesionalisme. (2) Mewujudkan kecamatan cibeunying kaler yang berwawasan lingkungan, berlandaskan kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat cibeunying kaler. (3) Mengembangkan sosial budaya dan perekonomian untuk membentuk SDM yang handal dan religius. C. Tujuan Visi dan misi Cibeunying Kaler hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang positif. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman yang didukung kesadaran dan partisipasi warga Cibeunying Kaler. 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang didukung perilaku masyarakat yang kondusif. Halaman 12

16 D. Sasaran Untuk mencapai program yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang positif, dengan indikator : (a) Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang mengarah pada profesionalisme aparat. (b) Terwujudnya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat dengan indikator peningkatan IPM Cibeunying Kaler. 2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman yang didukung kesadaran dan partisipasi warga Cibeunying Kaler, dengan indikator : (a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman dengan terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan keindahan; (b) Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman di wilayah Cibeunying Kaler. 3. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang didukung perilaku masyarakat yang kondusif, dengan indikator : (a) Meningkatnya aktivitas usaha kecil (UMKM) dan koperasi dengan peran serta pengusaha di wilayah kerja kecamatan. (b) Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. (c) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. E. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dalam mencapai tujuan dan sasaran, ditetapkan kebijakan dan program sebagai cara untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Kebijakan ditetapkan sebagai pedoman, pegangan, dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat. Arah makro kebijakan Cibeunying Kaler untuk memperlancar adanya keterpaduan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan adalah sebagai berikut : 1. Kebijakan meningkatkan kinerja pemerintah Cibeunying Kaler yang berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 2. Kebijakan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menata dan memelihara lingkungan pemukiman dan lingkungan hidup. 3. Kebijakan mengembangkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Cibeunying Kaler. Halaman 13

17 Pada tahun 2013, Cibeunying Kaler telah berupaya untuk mencapai tujuan jangka pendek dari rencana strategis tahun revisi, melalui strategi yang tertuang dalam kebijakan dan program tahunan kecamatan. Dalam rangka mencapai tujuan di atas, maka pada tahun 2013 Cibeunying Kaler menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan yang tersusun dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang terdiri atas : 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja e. Penyediaan Alat Tulis Kantor f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan g. Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor i. Penyediaan peralatan rumah tangga j. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan k. Penyediaan Makanan dan Minuman l. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional b. Pengadaan Perlengkapan Kantor c. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional e. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 3 Peningkatan Disiplin Aparatur a. Pengadaan pakaian Dinas dan Kelengkapannya b. Pengadaan pakaian khusus hari hari tertentu 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran c. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran d. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 5. Peningkatan Peran dan Kelurahan a. Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelurahan b. Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan dan Kelurahan c. Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Halaman 14

18 dan Kelurahan d. Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat dan Kelurahan e. Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum dan Kelurahan f. Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat g. Pembuatan Pojok Informasi Pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) Visi : Tabel RENCANA STRATEGIS Cibeunying Kaler Memantapkan Terwujudnya Cibeunying Kaler Yang Utama Dalam Pelayanan Dan Pembangunan Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan Di Kota Bandung Tahun Misi : A. Meningkatkan kinerja Pemerintah Cibeunying Kaler secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang mengarah pada profesionalisme. B. Mewujudkan kecamatan cibeunying kaler yang berwawasan lingkungan, berlandaskan kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat cibeunying kaler. C. Mengembangkan sosial budaya dan perekonomian untuk membentuk SDM yang handal dan religius. Tujuan : 1). Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang positif. 2). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman yang didukung kesadaran dan partisipasi warga Cibeunying Kaler. 3). Meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang didukung perilaku masyarakat yang kondusif. Sasaran : 1). Meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang positif. (a) Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang mengarah pada profesionalisme aparat. (b) Terwujudnya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat dengan indikator peningkatan IPM Cibeunying Kaler. 2). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman yang didukung kesadaran dan partisipasi warga Cibeunying Kaler. (a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman dengan terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan keindahan; (b) Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman di wilayah Cibeunying Kaler. 3). Meningkatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial yang didukung perilaku masyarakat yang kondusif. (a) Meningkatnya aktivitas usaha kecil (UMKM) dan koperasi dengan peran serta pengusaha di wilayah kerja kecamatan. (b) Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. (c) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan. Halaman 15

