RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

Transkripsi

1 RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018

2 KATA PENGANTAR Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-nya, sehingga Tim Penyusun dapat merampungkan perumusan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD) pada Badan Daerah Kabupaten Tahun 2018, sebagai landasan perencanaan kegiatan tahunan guna mendukung terwujudnya perencanaan makro yang berkualitas, aspiratif, partisipatif, terkendali dan akuntabel yang disertai penelitian dan pengembangan yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Renja ini disusun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, untuk menjawab tantangan dan permasalahan perencanaan pembangunan dengan paradigma baru yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan kebutuhan organisasi. Namun demikian, disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok Renja tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati dan melimpahkan rahmat-nya kepada kita semua. Amin. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN BLITAR Ir. SUWANDITO Pembina Tk.I NIP Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten 2018 i

3 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR... i DAFTAR ISI... ii DAFTAR TABEL... iii BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Landasan Hukum Maksud dan Tujuan Sistematika Penulisan... 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Renstra Analisis Pelayanan OPD Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Review terhadap Rancangan Awal RKPD Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuan dan Sasaran Renja OPD dan Kegiatan BAB IV PENUTUP Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten 2018 ii

4 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 BAPPEDA Kabupaten. 10 Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan OPD Kabupaten.. 22 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten Tabel 2.4 Kajian Usulan dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Tahun Tabel 3.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran BAPPEDA Kabupaten Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA Kabupaten tahun Tabel 3.3 Rumusan Rencana dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Kabupaten 47 Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten 2018 iii

5 BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Rencana Kerja OPD atau selanjutnya disebut Renja adalah perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja OPD disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana. Acuan Renja Tahun 2018 adalah Perubahan Renstra Tahun dan RKPD Tahun dan kegiatan dijabarkan dalam matriks yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan sumber dana. Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Tahun 2018 merupakan: 1. Pedoman bagi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja OPD tahun 2018 adalah sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

6 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817); 7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangtahapan,tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Daerah; 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur ; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tahun ; Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

7 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor... Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun ; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 13. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten 14. Peraturan Bupati Nomor... Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Daerah Kabupaten Tahun Surat Keputusan Kepala Badan Daerah Nomor.Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Badan Daerah Kabupaten tahun sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Kepala Badan Daerah Nomor. Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Badan Daerah Kabupaten Tahun Maksud dan Tujuan Rencana Kerja tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun Sedangkan tujuan dari Rencana Kerja tahun 2018 adalah sebagai berikut : 1. Menjabarkan Rencana Strategis tahun ; 2. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan yang akan terjadi pada tahun mendatang; 3. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah; 4. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan; 5. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah; Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

8 6. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan. 1.4 Sistematika Penulisan Berikut adalah sistematika penulisan Renja Kabupaten Tahun 2018 sesuai Permendagri 54 Tahun BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. 1.1.Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan RKPD dan Renstra OPD Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja OPD Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi. BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Renstra OPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2016 dan perkiraan capaian tahun tahun Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain: Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

9 1. program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 2. program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 3. program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan; 4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan 6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut Analisis Pelayanan OPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap Indikator Kunci Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masingmasing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan kinerja pelayanan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berisikan uraian mengenai: 1. Tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD; 2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD; 3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD dan 4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai: 1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

10 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan 4. Lampiran tabel telaahan terhadap rancangan awal RKPD 2.5. Penelaahan Usulan dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD yang langsung ditujukan kepada OPD maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten. Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD; 3. Lampiran tabel penelahaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat. BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Tujuan dan sasaran Renja OPD Tujuan dan sasaran renja diambil dari tujuan dan sasaran rumusan rancangan awal Renstra OPD Tahun Sasaran dilengkapi dengan indikator sasaran dan target tahun dan Kegiatan Disajikan dalam bentuk tabel terlampir dan diberi tambahan penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: 1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan 2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

