MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN

Transkripsi

1 VISI : MATRIKS RENCANA STRATEGIS DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN Terwujudnya Kota Malang Yang Bersih, Hijau Dan Nyaman LAMPIRAN SURAT EDARAN WALIKOTA MALANG NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN TAHUN MISI 1 : Meningkatkan pengelolaan persampahan dari sumber sampai pemrosesan akhir dan pengelolaan air limbah rumah tangga secara terpadu dan berkelanjutan TUJUAN / SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN KONDISI AWAL 2013 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM - Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah kualitas sanitasi persampahan pemukiman perkotaan - Terwujudnya kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan permukiman Prosentase pengurangan sampah 1 Volume sampah yang terkurangi (3R) melalui 3R 6.5% 7.5% 8.5% 9.5% 10.5% 11.5% pengelolaan sampah x 100 % Volume timbulan sampah se Kota Malang (Reduce, Reuse, Recycle) kualitas sanitasi air limbah pemukiman perkotaan 2. Prosentase volume sampah yang Volume sampah yang terangkut ke TPA 65% 65% 65% 65% 65% 65% terangkut ke TPA x 100 % penanganan persampahan di kawasan 2 Volume timbulan sampah se Kota Malang permukiman dan fasilitas umum 1. Prosentase penduduk yang dilayani Jumlah penduduk yang dilayani keg.pengangkutan sampah pengangkutan sampah (jiwa ) 65.45% 70.62% 72.34% 74.07% 75.79% 77.51% x 100 % Total Jumlah penduduk perkotaan penanganan pewadahan 2. Prosentase pengoperasian TPA A + B + C 65% 67.5% 70% 72.5% 75% 77.5% dan pengumpulan 3 sampah kawasan A = kooefisien TPA x 40% B = Koefisien kualitas pengolahan lindi x 40% C = Koefisien Penanganan gas x 20% 1. Prosentase masyarakat yang Jumlah masyarakat yang memiliki sanitasi kinerja 4 memiliki sanitasi x 100% 60% 60% 60% 60% 60% 60% pengelolaan pemrosesan Jumlah penduduk se Kota Malang akhir 1. Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Jumlah penduduk (jiwa) yang terlayani tangki septik / MCK x 100% Total Jumlah penduduk kota (jiwa ) 64% 70% 72% 74% 76% 78% - Meningkatkan penanganan sanitasi di kawasan pemukiman Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Peningkatan Disiplin Aparatur Program Lingkungan Sehat Perumahan

2 MISI 2 : Meningkatkan kualitas, kuantitas dan ketersediaan daya dukung RTH (Ruang Terbuka Hijau) berbasis masyarakat pada taman kota, hutan kota dan pemakaman TUJUAN / SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KONDISI TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET STRATEGI URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN AWAL KEBIJAKAN Prosentase luasan RTH Publik dari - Pemanfaatan aset dan 5 Luas (Ha) RTH publik Ruang Terbuka luas wilayah kota / kawasan x 100% 15,95% 15,96% 15,98% 15,99% 16% 16,01% program CSR Hijau (RTH) Publik perkotaan Total luas kota (Ha) - Pengadaan bibit 1. Prosentase luasan RTH Publik dari Luas (Ha) RTH publik tanaman untuk pengelolaan Ruang luas wilayah kota / kawasan 19,41% 19,48% 19,54% 19,61% 19,67% 19,74% Total luas kota (Ha) x 100% kawasan terhijaukan 6 Terbuka Hijau (RTH) perkotaan Penjelasan : RTH publik minimal 20% dari seluruh luas wilayah Kota pelayanan pemakaman 1. Prosentase masyarakat ( ahli waris ) yang puas terhadap pelayanan pemakaman Masyarakat yang puas pelayanan pemakaman di DKP x 100% Ahli waris yang mengajukan pemakaman di DKP 70% 70% 72% 73% 74% 75% - Meningkatkan pelayanan pengurusan pemakaman - Mengupayakan perluasan lahan makam dan pengalihan pengelolaan lahan makam masyarakat PROGRAM 11 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup 7 Program Pengelolaan Areal Pemakaman MISI 3 : Meningkatkan kualitas pelayanan dan pemerataan penerangan jalan umum dan