PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

Transkripsi

1 KABUPATEN BADUNG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 205

2 PROVINSI BALI KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 326/03/HK/205 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN BUPATI BADUNG, Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 204 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun , maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung wajib melakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, dengan berpedoman kepada Perubahan Kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun dimaksud; c. bahwa Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun ; Mengingat :. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 655); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);

3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 204 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 204 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 204 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 487); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 20 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 200 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 204 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

4 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung ; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 204 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 20 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung Tahun ; 20. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 204 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah; 2. Keputusan Bupati Badung Nomor 577/03/HK/202 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung Tahun ; Menetapkan : MEMUTUSKAN : KESATU : Mengesahkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan darikeputusan ini. KEDUA : Perubahan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam : a. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk periode Tahun ; b. penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung setiap tahun. KETIGA : Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Kabupaten Badung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 28 Januari 205 BUPATI BADUNG, ANAK AGUNG GDE AGUNG Keputusan ini disampaikan kepada :. Ketua DPRD Kabupaten Badung, untuk maklum; 2. Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, untuk dilaksanakan 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, untuk maklum.

5 LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR : 326/03/HK/205 TANGGAL : 28 JANUARI 205 TENTANG : PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4. Visi dan Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Visi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun adalah : TERWUJUDNYA MASYARAKAT PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN YANG MAJU, TANGGUH DAN MANDIRI MENUJU BADUNG YANG SHANTI DAN JAGADHITA Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut : a. Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan b. Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan c. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan dan Ikan serta Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner. d. Mendorong Pengembangan Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Berwawasan Agribisnis e. Memanfaatkan dan Melestarikan Sumberdaya Peternakan, Perikanan dan Kelautan Beserta Sumberdaya Alam Pendukungnya f. Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan Serta Sarana Prasarana Pendukungnya. 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : Tujuan : Terwujudnya Indikator Tujuan (IKU) : swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan.. Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani

6 - 2 - Target Indikator Tujuan :. Populasi ternak mencapai ekor 2. Produksi daging mencapai ,6 ton 3. Konsumsi daging mencapai kg/kapita/th. Sasaran :. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Tujuan 2 : Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan Indikator Tujuan (IKU) :. Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein Target Indikator Tujuan :. Produksi perikanan mencapai ,5 ton 2. Konsumsi ikan mencapai 32,7 kg/kapita/th Sasaran :. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan Indikator Tujuan (IKU) : 2. Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Target Indikator Tujuan :. Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai ,3 ton 2. Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai ton Sasaran :. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.

7 - 3 - Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Tercapainya peningkatan populasi ternak. (ekor) Tercapainya peningkatan produksi daging (ton) , ,3 3.02, , ,0 Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/perkapita/tahun) 50,66 52,48 54,38 56,36 58,42 Terjadinya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak ( kasus/tahun) Meningkatnya produksi perikanan melalui pengem bangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuh an akan protein yang bersum ber dari ikan Tercapainya peningkatan produksi perikanan (ton) Tercapainya peningkatan konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Tercapainya peningkatan luas lahan budidaya (ha) , , , , ,87 3,00 3,50 32,00 32,4 32,7 232,65 244,7 256,88 270,0 288,97 Tercapainya peningkatan jumlah komiditi perikanan budidaya (jenis komoditi) Peningkatan Produksi pengo lahan dan pemasaran komoditi perikanan Tercapainya peningkatan produksi pengolahan hasil perikanan (ton) 3.255,5 3.78,4 4.38, Tercapainya peningkatan produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

8 Strategi dan Kebijakan Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan adalah sebagai berikut : a. Strategi : ) Pengembangan Produksi Peternakan Kebijakan : ) Meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil peternakan 2) Meningkatan kualitas SDM peternakan b. Strategi : ) Pengembangan Produk Olahan Hasil Peternakan dalam Rangka Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kebijakan : ) Meningkatkan Nilai Tambah Melalui Perbaikan Mutu dan Pengembangan Produk Serta Memperluas Distribusi Pemasaran Hasil Peternakan c. Strategi : ) Peningkatan Kualitas Data / Informasi Peternakan Kebijakan : ) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Peternakan d. Strategi : ) Pengembangan Produksi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : ) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Hasil Perikanan dan Kelautan 2) Meningkatkan Kualitas SDM Perikanan dan Kelautan e. Strategi : ) Peningkatan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan Kebijakan : ) Meningkatkan Kualitas Data / Informasi Perikanan dan Kelautan f. Strategi : ) Pengembangan Produk Olahan Hasil Perikanan dalam rangka Pemenuhan Kebutuhan Pasar Kebijakan : ) Meningkatkan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk serta memperluas distribusi pemasaran hasil perikanan Secara terperinci, tujuan dan sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.2