11 BAB IV. PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

12 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Renstra Untuk memantapkan perencanaan pembangunan tahun 2018 diperlukan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan Tahun Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan OPD dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan dan Laporan Keuangan OPD. Dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut adalah : 1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: masyarakat, DPRD, LSM, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan sektor swasta; 2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-pradah; 3. Meningkatnya konsistensi perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan; 4. Meningkatnya intensitas pendampingan perencanaan di tingkat kabupaten oleh dan Narasumber yang kompeten. 5. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional, dan bimbingan teknis. Dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 terdapat keunikan karena adanya perbedaan program dan kegiatan dengan program dan kegiatan tahun 2017, sehingga tidak dapat benar-benar disandingkan capaian program dan kegiatannya. Hal ini disebabkan karena perencanaan tahun 2016 disusun mengacu pada rencana strategis periode Sementara untuk tahun telah mengacu pada perencanaan strategis periode yang nomenklatur program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

13 Daerah terpilih dan kebutuhan organisasi, sehingga apabila dibandingkan dengan Tahun 2016 akan muncul perbedaan nomenklatur program, kegiatan dan juga indikator kinerja. Namun demikian, core business BAPPEDA sebagai organisasi perencana tidak berubah, sehingga meskipun terjadi perubahan nomenklatur program dan kegiatan maka dalam evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2016 masih dapat disandingkan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

14 Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD s/d Tahun 2017 BAPPEDA Kabupaten Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pelayanan Persentase kecukupan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Administrasi Perkantoran Administrasi Perkantoran Penyediaan dan Tersedianya Honorarium, 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Administrasi Bahan Pakai Habis, Jasa Perkantoran Kantor, Cetak dan Penggandaan, Makanan dan Minuman dan Perjalanan Dinas Tingkat Renstra (%) Keterangan Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarpras Aparatur dengan kondisi layak fungsi Tercukupinya alat kebersihan kantor, perawatan kendaraan dinas, BBM, pemeliharaan gedung, peralatan dan perlengkapan kantor, pajak kendaraan dinas, dan belanja modal aset kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Prosentase peningkatan kapasitas SDM aparatur perencana 10% 10% 10% 10% 25% 25% 25% 100% Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

15 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pendidikan dan pelatihan Terfasilitasinya aparatur 10 orang 10 orang 1.) 10 1.) 10 Orang 100% 12 orang 12 orang 100% formal perencana mengikuti Orang 2.) 5 2.) 5 Bimtek diklat perencanaan Bimtek Capacity Building Terlaksananya bintek 51 orang 51 orang 51 orang 51 orang 100% 3 kali 3 kali 100% aparatur perencana Penganggaran, Pengendalian dan Keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Keuangan Strategis Daerah Review RPJMD Kabupaten Revisi RPJMD Kabupaten Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi perencanaan strategis Persentase perencanaan, laporan keuangan dan kinerja yang tepat waktu Tersusunnya laporan kinerja dan keuangan Prosentase tersusunnya perencanaan strategis daerah tepat waktu Jumlah yang disusun Jumlah yang disusun Jumlah yang didampingi dalam menyusun Revisi Renstra Tingkat Renstra (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 laporan 8 laporan 8 laporan 8 laporan 100% 8 laporan 8 laporan 100% Keterangan % 100% 100% Strategis Daerah merupakan program baru, sebelumnya menjadi satu dalam Daerah % % % Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

16 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) Tingkat Renstra (%) Keterangan =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Prosentase usulan % - - dan Penganggaran musrenbang dan Tahunan terverifikasi yang Penganggaran Daerah terakomodir dalam Tahunan RKPD dan RKPD-P Daerah merupakan Prosentase kesesuaian % - - program baru, RKPD-Renja dan RKPDP dan Renja-P sebelumnya menjadi satu dalam Prosentase kesesuaian % - - RKPD-PPAS dan Daerah RKPDP-PPASP Penyusunan RKPD-P Tahun Anggaran Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi rencana kerja perubahan Penyusunan dan Fasilitasi Penetapan KUPA/PPAS Tahun Anggaran Penyusunan RKPD Tahun Anggaran 2018 Jumlah yang disusun Jumlah yang didampingi dalam menyusun revisi renja perubahan Jumlah yang disusun Jumlah yang disusun % % % % % % 2 100% Koordinasi dan pendampingan penyusunan/revisi rencana kerja 2018 Jumlah yang didampingi dalam menyusun revisi rencana kerja % Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

