RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017

Transkripsi

1 Page 1 RANCANGAN RENCANA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2017 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu 81.79% PROGRAM PENINGKATAN SARANA 23,000,000,000 DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN Menimgkatnya ketersediaan fasilitas PJU diperkotaan Prosentase Fasilitas Penerangan Jalan Jml PJU Terpasang x 100% Kegiatan Total panjang jalan pd jln kota/jarak antar lingkungan Pemeliharaan PJU Jumlah titik PJU titik PJU Kota Malang 300,000, titik 475,000, Pembangunan, Penataan dan Meterisasi PJU Kota Malang Jumlah titik PJU 78 titik PJU Kota Malang 8,000,000, anggaran minim 78 titik 1,000,000, Pembangunan, Penataan dan Meterisasi Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang Jumlah titik PJL 157 titik PJL Kota Malang 10,000,000, anggaran minim 157 titik 2,000,000, Pemeliharaan Dekorasi Kota Tercapainya 12 bulan Kota Malang 200,000, bln 500,000,000 Pemeliharaan asetaset Dekorasi Kota Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris PJU Penerangan Jalan Umum Meningkatnya Fungsi Penerangan Jalan Umum Kota Malang 3,000,000,000 3,000,000, Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota Dekorasi Gerbang Masuk Kota Terpelihara 200 Item Kota Malang 300,000, item 400,000, Pemeliharaan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Dekorasi Gerbang Masuk Kota Terpelihara 5 lokasi Kota Malang 200,000,000 5 lokasi 200,000,000

2 Page 2 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Penataan Jaringan dan meterisasi jaringan PJU Tertatanya Jaringan 10 ruas jalan Kota Malang 300,000,000 PJU Penataan Jaringan dan meterisasi jaringan Dekorasi Kota Tertatanya Jaringan 5 Taman Kota Malang 200,000,000 Dekorasi Kota Peningkatan Mutu Manajemen Pelayanan PJU dan Dekorasi Kota Terwujudnya manajemen pelayanan PJU dan Dekorasi Kota 2 item. Kota Malang 500,000, ,000, Terwujudnya Prosentase kualitas sanitasi lingkungan pada kawasan pemukiman masyarakat yang memiliki sanitasi PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN Jumlah masyarakat yg memiliki sanitasi x 100% 60% Jumlah Penduduk sekota Malang Pendampingan Pengelola IPAL Komunal Pendampingan Pengelola IPAL Komunal 12,400,000, bulan Kota Malang 55,000, bulan 60,000, Meningkatnya kualitas sanitasi air limbah pemukiman perkotaan Prosentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Hibah Kelengkapan 1 unit Kota Malang 55,000,000 1 unit 60,000,000 mesin pencacah Jml penduduk(jiwa) yg terlayani tangki septik/mck x 100% 76% plastik yang Total Jumlah penduduk kota (jiwa) diberikan masyarakat Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS) Terlaksananya Uji Kualitas (Lab) 1 produk Kota Malang 25,000,000 1 produk 30,000,000 Sosialisasi Sanitasi Air Limbah Domestik Tersosialisasinya sanitasi Kelurahan di Kota Malang Kota Malang 115,000, ,000, Penyiapan Kelembagaan Pengelola IPAL Terpadu Terbentuknya KSM Pengelola IPAL 12 bulan Kota Malang 121,000, bulan 140,000,000

