4.b DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

Transkripsi

1 4.b DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN (DPPA) TAHUN 2016 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN SIAK

2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tahun Anggaran 2016 DPA - SKPD 22 Organisasi ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Rekapitulasi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kode (Rp) Bertambah/(berkurang) Program / Uraian Lokasi Kegiatan Target Kinerja (Kuantitatif) Sumber Dan Sebelum Setelah Kegiatan Perubahan Perubahan (Rp) % ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura 01 Program Pelayanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi : 98% , , ,00-34, Penyediaan jasa surat menyurat Kabupaten Siak Jenis dan jumlah perangko materai dan perangko ~ (KAS , , ,00-44,90 surat : 2 jenis- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air Kabupaten Siak jenis jasa komunikasi; sumber daya air dan ~ (KAS , , ,00-45,85 Cabang SIAK dan listrik listrik : 2 jenis- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kabupaten Siak kendaraan yang diperlihara : 8unit ~ (KAS , , ,00-28,54 Cabang SIAK kendaraan dinas/operasional UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Penyediaan jasa kebersihan kantor Kabupaten Siak tenaga kebersihan kantor : 8orang ~ (KAS , ,00 0,00 0,00 Cabang SIAK UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Penyediaan alat tulis kantor Kabupaten Siak jenis ATK yang disediakan : 22 jenis ~ (KAS , , ,00-26,63 Cabang SIAK UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kabupaten Siak jenis barang cetakan dan penggandaan : ~ (KAS , , ,00-30,76 Cabang SIAK jenis (6 jenis belanja cetak 5 jenis penggandaan 3 UMUM DAERAH) ~ jenis penjilidan)- BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Halaman : 1

3 0.112 Penyediaan komponen instalasi Kabupaten Siak jenis komponen instalasi listrik/penerangan ~ (KAS , ,00 0,00 0,00 listrik/penerangan bangunan kantor bangunan kantor dan ala : 5 jenis- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Kabupaten Siak jenis bahan bacaan dan peraturan ~ (KAS , , ,00-84,62 perundang-undangan perundang-undangan : 2 jenis surat kabar- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Penyediaan makanan dan minuman Kabupaten Siak pegawai yang disediakan makanan dan ~ (KAS ,00 0, ,00-100,00 minuman harian : 117 orang- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar Kabupaten Siak rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar ~ (KAS , , ,00-47,44 daerah daerah : 191kali UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Penyediaan jasa keamanan kantor Dinas tenaga keamanan : 4 orang petugas ~ (KAS , ,00 0,00 0,00 UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Penyediaan jasa administrasi kantor Kabupaten Siak tenaga administrasi kantor : 73 orang ~ (KAS , ,00 0,00 0,00 petugas- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Kunjungan Kerja, Pertemuan dan Peninjauan Kabupaten Siak kunjungan kerja, pertemuan dan peninjauan ~ (KAS , , ,00-49,67 Lapangan Dalam Daerah lapangan dalam daerah : 424kali UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur : , , ,00-62,55 Aparatur 98% Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kabupaten Siak dan jenis perlengkapan gedung kantor yang ~ (KAS ,00 0, ,00-100,00 diadakan : 1 paket interior ruangan- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Pengadaan Sarana Publikasi Kabupaten Siak jenis sarana publikasi : 5 jenis ~ (KAS , , ,00-44,00 UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Kabupaten Siak kendaraan dinas yang dipelihara : 8 unit ~ (KAS , , ,00-49,73 dinas/operasional UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Siak Sri Indrapura perbaikan dan pergantian peralatan kerja : ~ (KAS , ,00 0,00 0,00 59 unit peralatan kerja- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK

4 06 Program peningkatan pengembangan sistem Tersedianya Renstra : 100% ,00 0, ,00-100,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan Renstra Kabupaten Siak buku Renstra Dinas Tanaman Pangan dan ~ (KAS ,00 0, ,00-100,00 Hortikultura : 20buah UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Halaman : 2 25 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan produksi tanaman pangan (padi dan palawija) , , ,00-47,76 : ton tanaman padi dan 7331 ton tanaman palawija Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Kec. Kandis, Sungai Mandau, Luas Intensifikasi Tanaman Padi : 1000ha ~ (KAS , , ,00-49,20 Pusako, Sabak Auh, Sungai UMUM DAERAH) ~ Apit, Bungaraya BANK RIAUKEPRI Pengembangan Bibit/benih Tanaman Pangan Balai Benih Utama Sepuruk, Luas pembenihan tanaman pangan : 10ha ~ (KAS ,00 0, ,00-100,00 Cabang SIAK Sabak Auh UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Pengolahan dan Pemutakhiran Data Statistik Kabupaten Siak jenis buku data statistik pertanian : 6 jenis ~ (KAS , , ,00-30,15 Cabang SIAK Tanaman Pangan dan Hortikultura UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kabupaten Siak dokumen : 1 dokumen ~ (KAS , , ,00-18,36 Cabang SIAK UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK 26 Program Peningkatan Produksi Tanaman produksi tanaman hortikultura (sayur-sayuran , , ,00-34,72 Hortikultura dan buah-buahan) : 5167 ton tanaman sayur-sayuran dan ton tanaman buah-buahan Peningkataan Produksi dan Mutu Sayur-sayuran Kec. Lubuk Dalam, Kerinci Luas areal pengembangan tanaman sayur-sayuran : ~ (KAS , , ,00-49,03 Kanan, Sungai Mandau, 35ha UMUM DAERAH) ~ Mempura, Bungaraya, Siak, BANK RIAUKEPRI Tualang, Dayun, Koto Gasib Cabang SIAK Peningkataan Produksi dan Mutu Buah-buahan Kecamatan Mempura Luas areal pengembangan tanaman buah-buahan : ~ (KAS , , ,00-4,80 21 Ha- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK 27 Program Peningkatan Pengolahan Hasil Produksi Jenis komoditi hasil produk pertanian yang , , ,00-56,92 Pertanian dipromosikan : 7 jenis komoditi unggulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Hasil Kabupaten Siak jenis sarana dan Prasarana Hasil Produk ~ (KAS ,00 0, ,00-100,00 produk Pertanian Pertanian : 3 jenis- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK Pembinaan Pengawasan, dan Pemantauan Pupuk Kabupaten Siak Frekuensi pembinaan pengawasan dan pemantauan ~ (KAS , , ,00-16,16 Bersubsidi pupuk bersubsidi : 42 kali- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK

