[RENCANA AKSI DIREKTORAT RUMAH SWADAYA]

Transkripsi

1 TAHUN

2 KATA PENGANTAR Rencana Aksi merupakan kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja sebelum melaksanakan tugas dan kegiatannya. Direktorat Rumah, sebagai unit kerja Eselon II yang berada di bawah unit organisasi Eselon I Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyusunan rencana teknis dan penyusunan standardisasi, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. Rencana Aksi Direktorat Rumah telah ditetapkan berdasarkan kegiatan yang tertuang dalam DIPA Tahun 2016, diharapkan dalam pelaksanaannya dapat tercapai sesuai dengan visi dan misi kementerian. Rencana Aksi ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan/dasar dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada unit kerja Direktorat Rumah. Jakarta, Januari 2016 Direktur Rumah Ir. Hardi Simamora, MPL NIP

3 DAFTAR ISI Kata Pengantar... 1 Daftar Isi... 2 Daftar Tabel... 3 BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Tugas dan Fungsi Visi dan Misi Tujuan dan Sasaran Strategis Kegiatan... 8 BAB II PERJANJIAN KINERJA Indikator Kinerja Kegiatan Metode Pengukuran BAB III KAPASITAS ORGANISASI Sumber Daya Manusia (SDM) Sarana dan Prasarana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) DIPA Satker Direktorat Rumah ) DIPA Satker Pengembangan Rumah Strategis DIPA PPK Rumah Provinsi BAB IV TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER TRIWULAN Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan BAB V PENUTUP

4 DAFTAR TABEL Tabel 1.1 Sasaran Penunjang Kegiatan Rumah... 8 Tabel 1.2 Kegiatan Satuan Kerja Direktorat Rumah tahun Tabel 1.3 Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Rumah Strategis pada tahun Tabel 2.1.Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Tabel 2.2 Skala Pengukuran Ordinal Tabel 3.1 Jumlah SDM di Lingkungan Direktorat Rumah Tabel 3.2 DIPA Satker Direktorat Rumah Tabel 3.3 DIPA Satker Pengembangan Rumah Strategis Tabel 3.4 DIPA PPK Rumah Provinsi Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Satuan Kerja Direktorat Rumah Tahun Tabel 4.2 Rencana Keuangan Satuan Kerja Direktorat Rumah Tahun Tabel 4.3 Rencana Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Rumah Strategis Thn Tabel 4.4 Rencana Keuangan Satuan Kerja Pengembangan Rumah Strategis Thn Tabel 4.5 Rencana Kegiatan PPK Rumah Provinsi Thn Tabel 4.6 Rencana Keuangan PPK Rumah Provinsi Thn

5 BAB I PENDAHULUAN 1. 1 Latar Belakang Rencana Aksi merupakan program yang harus dilaksanakan oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugasnya. Hal tersebut juga diamanatkan pula dalam instruksi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kemenpan-RB) bahwa masing-masing unit organisasi maupun unit kerja menetapkan Perjanjian Kinerja dengan atasan langsung secara berjenjang. Dalam rangka pencapaian misi bidang perumahan yang tertuang dalam Renstra Kementerian yaitu mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua. Upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat salah satunya adalah melalui Bantuan Stimulan Perumahan yang juga mendukung misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yaitu Terwujudnya infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Sebagai hak dasar yang fundamental dan sekaligus menjadi prasyarat bagi setiap orang untuk bertahan hidup dan menikmati kehidupan yang bermartabat, damai, aman dan nyaman, maka penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsipprinsip layak dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana dituangkan dalam Agenda Habitat (The Habitat Agenda, Istanbul Declaration on Human Settlements) dan Millenium Development Goals (MDGs). Untuk itu, Pemerintah bertanggungjawab untuk membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Rumah adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara sendiri atau berkelompok (bukan oleh pihak pengembang profesional). Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan rumah swadaya adalah tidak seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki kemampuan sepenuhnya dalam membangun 4