3 Page 3 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan IPAL Terpadu Kegiatan Terpantaunya pelaksanaan kelembagaan IPAL 12 bulan Kota Malang 29,000, bulan 34,000,000 Pembangunan IPAL Komunal Terbangunnya IPAL 10 Unit IPAL Kota Malang 8,000,000,000 DAK Komunal Pembangunan IPAL Komunal di pondok pesantren Terbangunya IPAL 5 Unit IPAL Kota Malang 4,000,000,000 DAK Komunal di pondok pesantren Meningkatnya pelayanan pemakaman Prosentase masyarakat (ahli waris) yang puas terhadap pelayanan pemakaman PROGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN Masyarakat yg puas pelayanan pemakaman di DKP x 100% 74% Ahli waris yg mengajukan pemakaman di DKP Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpelihara 3,935,000,000 9 TPU Kota Malang 300,000,000 9 TPU 300,000, Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/prodeo 65 Jenazah Kota Malang 35,000, jenasah 35,000, Perawatan Gedung kantor Bidang Pemakaman (lanjutan) Keindahan dan 1 Unit 1 Lokasi Kota Malang 150,000,000 kenyamanan di Kantor Pemakaman Pemasangan Pavingstone di TPU Ngujil Keindahan dan kenyamanan di TPU Ngujil Luas 2m x 300m Kota Malang 150,000,000

4 Page 4 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Renovasi dan pemagaran Kantor TPU Mergan Keindahan dan kenyamanan di TPU Mergan 1 Unit 1 Lokasi Kota Malang 100,000, Pembangunan Pagar TPU Sukorejo (lanjutan) Terbangunnya pagar TPU Sukorejo Renovasi kantor TPU Gading Keindahan dan kenyamanan di TPU Gading 1 Unit 1 Lokasi Kota Malang 200,000,000 1 Unit 1 Lokasi Kota Malang 100,000, Pemasangan Pavingstone di TPU Sukorejo Keindahan dan kenyamanan di TPU Sukorejo L 3m x 55m Kota Malang 100,000, Pemasangan Pavingstone di TPU Kasin Keindahan dan kenyamanan di TPU Kasin Kota Malang 200,000, Perawatan kantor dan pagar TPU Kasin Keindahan dan kenyamanan di TPU Kasin Kota Malang 150,000, Pembangunan Pagar TPU Samaan (lanjutan) Terbangunnya Pagar TPU Samaan Kota Malang 150,000, Pengadaan lahan makam baru kec. Kedungkandang Terpenuhinya Pelayanan pemakaman 1 Unit 1 Lokasi Kota Malang 2,300,000,000 Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan pertamanan daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 79.3% PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim surat terkirim 29,915,161,000 Kota Malang 300,000, surat terkirim 400,000,000

5 Page 5 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin Kota Malang 27,726,661,000 31,726,681, unit Kota Malang 350,000, unit 400,000, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia. 35 unit Kota Malang 31,000, unit 50,500, Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan 45 unit Kota Malang 100,000, unit 150,000, Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor tersedia 60 Jenis Kota Malang 92,500, unit 112,500, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan 7 jenis, buku Kota Malang 206,000,000 7 jenis, buku 212,000, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan (untuk Komposting Gadang) Kota Malang 15,000,000 10,000,000

6 Page 6 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Kegiatan Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 28 Jenis Kota Malang 520,000, jenis 620,000, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga 5 jenis Kota Malang 155,000,000 6 jenis 160,000, Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Tamu dan Peserta Rapat Tamu 650, peserta rapat orang Kota Malang 70,000,000 Tamu 6600, peserta rapat orang 80,000, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri 185 kali Kota Malang 250,000, kali 195,000, Pawai Pembangunan Jumlah Kegiatan Pawai Pembangunan 2 kegiatan Kota Malang 35,000,000 2 kegiatan 40,000, Penyusunan dan Pengolah data WEB Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB 2 kegiatan Kota Malang 9,000,000 2 kegiatan 10,000, DKP Dalam Angka Tersusunnya Buku DKP Dalam Angka 1 buku Kota Malang 55,000,000 1 buku 60,000,000 Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan pertamanan daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 79.3% PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 8,852,512,850

7 Page 7 daerah Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional 3 Dump Truck, Pick Up, 2 Sepeda Motor Kota Malang 1,555,000,000 Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit 2,248,250,000 pengadaan toilet mobile Jumlah mobil toilet 1 unit Kota Malang 2,000,000,000 DAK Pengadaan Mobil Tangki Tinja Jumlah Mobil Tinja 1 unit Kota Malang 900,000,000 DAK Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor terpelihara 8 ruangan Kota Malang 308,000,000 8 ruangan 408,000, Pembangunan Gedung Kantor Terbangunnya Gedung Kantor 1 Unit Kota Malang 1,500,000,000 1 unit 500,000,000

