Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi

Transkripsi

1 18 September 20t dr. Machlusi Husna, SpS Tidak ada SK struktur Organisasi Laboratorium SK Struktur Organisasi hanya sampai tingkat, belum ada SK struktur organisasi setiap dikarenakan jumlah SDM PKH yang kurang memadai, susunan organisasi tingkat ditentukan berdasarkan rapat anggota Membuat SK Struktur Organisasi PKH yang mencakup kedudukan Laboratorium dan SK Ketua Laboratorium Membuat SK Struktur Organisasi hingga tingkat Laboratorium pada saat jumlah SDM sudah cukup memadai ladwal penyelesaian tindakan koreksi : 2 minggu (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/ebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

2 18 Seotember dr. Machlusi Husna. SpS Tidak ada tupoksi yang lengkap Tupoksi ada, namun belum ada dokumen yang menyertainya seperti dokumen mengenai evaluasi kinerja pegawai Membuat tupoksi pegawai dalam bentuk terdokumentasi beserta capaian dan evaluasi kinerjanya Menetapkan dokumen mengenai capaian dan evaluasi kinerja pegawai (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/ebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

3 18 September 2012 No. Temuan 3 Auditor: 1. dr. Machlusi Husna, SoS Tidak ada dokumen mengenai anggaran Belum ada dokumen yang menyebutkan mengenai sumber anggaran Melengkapi anggaran beseda sumber anggaran Menyebutkan sumber anggaran Iaboratorium Dalam dokumen terkait Penanggung jawab tindakan koreksi Tanggalr 20 September 2012 Teraudit) (Lembar ini diperuntukkan untuk satulebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

4 18 September 20L dr. Machlusi Husna, SpS La bo rato ri u m tida k dig u n a ka n u n tu k pe nelitia n Laboratorium masih dalam tahap pe rkem ba n g a n, fu n gsi la bo ra toriu m sem e n ta ra masih hanya untuk praktikum mahasrswa Membuat dokumen pengembangan yang berisi rencana pengembangan fungsi Membuat rencana pengembangan fungsi Tanggal: 20 September 20tZ (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/ebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

5 18 Seotember dr. Machlusi Husna, SoS Laboratorium belum digunakan untuk pelayanan Laboratorium masih dalam tahap pe rkem ba n ga n, fu n gs i la bo ra to ri u m semen ta ra masih hanya untuk praktikum mahasiswa Membuat dokumen pengembangan yang berisi rencana pengembangan fungsi Membuat rencana pengembangan fungsi yang kemudian akan dibahas dalam rapat pada tingkat Top Management dan dijabarkan dalam Renstra PKH UB (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/ebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

6 18 September dr. Machlusi Husna, SpS Tidak ada Manual Prosedur mengenai sarana fisik Belum ada dokumen manual prosedur yang menjelaskan secara eksplisit mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan alat-alat diatur dalam Instruksi Kerja dan rekaman penggunaan alat Membuat Manual prosedur mengenai Pemeliharaan Sarana Fisik Laboratorium Membuat Manual prosedur mengenai Pemeliharaan Sarana Fisik Laboratorium Tanggal: 20 September 20LZ (ltfama Teraudit) (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/ebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

7 Obs New 18 September 20L dr, Machlusi Husna, SpS Tidak ada bukti pengguna layanan menyatakan kesesuaian dengan produk dan perilaku pelaksana layanan Umpan balik dari pengguna layanan sudah disiapkan dan diimplementasikan setiap akhir kegiatan perkuliahan dan praktikum/ namun hasil dari umpan balik tersebut belum dianalisis dan dipergunakan sebagai acuan pengembangan ke depannya Hasil umpan balik (kuesioner) akan dianalisis dan hasilnya dilaporkan kepada Top Management sebagai bahan masukan untuk rencana pengembangan Menganalisis dan melaporkan hasil analisa kepada Top Management untuk dijasikan bahan masukan dalam rencana pengembangan ($ama Teraudit) (Lembar ini diperuntukkan untuk satu/lebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

8 KTS 18 September 2072 B 1. dr. Machlusi Husna, SpS Tidak ada Manual Prosedur untuk sistem dan prosedur standar 2 Dokumen pelayanan hanya ada Manual Prosedur Praktikum sebagai layanan utama yang diberikan sejak berdirinya parasit TA 2009, sedangkan dokumen manual prosedur yang lain seperti sistem pengelolaan dokumen dan penanganan keluhan pelanggan belum ada bukti fisiknya. Membuat Manual prosedur berkaitan dengan: - Sistem pengelolaan dokumen - Sistem pengelolaan pengaduan/kritik yang masuk Membuat Manual prosedur berkaitan dengan: - Sistem pengelolaan dokumen - Sistem pengelolaan pengaduan/kritik yang masuk (Lembar inidiperuntukkan untuk satulebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

9 KTS 18 September 20L dr. Machlusi Husna. SoS Tidak ada Manual Prosedur untuk Sumber Daya Manusia Belum ada dokumen manualprosedur mengenai - Etika dan kedisiplinan pegawai - Kebfiakan pengembangan kualitas dan keterampilan pegawai Membuat dokumen mengenai: - Etika dan kedisiplinan pegawai - Kebijakan pengembangan kualitas dan keterampilan pegawai Membuat dokumen mengenai: - Etika dan kedisiplinan pegawai - Kebijakan pengembangan kualitas dan keterampilan pegawai Tanggal: 2072 Teraudit) (Lembar inidiperuntukkan untuk satu/ebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)

10 l/'/ Klarifikasi dan Rencana Tindakan Koreksi KTS. 18 Seotember dr. Machlusi Husna. SoS Tidak ada Manual Prosedur untuk Sarana dan Prasarana Belum ada dokumen manual prosedur yang menjelaskan secara eksplisit mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana dan kebersihan. Pemeliharaan alat-alat diatur dalam instruksi Kerja dan rekaman penggunaan alat Rencana tindakan koreki atas temuan : Membuat dokumen mengenai Kebersihan Laboratorium serta menunjukkan dokumen rekaman penggunaan fasilitas (log book alat) Membuat dokumen mengenai Kebersihan Laboratorium seta menunjukkan dokumen rekaman penggunaan fasilitas (log book alat) (Lembar ini diperuntukkan untuk satulebih temuan dan dapat diperbanyak sesuai banyaknya temuan)