6 rumah secara swadaya. Sehingga, pembangunan rumah swadaya membutuhkan banyak dukungan dari berbagai pihak, baik sektor swasta maupun pemerintah Tugas dan Fungsi Untuk melaksanakan tugas pokok fungsi berdasarkan peraturan tersebut, Direktorat Rumah dibantu oleh lima (5) sub direktorat dan satu (1) sub bagian yaitu: 1. Sub Direktorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi; 2. Sub Direktorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi; 3. Sub Direktorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan; 4. Sub Direktorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan; 5. Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi; dan 6. Sub Bagian Tata Usaha. Berikut adalah tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat Rumah : 1. Sub Direktorat perencanaan Teknik dan standardisasi Sub Direktorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perencanaan teknik bantuan penyediaan rumah swadaya serta penyusunan standar rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Direktorat Perencanaan Teknik dan Standardisasi menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan perencanaan teknik dan program bantuan penyediaan rumah swadaya; b) Penyiapan penyusunan standar rumah swadaya dan penyiapa standar bantuan penyediaan rumah swadaya. 2. Sub Direktorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi Sub Direktorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Direktorat Fasilitasi Pendataan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni; dan b) Penyiapan bahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni. 3. Sub Direktorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan Sub Direktorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan penyediaan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Direktorat Fasilitasi Pemberdayaan dan Kemitraan menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan fasilitasi peningkatan keswadayaan masyarakat hasil pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni termasuk penyiapan fasilitasi penyertifikatan hak atas tanah milik calon penerima bantuan penyediaan rumah swadaya; dan b) Penyiapan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan penyediaan rumah swadaya. 5

7 4. Sub Direktorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan Sub Direktorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi pelaksanaan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Direktorat Pelaksanaan Bantuan Stimulan menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan fasilitasi penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya; dan b) Penyiapan fasilitasi pendampingan pelaksanaan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya. 5. Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan fasilitasi dan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Direktorat Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan pemantauan pelaksanaan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya; dan b) Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan penyediaan rumah swadaya. 6. Subbag Tata Usaha Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, administrasi barang milik negara, tata naskah dinas, dan kearsipan serta menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan kepada pimpinan dalam rangka mendukung kinerja pimpinan dan melakukan kegiatan penatausahaan pimpinan Visi dan Misi Untuk mewujudkan pembangunan Visi Pembangunan Nasional Tahun menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Direktorat Rumah mendukung penuh visi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yaitu: Setiap Orang/Keluarga/Rumah Tangga Indonesia Menempati Rumah Yang Layak Huni. Pencapaian visi tersebut memerlukan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan di bidang perumahan mengingat intensitas dan kompleksitas permasalahan yang harus ditangani, salah satunya adalah Direktorat Rumah sebagai unit kerja dari Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan. Dengan visi ini diharapkan dalam memenuhi kebutuhannya akan didorong tumbuh dan berkembang keswadayaan masyarakat baik masyarakat yang berpenghasilan rendah sebagai penerima manfaat akhir serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka melaksanakan proses pembangunan perumahan swadaya. Hal ini diperlukan mengingat permasalahan yang 6

8 terjadi dalam bidang perumahan dan permukiman, tantangan tersebut tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan khususnya Direktorat Rumah yang berperan sebagai enabler, melakukan regulasi, dan fasilitasi. Misi Direktorat Rumah juga mendukung beberapa misi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 dalam mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya perumahan secara optimal, dan 2. Meningkatkan koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan Direktorat Rumah merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir perode perencanaan. Tujuan Direktorat Rumah pada tahun 2016 adalah menurunkan angka kekurangan rumah (backlog) melalui Pembangunan Baru sebesar unit dan penurunan jumlah Rumah Tidak Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas sebesar unit. Lebih lanjut tujuan tersebut dijabarkan sebagai berikut: a. Meningkatkan pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan untuk mendorong terciptanya iklim yang kondusif dalam pembangunan perumahan, termasuk dukungan kebijakan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. b. Menyelenggarakan penyediaan perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak, melalui fasilitasi pembangunan baru dan peningkatan kualitas rumah layak huni. c. Meningkatkan peran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan perumahan. Sementara itu, sasaran strategis yang hendak dicapai oleh Direktorat Rumah sebagai penjabaran dari tujuan adalah: a. Meningkatnya pengembangan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan, program dan anggaran, kerjasama, data dan informasi serta evaluasi kinerja pengembangan perumahan, dan b. Terwujudnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi. Untuk mencapai dua sasaran strategis tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Rumah sebagai berikut: 7