19 Strategi : Kebijakan : 1. Kebijakan meningkatkan kinerja pemerintah Cibeunying Kaler yang berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. 2. Kebijakan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam menata dan memelihara lingkungan pemukiman dan lingkungan hidup. 3. Kebijakan mengembangkan pemanfaatan sumber daya ekonomi dan sosial untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Cibeunying Kaler. Program dan Kegiatan : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Kegiatan : a). Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik; b). Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional; c). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor d). Kegiatan penyediaan alat tulis kantor; e). Penyediaan barang cetakan dan penggandaan; f). Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor; g). Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor; h). Penyediaan Makanan dan Minuman i). Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; (a) Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional; (b) Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional; (c) Kegiatan rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur; (a) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. 4. Program Peningkatan Peran dan Kelurahan, yang terdiri atas 7 Kegiatan, yaitu : (a) Fasilitasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Kelurahan; (b) Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kehidupan Kemasyarakatan dan Kelurahan; (c) Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup dan Kelurahan; (d) Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban dan Kelurahan; (e) Peningkatan Kualitas Pemerintahan Umum dan Kelurahan; (f) Peningkatan Peran Pemerintah Kota Bandung dalam Pembangunan Kelurahan (g) peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat dan Kelurahan. 2.2 Penetapan Kinerja (TAPKIN) Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan Halaman 16

20 kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Cibeunying Kaler Kota Bandung Tahun 2013 mengacu pada dokumen Renstra Cibeunying Kaler Tahun , dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2013, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Cibeunying Kaler Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2013 dengan uraian sebagai berikut: Tabel Penetapan Kinerja (TAPKIN) Perubahan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan Anggaran Program Peningkatan Peran dan Kelurahan Meningkatnya aktivitas UKM dan Koperasi dengan pengusaha di Wilayah Kerja Terselenggaranya pameran dagang/produk tingkat Kota Terbinanya BKM/Koperasi 5 BKM/Koperasi Terbinanya UKM produk unggulan 1 kali Fasilitasi peningkatan 10 UKM perekonomian masyarakat dan Kelurahan ,00 Evaluasi Perkembangan Bawaku Makmur Terlaksananya sosialisasi tentang Ijin mendirikan usaha 1 Dokumen 1 kali Terfasilitasinya PNPM 4 Kelurahan Meningkatnya kualitas lingkungan hidupdan pemukiman dengan terwujudnya ketentraman, ketertiban dan keindahan Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Tingkat dan Kelurahan Terfasilitasinya kegiatan Penataan Lingkungan Tersedianya data tentang pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup Terselenggaranya Kegiatan penanaman pohon 5 kali Peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup 4 Kelurahan Tingkat dan Kelurahan 1 Dokumen pohon ,00 Terselenggaranya sosialisasi tentang Lingkungan hidup 1 kali Terbinanya wilayah binaan program BGC Terfasilitasinya kegiatan Ciduran dan Cikapayang bersih 12 RW 13 RW Terfasilitasinya Kegiatan Pembuatan sumur resapan 25 sumur Terfasilitasinya Kegiatan Pembuatan Biopori biopori Terfasilitasinya rehab rumah kumuh 5 rumah Halaman 17

21 Meningkatnya partisipasi dan peran perempuan dalam pebangunan Adanya Revitalisasi kader posyandu Terbinanya kader RBM Terbinanya PKK dan Dharma Wanita Persatuan Cibeunying Kaler Terselenggaranya sosialisasi PHBS Terselenggaranya pertemuan rutin TP.PKK, DWP, dan Pengajian Rutin Siti Khodijah Tersedianya Data Kemasyarakatan Terbinanya PAUD Terfasilitasinya kegiatan Organisasi Kemasyarakatan 130 orang Fasilitasi Peningkatan kualitas 20 orang kehidupan kemasyarakatan 70 orang dan Kelurahan 1 kali 12 kali 1 Dokumen 4 PAUD 5 organisasi ,00 Terfasilitasinya Kegiatan Hari Besar Keagamaan 4 Kegiatan Terfasilitasinya Kegiatan Olah Raga bagi Warga Masyarakat 1 Tahun Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang mengarah pada profesionalisme aparat Terbinanya Para Ketua RW dan RT dalam penyeragaman administrasi Tersedianya data tentang pemerintahan di Cibeunying Kaler Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan perlombaan Kelurahan Terfasilitasinya kegiatan pelantikan RW di 336 orang Fasilitasi peningkatan pemerintahan umum 10 Dokumen dan Kelurahan 2 kegiatan 1 tahun ,00 Terselenggaranya sosialisasi tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada Terfasilitasinya pengembangan aparatur melalui pelatihan dan pendidikan Tersedianya papan untuk pojok informasi 1 kegiatan 10 orang 2 Kelurahan Pembuatan Pojok Informasi pembangunan Jawa Barat di Kantor Kelurahan (Banprov 2012) ,00 Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial kemasyarakatan Terbinanya anggota Linmas Terbinanya anggota Satwankar Tertibnya PKL Terfasilitasinya kegiatan Adipura 100 orang 25 orang 4 Kelurahan 6 titik pantau Peningkatan kualitas penanganan Ketentraman dan ketertiban Tingkat dan Kelurahan Terfasilitasinya gerakan Cidurian 1 tahun bersih Terselenggaranya sosialisasi 4 Kegiatan tentang Perda K3 dan Penanggulangan bencana Alam Terselenggaranya Kegiatan Opsih 4 Kelurahan Tersedianya data tentang kegiatan Ketentraman dan ketertiban di 8 dokumen ,00 Jumlah Anggaran ,00 Halaman 18