8 Page 8 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah = 43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit Kota Malang 1,500,000, Perbaikan Kontiner Sampah Jumlah Kontiner diperbaiki 20 Unit Kota Malang 428,212, unit 492,444, Pengadaan Kontiner Sampah Jumlah Pengadaan Kontainer 13 Unit Kota Malang 646,300, unit 743,245, Pemeliharaan Repeater Kota Malang 15,000,000 Meningkatnya kualitas sanitasi persampahan pemukiman perkotaan 1. Prosentase penduduk yg dilayani pengangkutan sampah PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Jml Pnddk yg dilayani keg pengangkutan sampah(jiwa)x 100% 75.79% Total Jml Penddk perkotaan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya pakaian kerja lapangan Petugas DKP 1,000,000,000 Kota Malang 1,000,000,000 1,000,000,000

9 Page 9 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu 419,000,000 Meningkatnya kualitas pelayanan kebersihan dan pertamanan daerah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunnya laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan LAKIP) 2 buku Kota Malang 31,000,000 2 buku 32,000, Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keauangan Semesteran 2 buku Kota Malang 300,000,000 2 buku 400,000, Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku Kota Malang 7,000,000 1 buku 8,000, Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Laporan tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat 2 buku Kota Malang 8,500,000 2 buku 9,500,000

10 Page 10 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Penyusunan SOP (Standart Operational Procedure) Tersusunnya Standart Operasional Prosedur 1 buku Kota Malang 9,000,000 1 buku 10,000, Penyusunan GAP (Gender Analysis Pathway) dan GBS (Gender Budget Statement) Tersusunnya Analisis Gender Pathway dan Gender Budget Statement Kota Malang 11,000,000 12,000, Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an 1 buku Kota Malang 52,500,000 1 buku 53,500,000 Terwujudnya lingkungan yang bersih dan bebas dari sampah 1. Prosentasi pengurangan sampah melalui 3R Volume sampah yg terkurangi (3R) x 100% 10.5% PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Volume timbulan sampah sekota Malang Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Jenis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 29,761,244,700 5 Jenis Pekerjaan Kota Malang 1,000,000,000 5 Jenis Pekerjaan 1,000,000, Prosentase volume sampah yang terangkut ke TPA Rehabilitasi dan Peningkatan TPS Jumlah TPS yang direhabilitasi Volume sampah yang terangkut ke TPA x 100% 65% Volume timbulan sampah sekota Malang Pembangunan TPS Jumlah Pembangunan TPS 5 lokasi Kota Malang 345,000,000 5 lokasi 396,750,000 1 Lokasi Kota Malang 500,000,000 1 lokasi 575,000, Pemasangan Pergola Penutup TPS Jumlah Tps yang dipasang Pergola 3 lokasi Kota Malang 200,000,000 3 Lokasi 264,500,000

11 Page 11 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Peningkatan Kebersihan Kota Terbayarnya honor PTT, Tenaga harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota 12 bulan Kota Malang 9,851,400, bulan 7,733,167, Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah Jumlah Gerobak Sampah Untuk Pengelola sampah DKP 40 Unit Kota Malang 230,000, Unit 264,500, Lomba Kebersihan Terlaksananya Lomba Kebersihan antar RW se kota Malang 3 Tahap Kota Malang 1,400,000,000 3 Tahap 1,565,831, Peningkatan Peran Serta Masyarakat 35 buah Kota Malang 200,000, buah 131,969,630 Pemasangan Papan Himbauan Peningkatan Sarana Operasional - Dump Truck 20 Unit Kota Malang 3,712,301, Unit Angkutan Sampah - Arm Roll 18 Unit 18 Unit - Tangki Air 4,269,146,000 1 Unit 1 Unit Peningkatan Sarana Operasional BBM untuk : Kota Malang 1,122,400,000 Kebersihan Jalan dan TPS - Dump Truck 1 Unit 1 Unit - L Unit 1 Unit - Mesin Potong Rumput - Sepeda Motor Gerobak - Sepeda Motor Roda 2 37 Unit 37 Unit 23 Unit 23 Unit 5 Unit 5 Unit 1,290,760, Kegiatan Penyediaan Tong Sampah Pengadaan Tong Sampah 90 Unit Kota Malang 448,143, Unit 515,365,000