9 Tabel 1.1 Sasaran Penunjang Kegiatan Rumah No Sasaran Penunjang Uraian Kegiatan 1 Mewujudkan rencana teknik dan standarisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 2 Menyiapkan fasilitasi pendataan dan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. 3 Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan dan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. 4 Menetapkan Penerima Bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya. 5 Meningkatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 1. Menyiapkan penyusunan rencana teknik di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 2. Menyiapkan penyusunan standarisasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 1. Menyiapkan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni dibidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 2. Menyiapkan verifikasi data backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 1. Menyiapkan fasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog rumah swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni 2. Menyiapkan fasilitasi akses kemitraan untuk mendapat bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 1. Menyiapkan penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 2. Mendampingi dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 1. Menyiapkan pemantauan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 2. Menyiapkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan dibidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya 1. 5 Kegiatan Berikut adalah kegiatan yang akan dilaksanakan di lingkungan Direktorat Rumah pada tahun 2016: Tabel 1.2 Kegiatan Satuan Kerja Direktorat Rumah tahun 2016 NO. SUB DIREKTORAT KEGIATAN 1. Perencanaan Teknis dan Standardisasi 1. Standardisasi Pengembangan Rumah 2. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Penyediaan Rumah 3. Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Direktorat Rumah 4. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah 2. Pendataan dan Verifikasi Rumah 1. Penyusunan Kebijakan dan Program Berbasis Data 2. Fasilitasi dan Verifikasi Pendataan RTLH 3. Pendampingan dan Monev Pendataan RTLH 4. Pendataan Rumah Dinas di Lingkungan Kementerian PUPR 3. Fasilitasi Pemberdayaan 1. Fasilitasi Pemberdayaan Pemangku Bidang Rumah 8

10 Masyarakat dan Kemitraan 4. Pelaksanaan Bantuan Stimulan 2. Fasilitasi Kemitraan Antar Pelaku terkait dalam Mendukung Pembangunan Rumah 1. Pembinaan Penyiapan dan Penetapan Calon Penerima BSPS 2. Pembinaan Fasilitasi Pendampingan Fasilitator Pelaksana Bantuan Rumah 5. Pemantauan dan Evaluasi 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rumah 2. Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi (e- Monev) Pengembangan Rumah 3. Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Rumah Tabel 1.3 Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Rumah Strategis pada tahun 2016 NO. KEGIATAN 1. Terfasilitasinya Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah sebanyak unit 2. Terfasilitasinya Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah sebanyak unit 9

11 BAB II PERJANJIAN KINERJA 2. 1 Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Rumah sebagai unit kerja Eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana teknik dan penyusunan standardisasi, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan serta pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya menyusun perjanjian kinerja sebagai komitmen untuk mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Sebelumnya dilakukan Perjanjian Kinerja TA 2016, disusunlah Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Direktorat Rumah yang digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja TA Setelah itu, hal-hal yang dimuat di dalam RKT tersebut diterjemahkan ke dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016 yang merupakan perjanjian antara atasan (Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan) dengan bawahan (Direktur Rumah ) yang memuat sasaran-sasaran strategis yang sudah mengacu pada rencana strategis Direktorat Rumah seperti pada tabel 2.1. Tabel 2.1. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan NO SASARAN 1. Meningkatnya keswadayaan masyarakat untuk peningkatan kualitas dan pembangunan rumah/hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR dalam lingkungan yang aman, sehat, teratur dan serasi INDIKATOR KINERJA Jumlah rencana teknis perumahan swadaya Jumlah layanan pendataan dan verifikasi rumah swadaya Jumlah laporan pelaksanaan pemberdayaan dan kemitraan KOMPONEN 1. Standardisasi Pengembangan Rumah 2. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Penyediaan Rumah 3. Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Direktorat Rumah 4. Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah 1. Penyusunan Kebijakan dan Program Berbasis Data 2. Fasilitasi dan Verifikasi Pendataan RTLH 3. Pendampingan dan Monev Pendataan RTLH 4. Pendataan Rumah Dinas di Lingkungan Kementerian PUPR 1. Fasilitasi Pemberdayaan Pemangku Bidang Rumah 2. Fasilitasi Kemitraan Antar TARGET rencana 4 layanan 4 laporan 10