dekorasi kota untuk mendukung penguatan karakter kawasan kota TUJUAN / SASARAN URAIAN INDIKATOR FORMULA PERHITUNGAN ketersediaan Fasilitas PJU diperkotaan KONDISI AWAL 2013 TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN Prosentase Fasilitas Penerangan - Pembangunan dan 8 Program Peningkatan Jalan Jumlah PJU terpasang penataan PJU Kota Sarana dan Prasarana 61,09% 66,96% 71,90% 76,85% 81,79% 86,73% Malang Kebinamargaan Total panjang jalan pada jalan kota / Jarak antar tiang - Penataan jaringan 9 Program Pelayanan PJU/dekorasi lota Administrasi Perkantoran - Pemberian pelayanan administrasi 1. Nilai Survey kepuasan masyarakat Nilai Survey kepuasan masyarakat - Penyusunan Laporan 10 Program Peningkatan 76,7 78,2 78, ,3 79,8 Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah - Penyediaan sarana dan prasarana PROGRAM dan Keuangan 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3 MATRIKS PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN NO PROGRAM KEGIATAN I 1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Pemeliharaan PJU DK dan Dekorasi Gerbang Masuk Kota INDIKATOR KEGIATAN VOLUME PAGU VOLUME PAGU VOLUME PAGU VOLUME PAGU VOLUME PAGU Jumlah titik PJU dan tercapainya pemeliharaan aset- aset Dekorasi Kota dan Dekorasi Gerbang Masuk Kota TARGET 2014 TARGET 2015 TARGET 2016 TARGET 2017 TARGET titik PJU / 12 bulan, 5 lokasi 900,000, titik PJU / 12 bulan, 5 lokasi 960,000, titik PJU / 12 bulan, 5 lokasi 1,175,000,001 PENANGGUNGJAWAB Bidang PJU DK 2 Pembangunan, Jumlah titik Penataan dan Meterisasi Penerangan Jalan Penerangan Jalan Kota Malang 235 titik Penerangan Jalan 3,000,000, titik Penerangan Jalan 3,000,000, titik Penerangan Jalan 3,000,000,000 Bidang PJU DK 3 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU DK Penerangan Jalan Umum dan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Terpelihara 4 Penataan Jaringan PJU Tertatanya Jaringan PJU 5 Meterisasi dan tambah Besaran Meterisasi daya listrik PJU DK dan tambah daya listrik PJU DK 6 Peningkatan Mutu Manajemen Pelayanan PJU dan Dekorasi Kota Terwujudnya manajemen pelayanan PJU dan Dekorasi Kota Meningkatnya Fungsi Penerangan Jalan Umum, 165 item 2,200,000,000 Meningkatnya Fungsi Penerangan Jalan Umum, 200 item 2,800,000,000 Meningkatnya Fungsi Penerangan Jalan Umum, 250 item 3,400,000, bulan 200,000, bulan 300,000, bulan 400,000, VA 150,000, VA 550,000, VA 950,000,000 2 item. 200,000,000 2 item. 450,000,000 2 item. 900,000,000 Bidang PJU DK Bidang PJU DK Bidang PJU DK Bidang PJU DK II 1 PROGRAM Pendampingan Pendampingan LINGKUNGAN SEHAT Pengelola IPAL Komunal Pengelola IPAL Komunal 2 PERUMAHAN Pengadaan Mesin Hibah Pencacah Plastik Kelengkapan mesin pencacah plastik yang diberikan masyarakat 3 Operasional dan Terlaksananya Uji Pemeliharaan Modular Kualitas (Lab) Sewerage System (MSS) 4 Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik Tersosialisasinya sanitasi 5 Penyiapan Kelembagaan Terbentuknya KSM Pengelola IPAL Terpadu Pengelola IPAL 12 bulan 50,000, bulan 55,000, bulan 60,000,000 1 unit 50,000,000 1 unit 55,000,000 1 unit 60,000,000 1 produk 20,000,000 1 produk 25,000,000 1 produk 30,000,000 Kelurahan di Kota 115,000,000 Kelurahan di Kota 133,000,000 Malang Malang 12 bulan 121,000, bulan 140,000,000

