PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Transkripsi

1 Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor Tanggal : 48 TAHUN 2015 : 23 October 2015 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENJABARAN PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan : 2.01 Urusan Pilihan Pertanian Organisasi : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Sub Unit Organisasi : BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KODE BELANJA , , ,00 20, BELANJA TIDAK LANGSUNG , , ,00 1, Non Kegiatan , , ,00 1,26 Sumber Dana : Pendapatan Asli, Dana Alokasi Umum (D A U) Belanja Pegawai , , ,00 1, Belanja Gaji dan Tunjangan , , ,00 0, Gaji Pokok PNS/Uang Representasi , , ,00 0, Tunjangan Keluarga , ,00 ( ,00) (1,22) Tunjangan Jabatan , ,00 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi Golongan II 104 OB x ,00 = ,00 Golongan III 845 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 208 OB x ,00 = ,00 Accres 2,5% 1 Tahun x ,00 = ,00 Tunjangan Keluarga Istri 923 OB x ,00 = ,00 Anak 1,339 OB x 6.900,00 = ,00 Tunjangan Jabatan Eselon II 13 OB x ,00 = ,00 Eselon III 8 OB x ,00 = ,00 Eselon IV 156 OB x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1449

2 Tunjangan Fungsional , , ,00 12, Tunjangan Fungsional Umum , ,00 ( ,00) (1,81) Tunjangan Beras , , ,00 3, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus , , ,00 20, Pembulatan Gaji , ,00 60,00 0,0 Tunjangan Fungsional 156 OB x ,00 = ,00 Tunjangan Umum Golongan II 104 OB x ,00 = ,00 Golongan III 598 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 26 OB x ,00 = ,00 Tunjangan Beras 3,419 OB x 2.420,00 = ,00 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Tunjangan PPh 1 Tahun x ,00 = ,00 Pembulatan Gaji 1 Tahun x ,00 = , Belanja Tambahan Penghasilan PNS , , ,00 2, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Peningkatan , , ,00 2,50 Disiplin Aparatur dan Kelembagaan. Tambahan penghasilan berdasarkan Peningkatan Disiplin Aparatur dan Kelembagaan Eselon II 12 OB x ,00 = ,00 Eselon III 2 OB x ,00 = ,00 Eselon IV 144 OB x ,00 = ,00 Golongan IV 96 OB x ,00 = ,00 Golongan III 684 OB x ,00 = ,00 Golongan II 96 OB x ,00 = ,00 Golongan III 18 OB x ,00 = ,00 Golongan II 9 OB x ,00 = , BELANJA LANGSUNG , , ,00 69, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , , ,00 25, Penyediaan jasa surat menyurat , , ,00 10,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1450

3 Belanja Barang dan Jasa , , ,00 10, Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 Prov. Sultra Kendari Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos , ,00 Lainnya Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1 Tahun x ,00 = , Belanja Jasa Kantor , , ,00 25, Belanja Paket/Pengiriman , , ,00 25,00 Belanja paket/pengiriman 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air , , ,00 15,20 Sumber Dana : Pendapatan Asli dan listrik Prov. Sultra Kendari Belanja Barang dan Jasa , , ,00 15, Belanja Jasa Kantor , , ,00 15, Belanja Telepon , , Belanja Air , , ,00 15, Belanja Listrik , , ,00 28, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV , ,00 Kabel/TV Satelit Belanja telepon 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Air 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja listrik 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja kawat/faksimili/internet/intranet/tv kabel/tv satelit Belanja kawat/faksimili/internet 12 Bulan x ,00 = ,00 Belanja cyber extention 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan jasa kebersihan kantor , , ,00 16,6 Sumber Dana : Pendapatan Asli Prov. Sultra Kendari Belanja Barang dan Jasa , , ,00 16, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 16,6 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1451

4 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan , , ,00 16,6 Pembersih Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja bahan pengecetan 1 Tahun x ,00 = , Penyediaan alat tulis kantor , , ,00 13,6 Sumber Dana : Pendapatan Asli Prov. Sultra Kendari Belanja Barang dan Jasa , , ,00 13, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 13, Belanja Alat Tulis Kantor , , ,00 13,6 1 Tahun x ,00 = Penyediaan barang cetakan dan penggandaan , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Prov. Sultra Kendari Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , , , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja cetak 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan Belanja Penggandaan LRA dan Mutasi Aset (bulanan) 12 Bulan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan LRA dan Mutasi Aset (triwulan) 4 Triwulan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan LRA dan Mutasi Aset (semester) 2 semester x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan SPJ Fungsional 12 Bulan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan dokumen operasional bakorluh PPK 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan komponen instalasi , , ,00 460,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli listrik/penerangan bangunan kantor PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1452