5 2.705 Pendampingan Usaha Ekonomi Pertanian Kabupaten Siak, Propinsi dan desa penerima bantuan modal usaha : ~ (KAS , , ,00-52,48 Luar Propinsi Riau desa- UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK 28 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Tingkat penerapan teknologi pertanian : , , ,00 71,33 Pertanian Pengembangan, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Dayun sumber air (DAK) : 8buah ~ (DAK 0, , ,00 0,00 Tingkat Usaha Tani/Jaringan Irigasi Desa Bid. Pertanian) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang Halaman : Penyediaan sarana produksi pertanian Siak Sri Indrapura bahan pembasmi OPT : 4000 ltr/kg ~ (KAS , , ,00-31,97 SIAK UMUM DAERAH) ~ BANK RIAUKEPRI Cabang SIAK JUMLAH , , ,00-29,80 PENGGUNA ANGGARAN Siak Sri Indrapura,27 Desember 2016 Mengesahkan, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Ir. Hj. ROBIATI, MP. H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si NIP NIP KOORDINATOR KELOMPOK KERJA Halaman : 4

6 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPPA - SKPD DPPA - SKPD 21 Organisasi ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Latar belakang perubahan/dianggarkan Penyesuaian gaji dan tambahan penghasilan PNS dalam perubahan APBD Kode Rekening Uraian Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(berkurang) Volume Satuan Harga Satuan (Rp) Volumeatuan Harga Satuan (Rp) umlah ( % 51 BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00-7, Belanja Pegawai , , ,00-7, Gaji dan Tunjangan , , ,00-7, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , ,00-9,48 Golongan I c : 1 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-0,82 Golongan I d : 1 org 3,00 bulan , ,00 0,00 bulan 0,00 0, ,00-100,00 Golongan II c : 3 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-29,59 Golongan II d : 2 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-18,39 Golongan III a : 7 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-4,84 Golongan III b : 13 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00 3,24 Golongan III c : 7 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-10,35 Golongan III d : 15 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-20,41 Golongan IV a : 2 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00 31,99 Golongan IV b : 1 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-0,35 Golongan IV c : 1 org 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-13,25 Acress 2,5% 1,00 tahun , ,00 1,00 tahun , , ,00-9, Tunjangan Keluarga , , ,00-5,37 Tunjangan Istri : 42 orang 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-5,83 Tunjangan Anak : 64 orang 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00-3,89 Acress 2,5% 1,00 tahun , ,00 1,00 tahun , , ,00-5, Tunjangan Jabatan , ,00 0,00 0,00 Eselon II/b : 1 orang x 13 bln 13,00 ob , ,00 13,00 ob , ,00 0,00 0,00 Eselon III/a : 1 orang x 13 bln 13,00 ob , ,00 13,00 ob , ,00 0,00 0,00 Eselon III/b : 4 orang x 13 bln 52,00 ob , ,00 52,00 ob , ,00 0,00 0,00 Eselon IV/a : 15 orang x 13 bln 195,00 ob , ,00 195,00 ob , ,00 0,00 0,00 Eselon IV/a : 5 orang x 13 bln (UPTD) 65,00 ob , ,00 65,00 ob , ,00 0,00 0,00 Eselon IV/b : 5 orang x 13 bln (UPTD) 65,00 ob , ,00 65,00 ob , ,00 0,00 0,00 Acress 2,5% 1,00 tahun , ,00 1,00 tahun , ,00 0,00 0, Tunjangan Umum , ,00 0,00 0,00