4 6 Monitoring dan Evaluasi Terpantaunya Pelaksanaan pelaksanaan Kelembagaan IPAL kelembagaan IPAL Terpadu 12 bulan 29,000, bulan 34,000,000 7 Pengembangan Pengolahan Limbah Komunal Terpadu Pengolahan Limbah Komunal Terpadu Berkembang ( Skala Kota ) 1 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi III 1 PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Pemeliharaan sarana dan prasarana 2 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo 3 Pembangunan Plengsengan di TPU Kasin, Pagar TPU Sukorejo, Pagar TPU Samaan, TPU RW 04 Kelurahan Lesanpuro 4 Pembuatan Masterplan Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpelihara Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/prodeo Terbangunnya Plengsengan di TPU Kasin dan Pagar di TPU Sukorejo, Pagar TPU Samaan dan TPU RW 04 Kelurahan Lesanpuro Terpenuhinya sarana dan prasarana pemakaman 5 Perawatan Gedung kantor Bidang Keindahan dan kenyamanan di Pemakaman, Kantor dan Kantor Pagar TPU Kasin Pemakaman dan TPU Kasin 6 Pemasangan Pavingstone di TPU Keindahan dan kenyamanan di Ngujil, TPU Sukorejo dan TPU Ngujil, TPU TPU Kasin Sukorejo dan TPU Kasin 9 TPU 300,000,000 9 TPU 300,000,000 9 TPU 300,000, Jenazah 35,000, Jenazah 35,000, Jenazah 35,000,000 1 Lokasi 150,000,000 1 Unit 1 Lokasi Unit 2 Lokasi 295,000,000 9 TPU 100,000,000 1 Unit 1 Lokasi 150,000,000 1 Unit 1 Lokasi 150,000,000 Luas 2 m x 300m 150,000,000 Luas 3 m x 55 m, 2 m x 500 m 300,000,000 7 Renovasi dan pemagaran Kantor TPU Keindahan dan kenyamanan di Mergan, dan Kantor TPU TPU Mergan dan Gading TPU Gading 2 Unit 2 Lokasi Penambahan Makam Bertambahnya Lahan Makam 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi

5 IV 1 PROGRAM ADMINISTRASI Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim 2 PERKANTORAN Penyediaan Jasa Terbayarnya Komunikasi, Sumber Rekening tagihan daya air dan listrik telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM surat terkirim Telepon , Listrik Kwh, Air m³, Internet ,4 Kwt per tahun 300,000, surat terkirim 350,000, surat terkirim 400,000,000 Sekretariat 24,726,681,800 27,726,681,800 31,726,681,800 Sekretariat 3 Penyediaan Jasa Jumlah kendaraan 40 Unit 300,000, unit 350,000, unit 400,000,000 Sekretariat Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia. Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan 26 Unit 30,500, unit 40,500, unit 50,500,000 Sekretariat 40 Unit 100,000, unit 120,000, unit 150,000,000 Sekretariat 6 Penyediaan Alat Tulis Jenis alat tulis 53 Jenis 92,500, Jenis 102,500, Jenis 112,500,000 Sekretariat Kantor kantor tersedia 7 Penyediaan Barang Jenis Bahan 7 jenis, ,000,000 7 jenis, ,000,000 7 jenis, ,000,000 Sekretariat Cetakan dan Cetakan dan buku buku buku Penggandaan Penggandaan 8 Penyediaan Komponen 5,000,000 7,500,000 10,000,000 Sekretariat Instalasi Listrik/Penerangan 9 Penyediaan peralatan Tersedianya 24 Jenis 420,000, Jenis 520,000, Jenis 620,000,000 Sekretariat dan perlengkapan kantor Peralatan dan Kantor 10 Penyediaan Peralatan Jumlah Kebutuhan 4 Jenis 150,000,000 5 jenis 155,000,000 6 jenis 160,000,000 Sekretariat Rumah Tangga Peralatan Rumah Tangga 11 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri Jumlah Tamu dan Peserta Rapat Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri Tamu 640, peserta rapat orang 60,000,000 Tamu 650, peserta rapat orang 70,000,000 Tamu 6600, peserta rapat orang 80,000,000 Sekretariat 181 kali 175,000, kali 185,000, kali 195,000,000 Sekretariat 13 Pawai Pembangunan Jumlah Kegiatan Pawai Pembangunan 14 Penyusunan dan Pengolah data WEB Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB 15 DKP Dalam Angka Tersusunnya Buku DKP Dalam Angka 2 kegiatan 30,000,000 2 kegiatan 35,000,000 2 kegiatan 40,000,000 Sekretariat 2 kegiatan 8,000,000 2 kegiatan 9,000,000 2 kegiatan 10,000,000 Sekretariat 1 buku 50,000,000 1 buku 55,000,000 1 buku 65,000,000 Sekretariat