12 NO SASARAN INDIKATOR KINERJA KOMPONEN TARGET Meningkatnya jumlah rumah yang terbangun dalam bentuk Pembangunan Baru (PB) maupun Peningkatan Kualitas (PK) secara swadaya Jumlah laporan penyiapan dan pendampingan pelaksanaan bantuan Jumlah laporan manajerial rumah swadaya Jumlah Bulan Layanan Perkantoran 1. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi bantuan stimulan Pembangunan Baru rumah swadaya 2. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi bantuan stimulan Peningkatan Kualitas rumah swadaya Pelaku terkait dalam Mendukung Pembangunan Rumah 1. Pembinaan Penyiapan dan Penetapan Calon Penerima BSPS 2. Pembinaan Fasilitasi Pendampingan Fasilitator Pelaksana Bantuan Rumah 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rumah 2. Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bantuan Rumah 3. Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Rumah 4. Penatausahaan Direktorat Rumah 5. Layanan Manajemen Pelaksanaan Bantuan di Pusat 6. Layanan Manajemen Pelaksanaan Bantuan di 33 provinsi (SNVT) 1. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 1. Pembangunan Baru Rumah 2. Peningkatan Kualitas Rumah 4 laporan 41 laporan 12 Bulan unit unit 11

13 2. 2 Metode Pengukuran Pengukuran pencapaian sasaran digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi & misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada indikator kinerja yang berupa indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan dan kinerja sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kinerja. Perhitungan persentase pencapaian target baik dalam pencapaian kegiatan maupun pencapaian sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut: a) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus: % Pencapaian Target = Realisasi x 100% Rencana b) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, digunakan rumus: % Pencapaian Target = Rencana (Realisasi Rencana) x 100% Rencana Berdasarkan pengukuran kinerja kegiatan dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan realisasi pencapaian kegiatan dan sasaran, dilakukan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja untuk memberikan penjelasan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan dan pencapaian sasaran. Evaluasi bertujuan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Evaluasi terhadap capaian kinerja dinilai dengan skala pengukuran ordinal yang dibuat dengan menggunakan asumsi seperti terlihat pada tabel

14 Tabel 2.2 Skala Pengukuran Ordinal NO. KONDISI KETERANGAN 1. X > 100% Sangat Baik 2. 85% < X 100% Baik 3. 75% < X 85% Cukup Baik 4. 55% < X 75% Sedang 5. X 55% Kurang Evaluasi kinerja dilakukan melalui E-monitoring kemudian oleh Biro PKLN dilaporkan kepada Kantor Staf Presiden (KSP) dan dilaporkan secara triwulanan oleh masingmasing Sub Direktorat yang ada di lingkungan Direktorat Rumah serta dipantau secara rutin oleh Direktur Rumah. 13

15 BAB III KAPASITAS ORGANISASI 3.1 Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia aparatur merupakan bagian dari administrasi publik yang berperan sangat strategis dan kritikal dalam pencapaian target-target pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kondisi ideal yang diharapkan dari SDM aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah: independen dan netral; berkompeten; produktif; berintegritas; berkesejahteraan; berorientasi pelayanan dan kinerja; dan akuntabel. Ke depan perlu ada perubahan pola pikir (mindset) dari ASN yaitu dari dilayani menjadi melayani; dari orientasi proses menjadi orientasi outcome; dari menunggu menjadi menjemput; dari inkompeten menjadi kompeten; dari rumit dan tidak fleksibel menjadi sederhana; serta dari koruptif menjadi bersih Masing-masing sub direktorat membawahi 2 (dua) seksi dan masing-masing seksi memiliki staf pns/ cpns dan staf honorer. Secara keseluruhan jumlah SDM di lingkungan Direktorat Rumah adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Jumlah SDM di Lingkungan Direktorat Rumah NO. JABATAN JUMLAH 1 Eselon II 1 2 Eselon III 5 3 Eselon IV 10 4 Staf PNS 53 5 Non PNS 65 JUMLAH Sarana dan Prasarana Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat dan berpengaruh positif sistem kinerja pegawai sejalan dengan Reformasi Birokrasi sejak 2004 yang terus diperbaiki sistemnya. Pengelolaan barang milik negara yang ada di lingkungan Direktorat Rumah menggunakan fasilitas sarana dan prasarana Kementerian PUPR yang dimanfaatkan sejak mulai penggabungan Kementerian PU dan Kemenpera menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Rumah 14