9 Tabel 4.2 Rencana Strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun 200 s/d 205 Instansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Visi : Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita Misi : Meningkatkan Kualitas SDM Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan 2 Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan 3 Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Hewan dan Ikan serta Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner 4 Mendorong Pengembangan Usaha Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Berwawasan Agribisnis 5 Memanfaatkan dan Melestarikan Sumberdaya Peternakan, Perikanan dan Kelautan Beserta Sumberdaya Alam Pendukungnya 6 Meningkatkan Ketersediaan Basis Data dan Informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Sarana Prasarana Pendukungnya Uraian Tujuan Indikator Target 2 3 Sasaran Uraian Indikator 4 5 Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program 6 7 Keterangan 8 Terwujudnya swasembada Terpenuhinya ketersediaan Populasi ternak mencapai Peningkatan populasi ternak dan Tercapainya peningkatan Meningkatkan Kuanitas dan Kualitas Program Peningkatan Produksi daging melalui pengembangan daging sebagai sumber protein ekor produksi daging dalam rangka populasi ternak (ekor) Hasil Peternakan Hasil Peternakan ekonomi kerakyatan yang kreatif hewani pemenuhan kebutuhan protein di sektor peternakan 2 Produksi daging hewani 2 Tercapainya peningkatan 2 Program Peningkatan mencapai ,6 ton produksi daging (ton) Penerapan Teknologi Peternakan 3 Konsumsi daging 3 Tercapainya peningkatan mencapai 58,42 konsumsi daging 3 Program Pencegahan dan kg/kapita/th (kg/kapita/tahun) Penanggulangan Penyakit Ternak 4 Terjadinya penurunan kasus penyakit strategis pada ternak 4 Program Peningkatan Sarana (kasus/tahun) dan Prasarana Aparatur 2 Meningkatkan kualitas SDM Program Pemberdayaan Peternakan petugas pertanian dan penyuluh lapangan 2 Pogram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Meningkatkan nilai tambah melalui Program Peningkatan perbaikan mutu dan Pemasaran Hasil Produksi pengembangan produk serta Peternakan memperluas distribusi pemasaran hasil peternakan 4 Meningkatkan kualitas data / Program Pengembangan informasi peternakan Sistem Data/ Informasi Peternakan

10 - 6 - Tujuan Sasaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan 6 2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program 7 Keterangan 8 2 Meningkatnya produksi Meningkatnya produksi Produksi perikanan Peningkatan produksi perikanan Tercapainya peningkatan Meningkatkan kuantitas dan kualitas Program pengembangan perikanan melalui perikanan dalam upaya mencapai ,5 dalam pemenuhan kebutuhan produksi perikanan (ton) hasil perikanan dan kelautan budidaya perikanan pengembangan ekonomi memenuhi konsumsi ton akan protein yang bersumber kerakyatan yang kreatif di sektor ikan sebagai sumber dari ikan 2 Tercapainya peningkatan 2 Program pengembangan perikanan dalam upaya protein 2 Konsumsi ikan konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) perikanan tangkap penyediaan kebutuhan protein mencapai 32,70 hewani yang bersumber dari kg/kapita/th 3 Tercapainya peningkatan luas 3 Program Pengembangan ikan lahan budidaya (ha) Kawasan Konservasi Perairan 4 Tercapainya peningkatan 4 Program Pengelolaan jumlah komoditi perikanan Sumberdaya Kelautan dan budidaya (jenis komoditi) Perikanan 5 Program Perencanaan dan penganggaran SKPD 2 Meningkatkan kualitas SDM Program Pemberdayaan Perikanan dan Kelautan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2 Program Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 3 Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan maritim Kepada masyarakat 4 Program pemberdayaan penyuluh peternakan, perikanan dan kelautan 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3 Meningkatkan kualitas data / Program Pengembangan informasi perikanan dan kelautan Sistem data/informasi Peternakan, Perikanan dan Kelautan 2 Program Pengembangan Sistem Data / Informasi Perikanan dan Kelautan

11 - 7 - Tujuan Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Target Uraian Indikator Kebijakan Program Keterangan 8 2 Meningkatnya hasil pengolahan Produksi pengolahan 2 Peningkatan produksi pengolahan Tercapainya peningkatan Meningkatkan nilai tambah melalui Program Optimalisasi dan pemasaran komoditi hasil perikanan dan pemasaran komoditi perikanan produksi pengolahan hasil perbaikan mutu dan Pengelolaan dan pemasaran perikanan mencapai ,3 ton perikanan (ton) pengembangan produk serta Produksi Perikanan memperluas distribusi pemasaran 2 Produksi pemasaran 2 Tercapainya peningkatan hasil perikanan komoditi perikanan mencapai ton produksi pemasaran komoditi perikanan (ton)

12 - 8 - BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut : a. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani b. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan c. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.. dan Tabel 5.2.