5 Belanja Barang dan Jasa , , ,00 460, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 20,00 Prov. Sultra Kendari Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, , , ,00 20,00 Battery Kering) Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) 1 Tahun x ,00 = , Belanja Pemeliharaan 0, , Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 0, , Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik, Air dan Telepon Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik 1 Tahun x ,00 = Penyediaan bahan bacaan dan peraturan , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli perundang-undangan Prov. Sultra Kendari Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Jasa Kantor , , Belanja Surat Kabar/Majalah , , ,00 Belanja surat kabar/majalah 12 Bulan x ,00 = , Penyediaan makanan dan minuman , , ,00 120,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Prov. Sultra Kendari Belanja Barang dan Jasa , , ,00 120, Belanja Makanan dan Minuman , , ,00 120, Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , , ,00 150, Belanja Makanan Dan Minuman Tamu , , ,00 100,00 Belanja makanan dan minuman rapat 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja makanan dan minuman tamu 1 Tahun x ,00 = Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke , , ,00 36,23 Sumber Dana : Pendapatan Asli Dalam dan Luar Daerah Prov. Sultra Kendari ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1453

6 Belanja Barang dan Jasa , , ,00 36, Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 36, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , , ,00 88, Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah , , ,00 31,58 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 32 OH x ,00 = ,00 Belanja perjalanan dinas luar daerah koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (Eselon II 1 org, Eselon III 5 org dan eselon IV 11 org) 25 OP x ,00 = , Jasa Administrasi Perkantoran , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Prov. Sultra Kendari Belanja Pegawai , , Honorarium Non PNS , , Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap , , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , ,00 Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 84 OB x ,00 = ,00 Honorarium Sopir 24 OB x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban , , ,00 19,31 Sumber Dana : Pendapatan Asli Bulanan SKPD Belanja Pegawai , , ,00 20, Honorarium Kegiatan , , ,00 20, Honorarium Tim , , ,00 20,31 Honorarium Tim Honor Pengguna Anggaran 12 OB x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1454

7 Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , ,00 Honor Pjb. Penatausahaan Keuangan (PPK) 12 OB x ,00 = ,00 Honor Bendahara Pengeluaran 12 OB x ,00 = ,00 Honor Pembantu Bendahara 48 OB x ,00 = ,00 Honor Staf PPK 12 OB x ,00 = ,00 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Penyusunan Laporan Aset Triwulan dan , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Semester SKPD Belanja Pegawai , , Honorarium Kegiatan , , Honorarium Tim , , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Program Peningkatan Sarana dan Prasarana , , ,00 1,61 Aparatur Honorarium Tim Honararium Pengurus Barang 12 OB x ,00 = ,00 Honorarium Penyimpan Barang 12 OB x ,00 = ,00 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 1 Tahun x ,00 = , Pengadaan perlengkapan gedung kantor , , ,00 311,43 Sumber Dana : Pendapatan Asli PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1455

8 Belanja Modal , , ,00 311, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Dapur Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat dapur Piring 10 Lusin x ,00 = ,00 Sendok 10 Lusin x ,00 = ,00 Panstop (Tempat Prasmanan) 12 Lusin x ,00 = ,00 Cangkir 10 Lusin x ,00 = ,00 Ceper Besar 1 Lusin x ,00 = ,00 Ceper Kecil 10 Lusin x ,00 = ,00 Bosara 12 Buah x ,00 = ,00 Sendok kecil 10 Lusin x ,00 = ,00 Gelas Kaki 2 Lusin x ,00 = ,00 Termos Nasi Baki 4 Buah x ,00 = ,00 4 Buah x ,00 = ,00 Jumbo air besar 2 Buah x ,00 = ,00 Sendok besar 12 Buah x ,00 = ,00 Sendok nasi 4 Buah x ,00 = ,00 Penutup Gelas 2 Lusin x ,00 = ,00 Tempat tisu 4 Buah x ,00 = ,00 Tablak Meja 2 Buah x ,00 = ,00 Timba 2 Buah x ,00 = ,00 Kontener besar 2 Buah x ,00 = ,00 Garpu 10 Lusin x ,00 = ,00 Baskom Besar 4 Buah x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1456