7 Gol III : 18 orang x 13 bulan 234,00 ob , ,00 234,00 ob , ,00 0,00 0,00 Gol II : 5 orang x 13 bulan 65,00 ob , ,00 65,00 ob , ,00 0,00 0,00 Gol I : 1 orang x 13 bulan 13,00 ob , ,00 13,00 ob , ,00 0,00 0,00 Acress 2,5% 1,00 tahun , ,00 1,00 tahun , ,00 0,00 0, Tunjangan Beras , , ,00-9,55 Tunjangan Beras : 150 orang 12,00 bulan , ,00 12,00 bulan , , ,00-9,79 Acress 2,5% 1,00 tahun , ,00 1,00 tahun , ,00 0,00 0, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , ,00 23,85 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus 13,00 bulan , ,00 14,00 bulan , , ,00 23,85 Acress 2,5% 1,00 tahun , ,00 1,00 tahun , , ,00 23, Pembulatan Gaji , , ,00-22,48 Pembulatan gaji 13,00 bulan 3.500, ,00 14,00 bulan 2.500, , ,00-23,08 Acress 2,5% 1,00 tahun 1.200, ,00 1,00 tahun 1.200, ,00 0,00 0, Iuran Asuransi Kesehatan , , ,00-10,58 Iuran Asuransi Kesehatan 12,00 bulan , ,00 12,00 bulan , , ,00-10,58 Acress 2,5% 1,00 tahun , ,00 1,00 tahun , , ,00-10, Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja , , ,00-0,70 Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 12,00 bulan , ,00 12,00 bulan , , ,00-33,27 Utang Iuran Asuransi Kecelakaan Kerja 0, ,00 0,00 6,00 bulan , , ,00 0,00 TA.2015 Acress 2,5% 1,00 Tahun , ,00 1,00 Tahun , , ,00-33, Iuran Asuransi Kematian , , ,00 4,35 Iuran Asuransi Kematian 12,00 bulan , ,00 12,00 bulan , , ,00-28,23 Utang Iuran Asuransi Kematian TA , ,00 0,00 6,00 bulan , , ,00 0,00 Acress 2,5% 1,00 Tahun , ,00 1,00 Tahun , , ,00-28, Tambahan Penghasilan PNS , , ,00-7, Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 0,00 0,00 Pengguna Anggaran (1 orang x 12 bulan) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 Kuasa Pengguna Anggaran (1 orang x 12 bulan) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 Bendahara Pengeluaran (1 orang x 12 bulan) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran (2 orang x 12 24,00 ob , ,00 24,00 ob , ,00 0,00 0,00 bulan) Pembantu Bendahara Pengeluaran / Bagian Gaji 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 (1 orang x 12 bulan) Bendahara Penerimaan (1 orang x 12 bulan) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 Penyimpan Barang (1 orang x 12 bulan) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 Pembantu Penyimpan Barang (1 orang x 12 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 bulan) Pengurus Barang (1 orang x 12 bulan) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 Pembantu Pengurus Barang (1 orang x 12 bulan) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 PPK-SKPD : 1 orang x 12 bulan 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 Pembantu PPK - SKPD (1 Org x 12 bulan) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 Pejabat Perencana SKPD (1 orang x 12 bulan) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0, Tambahan Penghasilan Berdasarkan , , ,00-8,98 Pertimbangan Objektif Lainnya Tunjangan Daerah : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ESS II/b ( 1 org x 12 bln ) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00

8 ESS III/a ( 1 org x 12 bln ) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 ESS III/b ( 4 org x 12 bln ) 48,00 ob , ,00 48,00 ob , ,00 0,00 0,00 ESS IV/a ( 14 org x 12 bln ) 180,00 ob , ,00 168,00 ob , , ,00-6,67 ESS IV/a ( 5 org x 12 bln ) (UPTD) 60,00 ob , ,00 60,00 ob , ,00 0,00 0,00 ESS IV/b ( 3 org x 12 bln ) (UPTD) 60,00 ob , ,00 36,00 ob , , ,00-40,00 Non esselon Gol III (16 org x 12 bln) 216,00 ob , ,00 192,00 ob , , ,00-11,11 Non esselon Gol II (4 org x 12 bln) 60,00 ob , ,00 48,00 ob , , ,00-20,00 Non esselon Gol I (1 org x 12 bln) 12,00 ob , ,00 12,00 ob , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , , ,00-7,82 Halaman : 3

9 Rencana Anggaran per Triwulan Siak Sri Indrapura,07 Desember 2016 Mengesahkan, Triwulan I Rp, ,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan II Rp, ,00 Triwulan III Rp, ,00 Triwulan IV Rp, ,00 Rp, ,00 H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si NIP PENGGUNA ANGGARAN Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP Keterangan : Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan KOORDINATOR KELOMPOK KERJA Halaman : 4

10 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPPA - SKPD DPPA - SKPD Organisasi Program ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ~ Program Pelayanan Administrasi Kegiatan ~ Penyediaan jasa surat menyurat Lokasi Kegiatan Kabupaten Siak Latar belakang perubahan/dianggarkan Efisiensi anggaran dalam perubahan APBD Indikator Tolok Ukur Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Capaian Program 98 % 98 % Masukan dana dana Rp, ,00 Rp ,00 Jenis dan jumlah perangko Jenis dan jumlah perangko Materai 3000: 7000 lembar; materai 6000: Keluaran 2 jenis - materai dan perangko surat materai dan perangko surat 2100 lembar - Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Hasil 98 % 98 % Persentase Penyediaan Pelayanan Persentase Penyediaan Pelayanan Manfaat 100 % 100 % Persentase Peningkatan Kualitas Persentase Peningkatan Kualitas Dampak Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 100 % 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas dan UPT Dinas Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Halaman : 1