13 9 Tabel 5. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tujuan Sasaran Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada awal Tahun 20 Tahun 202 Tahun 203 Tahun 204 Tahun 205 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 205 (output) Tahun 200 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Terwujudnya. Peningkatan populasi ternak. Tercapainya peningkatan Program Peningkatan Jumlah populasi dan,590,789,66,692,425,280,950,357,00 5,342,346,878,366,005 3,825,872,378,395,000 4,386,349,540,450,000 3,887,253,926,450,000 8,867,03,672 swasembada dan produksi daging dalam populasi ternak (ekor) Produksi Hasil Peternakan produksi hasil peternakan ekor ekor ekor ekor ekor ekor ekor daging melalui rangka pemenuhan pengembangan kebutuhan protein hewani 2. Tercapainya peningkatan Jumlah produksi daging 9, , , ,02.8 2, , ,962.6 ekonomi kerakyatan produksi daging (ton) ton ton ton ton ton ton ton yang kreatif di sektor peternakan 3. Tercapainya peningkatan konsumsi daging (kg/kapita/tahun) Pendistribusian bibit ternak Jumlah ternak yang ,474, ,670, ,579, ,76, ,440,825 kepada masyarakat disebarkan di masyarakat ekor ekor ekor ekor ekor ekor 4. Tercapainya penurunan kasus penyakit strategis Bimbingan produksi bibit dan Jumlah sapi bali yang ,605, ,278, ,279, ,64,370 pada ternak (kasus/tahun) registrasi ternak diukur dan tercatat ekor ekor ekor ekor ekor Registrasi bibit ternak Jumlah sapi bali yang ,086, ,086,250 diukur dan tercatat ekor ekor ekor Penilaian kelompok petani Jumlah kelompok petani ,539, ,298, ,259, ,458, ,556,50 ternak ternak yang dilombakan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok Lomba kelompok petani Jumlah kelompok petani ,95, ,95,300 ternak ternak yang dilombakan kelompok kategori kategori Pembinaan kelompok Jumlah kelompok agribisnis ,644, ,644,300 agribisnis peternakan peternakan yang dibina kelompok kelompok Peningkatan pengelolaan UPT Terealisasinya pengelolaan ,568,500 3,568,500 RPH Mambal UPT RPH Mambal unit unit Operasional sentra ternak Peningkatan jumlah ,447, ,447,050 sobangan populasi ternak di sentra ekor ekor ekor Sobangan Jumlah tenaga kerja yang dibayar di Sentra Ternak orang orang orang orang Sobangan Pengembangan dan Peningkatan jumlah ,543,262, ,74,857, ,74,857,463 operasional kegiatan sentra populasi ternak di sentra ekor ekor ekor ekor ternak sobangan Sobangan Pengadaan sarana untuk Jumlah pengadaan sarana ,553,950, ,553,950,75 mendukung operasi sentra operasional sentra ekor ekor ternak Sobangan sobangan Pengadaan sarana sentra Jumlah pengadaan sarana paket, 2,545,304,700 2 paket, 2,545,304,700 ternak sobangan ope- rasional sentra jenis jenis sobangan Pengadaan prasarana sentra Jumlah pengadaan ,84, ,84,25 ternak sobangan prasarana di sentra ternak paket paket Sobangan Operasional sentra ternak Jumlah tenaga kerja yang ,26, ,26,825 Sobangan dibayar di Sentra Ternak orang orang Sobangan Peningkatan pengelolaan Jumlah tenaga kerja yang ,55, ,55,600 sentra ternak sobangan dibayar di Sentra Ternak orang orang Sobangan Pencapaian swasembada Jumlah IB dan penjaringan 2,000,000 2,076,500 2,500 8,98,550 2,500 94,56, , ,69,670 daging sapi (PSDS) Tahun bibit sapi Bali secara ekor ekor ekor ekor ekor 204 optimal Operasional pencapaian Jumlah IB dan penjaringan ,500 50,83, ,500 50,83,225 swasembada daging sapi bibit sapi Bali secara ekor ekor (PSDS) optimal Pengadaan sarana pencapaian swa Jumlah pengadaan sarana IB ,29, ,29,350 daging sapi (PSDS) paket paket Pengadaan Sarana Jumlah pengadaan sarana ,092, ,092,850 Inseminasi Buatan (IB) di IB paket paket Kabupaten Badung Integrasi Peternakan Untuk Jumlah kelompok yang ,252, ,38,750