12 Page 12 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Operasional Komposting Jumlah Lokasi Operasional Komposting 12 rumah kompos Kota Malang 125,000, rumah kompos 145,000, Aksi Peduli Sampah Presentase Masyarakat Peduli Sampah Kota Malang 50,000,000 50,000, Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Terbayarnya lembur 4 orang, 9 jenis Kota Malang 50,000,000 4 orang, 9 untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan/material jenis 50,000, Pengelolaan TPA Supit Urang Luas TPA Terkelola 15 Ha per 12 bulan Kota Malang 4,100,000, Ha per 12 bulan 4,500,000, Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Sukun pengolahan 3R 300 peserta. Kota Malang 450,000, peserta. 500,000, Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Lowokwaru pengolahan 3R 300 peserta. Kota Malang 450,000, peserta. 500,000, Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Klojen pengolahan 3R 300 peserta. Kota Malang 450,000, peserta. 500,000,000

13 Page 13 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam 300 peserta. Kota Malang 450,000, peserta. 500,000,000 sampah 3R di Kec. Kedung kandang pengolahan 3R Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Terlatihnya masyarakat melalui pelatihan pengolahan masyarakat dalam sampah 3R di Kec. Blimbing pengolahan 3R 300 peserta. Kota Malang 450,000, peserta. 500,000, Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat/fasilitator melalui pelatihan pengolahan sampah Terlatihnya masyarakat dalam pengolahan sampah. 120 peserta. Kota Malang 400,000, peserta. 450,000, Pemeliharaan dan perbaikan Rumah Kompos Terawatnya 12 rumah kompos terbangun 1 rumah kompos Kota Malang 173,000, Pembangunan Komposting Terbangunnya Rumah Kompos Kelembagaan Kota Malang 1,150,000,000 pengelola TPS 3R Penyiapan Kelembagaan Pengelola TPS 3R Terbentuknya kelembagaan pengelola TPS 3R Kota Malang 81,000, Peningkatan peran serta pengelola sampah 100 m' Kota Malang 173,000,000

14 Page 14 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pembangunan Pengolahan Sampah 3R Kegiatan Terbangunya Pengolahan Sampah 3R 1 lokasi Kota Malang 800,000,000 DAK Pengadaan Mesin Pencacah Sampah, Jumlah Mesin Pencacah Sampah 5 unit Kota Malang 250,000,000 DAK Pengadaan alat Biogas Alat Bigas 5 unit Kota Malang 200,000,000 DAK Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Jumlah Mesin Pencacah Plastik 2 unit Kota Malang 100,000,000 DAK Perbaikan Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang Luas Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang yang diperbaiki 300 m' Kota Malang 250,000, ,000, Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang Luasan Jalan Beton 1 titik Instalasi TPA Supit Urang Pembangkit terbangun Kota Malang 400,000, ,000, Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Titik Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 12 bulan Kota Malang 200,000, ,000,000