11 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(berkurang) Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Volume atuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) % 52 BELANJA LANGSUNG , , ,00-44, Belanja Barang dan Jasa , , ,00-44, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00-44, Belanja perangko materai dan benda pos lainnya , , ,00-44,90 Belanja Materai Rp ,00 Buah 3.000, ,00 700,00 Bu 3.000, ,00 0,00 0,00 Belanja Materai Rp ,00 Buah 6.000, , ,00 Bu 6.000, ,00 0,00 0,00 Belanja Materai Kegiatan Belanja Hibah Rp ,00 Buah 6.000, ,00 0,00 0,00 0, ,00-100,00 JUMLAH , , ,00-44,90 Rencana Anggaran per Triwulan Siak Sri Indrapura,07 Desember 2016 Mengesahkan, Triwulan I Rp, ,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan II Rp, ,00 Triwulan III Rp, ,00 Triwulan IV Rp, ,00 Rp, ,00 H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si NIP PENGGUNA ANGGARAN Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan KOORDINATOR KELOMPOK KERJA Halaman : 2

12 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPPA - SKPD DPPA - SKPD Organisasi Program ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ~ Program Pelayanan Administrasi Kegiatan ~ Penyediaan jasa komunikasi; sumber daya air dan listrik Lokasi Kegiatan Kabupaten Siak Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD Indikator Tolok Ukur Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Capaian Program 98 % 98 % Masukan dana dana Rp ,00 Rp ,00 jasa komunikasi; sumber jenis jasa komunikasi; Keluaran 1 jasa air; 1 jasa listrik - 2 jenis - daya air dan listrik sumber daya air dan listrik Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Hasil 98 % 98 % Persentase Penyediaan Pelayanan Persentase Penyediaan Pelayanan Manfaat 100 % 100 % Persentase Peningkatan Kualitas Persentase Peningkatan Kualitas Dampak Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 100 % 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas dan UPT Dinas Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Halaman : 3

13 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(berkurang) Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Volume atuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) % 52 BELANJA LANGSUNG , , ,00-45, Belanja Barang dan Jasa , , ,00-45, Belanja Jasa Kantor , , ,00-45, Belanja jasa air , , ,00-52,38 Pembayaran Rekening Air Bersih Dinas 12,00 bulan , ,00 12,00 bu , , ,00-33,33 Pembayaran Rekening Air Kantor (2 UPTD x 12 bulan) 60,00 bulan , ,00 24,00 bu , , ,00-60, Belanja jasa listrik , , ,00-43,32 Pembayaran Rekening listrik kantor cabang (7 kecamatan x 108,00 bulan , ,00 84,00 bu , , ,00-22,22 12 bulan) Pembayaran Rekening Listrik Kantor Dinas 12,00 bulan , ,00 12,00 bu , , ,00-45, Belanja jasa kawat / faksimili / internet , , ,00-85,00 Pembayaran Jaringan Internet (1 UPTD x 12 bulan) 60,00 bulan , ,00 12,00 bu , , ,00-80,00 Pembayaran Jaringan Internet untuk Kantor Dinas 12,00 bulan , ,00 0,00 0,00 0, ,00-100,00 JUMLAH , , ,00-45,85 Halaman : 4

14 Rencana Anggaran per Triwulan Siak Sri Indrapura,07 Desember 2016 Mengesahkan, Triwulan I Rp, ,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan II Rp, ,00 Triwulan III Rp, ,00 Triwulan IV Rp, ,00 Rp, ,00 H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si NIP PENGGUNA ANGGARAN Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan KOORDINATOR KELOMPOK KERJA Halaman : 5

15 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPPA - SKPD DPPA - SKPD Organisasi Program ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ~ Program Pelayanan Administrasi Kegiatan ~ Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Lokasi Kegiatan Kabupaten Siak Latar belakang perubahan/dianggarkan Efisiensi anggaran dalam perubahan APBD Indikator Tolok Ukur Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Capaian Program 98 % 98 % Masukan dana dana Rp, ,00 Rp, ,00 kendaraan yang kendaraan yang Keluaran 8 unit 8 unit diperlihara diperlihara Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Hasil 98 % 98 % Persentase Penyediaan Pelayanan Persentase Penyediaan Pelayanan Manfaat 100 % 100 % Persentase Peningkatan Kualitas Persentase Peningkatan Kualitas Dampak Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 100 % 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Kendaraan dinas/operasional Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Halaman : 6