14 0 Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada awal Tahun 20 Tahun 202 Tahun 203 Tahun 204 Tahun 205 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 205 (output) Tahun 200 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Mendukung Prima Tani mendapat bantuan kelompok kelompok kelompok program pengembangan peternakan terintegrasi Integrasi peternakan untuk Jumlah kelompok yang ,886, ,886,350 mendukung prima tani mendapat bantuan kelompok kelompok kelompok (simantri) program pengembangan peternakan terintegrasi Pengembangan peternakan Jumlah ternak sapi ekor 77,667, ekor 77,667,600 terintegrasi Jumlah kandang sapi unit unit Jumlah instalasi unit unit pengolahan limbah ternak menjadi biogas (batamas) Pengadaan bibit ternak untuk Jumlah kelompok yang ,459, ,459,25 mendukung simantri mendapatkan bantuan bibit kelompok kelompok ternak Pengadaan prasarana untuk Jumlah pengadaan ,630, ,630,660 mendukung simantri prasarana simantri kelompok kelompok Pengadaan prasarana untuk Jumlah pengadaan unit 92,476,80 5 unit 92,476,80 mendukung pengembangan kandang untuk ternak sapi unit pertanian terintegrasi bibit, dan jumlah pengadaan instalasi pengolahan limbah ternak menjadi biogas (Batamas) Pengembangan Usaha Jumah kelompok usaha 3,228, ,382,675 Pengolahan Hasil Peternakan pengolahan hasil kelompok kelompok kelompok peternakan yang dimonitoring dalam rangka penyediaan produk yang berkualitas Monitoring Usaha Jumah kelompok usaha ,53, ,28, ,999, ,964, ,964,300 Pengolahan Hasil Peternakan pengolahan hasil kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok peternakan yang dimonitoring dalam rangka penyediaan produk yang berkualitas Pengembangan Agribisnis Jumlah kelompok agribisnis ,20, ,20,500 Peternakan peternakan yang kelompok kelompok kelompok dimonitoring dan dievaluasi Monitoring dan evaluasi Jumlah kelompok agribisnis ,797, ,337, ,66, ,66,250 kelompok agribisnis peternakan yang kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok peternakan dimonitoring dan dievaluasi Penilaian kelompok ternak Jumlah kelompok petani ,455,700 5,685, ,626, ,767,600 tingkat nasional ternak yang dinilai kelompok kelompok kelompok kelompok Penyusunan DED Rumah Tersusunnya DED Rumah ,29, ,29,000 Potong Hewan (RPH) Potong Hewan (RPH) dokumen dokumen Evaluasi perguliran Jumlah buku evaluasi 6 6 3,445, ,433, ,878,625 ternak pemerintah perkembangan ternak buku buku buku buku pemerintah yang dicetak Evaluasi perkembangan Jumlah buku evaluasi ,54, ,989, ,504,575 ternak pemerintah perkembangan ternak buku buku buku buku pemerintah yang dicetak Bimbingan Teknis Inseminasi Jumlah petugas IB yang ,503, ,759, ,262,854 Buatan (IB) di Kabupaten dilatih orang orang orang Badung Study banding kelompok Jumlah anggota kelompok ,876, ,876,000 ternak kambing Nyangi Sari, ternak yang mengikuti orang orang Br.Tinggan, Desa Pelaga, study banding Kecamatan Petang Penyusunan DED Tempat Jumlah DED Tempat ,500,000 53,500,000 pengolahan daging dan pengolahan daging dan buah buah instalasinya instalasinya Program Peningkatan Penigkatan hasil produksi 9, , ,270,900 5, ,92,000 3, ,00,35 2, ,747,403 2, ,474,74 69, ,686,52 Penerapan Teknologi peternakan ton ton ton ton ton ton ton Peternakan