9 Ember Besar 2 Buah x ,00 = ,00 Kompor Gas+Tabung 1 Buah x ,00 = ,00 Kompor Hock besar (30 sumbu) 2 Buah x ,00 = ,00 Dandang 50 cm 4 Buah x ,00 = ,00 Panci susun 3 Buah x ,00 = ,00 Keranjang 3 Buah x ,00 = ,00 Kain serbet 4 Lusin x ,00 = ,00 Rak piring Stenlis 1 Buah x ,00 = ,00 Sendok Panjang 4 Buah x ,00 = ,00 Wajan besar satu paket 2 Buah x ,00 = ,00 Kulkas 1 Buah x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 140,00 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 140,00 Lemari dan Arsip Pejabat Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan lemari dan arsip pejabat belanja modal pengadaan almari 12 Unit x ,00 = , Pengadaan peralatan gedung kantor , , ,00 205,48 Sumber Dana : Pendapatan Asli Belanja Modal , , ,00 205, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat-alat Bantu Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Electric Generating Set Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan Electric Generating Set Mesin Generator 1 Buah x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Kantor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 145

10 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat penyimpanan perlengkapan kantor Lemari elektronik 1 Buah x ,00 = , Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 152,3 Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Pembersih Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Pendingin Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 156,64 Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 ( ,00) (14,29) Alat Pemadam Kebakaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 166,6 Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , ,00 Komputer Unit Jaringan Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat pembersih pengadaan mesin pemotong rumput 1 Buah x ,00 = ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat pendingin pengadaan pendingin ruangan AC 2 Buah x ,00 = ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat rumah tangga lainnya (Home Use) Belanja modal pengadaan camera 2 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan handycam 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan sound system (speaker aktif, mixer dan stavolt) 1 Set x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan warles 1 Buah x ,00 = ,00 Belanja modal Televisi 40" 2 Buah x ,00 = ,00 Rak Televisi 1 Buah x ,00 = ,00 UPS Stabilizier (Stavol besar) 1 Buah x ,00 = ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat pemadam kebakaran 3 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan komputer unit jaringan PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1458

11 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 250,00 Personal Komputer Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Studio Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Peralatan Studio Visual Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan komputer unit jaringan/internet (Route wifi) 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan personal komputer Belanja modal pengadaan laptop 5 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal pengadaan komputer (PC) 2 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan peralatan studio visual Pengadaan Infokus 1 Buah x ,00 = , Pengadaan mebeleur , , ,00 662,9 Sumber Dana : Pendapatan Asli Belanja Modal , , ,00 662, Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Rumah Tangga Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 481,40 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 353,33 Meja Kerja Pejabat Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan alat rumah tangga lainnya(home use) pengadaan meja biro 1 Buah x ,00 = ,00 pengadaan meja belajar 30 Unit x ,00 = ,00 pengadaan meja komputer 1 Buah x ,00 = ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan meja kerja pejabat pengadaan meja kerja 20 Unit x ,00 = ,00 pengadaan meja pimpinan 1 Buah x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1459

12 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan 0, , Kursi Kerja Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , , ,00 Kursi Rapat Pejabat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan , , ,00 100,00 Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kursi kerja pejabat pengadaan kursi kerja pimpinan Eselon II 1 Buah x ,00 = ,00 pengadaan kursi kerja 15 Buah x ,00 = ,00 pengadaan kursi kerja Eselon III 1 Buah x ,00 = ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kursi rapat pejabat pengadaan kursi rapat 120 Unit x ,00 = ,00 Belanja modal peralatan dan mesin - pengadaan kursi tamu di ruangan pejabat pengadaan kursi tamu 2 Set x ,00 = , Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor , , ,00 18,53 Sumber Dana : Pendapatan Asli Belanja Barang dan Jasa , , ,00 18, Belanja Pemeliharaan , , ,00 18, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan , , ,00 18,53 Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Belanja pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun x ,00 = Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan , , ,00 1,46 Sumber Dana : Pendapatan Asli dinas/operasional Belanja Barang dan Jasa , , ,00 1, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor , , ,00 1, Belanja Jasa Service , , , Belanja Penggantian Suku Cadang , ,00 Belanja jasa service 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja penggantian suku cadang 1 Tahun x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1460