16 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(berkurang) Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Volume atuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) % 52 BELANJA LANGSUNG , , ,00-28, Belanja Barang dan Jasa , , ,00-28, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , , ,00-28, Belanja Jasa Service kendaraan bermotor , ,00 0,00 0,00 Service Mobil Jabatan 1,00 unit , ,00 1,00 uni , ,00 0,00 0,00 Service Kendaraan Operasinal Dinas Roda Empat 7,00 unit , ,00 7,00 uni , ,00 0,00 0, Belanja Penggantian Suku Cadang kendaraan bermotor , , ,00-57,14 Pembelian Ban Mobil Jabatan 1,00 unit , ,00 1,00 uni , ,00 0,00 0,00 Pembelian Ban Mobil Kendaraan Operasional Dinas Roda 7,00 unit , ,00 0,00 0,00 0, ,00-100,00 Empat Pembelian Suku Cadang Mobil Jabatan 1,00 unit/tahun , ,00 1,00 uni , ,00 0,00 0,00 Pembelian Suku Cadang Kendaraan Operasional Dinas Roda Empat 7,00 unit/tahun , ,00 7,00 uni , ,00 0,00 0, Belanja Jasa KIR kendaraan bermotor , ,00 0,00 0,00 Pengurusan KIR 2,00 unit , ,00 2,00 uni , ,00 0,00 0, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan , ,00 0,00 0,00 Biaya Pengurusan STNK Roda Empat 8,00 unit , ,00 8,00 uni , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , , ,00-28,54 Halaman : 7

17 Rencana Anggaran per Triwulan Siak Sri Indrapura,07 Desember 2016 Mengesahkan, Triwulan I Rp, ,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan II Rp, ,00 Triwulan III Rp, ,00 Triwulan IV Rp, ,00 Rp, ,00 H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si NIP PENGGUNA ANGGARAN Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan KOORDINATOR KELOMPOK KERJA Halaman : 8

18 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPPA - SKPD DPPA - SKPD Organisasi Program ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ~ Program Pelayanan Administrasi Kegiatan ~ Penyediaan jasa kebersihan kantor Lokasi Kegiatan Kabupaten Siak Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD Indikator Tolok Ukur Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Capaian Program 98 % 98 % Masukan Dana Dana Rp ,00 Rp ,00 Keluaran tenaga kebersihan kantor tenaga kebersihan kantor 8 orang 8 orang Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Hasil 98 % 98 % Persentase Penyediaan Pelayanan Persentase Penyediaan Pelayanan Manfaat 100 % 100 % Persentase Peningkatan Kualitas Persentase Peningkatan Kualitas Dampak Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 100 % 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Untuk 3 dinas Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Halaman : 9

19 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(berkurang) Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Volume atuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) % 52 BELANJA LANGSUNG , ,00 0,00 0, Belanja Pegawai , ,00 0,00 0, Honorarium Non PNS , ,00 0,00 0, Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap , ,00 0,00 0,00 Honor Petugas Kebersihan (14 orang x 12 bulan) 96,00 ob , ,00 168,00 ob , , ,00-4,55 Transportasi (14 org x 12 bulan) 72,00 ob , ,00 168,00 ob , , ,00 6, Belanja Barang dan Jasa , ,00 0,00 0, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 0,00 0, Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih , ,00 0,00 0,00 Peralatan kebersihan ruangan dinas Pengki dan Gagang 60,00 buah , ,00 60,00 bua , ,00 0,00 0,00 Sapu (kantor dinas dan cabang) 60,00 buah , ,00 60,00 bua , ,00 0,00 0,00 Sikat Closet (kantor dinas dan cabang) 60,00 buah 9.000, ,00 60,00 bua 9.000, ,00 0,00 0,00 Tong Sampah (kantor dinas dan cabang) 60,00 buah , ,00 60,00 bua , ,00 0,00 0,00 Penyegar Udara (kantor dinas dan cabang) 60,00 buah , ,00 60,00 bua , ,00 0,00 0,00 Pembersih lantai (kantor dinas dan cabang) 60,00 buah , ,00 60,00 bua , ,00 0,00 0,00 Sabun Cuci piring (kantor dinas dan cabang) 60,00 buah , ,00 60,00 bua , ,00 0,00 0,00 Racun rumput 50,00 liter , ,00 50,00 lite , ,00 0,00 0,00 Gunting potong 5,00 buah , ,00 5,00 bua , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , ,00 0,00 0,00 Halaman : 10

20 Rencana Anggaran per Triwulan Siak Sri Indrapura,07 Desember 2016 Mengesahkan, Triwulan I Rp, ,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan II Rp, ,00 Triwulan III Rp, ,00 Triwulan IV Rp, ,00 Rp, ,00 H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si NIP PENGGUNA ANGGARAN Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan KOORDINATOR KELOMPOK KERJA Halaman : 11

21 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPPA - SKPD DPPA - SKPD Organisasi Program ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ~ Program Pelayanan Administrasi Kegiatan ~ Penyediaan alat tulis kantor Lokasi Kegiatan Kabupaten Siak Latar belakang perubahan/dianggarkan Efisiensi anggaran dalam perubahan APBD Indikator Tolok Ukur Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Capaian Program 98 % 98 % Masukan dana dana Rp ,00 Rp ,00 Keluaran jenis ATK yang disediakan jenis ATK yang disediakan 22 jenis ATK - 22 jenis - Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Hasil 98 % 98 % Persentase Penyediaan Pelayanan Persentase Penyediaan Pelayanan Manfaat 100 % 100 % Persentase Peningkatan Kualitas Persentase Peningkatan Kualitas Dampak Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 100 % 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas dan Kantor UPT Dinas Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Halaman : 12