17 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan dan Jumlah yang % % Fasilitasi Penetapan disusun KUA/PPAS Tahun Anggaran Penyusunan Ranwal Jumlah yang % % RKPD Tahun 2019 disusun Tingkat Renstra (%) Keterangan Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun Pengembangan Software perencanaan dan pelaporan pembangunan daerah Prasarana Wilayah dan Tata Ruang Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Pekerjaan Umum, Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Review Rencana Investasi dan Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Review RISPAM Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum Jumlah yang disusun Jumlah Software yang dikembangkan Prosentase program/kegiatan Bidang Prasarana Wilayah yang sesuai dengan perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD- PPAS) Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi Jumlah yang disusun Jumlah yang disusun % % 1 software 1 software 1 software 1 software 100% 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Prasarana Wilayah pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda kali 24 kali 100% % 1 100% Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

18 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Fasilitasi dan Koordinasi Rata-rata kali 24 kali 100% Urusan penyelenggaraan fasilitasi Tata Ruang, Statistik, dan koordinasi Persandian, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Tahun Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Bidang Prasarana Wilayah Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan dan ESDM Fasilitasi Jalan Lintas Selatan (JLS) Penyusunan profil, sistem informasi dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah Perekonomian Jumlah yang disusun Jumlah evaluasi yang disusun Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi Tersedianya Rencana Rehabilitasi DAS Peta Lokasi Jumlah profil dan updating data/informasi bidang prasarana wilayah Prosentase program/kegiatan Bidang Perekonomian yang sesuai dengan perencanaan (RPJM-Renstra, RPJM- RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) Tingkat Renstra (%) 1 100% 1 100% kali 24 kali 100% % Paket 1 Paket 100% Keterangan 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Perekonomian pada tahun 2016 dan 2017 memiliki outcome dan target yang berbeda Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

19 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Fasilitasi dan Koordinasi Rata-rata kali 24 kali 100% Urusan penyelenggaraan fasilitasi Pertanian, Pangan dan dan koordinasi Perikanan Pengendalian, Evaluasi Jumlah evaluasi % dan Pengolahan Data yang disusun Urusan Pertanian, Pangan dan Perikanan Fasilitasi dan Koordinasi Rata-rata kali 24 kali 100% Urusan penyelenggaraan fasilitasi Industri, Perdagangan, dan koordinasi Koperasi dan Usaha Mikro Pengendalian, Evaluasi Jumlah evaluasi % dan Pengolahan Data yang disusun Urusan Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Fasilitasi dan Koordinasi Rata-rata kali 24 kali 100% Urusan penyelenggaraan fasilitasi Penanaman Modal, dan koordinasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pengendalian, Evaluasi Jumlah evaluasi % dan Pengolahan Data yang disusun Urusan Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyusunan kebijakan teknis pendukung perencanan bidang perekonomian Tersusunnya Kebijakan Teknis Pencitraan Kota (City Branding) Kab Tingkat Renstra (%) 1 100% Keterangan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

20 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) Tingkat Renstra (%) Keterangan =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan Profil, Jumlah Profil dan Sistem Paket 2 Paket 100% Sistem Informasi dan Informasi Bidang Updating Data/Informasi Perekonomian Bidang Perekonomian Prosentase program/kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 50% 50% 100% Pemerintahan dan Bidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Kemasyarakatan Pemerintahan dan yang sesuai dengan Kemasyarakatan perencanaan pada tahun 2016 dan (RPJM-Renstra, RPJM memiliki RKPD, RKPD-Renja, outcome dan target RKPD-PPAS) yang berbeda Fasilitasi dan Koordinasi Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Urusan Kesehatan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi Jumlah evaluasi yang disusun kali 24 kali 100% % Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

21 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Fasilitasi dan Koordinasi Rata-rata kali 24 kali 100% Urusan penyelenggaraan fasilitasi Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, dan koordinasi Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Pengendalian, Evaluasi Jumlah evaluasi % dan Pengolahan Data yang disusun Urusan Pendidikan, Perpustakaan, Kearsipan, Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Fasilitasi dan Koordinasi Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pengendalian, Evaluasi dan Pengolahan Data Urusan sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Trantibumlinmas, Pemadaman Kebakaran dan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi Jumlah evaluasi yang disusun Tingkat Renstra (%) kali 24 kali 100% % Keterangan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