15 Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada awal Tahun 204 Indikator Sasaran Tahun 20 Tahun 202 Tahun 205 Tahun 203 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 205 (output) Tahun 200 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (4) () (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) kelompok 5 46,396,700 38,88, ,00,35 08,747, kelompok 262,333, Penelitian dan Jumlah 6 pengembangan teknologi percontohan kaji terap kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok peternakan tepat guna teknologi tepat guna Pengujian pakan ternak Jumlah sampel pakan ,003, ,003,250 ternak yang diuji sampel Batamas (Bahan Asal Ternak Jumlah kelompok 0 42,874, kelompok 42,874,200 untuk masyarakat) pemanfaat dan pengolah kelompok limbah ternak menjadi energi yang bermanfaat Pembinaan penerapan Jumlah Kaji terap paket 22,474,74 paket 22,474,74 teknologi peternakan pemeliharaan ayam buras 2 unit 2 unit super, tersedianya alat pengolah pupuk organik Program Pencegahan dan Jumlah populasi ternak ekor 38,000 55,779,00 44, ,784,400 47,500 9,533,433,500 35,000,629,2,875 35,000,947,829, ,000 4,577,037,925 Penanggulangan Penyakit yang tertangani dari ekor ekor ekor ekor ekor ekor Ternak serangan penyakit Pemeliharaan kesehatan dan Jumlah pengadaan : 462,607, ,306,400,427,283,500,52,079,250,799,650,800 5,746,927,000 pencegahan penyakit - Obat-obatan paket paket 2 Paket paket paket paket 6 paket menular ternak - Vaksin paket 0 0 paket paket paket 3 paket - Bahan kerja paket paket paket paket paket paket 5 paket Jumlah vaksinasi : - Sapi dosis dosis dosis.000 dosis dosis dosis 53,000 dosis - Babi dosis dosis.000 dosis.000 dosis dosis dosis 54,000 dosis - Anjing 2000 dosis dosis dosis dosis dosis dosis Kompensasi vocal culling : - Ayam dewasa ekor 800 ekor 800 ekor 2,400 ekor - Ayam dara ekor 800 ekor 800 ekor 2,400 ekor - Anak ayam ekor 800 ekor 800 ekor 2,400 ekor - Itik ekor 800 ekor 800 ekor 2,400 ekor - Anak itik ekor 800 ekor 800 ekor 2,400 ekor Pengamatan dan penyidikan Jumlah pengujian sampel : 6,968,050 4,596,000 23,78,200 35,36,750 50,398,450 4,05,450 penyakit hewan - darah sapi 00 sampel 00 sampel 200 sampel 50 sampel 200 sampel 400 sampel.050 sampel - darah ayam 00 sampel 00 sampel 00 sampel 00 sampel 00 sampel 200 sampel 600 sampel - darah anjing 200 sampel 200 sampel 00 sampel 200 sampel 200 sampel 200 sampel 800 sampel - otak anjing 0 00 sampel 00 sampel Pemeriksaan bahan pangan Jumlah pengujian sampel 300 sampel 300 sampel 29,326, sampel 36,682, sampel 4,060, sampel 72,643, sampel 86,585, sampel 266,298,875 hewani bahan pangan hewani Pemeriksaan ante mortem Jumlah masjid yang 30 masjid 30 masjid 6,877, masjid 5,74, masjid 2,288, masjid 9,27, masjid,94, masjid 44,662,200 dan post mortem hewan diperiksa hewan kurban qurbannya Pencegahan dan Jumlah pengadaan : 252,478,000 2 paket 2 paket 252,478,000 pengendalian flu burung - Bahan kimia paket paket paket - Bahan alat kerja paket paket paket Pembangunan sarana Jumlah pembangunan unit 96,547, unit 96,547,000 penanganan limbah sarana penanganan limbah pemotongan ternak ayam pemotongan ternak ayam Pembangunan dan Jml pembangunan RPH unit 8,029,09, unit 8,029,09,400 pengadaan peralatan RPH sapi Sapi dan instalasi Program Pemberdayaan Jumlah tenaga penyuluh ,270, ,270,475 Petugas Pertanian dan dan petugas peternakan, orang orang Penyuluh Lapangan perikanan dan kelautan yang meningkat Pengetahuan dan ketrampilan teknis di bidang peternakan dan perikanan Bimbingan teknis petugas Jumlah tenaga penyuluh ,462, ,462,575 pertanian dan penyuluh dan petugas teknis orang orang orang lapangan se Kabupaten lapangan yang mengikuti Badung bintek Peningkatan wawasan Jumlah petugas IB yang ,807, ,807,900 pelaksanaan IB dilatih orang orang Program Peningkatan Meningkatnya sarana dan,353,50 25,000, ,353,50 Kapasitas Sumberdaya prasarana aparatur Tahun Tahun Tahun Tahun