6 V 1 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 Penyusunan Perencanaan Teknis Kantor 4 Pembangunan Gedung Kantor 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 6 Perbaikan Kontiner Sampah 7 Pengadaan Kontiner Sampah Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional Jumlah Gedung kantor terpelihara Perencanaan Teknis Kantor DKP Terbangunnya Gedung Kantor Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Jumlah Kontiner diperbaiki Jumlah Pengadaan Kontainer 1 Dump Truck, Pick Up, 1 Sepeda Motor 555,000,000 3 Dump Truck, Pick Up, 2 Sepeda Motor 1,555,000,000 2 Unit mobil penyapu jalan, 1 dump truck, 1 mobil dinas 2,555,000,000 5 ruangan 208,000,000 8 ruangan 308,000,000 8 ruangan 408,000,000 Sekretariat Sekretariat 1 Berkas 100,000,000 1 Berkas Sekretariat 1 Unit 1 Unit 1,500,000,000 1 Unit 500,000,000 Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit 1,500,000,000 Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit 1,955,000,000 Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit 2,248,250, Unit 200,000, Unit 428,212, Unit 492,444, Unit 646,300, Unit 743,245,000 Sekretariat VI 1 PROGRAM PENINGKATAN Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan stel 400,000, stel 460,000, stel 529,000,000 Jas Hujan 1250 bu 215,625,000 Jas Hujan 1250 bu 247,968,750 Sepatu pasang 431,250,000 Sepatu pasang 495,937,500 Masker pelindung 60,375,000 Masker pelindung 69,431,250 debu 1250 buah debu 1250 buah Sarung Tangan 1250 pasang 21,562,000 Sarung Tangan 1250 pasang 24,796,300

7 VII 1 PROGRAM PENINGKATAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan capaian PENGEMBANGAN ikhtisar realisasi kinerja Kinerja dan ikhtisar SISTEM SKPD realisasi kinerja PELAPORAN SKPD (LKPJ dan CAPAIAN KINERJA LAKIP) DAN KEUANGAN 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keauangan Semesteran Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 buku 30,000,000 2 buku 31,000,000 2 buku 32,000,000 Sekretariat 2 buku 200,000,000 2 buku 300,000,000 2 buku 400,000,000 Sekretariat 1 buku 6,000,000 1 buku 7,000,000 1 buku 8,000,000 Sekretariat 4 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat 2 buku 7,500,000 2 buku 8,500,000 2 buku 9,500,000 Sekretariat 5 Penyusunan SOP (Standart Operational Procedure) 6 Penyusunan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) 7 Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an Tersusunnya Standart Operasional Prosedur Tersusunnya Analisis Gender Pathway dan Gender Budget Statement Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an 1 buku 8,000,000 1 buku 9,000,000 1 buku 10,000,000 Sekretariat 2 Jenis 10,000,000 2 Jenis 11,000,000 2 Jenis 12,000,000 Sekretariat 1 buku 50,000,000 1 buku 52,500,000 1 buku 53,500,000 Sekretariat VIII 1 PROGRAM Penyediaan Prasarana Jenis Prasarana PENGEMBANGAN dan Sarana Pengelolaan dan Sarana KINERJA PENGELOLAAN Persampahan Pengelolaan Persampahan 2 PERSAMPAHAN Rehabilitasi dan Jumlah TPS yang Peningkatan TPS direhabilitasi 3 Pembangunan TPS Jumlah Pembangunan TPS 4 Pemasangan Pergola Penutup TPS 5 Peningkatan Kebersihan Kota 6 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Jumlah Tps yang dipasang Pergola Terbayarnya honor PTT, Tenaga harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota Jumlah Gerobak Sampah Untuk Pengelola sampah DKP 7 Lomba Kebersihan Terlaksananya Lomba Kebersihan antar RW se kota Malang 5 Jenis Pekerjaan 624,526,000 5 Jenis Pekerjaan 809,085,950 5 Jenis Pekerjaan 930,448,843 5 lokasi 200,000,000 5 lokasi 345,000,000 5 lokasi 396,750,000 1 Lokasi 500,000,000 1 lokasi 575,000,000 3 lokasi 230,000,000 3 Lokasi 264,500, bulan 5,847,386, bulan 6,724,493, bulan 7,733,167, Unit 200,000, Unit 230,000, Unit 264,500,000 3 Tahap 500,000,000 3 Tahap 1,043,887,500 3 Tahap 1,565,831,250 8 Pengembangan TPS Jumlah TPS yang akan Dihilangkan atau Ditambah 2 Lokasi 2 Lokasi 2 Lokasi