22 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Penyusunan kebijakan Tersusunnya Masterplan % teknis pendukung Desa perencanan bidang Wisata sosial pemerintahan Penyusunan Profil, Penyusunan Profil dan % Sistem Informasi dan Updating Data Bidang Updating Data/Informasi Sosial dan Pemerintahan Bidang Sosial dan Pemerintahan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Daerah Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Tahun Evaluasi pelaksanan RKPD Kabupaten Tahun Koordinasi Penyusunan Laporan Dana Transfer Daerah Fasilitasi Penetapan Perjanjian Tahun 2017 Prosentase program/kegiatan Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistika yang sesuai dengan perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD- PPAS) Prosentase tersusunnya pelaporan daerah tepat waktu Jumlah yang disusun Jumlah yang dievaluasi Jumlah koordinasi yang dilakukan Jumlah yang difasilitasi Tingkat Renstra (%) Keterangan % 50% 100% Kegiatan-kegiatan dalam Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Daerah pada tahun 2016 masih berada dalam naungan % 90% 100% Daerah % % % % 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 100% 4 kali 4 kali 100% % % Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

23 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pemeliharaan database 1.) Tersusunnya Buku 1.) 1 100% pembangunan daerah Saku Pemerintah 2.) 80% Publikasi Daerah Penelitian dan Pengembangan Kajian Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Mata Air di Kabupaten Rencana Induk Strategis Daerah Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Selatan Kabupaten Tahun ) Terisinya Format Data SIPD Persentase Kegiatan yang dipublikasikan Persentase permasalahan yang diusulkan oleh yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kajian Prosentase program/kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang sesuai dengan perencanaan (RPJM- Renstra, RPJM-RKPD, RKPD-Renja, RKPD- PPAS) Jumlah hasil kajian Jumlah Rencana Daerah Dokumen Induk Strategis Jumlah Pemetaan Potensi Air Bawah Tanah di Wilayah Selatan 65% 65% 65% 65% 100% 1.) 1 2.) 80% Tingkat Renstra (%) 6 bidang 6 bidang 6 bidang 6 bidang 100% 80% 80% 100% % 20% 100% % 100% 100% 50% 50% 100% % 1 100% 1 100% Keterangan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

24 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Pengelolaan Sumber Jumlah hasil % Daya Alam Berbasis kajian Inovasi Teknologi dan Kearifan Lokal di Kabupaten Evaluasi Perizinan Usaha Waralaba Minimarket Untuk Perlindungan Toko dan Pasar Tradisional di Kabupaten Analisa tentang Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten dengan PT. Cahaya Sejahtera Sentosa (CSS) Innovation Award Tingkat Kabupaten Fasilitasi dan Koordinasi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Fasilitasi, Koordinasi, Pengendalian dan Evaluasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Kajian Peningkatan Pelayanan Terminal Terpadu di Kajian Pengembangan Pemukiman Ramah Lingkungan Jumlah hasil evaluasi Jumlah hasil Analisa Terselenggaranya Innovation Award Tingkat Kabupaten Jumlah Draft Roadmap SIDA Kab Tahun 2017 Rata-rata penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi Jumlah hasil kajian Jumlah hasil kajian Tingkat Renstra (%) 1 100% 1 100% kali 1 kali 100% 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% % 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 24 kali 24 kali 100% % 1 100% Keterangan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

25 Kode Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan /Kegiatan Indikator (outcomes) / Kegiatan (output) (Renstra ) Tahun 2016 Hasil dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2015 dan dan Kegiatan Tahun Lalu(n-2) Renja tahun 2016 Renja Tahun 2016 Tingkat (%) program dan kegiatan (Renja tahun 2017) Perkiraan Renstra s/d tahun berjalan dan Kegiatan s/d tahun berjalan/ (Tahun 2017) =(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) Kajian Minapolitan Dalam Jumlah hasil % Upaya Pengembangan kajian Wilayah Pantai Kajian Pengembangan Jumlah hasil % Perumahan Ramah kajian Lingkungan Bagi Nelayan Tingkat Renstra (%) Keterangan Pada umumnya kinerja tahun 2016 berjalan dengan baik dengan rata-rata pencapaian kinerja 100%. Dua kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali terkendala oleh masalah administrative, yaitu belum adanya kesepakatan antara BAPPEDA Kabupaten dengan BPS sebagai pihak penyedia jasa tentang mekanisme pembayaran, sehingga dua kegiatan yang seharusnya dikerjasamakan dengan BPS Kabupaten tidak dapat terlaksana. Kedua kegiatan tersebut yaitu : (1) Penyusunan Data Daerah Kabupaten Tahun 2016, dan (2) Penyusunan Data Terpilah Gender. Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