22 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(berkurang) Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Volume atuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) % 52 BELANJA LANGSUNG , , ,00-26, Belanja Barang dan Jasa , , ,00-26, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00-26, Belanja alat tulis kantor , , ,00-26,63 Kantor Dinas Kertas HVS 70 gram Folio 604,00 rim , ,00 454,00 rim , , ,00-24,83 Kertas HVS 70 gram A3 12,00 rim , ,00 10,00 rim , , ,00-16,67 Kertas HVS 70 gram Kwarto 300,00 rim , ,00 250,00 rim , , ,00-16,67 Kertas Karbon Folio 15,00 kotak , ,00 13,00 ko , , ,00-13,33 Kertas C/F NCR 4 Ply 144,00 box , ,00 100,00 bo , , ,00-30,56 Kertas kontinyu A3 12,00 box , ,00 10,00 bo , , ,00-16,67 Lem Botol Sedang 10,00 buah , ,00 9,00 bu , , ,00-12,54 Map Kertas Tulang 5,00 pack , ,00 5,00 pac , ,00 0,00 0,00 Pelobang Kertas 30 XL 5,00 buah , ,00 5,00 bua , ,00 0,00 0,00 Pelobang kertas 40 XL 5,00 buah , ,00 5,00 bua , ,00 0,00 0,00 Stabilo isi 6 buah Model 70/6 12,00 pcs , ,00 10,00 pc , , ,00-16,67 Hekter Type HD 50 20,00 buah , ,00 17,00 bu , , ,00-15,00 Hekter Type HD 10 30,00 buah , ,00 25,00 bu , , ,00-16,67 Anak Hekter No.3 50,00 buah 5.000, ,00 42,00 bu 5.000, , ,00-16,00 Anak Hekter No.10 50,00 buah 3.000, ,00 42,00 bu 3.000, , ,00-16,00 Box file Bahan Plastik 50,00 buah , ,00 42,00 bu , , ,00-16,00 Clip No.1 60,00 kotak , ,00 50,00 ko , , ,00-16,67 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 20,00 buah , ,00 17,00 bu , , ,00-15,00 Binder Clip ,00 kotak , ,00 42,00 ko , , ,00-16,00 Binder Clip ,00 dus , ,00 42,00 du , , ,00-16,00 Binder Clip ,00 dus , ,00 25,00 du , , ,00-16,67 Ball point UM 153/152 60,00 kotak , ,00 50,00 ko , , ,00-16,67 Ball Point V2 30,00 lusin , ,00 25,00 lus , , ,00-16,67 Spidol Nonpermanen 15,00 kotak , ,00 13,00 ko , , ,00-13,33 Spidol Permanent 30,00 buah 6.000, ,00 25,00 bu 6.000, , ,00-16,67 Tisu Gulung 24,00 box , ,00 20,00 bo , , ,00-16,67 Amplop putih isi 100 lembar pendek 60,00 kotak , ,00 50,00 ko , , ,00-16,67 Amplop putih isi 100 lembar panjang 60,00 kotak , ,00 50,00 ko , , ,00-16,67 Amplop Kassing Folio 50,00 kotak , ,00 42,00 ko , , ,00-16,00 Amplop Tali Folio 50,00 pak , ,00 42,00 pa , , ,00-16,00 Penghapus Cair 25,00 buah 5.000, ,00 21,00 bu 5.000, , ,00-16,00 Map Plastik 30,00 pak , ,00 25,00 pa , , ,00-16,67 Pita Mesin Tik 10,00 buah , ,00 9,00 bu , , ,00-10,00 Pita Printer 10,00 buah , ,00 9,00 bu , , ,00-10,00 Tinta Black 20,00 botol , ,00 17,00 bo , , ,00-15,00 Tinta Print Colour 20,00 botol , ,00 17,00 bo , , ,00-15,00 Tinta Printer Type 2170/2180 Komplit 10,00 buah , ,00 9,00 bu , , ,00-10,00 Toner Printer Laser Jet 1020 (6 unit x 2 buah) 30,00 buah , ,00 12,00 bu , , ,00-60,00 Toner isi ulang printer Laser Jet 1020 (6 unit x 9 bulan x 2 144,00 bulan , ,00 108,00 bu , , ,00-25,00 kali) Toner Printer Laser Jet Professional P1102 (2 unit x 5 buah) 10,00 buah , ,00 9,00 bu , , ,00-10,00 Toner isi ulang printer Laser Jet Professional P1102 (2 unit x 48,00 bulan , ,00 40,00 bu , , ,00-16,67 10 bulan x 2 kali)