13 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas , , ,00 2, Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan , ,00 Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja surat tanda nomor kendaraan Kendaraan roda 2 22 Unit x ,00 = ,00 Kendaraan roda 4 2 Unit x ,00 = , Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya , ,00 Aparatur Pendidikan/Pelatihan Struktural dan Tehnik , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Fungsional Belanja Barang dan Jasa , , Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan , ,00 teknis PNS Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan , , Belanja Sosialisasi , , Belanja Diklat Struktural/Fungsional , ,00 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 8 OH x ,00 = ,00 Belanja sosialisasi 8 OH x ,00 = ,00 Belanja diklat struktural/fungsional Belanja Diklatpim IV 1 Orang x ,00 = ,00 Belanja Diklatpim III 1 Orang x ,00 = ,00 Belanja Diklatpim II 1 Orang x ,00 = ,00 Belanja Diklat Dasar/Teknis/Fungsional Orang x ,00 = , Program peningkatan pengembangan sistem , ,00 pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli realisasi kinerja SKPD Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1461

14 Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja makanan dan minuman kegiatan , ,00 1 Kegiatan x ,00 = ,00 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Rapat pembahasan draf penyusunan dan finalisasi LAKIP SKPD 2 Kali x ,00 = , penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja makanan dan minuman kegiatan , , Program Peningkatan Sistem Perencanaan , , , ,13 Tahunan SKPD. ATK penyusunan laporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Penggandaan laporan keuangan akhir tahun 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Rapat penyempurnaan draf laporan keuangan periode tahunan (LRA, NERACA dan CALK) 1 Tahun x ,00 = , Penyusunan Rencana Kerja SKPD , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1462

15 Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja makanan dan minuman kegiatan , ,00 2 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan 2 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Rapat pembahasan draf penyusunan dan finalisasi RENJA SKPD 2 Kali x ,00 = ,00 Rapat pembahasan draf penyusunan dan finalisasi RKA SKPD 2 Kali x ,00 = , Sinkronisasi dan Koordinasi Program/Kegiatan. 0, , Sumber Dana : Pendapatan Asli Belanja Pegawai 0, , Honorarium PNS 0, , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0, , Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Bahan Pakai Habis 0, , Belanja Alat Tulis Kantor 0, , Belanja Cetak dan Penggandaan 0, , Belanja Penggandaan 0, , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan. Honorarium Pelaksana Kegiatan. Orang x ,00 = ,00 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Penggandaan PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1463

16 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0, , Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 0, , Belanja Makanan dan Minuman 0, , Belanja makanan dan minuman kegiatan. 0, , Belanja Perjalanan Dinas 0, , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0, , Belanja Honorarium Tenaga 0, , Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 0, , Program Peningkatan Kesejahteraan Petani , , ,00 19,96 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan Dalam rangka rapat persiapan koordinasi 15 Orang x ,00 = ,00 Dalam rangka rapat koordinasi 125 Orang x ,00 = ,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 95 Orang x ,00 = ,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Nara Sumber rapat Koordinasi 5 Orang x ,00 = ,00 Honorarium Moderator 2 Orang x ,00 = , Pengembangan Manajemen Agribisnis Bagi , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Pelaku Utama/Pelaku Usaha Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Dokumentasi , ,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja Bahan Dokumentasi Belanja Dokumentasi 1 Angkatan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1464

17 Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , ,00 materi 1 Angkatan x ,00 = ,00 laporan 1 Angkatan x ,00 = , Belanja Sewa Ruangan/Tempat Fasilitas , ,00 Pemerintah. Belanja sewa ruangan/tempat fasilitas pemerintah Akomodasi 100 OH x ,00 = ,00 Konsumsi 100 OH x ,00 = , Belanja Honorarium Tenaga , ,00 Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber , ,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 6 Orang x ,00 = ,00 Honorarium moderator 6 Orang x ,00 = , Belanja Uang Saku , , Belanja Uang Saku Peserta , ,00 Belanja uang saku peserta 30 OH x ,00 = , Fasilitas Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Tani Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Penggandaan , ,00 1 Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1465

