PENGAWASAN INTERN OLEH ITJEN KKP MENUJU VISI DAN MISI KKP

Ukuran: px

Mulai penontonan dengan halaman:

Download "PENGAWASAN INTERN OLEH ITJEN KKP MENUJU VISI DAN MISI KKP"

Yenny Budiman
7 tahun lalu
Tontonan:

1 RAPAT KERJA TEKNIS KKP PENGAWASAN INTERN OLEH ITJEN KKP MENUJU VISI DAN MISI KKP Oleh : INSPEKTUR JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

IRONI PEMBANGUNAN Jumlah dan Alokasi anggaran yang semakin besar, namun belum dibarengi dengan hasil pembangunan yang terlihat nyata Belanja Negara yang semakin meningkat tidak selalu dibarengi

2 IRONI PEMBANGUNAN Jumlah dan Alokasi anggaran yang semakin besar, namun belum dibarengi dengan hasil pembangunan yang terlihat nyata Belanja Negara yang semakin meningkat tidak selalu dibarengi dengan penurunan jumlah kemiskinan, kenaikan IPM, penurunan GINI Ratio, dan ranking Easy of Doing Business Gini Ratio tidak mengalami perubahan, jumlah kemiskinan tidak berkurang, IPM tidak menunjukkan perubahan signifikan Sumber data: BPS, World Bank, BKPM, UNDP 2

3 KONDISI PEMANFAATAN BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMDA TAHUN Tidak Bermanfaat; 39,37% Bermanfaat; 60,63% Kondisi Pemanfaatan di Lingkungan KKP

4 SINERGI PELAKU PEMBANGUNAN PEMERINTAH PUSAT PROVINSI KAB/KOTA MASYARAKAT DPR/DPRD NELAYAN PEMBUDIDAYA PENGOLAH SWASTA PENGUSAHA PERBANKAN LEMBAGA NON PERBANKAN BUMN/D

5 RISIKO PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM Perencanaan Kurang Baik Penganggaran kurang baik Pelaksanaan kurang terkendali Pengawasan kurang fokus RISIKO KKP RISIKO INHEREN RISIKO PENGENDALIAN RISIKO PENGAWASAN Biro Ren dan Ses Eselon I Biro Keu dan Ses Eselon I I r j e n Mempengaruhi Tujuan/Kinerja Reviu Evaluasi Audit

6 RISIKO KEGIATAN RISIKO INHEREN RISIKO PENGENDALIAN RISIKO PENGAWASAN Bantuan tidak dikaitkan dengan tujuan Calon Penerima Bantuan tidak jelas Pengalokasian bantuan tidak tepat sasaran Teknologi bantuan tidak dikaitkan dengan kapasitas penerima bantuan Bantuan yang dialokasikan tidak feasible Infrastruktur pendukung tidak siap Proses Pengadaan Barang tidak mempertimbangkan waktu pelaksanaan Juknis terlambat disusun Penerimaan hasil pengadaan tidak cermat Kurangnya pelibatan penerima bantuan dalam pelaksanaan pengadaan barang Alat untuk monitoring dan pengendalian yang efektif dan terkini belum diterapkan Terbatasnya jumlah auditor Itjen dikaitkan dengan risiko KKP (besarnya anggaran dan luasnya sebaran risiko) Komitmen penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan rendah SPI KKP belum berjalan secara memadai

7 PENGAWASAN OLEH ITJEN KKP 2017 A. Keuangan Reviu Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Probity Audit Asistensi Penerapan Manajemen Risiko Mengevaluasi ketersediaan alat monev, termasuk penerapan e-dalwas Asistensi Pemanfaatan Bantuan dan Asset, termasuk Tindak Lanjut LHP Mereviu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan kinerja B. Manajerial Evaluasi RB (Pelayanan Publik, SAKIP, SPIP, dll) Membentuk Tunas Integritas melalui Workshop, ToT, Kolaborasi dengan K/L/O/P, berpartisipasi dalam Rembug Integritas Nasional Asistensi Kantor Pusat dan Daerah dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) Mengevaluasi pelaksanaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Mengevaluasi pelaksanaan PermenKP No. 16/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Penangan Benturan Kepentingan (Conflict of Interest ) di lingkungan KKP Mengaudit investigasi atas Pengaduan Masyarakat dan whistle blower DUKUNGAN MANAJERIAL Peningkatan Internal Audit Capability Model (IACM): SDM, Metode, dan Sarpras INTEGRITAS, PROFESIONALITAS, DAN INOVASI 7

9 e-dalwas Pelaksanaan e-dalwas berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 29 Tahun 2015 Aplikasi e-dalwas diharapkan dapat mengintegrasikan beberapa aplikasi sejenis yang telah ada seperti sirup, aplikasi ROK, smart DJA, e Monev Bappenas serta aplikasi sejenis lainnya Data edalwas telah terkoneksi dengan Aplikasi SAS milik kementerian keuangan Aplikasi edalwas Online juga telah terintegrasi dengan Aplikasi Kinerjaku Database Progress Fisik diinput lebih detail, mulai dari Sub Komponen serta Paket Kontraktual yang masing-masing disertai bobot dan tahapan kegiatan. Aplikasi dengan emonev Bappenas dan SMART DJA langsung di input pada level Output. Beberapa menu tambahan dalam edalwas : Menu Rencana Penarikan Dana (s.d. Akun per sub komponen) dan Rencana Progress Fisik Kegiatan Kemampuan memetakan Kegiatan Prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan Kemampuan memetakan kegiatan yang bukan asset, asset KKP, diserahkan kepada Masyarakat/Pemda Setiap progress fisik dapat disertai dengan informasi berupa foto dan geotag Informasi data kontraktual (Rincian dan progress keuangannya)

dokumen-dokumen yang mirip

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 s.d 2017 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 s.d 2017 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL CATATAN HASIL PENGAWASAN YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN Masih banyak pengaduan terhadap pelaksanaan