22 BAB II AKUNTABILITAS KINERJA Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organiasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, kekayaan alam, material, keuangan, data dan informasi, dan tata ruang. Sumber daya ini merupakan masukan bagi individu maupun unit organisasi yang seharusnya dapat diukur dan diidentifikasi secara jelas. Sistem Akintabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Sebagai suatu sistem, SAKIP terdiri dari komponenkomponen yang merupakan satu kesatuan, yakni perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja. Adapun siklus SAKIP dapat digambarkan sebagai berikut: Bagan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perencanaan Strategis Perencanaan Kinerja Pelaporan Kinerja AKUNTABILITAS KINERJA Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Halaman 19

23 3.1 Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Pengukuran kinerja dalam pemerintahan bukanlah suatu aktivitas yang baru. Setiap departemen, satuan kerja, dan unit pelaksana tugas telah diprogram untuk menyampaikan informasi berupa laporan berkala (triwulan/ semester/ tahunan) atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran Kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama, penetapan kinerja, dan pengukuran pencapaian sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, data ini diperoleh melalui sistem pengumpulan data dari dua sumber yaitu : (1) data internal, yang berasal dari sistem informasi yang ada baik laporan kegiatan reguler yang ada seperti laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan laporan kegiatan lainnya; (2) data eksternal digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Cibeunying Kaler. Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Cibeunying Kaler tahun 2013, yaitu Indikator masukan (inputs) adalah segala bentuk sumber daya yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Untuk tahun 2013 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan pengukuran kinerja dengan satuan rupiah, kemudian sumber daya manusia, sumber daya waktu, serta sarana dan prasarana. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu Kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai dari output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang/jasa lainnya dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan, orang, paket, buah, unit, rupiah dan sebagainya. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relatif (). Indikator manfaat (benefits) dan dampak (impacts) yang berkaitan dengan kegiatan tahun anggaran 2013 tidak dilakukan pengukuran, karena belum tersedia sistem pengumpulan data dan pengukurannya. Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) baik dalam Pengukuran kinerja maupun pengukuran sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus : Realisasi Pencapaian Target = X 100 Rencana b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus : Halaman 20

24 Pencapaian Target = Rencana (Realisasi Rencana) Rencana X 100 Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir PKK dan kinerja sasaran dalam formulir PPS, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan pencapaian visi dan misi, serta agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja sasaran dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi sebagai berikut: X > 85 : Sangat Baik 71 X 85 : Baik 56 X < 70 : Kurang X < 56 : Sangat Kurang Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Halaman 21

25 Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut : Tabel Kategori Capaian Kinerja No Katagori Nilai Angka Interpretasi 1. AA > Memuaskan 2. A > Sangat Baik 3. B > Baik 4. CC > Cukup Baik 5. C > Agak Kurang 6. D 0 30 Kurang Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. a. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Cibeunying Kaler Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Cibeunying Kaler telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 050/Kep.966- Orpad/2013 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD Kota Bandung. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Cibeunying Kaler juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Cibeunying Kaler Kota Bandung tahun 2013 Halaman 22

26 menunjukan hasil sebagai berikut: Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Cibeunying Kaler Uraian Misi dan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Target Realisasi Capaian () MISI 1 : Meningkatkan kinerja Pemerintah Cibeunying Kaler secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang mengarah pada profesionalisme. 83,87 Terwujudnya kompetensi aparatur pemerintah yang mengarah pada profesionalisme aparat 1 Terbinanya Para Ketua RW dan RT dalam penyeragaman administrasi 2 Tersedianya data tentang pemerintahan di Cibeunying Kaler Jenis Orang ,67 89,29 3 Terselenggaranya kegiatan pembinaan dan perlombaan Kelurahan 4 Terfasilitasinya kegiatan pelantikan RW di Dokumen kegiatan ,00 100,00 5 Terselenggaranya sosialisasi tentang pelimpahan sebagian kewenangan Walikota Kepada 6 Terfasilitasinya pengembangan aparatur melalui pelatihan dan pendidikan Tahun kegiatan ,00 100,00 Terwujudnya kesejahteraan dan kepuasan masyarakat dengan indikator peningkatan IPM Cibeunying Kaler. 7 Tersedianya papan untuk pojok informasi 8 Terfasilitasinya kegiatan pembuatan KTP 9 Terfasilitasinya kegiatan pembuatan KK 10 Terfasilitasinya kegiatan pembuatan Surat serbaguna, SKM, Surat Pindah dll papan lembar Lembar Lembar ,00 56,54 48,73 92,54 11 Terselenggaranya sosialisasi tentang Mekanisme pelayanan Kependudukan kegiatan ,00 12 Terfasilitasinya rekam data dalam pelaksanaan program e-ktp 13 Tersedianya data/informasi tentang pelayanan kegiatan papan data 100, ,00 Halaman 23