18 Belanja Makanan dan Minuman , , Belanja makanan dan minuman kegiatan , , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , , Belanja Uang Saku , , Belanja Uang Saku Peserta , ,00 laporan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 formulir penilaian kelas kemampuan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan rapat persiapan dan evaluasi penilaian 2 Kali x ,00 = ,00 peserta kelompok tani dan petugas dilokasi 630 Orang x ,00 = ,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka penilaian kelas kemampuan kelompok tani 6 OH x ,00 = ,00 Belanja uang saku peserta 560 Orang x 5.000,00 = , Workshop Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Belanja Pegawai , , Honorarium PNS , , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , , Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Bahan/Material , ,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 5 Orang x ,00 = ,00 Belanja ATK dan keperluan pelatihan 1 Angkatan x ,00 = ,00 Belanja ATK peserta (personal use) 30 Orang x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1466

19 Belanja Bahan Dokumentasi , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , ,00 Belanja bahan dokumentasi Belanja dokumentasi 1 Angkatan x ,00 = , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja cetak Belanja cetak spanduk 2 Unit x ,00 = ,00 Belanja cetak sertifikat 30 Orang x ,00 = ,00 materi 1 Angkatan x ,00 = ,00 laporan 1 Angkatan x ,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir , , Belanja Sewa Ruangan/Tempat Fasilitas , ,00 Pemerintah. Belanja akomodasi dan konsumsi peserta Akomodasi 100 OH x ,00 = ,00 Konsumsi 100 OH x ,00 = , Belanja Honorarium Tenaga , ,00 Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber , ,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 6 Orang x ,00 = ,00 Honorarium Moderator 6 Orang x ,00 = , Belanja Uang Saku , , Belanja Uang Saku Peserta , ,00 Belanja uang saku peserta Belanja uang saku peserta workshop 30 Orang x ,00 = , Pelatihan Kapasitas SDM Pelaku Utama dan 0, , Sumber Dana : Pendapatan Asli Pelaku Usaha. Prov. Sultra Kendari Belanja Pegawai 0, , PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 146

20 Honorarium PNS 0, , Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0, , Belanja Barang dan Jasa 0, , Belanja Bahan Pakai Habis 0, , Belanja Alat Tulis Kantor 0, , Belanja Bahan/Material 0, , Belanja Bahan Dokumentasi. 0, , Belanja Cetak dan Penggandaan 0, , Belanja Cetak 0, , Honorarium panitia pelaksana kegiatan Honorarium pelaksana kegiatan 5 Orang x ,00 = ,00 Belanja Alat Tulis Kantor Belanja ATK dan Keperluan pelatihan 1 Angkatan x ,00 = ,00 Belanja ATK peserta (personal use) 30 Orang x ,00 = ,00 Belanja bahan dokumentasi Belanja dokumentasi 1 Angkatan x ,00 = , Belanja Penggandaan 0, , Belanja cetak Belanja cetak spanduk 1 Unit x ,00 = ,00 Belanja cetak sertifikat 30 Orang x 1.500,00 = ,00 materi 1 Angkatan x ,00 = ,00 laporan 1 Angakatan x ,00 = , Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 0, , Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 0, , Belanja akomodasi dan konsumsi peserta Akomodasi Diklat Kapasitas SDM Petani 15 OH x ,00 = ,00 Konsumsi Diklat Kapasitas SDM Petani 15 OH x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman 0, , Belanja makanan dan minuman kegiatan. 0, , Belanja makanan dan minuman kegiatan PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1468

21 Belanja Honorarium Tenaga 0, , Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber. 0, , Belanja Uang Saku. 0, , Belanja Uang Saku Peserta. 0, , Program pemberdayaan penyuluh , , ,00 9,15 pertanian/perkebunan lapangan Rapat persiapan dan pembahasan pelaksanaan Diklat Dasar 1 Kali x ,00 = ,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Narasumber 6 Orang x ,00 = ,00 Honorarium moderator 6 Orang x ,00 = ,00 Belanja Uang Saku Peserta Uang Saku Peserta Diklat Dasar 30 Orang x ,00 = , Peningkatan Penyebarluasan Informasi , , ,00 521,60 Sumber Dana : Pendapatan Asli Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. Prov. Sultra Kendari Belanja Pegawai 0, , Honorarium PNS 0, , Honorarium Tim. 0, , Belanja Barang dan Jasa , , ,00 510, Belanja Bahan Pakai Habis , , ,00 148, Belanja Alat Tulis Kantor , , ,00 148, Belanja Jasa Kantor , , , , Belanja Jasa Publikasi / Periklanan , ,00 Honorarium Tim Honorarium Tim Penyusun Leaflet 10 Orang x ,00 = ,00 1 Tahun x ,00 = , Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik. 0, , Belanja jasa publikasi / periklanan penyebaran informasi teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan melalui media cetak dan elektronik 1 Tahun x ,00 = ,00 Belanja Jasa Media Cetak dan Elektronik Belanja cetak media baca PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 1469