16 mulai mengatur asset sebagai penunjang kegiatan, pada tahun 2016 diadakan pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan. Tantangan yang dihadapi adalah perlunya peningkatan penataan aset barang milik negara, akuntabilitas dari transparansi penyelenggaraan pembangunan, keterbukaan informasi publik, pemeliharaan citra positif kementerian, peningkatan layanan sarana dan prasarana kementerian serta meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap layanan publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang baik. 3.3 DIPA Tahun 2016 Berdasarkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2016 pada Direktorat Rumah terbagi menjadi 3 (tiga) Satuan Kerja (Satker), antara lain: Satker Direktorat Rumah Pada Tahun 2016 Satker Direktorat Rumah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp ,- yang terbagi dalam beberapa paket pekerjaan sebagaimana berikut: KODE SATKER/OUTPUT/RINCIAN PEKERJAAN DIPA ANGGARAN (Rp) SATKER DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Rencana Teknis Perumahan Standardisasi Pengembangan Rumah Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Penyediaan Rumah Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Direktorat Perumahan Fasilitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rumah Pendataan dan Verifikasi Rumah Penyusunan Kebijakan dan Program Berbasis Data Fasilitasi dan Verifikasi Pendataan RTLH Pendampingan dan Monev Pendataan RTLH Pendataan Rumah Dinas Di Lingkungan Kementerian PUPR Pemberdayaan dan Kemitraan Pembinaan Pendampingan Masyarakat Pra Pelaksanaan Rumah Kemitraan Antar Pelaku terkait dalam mendukung Pembangunan Penyiapan dan Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Bantuan Rumah Pembinaan Pelaksana Bantuan Rumah Layanan Manajerial Rumah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Direktorat Rumah Iklan Layanan Masyarakat Tentang Bantuan Rumah Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Rumah Penatausahaan Direktorat Rumah Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadaan Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Pengadaan Mebeler

17 Tabel 3.2 DIPA Satker Direktorat Rumah Satker Pengembangan Rumah Strategis Pada Tahun 2016 Satker Pengembangan Rumah Strategis mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp ,- yang terbagi dalam beberapa paket pekerjaan sebagaimana berikut: KODE DIREKTORAT/SATKER/OUTPUT/RINCIAN PEKERJAAN S K BB DIPA ANGGARAN (Rp) SATKER PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA STRATEGIS Pembangunan Baru Rumah Pembangunan Baru Rumah (1.000 Unit) BB Peningkatan Kualitas Rumah Peningkatan Kualitas Rumah ( Unit) BB Layanan Manajemen Pelaksanaan Bantuan Pembinaan Teknis Bantuan Rumah S Pendampingan, Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Bantuan S Administrasi Umum Layanan Perkantoran Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran S Tabel 3.3 DIPA Satker Pengembangan Rumah Strategis PPK Rumah Provinsi (33 Provinsi) Pada tahun 2016 proses pengganggaran pada Direktorat RUmah sebagian dialihkan kepada Satker Non Vertikal Lainnya (SNVT) Provinsi dengan didalamnya terdapat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengurusi kegiatan Pemberdayaan Perumahan. Alokasi dan Lokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA tahun 2016 di 33 provinsi sebesar Rp ,- dengan rincian permasingmasing provinsi adalah sebagai berikut: 16

18 KODE PROVINSI OUPUT FISIK DIPA ANGGARAN (Rp) PENDAMPINGAN TOTAL ANGGARAN (Rp) PPK RUMAH SWADAYA PROVINSI Aceh Sumatera Utara Riau Kepulauan Riau Jambi Sumatera Barat Sumatera Selatan Lampung Bengkulu Kepulauan Bangka Belitung Banten Jawa Barat Jawa Tengah Di Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur' Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Papua Barat Tabel 3.4 DIPA Satker PPK Rumah Provinsi 17