15 Page 15 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu 1,250,000,000 Meningkatnya kualitas sanitasi persampahan pemukiman perkotaan Prosentase penduduk yang dilayani pengangkutan sampah Jml Pnddk yg dilayani keg pengangkutan sampah(jiwa)x 100% PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Total Jml Penddk perkotaan Program Malang Kota Bersih Tahapan lomba 75.79% Kebersihan, honor dan BBM 3 Tahap per 12 bulan Kota Malang 1,000,000,000 3 Tahap per ,000,000 bulan Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3 paket kegiatan - Lembur - BBM - Pakaian Kerja Lapangan 3 Paket Kota Malang 250,000,000 3 paket 132,250,000 Meningkatnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Prosentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 19.67% Luas (Ha) RTH publik x 100% Total luas kota (Ha) Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah Binaan Komunitas Hijau 50,000,000 ± 10 komunitas Kota Malang 50,000,000 ± 10 komunitas 50,000,000 Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) Prosentase luasan RTH Publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan PROGRAM PENGELOLAAN RUANG Luas (Ha) RTH publik x 100% TERBUKA HIJAU Total luas kota (Ha) Pembangunan Kebun Bibit Tanaman 19.67% Polehan Terbangunnya Kebun Bibit Tanaman Polehan 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²) 14,198,977,500 Kota Malang 400,000,000 1 lokasi (Luas 1.181,7 M²) 250,000, Penataan Kebun Bibit Tanaman Garbis Tertatanya Kebun Bibit Tanaman Garbis 1 lokasi (Luas 4.618,4 M²) Kota Malang 400,000,000

16 Page 16 Kegiatan Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman Kebun Pembibitan Tanaman Terpelihara 4 lokasi, 15 tenaga outsourcing Kota Malang 716,280,000 4 lokasi, 15 tenaga outsourcing 823,722, Penyediaan Tanaman untuk Bibit Tanaman Penyulaman Pot dan Taman-Taman Kota untuk Penyulaman Pot dan Taman- Taman Kota Tersedia tanaman Kota Malang 230,000, Penyediaan Tanaman Dekor untuk Taman-Taman Kota Bibit Tanaman Tersedia Untuk Dekor Taman taman Kota tanaman Kota Malang 230,000, Penyediaan Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden Bibit Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden tersedia tanaman Kota Malang 319,000, Penyediaan Tanaman untuk Penghijauan Bibit Tanaman untuk Penghijauan Tersedia tanaman Kota Malang 375,000, Penyediaan Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman Tersedia 17 jenis obatobatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek Kota Malang 230,000,000

17 Page 17 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit Mojolangu Kegiatan Sarana/prasarana Kebun Bibit Mojolangu Pagar dan tempat parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesinmesin Kota Malang 850,000, Pengadaan sarana/prasarana Kebun Bibit Tunggulwulung Sarana/prasarana Kebun Bibit Tunggulwulung Pagar dan tempat parkir, Rak tanaman, landasan truck, dan peralatan/mesinmesin Kota Malang 850,000, Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan Pemeliharaan 2 kali dalam Pohon Penghijauan setahun Kota Malang 36,000,000 2 kali dalam setahun 36,000, Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan diarea taman kota Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di taman kota 2 kali dalam setahun Kota Malang 36,000,000 2 kali dalam setahun 36,000, Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di area hutan kota Pengendalian ketertiban umum dan lingkungan di hutan kota 2 kali dalam setahun Kota Malang 36,000,000 2 kali dalam setahun 36,000, Pemeliharaan Rutin Taman Kota Taman Kota Terpelihara 69 taman kota/12 bulan Kota Malang 2,914,956, taman kota/12 bulan 2,914,956, Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Hutan Kota Terpelihara 13 hutan kota/12 bulan Kota Malang 107,340, hutan kota/12 bulan 107,340,000

18 Page 18 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan Kegiatan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan tersedia 4 Jenis Kota Malang 276,952,000 ± 4 jenis 276,952, Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan 12 bulan Kota Malang 886,449, bulan 867,792, Fasilitasi Forum Landscape Penataan Taman Kota Fasilitasi Forum Landscape Penataan Taman Kota 25 peserta Kota Malang 25,000,000 ± 25 peserta 25,000, Fasilitasi Forum Landscape Penataan Jalur hijau dan penghijauan Fasilitasi Forum Landscape Penataan Jalur hijau dan penghijauan 25 peserta Kota Malang 25,000,000 ± 25 peserta 25,000, Fasilitasi Forum Landscape Penataan Hutan Kota Fasilitasi Forum Landscape Penataan Hutan Kota 25 peserta Kota Malang 25,000,000 ± 25 peserta 25,000,000