26 2.2. Analisis Pelayanan OPD Kabupaten melaksanakan fungsi penunjang daerah dibidang dan fungsi penunjang daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan serta tugas pembantuan. Pencapaian kinerja pelayanan Kabupaten berikut ini disajikan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten serta Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Tahun Perubahan Renstra yang mencakup perubahan penyempurnaan sasaran dan indikator kinerja sasaran, mengakibatkan sebagian indikator kinerja belum terukur pada Tahun 2016, sehingga analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD BAPPEDA Kabupaten adalah sebagai berikut: Tabel 2.2 Pencapaian Pelayanan OPD Kabupaten Renstra OPD Proyeksi Catatan No Sasaran Indikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Analisis (1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1 Meningkatnya kualitas perencanaan dan pencapaian Prosentase OPD yang menyusun perencanaan dengan kualitas NA 55% 60% 70% NA NA 55% 60% Indikator Tahun 2016 tidak sama kinerja pembangunan baik Rata-rata NA 65% 70% 75% NA NA 65% 70% daerah capaian kinerja sasaran RPJMD (kecuali IKM) 2 Meningkatnya Prosentase hasil 66,67% 68% 70% 73% 67,12% NA 68% 70% hasil yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan kajian 3 Meningkatnya pelayanan kesekretariatan bappeda 4 Mewujudkan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang berkualitas penelitian dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan yang Indeks kepuasan aparatur Score SAKIP NA Baik Baik Baik NA NA Baik NA CC B BB NA NA CC B Tahun 2016 Inspektorat beluym melakukan penilaian Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

27 Dari empat sasaran dan indikator sasaran diatas, 3 diantaranya merupakan sasaran dan indikator kinerja baru sebagaimana diubah dalam Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Tahun Hanya satu indikator kinerja yang tidak berubah sehingga hasil kinerjanya pada tahun 2016 sudah diukur, yaitu indikator kinerja yang menyangkut urusan penunjang bidang penelitian dan pengembangan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sebagaimana ditampilkan pada table 2.2 maka yang menjadi issue utama dalam pencapaian kinerja BAPPEDA adalah peningkatan kualitas perencanaan OPD. untuk indikator kinerja terkait kualitas perencanaan belum tersedia pada 2016, maka tahun 2017 merupakan titik tolak pengukuran kinerja indikator tersebut. Beberapa isu penting yang menjadi tugas dan fungsi BAPPEDA dan masih perlu untuk lebih ditingkatkan capaiannya adalah terkait: 1. Peningkatan kualitas perencanaan OPD se-kabupaten, dalam hal ini menyangkut: 2. Penguatan fungsi pengendalian perencanaan OPD 3. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi 4. Penguatan kapasitas kelembagaan BAPPEDA serta kapasitas Sumber Daya Aparatur BAPPEDA 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Rancangan awal RKPD merupakan yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh OPD dalam menyusun rancangan Renja OPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Terdapat beberapa perubahan terhadap /Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

28 perlunya merubah beberapa nomenklatur program dan kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh : 1. Diterbitkakannya peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten. 2. Perubahan RPJMD Kabupaten Tahun Perubahan Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Tahun Perincian perubahan terhadap /Kegiatan dimaksud antara lain : 1. Nomenklatur Strategis Daerah dirubah menjadi Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah. Perubahan tersebut juga termasuk perubahan terhadap Indikator. Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk menaungi kegiatankegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang disamping perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. 2. Nomenklatur dan Penganggaran Tahunan Daerah dibagi menjadi dua program yaitu Tahunan Daerah dan Penganggaran Tahunan Daerah. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memisahkan yang menaungi kegiatan-kegiatan perencanaan pembangunan tahunan dan kegiatan-kegiatan penganggaran tahunan sehingga penghitungan terhadap indikator kinerjanya akan menjadi lebih mudah. 3. Nomenklatur kegiatan-kegiatan yang ada pada, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan dan Keuangan dirubah menjadi dua kegiatan yaitu Kegiatan Penyusunan Dokumen dan Pelaporan dan Penyusunan Dokumen Anggaran dan Laporan Keuangan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan pemisahan yang jelas antara kegiatan-kegiatan perencanaan dan penganggaran. 4. Nomenklatur Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Daerah dirubah menjadi Pemutakhiran Data dan Pelaporan Daerah. Perubahan ini dimaksudkan Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