23 Toner Printer Laser Jet P1102w (6 unit x 3 buah) 30,00 buah , ,00 18,00 bu , , ,00-40,00 Toner isi ulang printer Laser Jet P1102w (6 unit x 9 bulan) 72,00 bulan , ,00 54,00 bu , , ,00-25,00 Toner Printer Laser Jet P ,00 buah , ,00 5,00 bua , ,00 0,00 0,00 Toner Isi Ulang Printer Laser Jet P ,00 buah , ,00 17,00 bu , , ,00-15,00 Toner fotocopy (2 unit x 9 bulan) 26,00 buah , ,00 18,00 bu , , ,00-30,77 Cap Dinas dan UPTD 20,00 buah , ,00 20,00 bua , ,00 0,00 0,00 Kantor UPTD Kecamatan Kertas HVS 70 gram Folio 420,00 rim , ,00 240,00 rim , , ,00-42,86 Kertas HVS 70 gram Kwarto 112,00 rim , ,00 60,00 rim , , ,00-46,43 Map Plastik 14,00 pak , ,00 14,00 pak , ,00 0,00 0,00 Map Kertas Tulang 14,00 pack , ,00 14,00 pac , ,00 0,00 0,00 Penghapus Cair 14,00 buah 5.000, ,00 14,00 bua 5.000, ,00 0,00 0,00 Anak Hekter No.10 72,00 buah 3.000, ,00 72,00 bua 3.000, ,00 0,00 0,00 Binder Clip ,00 dus 5.000, ,00 72,00 dus 5.000, ,00 0,00 0,00 Binder Clip ,00 kotak , ,00 72,00 kot , ,00 0,00 0,00 Binder Clip ,00 dus , ,00 72,00 dus , ,00 0,00 0,00 Pita Mesin Tik 14,00 buah , ,00 14,00 bua , ,00 0,00 0,00 Penghapus 28,00 buah 2.000, ,00 28,00 bua 2.000, ,00 0,00 0,00 Pensil 2B 28,00 buah 2.500, ,00 28,00 bua 2.500, ,00 0,00 0,00 Stabilo isi 6 buah Model 70/6 14,00 kotak , ,00 14,00 kot , ,00 0,00 0,00 Ball point UM 153/152 28,00 kotak , ,00 14,00 ko , , ,00-50,00 Ball Point 72,00 lusin , ,00 72,00 lus , ,00 0,00 0,00 Amplop Kassing Dinas 72,00 pak , ,00 72,00 pak , ,00 0,00 0,00 Box file Bahan Plastik 140,00 buah , ,00 140,00 bua , ,00 0,00 0,00 Clip No.1 140,00 kotak 3.500, ,00 140,00 kot 3.500, ,00 0,00 0,00 Spidol Nonpermanen 28,00 kotak , ,00 28,00 kot , ,00 0,00 0,00 Spidol Permanent 28,00 buah 6.000, ,00 28,00 bua 6.000, ,00 0,00 0,00 Buku Ekspedisi ,00 buah , ,00 140,00 bua , ,00 0,00 0,00 Buku Folio ,00 buah , ,00 140,00 bua , ,00 0,00 0,00 Map Kertas Biasa MJ/KN 1.400,00 buah 600, , ,00 bua 600, ,00 0,00 0,00 Map Plastik Tulang 42,00 pak , ,00 42,00 pak , ,00 0,00 0,00 Amplop putih isi 100 lembar panjang 72,00 kotak , ,00 72,00 kot , ,00 0,00 0,00 Amplop dinas 140,00 kotak , ,00 140,00 kot , ,00 0,00 0,00 Buku Tulis isi ,00 buah 6.000, ,00 42,00 bua 6.000, ,00 0,00 0,00 Buku Agenda Surat Masuk/Keluar 42,00 buah , ,00 42,00 bua , ,00 0,00 0,00 Kertas Karbon Folio 28,00 kotak , ,00 28,00 kot , ,00 0,00 0,00 Toner Printer Laser Jet Professional P1102 (5 unit x 2 buah) 15,00 buah , ,00 10,00 bu , , ,00-33,33 Toner isi ulang printer Laser Jet Professional P1102 (5 unit x 60,00 bulan , ,00 45,00 bu , , ,00-25,00 9 bulan) JUMLAH , , ,00-26,63 Halaman : 15

24 Rencana Anggaran per Triwulan Siak Sri Indrapura,07 Desember 2016 Mengesahkan, Triwulan I Rp, ,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan II Rp, ,00 Triwulan III Rp, ,00 Triwulan IV Rp, ,00 Rp, ,00 H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si NIP PENGGUNA ANGGARAN Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan KOORDINATOR KELOMPOK KERJA Halaman : 16

25 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPPA - SKPD DPPA - SKPD Organisasi Program ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ~ Program Pelayanan Administrasi Kegiatan ~ Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Lokasi Kegiatan Kabupaten Siak Latar belakang perubahan/dianggarkan Efisiensi anggaran dalam perubahan APBD Indikator Tolok Ukur Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Capaian Program 98 % 98 % Masukan dana dana Rp ,00 Rp, ,00 jenis barang cetakan dan jenis barang cetakan dan 6 jenis belanja cetak 5 jenis penggandaan 3 14 jenis (6 jenis belanja cetak 5 jenis Keluaran penggandaan penggandaan jenis penjilidan - penggandaan 3 jenis penjilidan) - Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Hasil 98 % 98 % Persentase Penyediaan Pelayanan Persentase Penyediaan Pelayanan Manfaat 100 % 100 % Persentase Peningkatan Kualitas Persentase Peningkatan Kualitas Dampak Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 100 % 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas dan Kantor UPT Dinas Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Halaman : 17