22 Belanja Jasa Profesi. 0, , ,000 Expl. x ,00 = ,00 Belanja Jasa Profesi Belanja penyusunan media 10 Orang x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman 0, , Belanja makanan dan minuman kegiatan. 0, , Belanja makan dan minum kegiatan Belanja makan dan minum rapat persiapan 15 Orang x ,00 = ,00 Belanja makan dan minum rapat pembahasan draf media 15 Orang x ,00 = , Belanja Perjalanan Dinas , , ,00 250, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , , ,00 250,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Identifikasi kebutuhan materi penyuluhan 20 OH x ,00 = ,00 Belanja Perjalanan Dinas Penyebaran media dilokasi 50 OH x ,00 = , Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian, , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Perikanan dan Kehutanan Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , ,00 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Penggandaan , , Belanja Penjilidan , ,00 Belanja cetak Belanja cetak spanduk 1 Unit x ,00 = ,00 draf program 1 Dokumen x ,00 = ,00 Belanja penjilidan Belanja penjilidan/pembuatan laporan 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 140

23 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat , , Belanja Perjalanan Dinas , , Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah , ,00 Belanja makanan dan minuman rapat Belanja makanan dan minuman rapat persiapan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja makanan dan minuman rapat pembahasan draf programa 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja perjalanan dinas dalam daerah Dalam rangka pengumpulan data penyusunan programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan 24 OH x ,00 = , Pertemuan Komisi Penyuluhan Tingkat Provinsi , ,00 Sumber Dana : Pendapatan Asli Belanja Barang dan Jasa , , Belanja Bahan Pakai Habis , , Belanja Alat Tulis Kantor , , Belanja Bahan/Material , , Belanja Bahan Dokumentasi , , Belanja Cetak dan Penggandaan , , Belanja Cetak , ,00 Belanja ATK pelaksanaan kegiatan 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Belanja bahan dokumentasi Belanja dokumentasi 1 Kegiatan x ,00 = , Belanja Penggandaan , ,00 Belanja cetak Belanja cetak spanduk 1 Unit x ,00 = ,00 materi 1 Kegiatan x ,00 = ,00 laporan 1 dokumen x ,00 = , Belanja Makanan dan Minuman , ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 141

24 Belanja makanan dan minuman kegiatan , , Belanja Honorarium Tenaga , ,00 Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber , , Belanja Uang Saku , , Belanja Uang Saku Peserta , ,00 Belanja makanan dan minuman kegiatan dalam rangka rapat koordinasi komisi penyuluhan 60 Orang x ,00 = ,00 Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Honorarium narasumber rapat koordinasi komisi penyuluhan 3 Orang x ,00 = ,00 Honorarium moderator rapat koordinasi komisi penyuluhan 3 Orang x ,00 = ,00 Belanja uang saku peserta Belanja uang saku peserta Kabupaten 30 Orang x ,00 = ,00 Belanja uang saku peserta Provinsi 21 Orang x ,00 = , Promosi Atas Hasil Penyuluhan Pertanian, , ,00 ( ,00) (46,1) Sumber Dana : Pendapatan Asli Perikanan dan Kehutanan Belanja Pegawai , ,00 ( ,00) (42,86) Honorarium PNS , ,00 ( ,00) (42,86) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan , ,00 ( ,00) (42,86) Belanja Barang dan Jasa , ,00 ( ,00) (46,88) Belanja Bahan Pakai Habis , ,00 ( ,00) (50,00) Belanja Alat Tulis Kantor , ,00 ( ,00) (50,00) Belanja Bahan/Material , ,00 ( ,00) (50,00) Belanja Bahan Dokumentasi , ,00 ( ,00) (50,00) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Pameran HALO SULTRA 1 Kegiatan x ,00 = ,00 Pameran HUT RI 1 Paket x ,00 = ,00 Belanja bahan dokumentasi 1 Kegiatan x ,00 = ,00 PENJABARAN PERUBAHAN APBD BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN Halaman 142