27 MISI 2 : Mewujudkan kecamatan cibeunying kaler yang berwawasan lingkungan, berlandaskan kesadaran dan partisipasi seluruh warga masyarakat cibeunying kaler. 86,02 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pemukiman dengan terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan keindahan; Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemukiman di wilayah Cibeunying Kaler. 1 Terselenggaranya Kegiatan Musrenbang Tingkat dan Kelurahan 2 Terfasilitasinya kegiatan Penataan Lingkungan 3 Tersedianya data tentang pengembangan infrastruktur dan lingkungan hidup 4 Terselenggaranya Kegiatan penanaman pohon 5 Terselenggaranya sosialisasi tentang Lingkungan hidup 6 Terbinanya wilayah binaan program BGC 7 Terfasilitasinya kegiatan Ciduran dan Cikapayang bersih 8 Terfasilitasinya Kegiatan Pembuatan sumur resapan 9 Terfasilitasinya Kegiatan Pembuatan Biopori 10 Terfasilitasinya rehab rumah kumuh 11 Terpeliharanya jalan di wilayah 12 Terpeliharanya Kerb di wilayah 13 Terpeliharanya bahu jalan di wilayah kecamatan 14 Swadaya Murni Fisik kegiatan ,00 Kelurahan ,00 Dokumen ,00 Pohon ,40 kegiatan ,00 RW ,00 RW ,31 Sumur ,75 Biopori ,67 Rumah ,00 M ,00 M ,33 M ,00 Rupiah ,07 15 Swadaya Murni Non Fisik Rupiah ,70 Halaman 24

28 MISI 3 : Mengembangkan sosial budaya dan perekonomian untuk membentuk SDM yang handal dan religius. 86,64 Meningkatnya aktivitas UKM dan Koperasi dengan pengusaha di Wilayah Kerja 1 Terselenggaranya pameran dagang/produk tingkat Kota 2 Terbinanya BKM/Koperasi kegiatan ,00 BKM/ Koperasi ,00 Meningkatnya partisipasi dan kesetiakawanan sosial dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 3 Terbinanya UKM produk unggulan 4 Evaluasi Perkembangan Bawaku Makmur 5 Terlaksananya sosialisasi tentang Ijin mendirikan usaha 6 Terfasilitasinya PNPM 7 Terbinanya anggota Linmas 8 Terbinanya anggota Satwankar UKM ,00 Dokumen 1 0 0,00 kegiatan ,00 Kelurahan ,00 Kelurahan ,00 Orang ,00 9 Tertibnya PKL Orang ,00 Meningkatnya partisipasi dan peran perempuan dalam pebangunan 10 Terfasilitasinya kegiatan Adipura 11 Terfasilitasinya gerakan Cidurian bersih 12 Terselenggaranya sosialisasi tentang Perda K3 dan Penanggulangan bencana Alam 13 Terselenggaranya Kegiatan Opsih 14 Tersedianya data tentang kegiatan Ketentraman dan ketertiban di 15 Adanya Revitalisasi kader posyandu 16 Terbinanya kader RBM 17 Terbinanya PKK dan Dharma Wanita Persatuan Cibeunying Kaler 18 Terselenggaranya sosialisasi PHBS 19 Terselenggaranya pertemuan rutin TP.PKK, DWP, dan Pengajian Rutin Siti Khodijah 20 Tersedianya Data Kemasyarakatan Kelurahan ,00 Titik Pantau ,00 Tahun ,00 kegiatan ,00 Kelurahan ,00 Orang ,00 Orang ,00 Orang ,29 kegiatan ,00 kegiatan ,33 kegiatan ,00 21 Terbinanya PAUD PAUD ,00 22 Terfasilitasinya kegiatan Organisasi Kemasyarakatan 23 Terfasilitasinya Kegiatan Hari Besar Keagamaan 24 Terfasilitasinya Kegiatan Olah Raga bagi Warga Masyarakat Organisasi ,67 kegiatan ,00 Kegiatan ,00 Halaman 25