29 untuk menyesuaikan perubahan Struktur Organisasi Kabupaten dengan dihapusnya Bidang Evaluasi, Pengendalian, Data dan Statistika. 5. Nomenklatur Pemerintahan dan Kemasyarakatan dirubah menjadi Sosial dan Pemerintahan. Perubahan ini juga merupakan penyesuaian terhadap perubahan Struktur Organisasi pada kabupaten. Perbandingan /Kegiatan OPD yang disusun berdasarkan Rancangan Awal RKPD dan Hasil analisa kebutuhan ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

30 Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2018 BAPPEDA Kabupaten No Urusan/ /Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan/ /Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator kinerja capaian Kebutuhan Dana (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Urusan ,00 Urusan ,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 100% ,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kepuasan Aparatur 100% ,00 Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran Publikasi Daerah Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran Jumlah jenis media publikasi Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Jumlah yang baik sarpras berfungsi Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 4 jenis layanan 3 jenis media ,00 Penyediaan dan peningkatan Administrasi Perkantoran ,00 Publikasi Daerah 100% ,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 400 unit ,00 Penyediaan, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% ,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran Jumlah jenis media publikasi Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi Jumlah yang baik sarpras berfungsi Persentase peningkatan kapasitas SDM aparatur 4 jenis layanan 3 jenis media , ,00 100% , unit ,00 100% ,00 Catatan Penting Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

31 No Urusan/ /Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan/ /Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator kinerja capaian Kebutuhan Dana (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pendidikan dan Jumlah aparatur 10 orang ,00 Pendidikan dan Jumlah aparatur 10 orang ,00 Pelatihan Formal yang mengikuti Pelatihan Formal yang mengikuti diklat diklat Capacity Building Jumlah aparatur 49 orang ,00 Capacity Building Jumlah aparatur 49 orang ,00 yang mengikuti yang mengikuti capacity building capacity building, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan dan Keuangan Penyusunan LAKIP Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Penyusunan SOP Review Renstra Penyusunan Renja dan Renja-P Penyusunan Perjanjian Persentase perencanaan, laporan keuangan dan kinerja BAPPEDA yang disusun tepat waktu Jumlah yang disusun Jumlah yang direview Jumlah SOP yang diterbitkan Jumlah yang dihasilkan Jumlah diokumen yang disusun Jumlah yang disusun 100% ,00, Penganggaran, Pengendalian dan Pelaporan dan Keuangan ,00 Penyusunan Dokumen ,00 dan Pelaporan , ,00 Penyusunan Dokumen Anggaran ,00 dan Laporan Keuangan ,00 Persentase perencanaan, laporan keuangan dan kinerja BAPPEDA yang disusun tepat waktu Jumlah yang disusun Jumlah yang direview 100% , , ,00 Catatan Penting Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

32 No Urusan/ /Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan/ /Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator kinerja capaian Kebutuhan Dana (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Strategis Daerah 70%; 70% ,00 70% ,00 Presentase tersusunnya perencanaan Strategis Daerah tepat waktu Daerah Jangka Panjang dan Jangka Menengah 1. Tingkat konsistensi pelaksanaan RPJMD; 2. Persentase Renstra OPD berkualitas baik 70% Catatan Penting Review dan Revisi Dokumen Jangka Panjang Review dan Revisi Dokumen Jangka Menengah Tahunan Daerah Jumlah yang direview Jumlah yang direview Persentase usulan Musrenbang terverifikasi yang terakomodir dalam RKPD dan RKPD- P Persentase kesesuaian RKPD-Renja dan RKPDP-Renja P; Persentase Kesesuaian RKPD-PPAS dan RKPDP-PPASP ,00 Review dan Revisi Dokumen Jangka Panjang ,00 Review dan Revisi Dokumen Jangka Menengah 80%; 70% ,00 Tahunan Daerah Jumlah yang direview Jumlah yang direview 1. Persentase kegiatan dalam RKPD yg dimuat dalam APBD; 2. Persentase Renja OPD berkualitas baik , ,00 70% ,00 70% Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