19 Page 19 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif Kegiatan Pemeliharaan Dan 12 bulan Kota Malang 200,000, bulan 200,000,000 Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman- Taman Aktif Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman kota Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis Kota Malang 300,000,000 Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku cadang 5 Jenis, Pompa/Vacum 1 Jenis, Mesin Potong 2 Jenis 300,000, Pembangunan Vertical Garden Terbangunnya Vertical Garden 1 lokasi Kota Malang 200,000,000 1 lokasi 200,000, Pembangunan Sumur Penyiraman Taman terbangunnya sumur penyiraman taman 1 lokasi Kota Malang 200,000,000 1 lokasi 200,000, Pemasangan Jaringan Penyiraman Taman terpasangnya jaringan penyiraman taman 1 lokasi Kota Malang 200,000,000 1 lokasi 200,000,000

20 Page 20 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pembangunan Signage Taman - Taman Kota Kegiatan terbangunnya signage taman - taman kota 8 lokasi Kota Malang 200,000,000 ± 4 lokasi 200,000, Penataan jalur hijau pada pedestrian jalan tertatanya jalur hijau pada pedestrian jalan 1 lokasi Kota Malang 200,000,000 1 lokasi 200,000, Pembangunan Sculpture taman - taman kota terbangunnya 1 lokasi Kota Malang 200,000,000 1 lokasi 200,000,000 sculpture pada taman - taman kota Pembuatan Video Profil Kegiatan Tahunan Bidang Pertamanan tersusunnya video profil kegiatan tahunan Bidang Pertamanan 1 paket Kota Malang 30,000,000 1 paket 30,000, Penyusunan Laporan SPI (Sistem Pengendalian Internal) tersusunnya laporan sistem pengendalian internal 1 paket Kota Malang 50,000,000 1 produk 50,000, Penyusunan Laporan Pertamanan Dalam Angka tersusunnya data jumlah dan jenis tanaman 1 paket Kota Malang 50,000,000 1 produk 50,000, Pembangunan RTH Tematik terbangunnya RTH Tematik 1 lokasi Kota Malang 500,000,000 1 lokasi 500,000,000

21 Page 21 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pemeliharaan & Pengecatan Lisban Taman - Taman Kota Kegiatan terpeliharanya lisban taman - taman kota 1 paket Kota Malang 200,000,000 1 paket 200,000, Pembangunan Sculpture hutan kota terbangunnya sculpture pada hutan kota 1 lokasi Kota Malang 200,000,000 1 lokasi 200,000, Penataan Fasilitas Penunjang Hutan Kota tertatanya fasilitas 1 lokasi Kota Malang 500,000,000 1 lokasi 500,000,000 penunjang di hutan kota Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Bidang Pertamanan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara Kendaraan Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit; Kota Malang 200,000,000 Kendaraan Roda 2 = 1Unit ; Pick Up = 3 Unit ; dump truck = 3 unit; truck = 1 unit; tangki air = 6 unit; snorklif = 1 unit; chainsaw = 5 unit; genset listrik kecil = 2 unit; genset air = 12 unit; mesin potong rumput = 13 unit; mesin potong rumput model mobil = 2 unit; 200,000,000

22 Page 22 Kegiatan Lokasi Kebutuhan Pagu Pembangunan sumur resapan dan biopori Kegiatan terbangunnya sumur resapan & biopori 1 paket Kota Malang 200,000,000 1 paket 200,000,000 Pembangunan Sarpras Sanitasi Taman Terbangunnya Dan Hutan Kota Di Wilayah Kota Malang Sarpras Sanitasi Taman Dan Hutan Kota Di Wilayah Kota Malang 2 lokasi Kota Malang 1,600,000,000 DAK 2 lokasi JUMLAH BELANJA LANGSUNG 124,781,896,050 KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN, ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT Pembina Tingkat I NIP