16 2 Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada awal Tahun 204 Indikator Sasaran Tahun 20 Tahun 202 Tahun 205 Tahun 203 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 205 (output) Tahun 200 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (4) () (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Aparatur Pendidikan dan pelatihan Terlaksananya pendidikan,353,50 25,000, ,353,50 formal dan pelatihan formal bagi tahun tahun tahun tahun PNS Program Peningkatan Peningkatan jumlah 4,000 4,00 39,705,400 4,200 37,483,200 4,250 59,909,375 4, ,589,875 4,450 26,806,00 2,300 89,493,950 Pemasaran Hasil Produksi produksi hasil peternakan ton ton ton ton ton ton ton Peternakan yang dipasarkan Promosi atas hasil produksi Jumlah pameran dan expo ,475, ,284, ,965, ,724,800 peternakan unggulan daerah pengolahan hasil kali kali kali kali kali peternakan perikanan dan kelautan di dalam dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas Promosi atas hasil produksi Jumlah pameran dan expo ,938, ,74, ,2,800 peternakan, perikanan dan pengolahan hasil kali paket even kali kelautan unggulan daerah peternakan perikanan dan kelautan di dalam dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas Survei Informasi Pasar Jumlah pelaksanaan 4,525, ,970,575 6,45, ,840, ,752,50 survey informasi pasar kali kali kali kali pasar kali Penyebaran informasi / Jumlah pelaksanaan 0 0 8,99, ,99,000 survey pasar survey informasi pasar kali kali kali Pelaksanaan Cacah Jiwa Tersusunnya laporan ,705, ,705,200 Ternak cacah jiwa ternak dan luar eksp eksp eksp daerah bagi pelaku usaha dan petugas Program Pengembangan Tersedianya data dan ,636,027,00 5,636,027,00 Sistem Data / Informasi informasi peternakan jenis jenis Peternakan Pelaksanaan cacah jiwa Jumlah laporan cacah jiwa ,78, ,78,400 ternak ternak eksp buku buku Meningkatnya. Peningkatan produksi. Tercapainya peningkatan Program pengembangan peningkatan produksi budi ,8 ton 33, ,775,669 46, ,50,75 55,550.4,599,295, ,26, ,40,806,200 35,793. 4,589,595,734 produksi perikanan perikanan dalam pemenuhan produksi perikanan (ton) budidaya perikanan daya perikanan ton ton ton ton ton ton ton melalui kebutuhan akan protein pengembangan yang bersumber dari ikan 2. Tercapainya peningkatan ekonomi kerakyatan konsumsi ikan (kg/kapita/th) yang kreatif di Pembinaan dan Jumlah kelompok yang ,06, ,749, ,987, ,842,550 sektor perikanan pengembangan budidaya mendapat pembinaan kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok dalam upaya perikanan intensif dan bantuan saran 3. Tercapainya peningkatan penyediaan luas lahan budidaya (ha) budidaya kebutuhan protein hewani yang 4. Tercapainya peningkatan Pengembangan Budidaya Jumlah kelompok yang ,302, ,022, ,324,225 bersumber dari ikan jumlah komoditi perikanan perikanan menda- pat pembinaan kelompok kelompok kelompok budidaya (jenis) intensif dan bantuan saran budidaya Pengadaan mesin Jumlah kelompok yang ,880, ,880,800 pengolahan pakan dibina dan mendapat kelompok kelompok bantuan Pelatihan, bintek dan sekolah Jumlah nelayan/ 75 orang 60 orang 80,755, orang 74,47, orang 54,902,000 lapang bagi kelompok pembudidaya yang dilatih nelayan/pembudidaya ikan Peningkatan pengelolaan BBI Jumlah BBI yang diberikan 29,695,000 27,565,625 28,709,600 39,35,000 57,305,900 82,59,25 Kapal sarana operasional unit unit unit unit unit unit unit Peningkatan pengelolaan BBI Jumlah BBI yang diberikan 8,979,700 5,690,000 4,900,600 24,375,750 32,46,600 06,362,650 Petang sarana operasional unit unit unit unit unit unit unit Pengawasan dan Jumlah kelompok ,803, ,339, ,882, ,774, ,445, ,245,475 pengendalian hama/ penyakit pembudidaya ikan yang kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok ikan dibina dan diidentifi kasi hama/penyakit ikannya

17 3 Tujuan Sasaran Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada awal Tahun 20 Tahun 202 Tahun 203 Tahun 204 Tahun 205 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 205 (output) Tahun 200 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp (4) () (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) pengadaan kelompok 3 3 4,78,045 34,723, ,90, Pembinaan dan Jumlah sarana bagi kelompok pengembangan usaha kelompok kelompok kelompok kelompok penangkar ikan pembenihan ikan Pengadaan sarana budidaya Jumlah RTM yang diberikan ,324, ,324,25 lele kepada RTM bantuan RTM RTM Rehabilitasi Balai Benih Ikan Jumlah BBI yang ,783, ,54, ,54,35 (BBI) Kapal direhabilitasi unit unit unit Bimbingan teknis pengolahan Jumlah peserta bimbingan ,945, ,945,900 rumput laut teknis pengolahan rumput orang orang laut Pengadaan sarana budidaya Jumlah kelompok yang ,85, ,85,300 dan pasca panen rumput laut dibina dan mendapat kelompok kelompok bantuan Penghargaan Adi Bhakti Mina Jumlah kelompok, asosiasi, ,576,325 58,784, ,36,075 Bahari Kementerian Kelautan korporasi perikanan yang kelompok kelompok kelompok dan Perikanan dinilai Pembinaan dan evaluasi Jumlah kelompok yang ,257, ,257,574 / lomba kelompok dibina dalam rangka kelompok kelompok kelompok pembudidaya ikan / nelayan persiapan lomba tingkat di Kabupaten Badung kabupaten Evaluasi / lomba kelompok Jumlah kelompok yang ,697, ,697,200 pembudidaya ikan / nelayan dibina dalam rangka kelompok kelompok kelompok di Kabupaten Badung persiapan lomba tingkat kabupaten Lomba kelompok Jumlah kelompok yang ,928, ,664, ,48, ,74,050 pembudidaya ikan / nelayan dibina dalam rangka kelompok kelompok kelompok kelompok kelompok di Kabupaten Badung persiapan lomba tingkat kabupaten Evaluasi / lomba kelompok Jumlah kelompok yang ,652, ,652,00 pembudidaya Ikan / nelayan dibina dalam rangka kelompok kelompok tingkat nasional persiapan lomba tingkat nasional Penyusunan DED Balai Tersusunnya DED Balai ,950, ,950,000 Kelompok Boga Segara Kelompok Boga Segara dokumen dokumen Penyusunan DED Bangsal Tersusunnya DED Bangsal ,880, ,880,000 Rumput Laut Rumput Laut dokumen dokumen Pengembangan kebun bibit Jumlah kelompok yang ,392,00 384,392,00 rumput laut dibina dan mendapat kelompok kelompok bantuan Pembangunan balai Jumlah balai kelompok ,95, ,95,000 kelompok, rumah mesin dan yang dibangun unit unit gudang Program pengembangan Peningkatan produksi 2, , ,23,700 4,70.5,539,994,440 4,379.0,987,604,200 4, ,458,838,575 4,644.0,56,2,00 2, ,559,682,05 perikanan tangkap perikanan tangkap ton ton ton ton ton ton ton Pengendalian pemanfaatan Jumlah kelompok yang ,44,450 0,000,978, ,22,825 sumber daya perikanan dan mendapat pembiaan kelompok kelompok ekor kelompok penebaran ikan di perairan umum (Restocking) i Pemantauan dan rehabilitasi Terlaksananya rehabilitasi 44,484, ,83, ,297,990 terumbu karang terumbu karang lokasi/kec lokasi/kec buah lokasi/kec Pengadaan terumbu karang Jumlah pengadaan ,44, ,44,400 buatan terumbu karang buatan buah buah Pengadaan terumbu karang Jumlah pengadaan ,039, ,538,900 4 jenis 577,578,525 buatan dan bibit terumbu terumbu karang buatan jenis buah 40 buah karang Perencanaan penempatan Jumlah dokumen ,3, ,3,250 terumbu karang buatan perencanaan yang paket paket disusun Pengadaan mesin motor Jumlah pengadaan mesin ,28, ,99, ,307, ,57,275 tempel 5 PK motor tempel unit unit unit unit unit Pengadaan sarana perikanan Jumlah sarana perikanan ,682,900 68,682,900