33 No Urusan/ /Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan/ /Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator kinerja capaian Kebutuhan Dana (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Penyusunan Jumlah ,00 Penyusunan Jumlah ,00 Rancangan Awal yang disusun Rancangan Awal yang disusun RKPD RKPD Penyusunan RKPD Jumlah ,00 Penyusunan RKPD Jumlah ,00 yang disusun yang disusun Penyusunan RKPD Perubahan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Pelaporan Daerah Pelaksanaan Musrenbang RKPD Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS Penyusunan Dokumen KUPA dan PPAS P Jumlah yang disusun Jumlah Sistem Informasi Jumlah laporan Jumlah yang disusun Jumlah yang disusun ,00 Penyusunan RKPD Perubahan 2 sistem ,00 Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi dan Pelaporan Daerah ,00 Pelaksanaan Musrenbang RKPD ,00 Penganggaran Tahunan Daerah ,00 Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS Penyusunan Dokumen KUPA dan PPAS P Jumlah yang disusun Jumlah Sistem Informasi Jumlah laporan Persentase alokasi anggaran untuk program prioritas Jumlah yang disusun Jumlah yang disusun ,00 2 sistem , , , , ,00 Catatan Penting Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

34 No Urusan/ /Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan/ /Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator kinerja capaian Kebutuhan Dana (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Persentase / 75% ,00 Rata-rata tingkat capaian 75% ,00 Kegiatan pembangunan Prasarana Bidang Praswil Prasarana Wilayah bidang prasarana Wilayah yang sesuai wilayah dengan Dokumen (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Praswil Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu jumlah yang disusun 3 urusan ,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil I 3 urusan ,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil II 3 urusan ,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Praswil III ,00 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Praswil Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu jumlah yang disusun 3 urusan ,00 3 urusan ,00 3 urusan , ,00 Catatan Penting Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

35 No Urusan/ /Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan/ /Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator kinerja capaian Kebutuhan Dana (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Persentase / 50% ,00 Rata-rata tingkat capaian 75% ,00 Kegiatan pembangunan Perekonomian Bidang Perekonomian bidang Perekonomian perekonomian yang sesuai dengan Dokumen (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ekonomi Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty (APP) Kabupaten Jumlah urusan yang diampu Jumal urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah yang disusun Jumlah laporan 3 urusan ,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi I 3 urusan ,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi II 2 urusan ,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Ekonomi III ,00 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Ekonomi ,00 Fasilitasi dan Koordinasi Anti Poverty (APP) Kabupaten Jumlah urusan yang diampu Jumal urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah yang disusun Jumlah laporan 3 urusan ,00 3 urusan ,00 2 urusan , , ,00 Catatan Penting Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten

36 No Urusan/ /Kegiatan Lokasi Rancangan Awal RKPD Indikator kinerja capaian Pagu Indikatif (Rp) Urusan/ /Kegiatan Lokasi Hasil Analisis Kebutuhan Indikator kinerja capaian Kebutuhan Dana (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Persentase / 75% ,00 Rata-rata tingkat capaian 75% ,00 Kegiatan pembangunan Pemerintahan dan Bidang Pemas Sosial dan bidang sosial dan Kemasyarakatan yang sesuai Pemerintahan pemerintahan dengan Dokumen (RPJMD-Renstra, RPJMD-RKPD, RKPD-Renja, RKPD-PPAS) Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial dan Pemerintahan Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah yang disusun 5 urusan ,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan I 6 urusan ,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan II 2 urusan ,00 Koordinasi, Fasilitasi, Pengendalian dan Evaluasi Kasubbid Sosial Pemerintahan III ,00 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Sosial dan Pemerintahan Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah urusan yang diampu Jumlah yang disusun 5 urusan ,00 6 urusan ,00 2 urusan , ,00 Catatan Penting Rencana Kerja BAPPEDA Kabupaten