19 BAB IV TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PER TRIWULAN 4. 1 Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan dan Keuangan Direktorat Rumah tahun 2016 terlihat dalam tabel-tabel berikut ini: Tabel 4.1 Rencana Kegiatan Satuan Kerja Direktorat Rumah Tahun 2016 SATKER/OUTPUT Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan Pendataan Perumahan Pemberdayaan Penyediaan Rumah Fasilitasi Pelaks. Pengembangan Perumahan Pemantauan & Ev. Pengembangan Perumahan Tabel 4.2 Rencana Keuangan Satuan Kerja Direktorat Rumah Tahun 2016 SATKER/OUTPUT DIREKTORAT RUMAH SWADAYA Penatausahaan Direktorat Rumah Perencanaan Teknis Pengembangan Perumahan Pendataan Perumahan Pemberdayaan Penyediaan Rumah Fasilitasi Pelaksanaan Pengembangan Perumahan Pemantauan dan Evaluasi Pengembangan Perumahan Persen (%) jan feb Mar Apr mei jun jul ags sept okt nov des 0,08 1,88 8,86 17,96 29,58 45,52 61,92 78,95 90,23 93,45 98,30 100,00 0,00 0,00 6,00 17,00 28,00 47,00 64,00 76,00 82,00 85,00 100,00 100,00 0,00 1,00 5,00 16,00 30,00 46,00 68,00 79,00 87,00 97,00 100,00 100,00 0,00 2,91 6,91 12,55 17,87 30,25 51,66 76,15 98,00 99,08 100,00 100,00 0,00 1,00 5,00 13,00 26,00 44,00 64,00 84,00 88,00 90,00 96,00 100,00 0,00 6,00 19,00 30,00 44,00 59,00 62,00 76,00 91,00 94,00 96,00 100,00 0,00 0,00 0,09 16,00 27,00 42,00 61,00 82,00 96,00 97,00 99,00 100,00 18

20 Tabel 4.3 Rencana Kegiatan Satuan Kerja Pengembangan Rumah Strategis Tahun 2016 SATKER/OUTPUT Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA STRATEGIS Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Tabel 4.4 Rencana Keuangan Satuan Kerja Pengembangan Rumah Strategis Tahun 2016 Persen (%) SATKER/OUTPUT jan feb Mar Apr mei jun jul ags sept okt nov des BANTUAN RUMAH SWADAYA Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Layanan Manajerial Rumah Layanan Perkantoran ,08 1,88 8,86 17,96 29,58 45,52 61,92 78,95 90,23 93,45 98,30 100, ,10 0,50 1,50 8,40 13,30 25,90 48,00 78,60 90,40 98,30 99,30 100, ,10 0,50 1,50 8,40 13,30 25,90 48,00 78,60 90,40 98,30 99,30 100, ,00 3,00 10,00 20,00 35,00 50,00 65,00 75,00 85,00 90,00 95,00 100, ,00 3,00 10,00 20,00 35,00 50,00 65,00 75,00 85,00 90,00 95,00 100,00 Tabel 4.5 Rencana Kegiatan PPK Rumah Provinsi Tahun 2016 SATKER/OUTPUT Mei Juni Juli Ags Sept Okt Nov Des PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA STRATEGIS Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah 19

21 PPK/OUTPUT RUMAH SWADAYA PROVINSI Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Layanan Manajerial Rumah Tabel 4.6 Rencana Keuangan PPK Rumah Provinsi Tahun 2016 Persen (%) jan feb Mar Apr mei jun jul ags sept okt nov des ,08 1,88 8,86 17,96 29,58 45,52 61,92 78,95 90,23 93,45 98,30 100, ,10 0,50 1,50 8,40 13,30 25,90 48,00 78,60 90,40 98,30 99,30 100, ,00 3,00 10,00 20,00 35,00 50,00 65,00 75,00 85,00 90,00 95,00 100,00 20

22 BAB V PENUTUP Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Rumah telah menyusun LAPKIN atas kinerja Direktorat Rumah yang terdiri atas Rencana Strategis Tahun , Rencana Aksi Tahun 2016, dan Perjanjian Kinerja. Rencana Aksi Direktorat Rumah Tahun 2016 memberikan gambaran tentang capaian-capaian yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Rumah. Pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan mulai dari bulan Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 dengan menerapkan asas-asas Good Corporate Governance sebagai wujud transparansi atas akuntabilitas kinerja Direktorat Rumah sebagai pelaksana dari tugas pokok dan fungsinya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Rumah akan melaksanakan program tugasnya dalam rangka mencapai visi dan misi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, hasil kegiatannya disampaikan dalam laporan atas akuntabilitas kinerja dari Direktorat Rumah tahun Rencana Aksi Direktorat Rumah tahun 2016 dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government) guna lebih meningkatkan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih berdayaguna, bersih, dan bertanggungjawab sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi ini tidak menutup kemungkinan adanya perubahan program pada pelaksanaannya dan nantinya akan dilihat dan dievaluasi dalam akhir tahun dala Akuntabilitas Kinerja Direktorat Rumah tahun

23 22

24 23