8 9 Pembangunan TPST Jumlah TPST yang terbangun 10 Peningkatan Peran Serta Pemasangan Masyarakat Papan Himbauan Peningkatan Sarana 1 Lokasi 1 Lokasi 1 Lokasi 35 buah 114,756, buah 131,969, Dump Truck 20 Unit 3,228,088, Unit 4,834,701, Unit 5,559,906,000 Operasional Angkutan - Arm Roll 18 Unit 18 Unit 18 Unit Sampah dan - Tangki Air 1 Unit 1 Unit 1 Unit Operasional Kebersihan BBM untuk : Jalan dan TPS - Dump Truck 1 Unit 1 Unit 1 Unit - L Unit 1 Unit 1 Unit 12 Kegiatan Penyediaan Tong Sampah 13 Operasional Komposting Jumlah Lokasi Operasional Komposting 14 DED Pembangunan Tersusunnya DED Rumah Kompos Pembangunan Rumah Kompos - Mesin Potong 37 Unit 37 Unit 37 Unit Rumput - Sepeda Motor 23 Unit 23 Unit 23 Unit Gerobak - Sepeda Motor 5 Unit 5 Unit 5 Unit Roda 2 Pengadaan Tong 90 Unit 448,143, Unit 515,365,000 Sampah 12 rumah kompos 125,000, DED Pembangunan Tersusunnya DED 1 Produk DED 50,000,000 Pembangunan Rumah Kompos. 12 rumah kompos 135,000, rumah kompos 145,000, Penyusunan Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah Persentase Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah 1 Produk kajian lingkungan. 50,000, Aksi Peduli Sampah Presentase Masyarakat Peduli Sampah 17 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Terbayarnya lembur untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan/material Luas TPA Terkelola 90% 50,000,000 90% 50,000,000 95% 50,000,000 4 orang, 9 jenis 50,000,000 4 orang, 9 jenis 50,000,000 4 orang, 9 jenis 50,000, Pengelolaan TPA Supit 15 Ha per 12 3,000,000, Ha per 12 3,500,000, Ha per 12 Urang Terkelola bulan bulan bulan 19 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kota Malang Terlatihnya masyarakat dalam pengolahan 3R 4,200,000,000 UPT TPA peserta. 2,039,655, peserta. 2,250,000, peserta. 2,500,000, Pembinaan kemampuan Terlatihnya dan ketrampilan masyarakat dalam masyarakat/fasilitator pengolahan melalui pelatihan sampah. pengolahan sampah 21 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui bantuan alat pengolah sampah 22 Pemeliharaan dan perbaikan Rumah Kompos 23 Pembangunan Komposting terbantunya alat pengolah sampah untuk Bank Sampah yang sudah ber Badan Hukum. Terawatnya 12 rumah kompos Terbangunnya Rumah Kompos 24 Penyiapan Kelembagaan Terbentuknya Pengelola TPS 3R kelembagaan pengelola TPS 3R 25 Peningkatan peran serta pengelola sampah 120 peserta. 360,834, peserta. 400,000, peserta. 450,000,000 1 Bank Sampah 1,099,510, rumah kompos terbangun 1 rumah kompos Kelembagaan pengelola TPS 3R 173,000, rumah kompos 1,150,000,000 terbangun 1 rumah kompos 81,000,000 Kelembagaan pengelola TPS 3R 200,000,000 1,323,000,000 94,000, ,000, ,000,000

9 26 Perbaikan Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang 27 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang 28 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 29 Pendampingan Pengelola Sampah 3R 30 Penyediaan sarana dan Prasarana Sanitasi Dasar (DAK Bidang Sanitasi Sub Bidang Pengelolaan Limbah Rumah Tangga) Luas Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang yang diperbaiki Luasan Jalan Beton TPA Supit Urang terbangun Titik Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Persentase Pendampingan Pengelola Sampah 3R Tersedianya sarana dan prasarana Sanitasi Dasar MCK, IPAL Terpadu dan Jaringan Perpipaan 100 m' 200,000, m' 250,000, m' 300,000,000 UPT TPA 200 m' 200,000, m' 400,000, m' 500,000,000 UPT TPA 1 titik Instalasi Pembangkit 150,000,000 1 titik Instalasi Pembangkit 200,000,000 1 titik Instalasi Pembangkit 200,000,000 UPT TPA 12 bulan 50,000, bulan 50,000, bulan 50,000, Lokasi 15,750,000, Lokasi 15,750,000, Lokasi 15,750,000, Hibah Kelengkapan Sambungan Rumah IPAL Komunal Hibah Kelengkapan Sambungan Rumah 25 Sambungan Rumah 116,470, Sambungan Rumah 116,470, Sambungan Rumah 116,470,000 IX 1 PROGRAM PENGENDALIAN Program Malang Kota Bersih