18 4 Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada awal Tahun 20 Tahun 202 Tahun 203 Tahun 204 Tahun 205 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 205 (output) Tahun 200 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) tangkap tangkap paket paket Pengawasan dan Jumlah wilayah yang 7,858,700 7,424,500 2,245,500 9,43, ,672,450 pengendalian pencemaran dibersihkan lingkungan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan kecamatan ikan di pantai kuta, legian dan pantainya akibat fenodan seminyak mena red tide dan fenomena alam laut lainnya Pembangunan dan Jumlah pembangunan balai 3 243,47, ,07, ,489,50 rehabilitasi balai kelompok kelompok nelayan unit unit unit unit nelayan Pembangunan balai kelompok Jumlah pembangunan balai ,899,300 7,899,300 nelayan kelompok nelayan unit unit Operasional pengawasan Jumlah pemantauan dan ,872, ,872,800 PPI di Kecamatan Kuta dan pengawasan hasil kali kali Kuta Selatan penangkapan ikan Penyusunan DED Instalasi Tersusunnya DED Instalasi ,7, ,7,650 Pengolah Limbah Terpadu Pengolah Limbah Terpadu paket paket (IPLT) kawasan perikanan (IPLT) kawasan perikanan kedonganan kedonganan Pembangunan balai kelompok Jumlah pembangunan balai ,400, ,02,840, ,220,24,000 nelayan kelompok nelayan unit unit unit Pembangunan tempat Jumah pembangunan ,737, ,737,25 pelelangan ikan (TPI) tempat pelelangan ikan unit unit Kedonganan Pengawasan pembangunan Jumlah konsultansi paket 302,905, paket 302,905,600 pelabuhan perikanan pengawas an Kedonganan pembangunan pelabuhan perikanan Pembangunan pos Jumlah pembangunan pos ,426, ,426,500 pengawas PPI penga- wasan PPI unit unit Kedonganan Pengadaan fish finder bagi Jumlah pengadaan fish ,389, ,389,25 nelayan finder bagi nelayan unit unit Pengadaan mesin motor Jumlah pengadaan mesin ,459, ,459,00 tempel 5 PK dan Jukung Fiber motor tempel unit unit Jumlah pengadaan jukung unit Pengadaan jukung fiber bagi Jumlah pengadaan jukung ,063, ,063,625 nelayan fiber bagi nelayan unit unit unit Pengadaan mesin kelinting Jumlah pengadaan mesin ,732, ,732,375 bagi nelayan kelinting 5 PK unit unit Pembangunan bangsal Jumlah pembangunan ,033,058, ,033,058,25 jukung di pantai labuhan sait bangsal jukung unit unit Pengadaan jaring klitik bagi Jumlah pengadaan jaring ,383, ,383,800 nelayan bagi nelayan set set Pengadaan papan larangan Jumlah pengadaan papan ,084, ,392, ,476,750 larangan buah buah buah buah Pembuatan dan pemasangan Jumlah pengadaan papan ,948, ,948,500 papan larangan larangan buah buah buah Pemberdayaan UPTD PPI/TPI ,407, ,407,375 di Kecamatan Kuta dan Kuta unit unit Selatan Penyusunan DED Pelabuhan Tersusunnya DED ,53, ,53,625 Perikanan Kedonganan Pelabuhan Perikanan dokumen dokumen Kedongaan Penyusunan DED Tersusunnya DED ,324, ,324,000 Pembangunan balai kelompok Pembangunan balai dokumen dokumen nelayan Samudra Jaya II kelompok nelayan Samudra Kuta, Baruna II Cemagi dan Jaya II Kuta, Baruna II Rehabilitasi balai kelompok Cemagi dan Rehabilitasi nelayan Segara Amertha balai kelompok nelayan Kutuh, kelompok nelayan Segara Amertha Kutuh, Mertasari Kutuh serta kelompok nelayan Mertasari ruangan PEMP Kabupaten Kutuh serta ruangan PEMP