26 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Bertambah/(berkurang) Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Volume atuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) % 52 BELANJA LANGSUNG , , ,00-30, Belanja Barang dan Jasa , , ,00-30, Belanja Cetak dan Penggandaan , , ,00-30, Belanja cetak , , ,00-21,37 Map Cetak Dinas 1.500,00 buah 4.500, , ,00 bua 4.500, ,00 0,00 0,00 Map Dinas Warna 1.500,00 buah 5.500, , ,00 bua 5.500, ,00 0,00 0,00 Kertas Kop Dinas 150,00 rim , ,00 100,00 rim , , ,00-33,33 Kertas Kop UPTD 140,00 rim , ,00 112,00 rim , , ,00-20,00 Kertas Kop Sekretariat Daerah 12,00 rim , ,00 10,00 rim , , ,00-16,67 Kertas Kop Surat Bupati 12,00 rim , ,00 10,00 rim , , ,00-16,67 Amplop Bupati 500,00 buah 3.000, ,00 500,00 bua 3.000, ,00 0,00 0,00 Blanko Perbal SPPD 140,00 rim , ,00 80,00 rim , , ,00-42,86 Lembar Disposisi Bahan NCR ukuran 14x21cm isi 100cm 200,00 blok , ,00 160,00 blo , , ,00-20,00 Kwintansi Dinas, Kwintansi 1/2 Folio 120,00 blok , ,00 100,00 blo , , ,00-16,67 Kwintansi Dinas Bahan NCR ukuran 11 x 32cm 1 blok 240,00 blok , ,00 200,00 blo , , ,00-16, Belanja penggandaan , , ,00-49,34 Foto copy Kantor Dinas ,0 lembar 200, , ,0 lem 200, , ,00-47,19 Foto copy DPA 5.000,00 lembar 200, , ,00 lem 200, , ,00-50,00 Foto copy RKA 5.000,00 lembar 200, , ,00 lem 200, , ,00-50,00 Foto Copy Kantor UPTD ,0 lembar 200, , ,0 lem 200, , ,00-52,86 Laporan LAKIP 2.000,00 lembar 200, , ,00 lem 200, ,00 0,00 0, Belanja penjilidan , ,00 0,00 0,00 Jilid DPA 15,00 buah , ,00 15,00 bua , ,00 0,00 0,00 Jilid RKA 15,00 buah , ,00 15,00 bua , ,00 0,00 0,00 Jilid Lakip 40,00 buku , ,00 40,00 buk , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , , ,00-30,76 Halaman : 18

27 Rencana Anggaran per Triwulan Siak Sri Indrapura,07 Desember 2016 Mengesahkan, Triwulan I Rp, ,00 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Triwulan II Rp, ,00 Triwulan III Rp, ,00 Triwulan IV Rp, ,00 Rp, ,00 H. SAID ARIFFADILLAH, S.Sos, M.Si NIP PENGGUNA ANGGARAN Ir. Hj. ROBIATI, MP NIP Tim Anggaran Pemerintah Daerah No Nama NIP Jabatan Tanda Tangan KOORDINATOR KELOMPOK KERJA Halaman : 19

28 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIR Urusan Pemerintahan 2.01 ~ Pertanian PEMERINTAH KABUPATEN SIAK Tahun Anggaran 2016 NOMOR DPPA - SKPD DPPA - SKPD Organisasi Program ~ Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura ~ Program Pelayanan Administrasi Kegiatan ~ Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Lokasi Kegiatan Kabupaten Siak Latar belakang perubahan/dianggarkan dalam perubahan APBD Indikator Tolok Ukur Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Target Kinerja Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Capaian Program 98 % 98 % Masukan dana dana Rp ,00 Rp ,00 jenis komponen instalasi jenis komponen instalasi Keluaran listrik/penerangan bangunan listrik/penerangan bangunan 5 jenis - 5 jenis - kantor dan ala kantor dan ala Cakupan Layanan Administrasi Cakupan Layanan Administrasi Hasil 98 % 98 % Persentase Penyediaan Pelayanan Persentase Penyediaan Pelayanan Manfaat 100 % 100 % Persentase Peningkatan Kualitas Persentase Peningkatan Kualitas Dampak Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi 100 % 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : Kantor Dinas dan UPTD Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Langsung Menurut Program dan Per Kegiatan Halaman : 20

29 Satuan Kerja Perangkat Daerah Sebelum Perubahan Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan Setelah Perubahan Bertambah/(berkurang) Volume atuan Harga Satuan Volume Satuan Harga Satuan (Rp) % 52 BELANJA LANGSUNG , ,00 0,00 0, Belanja Barang dan Jasa , ,00 0,00 0, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 0,00 0, Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar battery kering) , ,00 0,00 0,00 Neon panjang ukuran 40 watt 20,00 Buah , ,00 20,00 Bu , ,00 0,00 0,00 Kabel NYM Uk 50m/2x1,5 mm 5,00 Buah , ,00 5,00 Bu , ,00 0,00 0,00 Lampu hemat energi 20 watt 25,00 buah , ,00 25,00 bua , ,00 0,00 0,00 Lampu Tabung Type PPl 40 watt 10,00 buah , ,00 10,00 bua , ,00 0,00 0,00 Kabel gulung 15 meter 15,00 buah , ,00 15,00 bua , ,00 0,00 0,00 JUMLAH , ,00 0,00 0,00 Halaman : 21