PENCEMARAN 2 LINGKUNGAN Gerakan Peduli DAN PERUSAKAN Lingkungan LINGKUNGAN HIDUP Tahapan lomba Kebersihan, honor dan BBM Terlaksananya 3 paket kegiatan 3 Tahap per 12 bulan 500,000,000 3 Tahap per 12 bulan 800,000,000 3 Tahap per 12 bulan - Lembur 25 orang 100,000,000 5 bulan 5 bulan - BBM 5 bulan 20 stel 20 stel - Pakaian Kerja Lapangan 20 stel 920,000, orang 115,000, orang 132,250,000 X 1 PROGRAM PENINGKATAN Pembinaan Komunitas Hijau 2 KUALITAS DAN Focus Group Discussion Penataan Taman & Hutan Kota AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Binaan Komunitas Hijau Meningkatnya kesadaran warga kota terutama para pihak swasta tentang pentingnya penataan taman kota ± 10 komunitas 50,000,000 ± 10 komunitas 50,000,000 ± 10 komunitas 50,000, bulan 36,000, bulan 36,000, bulan 36,000,000 Bidang Pertamanan Bidang Pertamanan

10 XI 1 PROGRAM PENGELOLAAN Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan RUANG TERBUKA HIJAU 2 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman Terbangunnya Kebun Bibit Tanaman Polehan Kebun Pembibitan Tanaman Terpelihara 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²) 4 lokasi, 10 tenaga outsourcing 300,000,000 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²) 514,000,000 4 lokasi, 15 tenaga outsourcing 400,000,000 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²) 716,280,000 4 lokasi, 15 tenaga outsourcing 250,000,000 UPT Kebun Bibit 823,722,000 UPT Kebun Bibit 3 Penyediaan Tanaman, Tersedianya Bibit Peralatan, Tanaman, dan obat-obatan Untuk Tanaman Peralatan, dan obat-obatan Untuk Tanaman tanaman, 17 jenis obatobatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek 1,177,500, tanaman, 17 jenis obatobatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek 230,000, tanaman 265,000,000 UPT Kebun Bibit 4 Pengadaan Sarana/prasarana sarana/prasarana Kebun Kebun Bibit dan Bibit dan Peralatan & Peralatan & Pemeliharaan Rutin Jalur Pemeliharaan Hijau & Penghijauan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan tersedia 5 Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Pemeliharaan Pohon Penghijauan 6 Pemeliharaan Rutin Taman Kota, Taman Kota, Hutan Kota Hutan Kota, Jalur dan Jalur Hijau Hijau dan Penghijauan Terpelihara 7 Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an 4 Jenis 276,952,000 Pagar dan tempat parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesinmesin, 4 jenis 1,976,952,000 Peralatan/ mesinmesin, 4 jenis 676,952,000 UPT Kebun Bibit 12 bulan 36,000, bulan 36,000, bulan 36,000,000 Bidang Pertamanan 69 taman kota, 13 Hutan Kota / 12 bulan 3,812,193, taman kota, 13 Hutan Kota / 12 bulan 4,387,793, taman kota, 13 Hutan Kota / 12 bulan 4,387,793,000 Bidang Pertamanan 1 buku 50,000,000 Bidang Pertamanan 8 Fasilitasi Forum Landscape Kota Malang Fasilitasi Forum Landscape Kota Malang 25 peserta 50,000, peserta 50,000, peserta 50,000,000 Bidang Pertamanan 9 Pemeliharaan Dan Pemeliharaan Dan 12 bulan 200,000, bulan 200,000, bulan 200,000,000 Bidang Pertamanan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman- Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman- Taman Aktif dan Tamantaman Taman Aktif dan aktif Taman-taman Kota 10 Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur Hijau Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur Hijau 1 SK 50,000,000 Bidang Pertamanan 11 Pembangunan Monumen PKK 12 Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand Monumen PKK Terbangun Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand 1 unit 200,000,000 Bidang Pertamanan 1 produk 50,000,000 Bidang Pertamanan