19 5 Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Indikator Kinerja Program Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan pada awal Tahun 20 Tahun 202 Tahun 203 Tahun 204 Tahun 205 Kondisi Kinerja pada akhir tahun 205 (output) Tahun 200 Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (0) () (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Badung Kabupaten Badung Pengadaan timbangan duduk Jumlah Pengadaan ,346, ,346,250 di PPI/TPI Kedonganan Timbangan duduk buah buah Penyusunan DED Tersusunnya DED ,500,25 4,034, ,534,750 Pembangunan Balai Pembangunan Balai dokumen unit dokumen Kelompok Nelayan Kelompok Nelayan Penyusunan DED kapal Tersusunnya DED kapal ,263, ,263,825 penangkapan ikan 0 GT dan penangkapan ikan 0 GT dokumen dokumen alat penangkapan ikan dan alat penangkapan ikan Penyusunan DED Tersusunnya DED ,885, ,885,50 pembangunan bangsal pembangunan bangsal dokumen dokumen jukung di pantai Labuan Sait jukung di pantai Labuan Sait Pembangunan Instalasi Pembangunan IPLT ,496,686, ,496,686,875 Pengolahan Limbah Terpadu kawasan minapolitan unit unit (IPLT) di kawasan perikanan kedonganan Kedonganan Pembangunan gedung Jumlah pembangunan ,007, ,007,875 kelompok masyarakat gedung pokmaswas unit unit pengawas (Pokmaswas) Pengawasan PPI/TPI di Jumlah pemantauan dan ,508, ,508,625 Kecamatan Kuta dan Kuta pengawasan hasil unit unit Selatan penangkapan ikan Pemlaspasan pelabuhan Jumlah upakara pemlaspas ,000, ,000,000 perikanan kedonganan dan mulang pekelem paket paket bangunan pelabuhan perikanan kedongan Pengadaan Fender Jumlah pengadaan fender ,653, ,653,025 paket paket Pemasangan Reling Galpanis Jumlah terpasangnya reling ,058, ,058,500 galpanis paket paket Program Pengembangan Terwujudnya kawasan ,696, ,530, ,227,200 Kawasan Konservasi Perairan Konservasi perairan kawasan kawasan kawasan Pemberdayaan masyarakat Jumlah kawasan ,696, ,696,300 pesisir di Kawasan konservasi perairan kawasan kawasan konservasi Perairan (KKP) Penyusunan pencadangan Jumlah kawasan ,530, ,530,900 kawasan konservasi konservasi perairan kawasan kawasan perairan (KKP) Program Pengelolaan Terwujudnya kawasan ,469,000 3,469,000 Sumberdaya Kelautan dan pantai yang bersih dan pantai pantai pantai Perikanan nyaman Penanganan pencemaran Berkurangnya bangkai ikan ,469,000 3,469,000 pantai akibat limbah bangkai akibat adanya fenomena pantai pantai pantai ikan alam Red Tide Program Pemberdayaan Peningkatan produksi hasil 3, , ,796,527 49, ,482,500 59, ,2,275 4, ,642,075 4, ,95,650 55, ,238,027 Ekonomi Masyarakat Pesisir perikanan laut ton ton ton ton ton ton ton Pemberdayaan ekonomi Jumlah kelompok ,047, ,047,850 nelayan masyarakat pesisir yang kelompok kelompok kelompok mendapat sarana budidaya, pengolahan dan tangkap Pemberdayaan ekonomi Jumlah kelompok ,482, ,482,500 nelayan / pembudidaya masyarakat pesisir yang kelompok kelompok kelompok mendapat sarana budidaya, pengolahan dan tangkap Rehabilitasi ruangan Terehabilitasinya ruangan ,89, ,89,250 Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi paket paket