11 13 Pengadaan Peralatan & Tersedianya Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Taman kota Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis 300,000,000 Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis 300,000,000 Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis 300,000,000 Bidang Pertamanan 14 Pembangunan Vertical Garden dan Pergola di jembatan 15 Pembangunan Sumur Penyiraman Taman 16 Pemasangan Jaringan Penyiraman Taman Terbangunnya Vertical Garden dan Pergola Jembatan terbangunnya sumur penyiraman taman terpasangnya jaringan penyiraman taman 2 lokasi 730,000,000 1 lokasi 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Bidang Pertamanan 1 lokasi 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Bidang Pertamanan 1 lokasi 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Bidang Pertamanan 17 Pembangunan Signage Taman - Taman Kota 18 Penataan jalur hijau pada pedestrian jalan 19 Pembangunan Sculpture taman - taman kota terbangunnya signage taman - taman kota tertatanya jalur hijau pada pedestrian jalan terbangunnya sculpture pada taman - taman kota 8 lokasi 200,000,000 8 lokasi 200,000,000 Bidang Pertamanan 1 lokasi 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Bidang Pertamanan 1 lokasi 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Bidang Pertamanan 20 Pembuatan Video Profil Kegiatan Tahunan Bidang Pertamanan tersusunnya video profil kegiatan tahunan Bidang Pertamanan 1 paket 30,000,000 1 paket 30,000,000 Bidang Pertamanan 21 Penyusunan Laporan SPI (Sistem Pengendalian Internal) 22 Penyusunan Laporan Tanaman Dalam Angka tersusunnya laporan sistem pengendalian internal tersusunnya data jumlah dan jenis tanaman 23 Pembangunan RTH Tematik terbangunnya RTH Tematik 24 Penyediaan & Penataan tersedia & Fasilitas Penunjang tertatanya fasilitas Taman - Taman Kota penunjang taman kota 1 paket 50,000,000 1 paket 50,000,000 Bidang Pertamanan 1 paket 50,000,000 1 paket 50,000,000 Bidang Pertamanan 1 lokasi 500,000,000 1 lokasi 500,000,000 Bidang Pertamanan 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 Bidang Pertamanan 25 Pemeliharaan & Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota terpeliharanya lisban taman - taman kota terbangunnya sculpture pada hutan kota tertatanya fasilitas penunjang di hutan kota 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 Bidang Pertamanan 26 Pembangunan Sculpture terbangunnya 1 lokasi 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 Bidang Pertamanan hutan kota 27 Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota 1 lokasi 1 lokasi 500,000,000 Bidang Pertamanan

12 28 Pengadaan Tanah untuk Bertambahnya Ruang Terbuka Hijau lahan untuk Ruang Terbuka Hijau 29 Penambahan RTH dengan pembangunan Taman, Hutan Kota, Median Jalan dan Jalur Hijau Terbangunnya Taman, Hutan Kota, Median Jalan, dan Jalur Hijau 5 Lokasi 5 Lokasi Bidang Pertamanan 2 Lokasi 2 Lokasi Bidang Pertamanan 30 Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Kendaraan Roda Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional 2 = 1Unit ; Pick Dinas/Operasional yang terpelihara Up = 3 Unit ; Bidang Pertamanan dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit; 200,000,000 Kendaraan Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; 200,000,000 Bidang Pertamanan dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit; 31 Pembangunan sumur resapan dan biopori terbangunnya sumur resapan & biopori Sarana Prasarana 1 paket 200,000,000 1 paket 200,000,000 Bidang Pertamanan 32 Pembangunan Sarana Sarana Prasarana 4 Lokasi 3,000,000,000 4 Lokasi 3,000,000,000 4 Lokasi 3,000,000,000 Bidang Pertamanan Prasarana Sanitasi Taman Dan Hutan Kota sanitasi taman & hutan kota Di Wilayah Kota Malang terbangun (DAK) Malang, Nopember 2015 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina Tingkat I NIP