BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014

Transkripsi

1 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. RENCANA KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam penyusunan rencana kinerja ditetapkan mengenai tingkat capaian kivnerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, juga memberikan target (quantitative objectives) tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaannya. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun Tabel 6. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014 Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR KINERJA INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM 2014 SATUAN Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi Mengelola Sumber Daya Kelautan dan secara Berkelanjutan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Pengembangan Sistem Penyuluhan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan Pengembangan Budidaya Cakupan Bina Kelompok Nelayan / pembudidaya / pengolahan dan pemasaran Cakupan penyuluh kelautan / perikanan yang kompeten (%) Cakupan masyarakat pesisir yang mandiri jumlah pelanggaran yang tertangani Produksi perikanan budidaya (Kolam, Keramba, Minapadi) 82,46 % 100 % Orang 100 % Kg LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

2 NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM INDIKATOR KINERJA INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM 2014 SATUAN 4 Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional Pengembangan Tangkap Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi Produksi Kelompok Nelayan luas areal pengembangan perikanan budidaya laut, air payau dan air tawar (ha) Produksi Produk Olahan Hasil Peningkatan konsumsi ikan 13, ,93 ton 128,15 Ha 139 ton Kg/kapita /thn 1. PROGRAM Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Pacitan terdapat 7 (tujuh) program Dinas Kelautan dan antara lain: 1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 3. Program Pengembangan Budidaya 4. Program Pengembangan Tangkap 5. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 6. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 7. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Pada tahun 2014 terdapat 3 program yang mengacu pada program pembangunan Kabupaten Pacitan yaitu: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

3 2. KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN Tabel 7. Kegiatan dan Indikator Kegiatan Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan Tahun 2014 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SEBELUM SESUDAH Pelayanan Peningkatan Dan Input Dana Rp Administrasi Pengelolaan terpenuhinya belanja barang % jasa kantor, terpenuhinya belanja untuk pemeliharaan gedung kantor dan perawatan kendaraan bermotor, terbayarkannya kebutuhan untuk perjalanan dinas, terbayarkan honorarium untuk pegawai tidak tetap, terbayarkan upah tenaga harian meningkatnya penyelenggaraan administrasi perkantoran dan pelayanan publik % Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 3 Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 4 Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir Bimbingan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Monitoring Dan Pelaporan Lakip dan Penilaian mandiri Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir 41.2 Penyusunan Profil Desa Pesisir Kabupaten Pacitan Penyusunan Study Kelayakan Pengembangan PPI Tawang Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Input Dana Rp Peningkatan Kualitas % Sumberdaya Manusia meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia % Input Dana Rp tersusunnya perencanaan, paket 1 1 evaluasi dan pelaporan terlaksananya pelaksanaan % program dan kegiatan secara optimal Input Dana Rp Pemanfaatan Sertifikat orang Tanah sebagai jaminan Pinjam Modal Usaha Peningkatan Penguatan Modal usaha bagi nelayan penerima sertifikasi Tanah Input Dana Rp Tersusunya buku profil Buah desa pesisir Kabupaten Raperda Pacitan Dokumentasi Potensi, Produksi, Sarana dan Kelautan dan di masingmasing desa pesisir kecama tan Input Dana Rp Terlaksananya Kegiatan Studi kelayakan Pengembangan PPI Tawang % Dokumen Studi Kelayakan Pengembangan Fasilitas PPI Tawang paket 1 1 Input Dana Rp Terselenggaranya Pelelangan, monitoring dan Pembinaan TPI 6 6 meningkatnya PAD dan Kesejahteraan Masyarakat pesisir % LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

4 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SEBELUM SESUDAH Pendampingan Input Dana Rp Pogram Nasional Terlaksananya Koordinasi % 100 Minapolitan dan PNPM M-KP dalam Pelaksanaan program minapolitan dan PNPM M-KP Terwujudnya dukungan dan integrasi pelaksanaan program minapolitan, PDPT dan PUMP-PT % Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 5 Pengembangan budidaya perikanan 6 Pengembangan Tangkap Pengawasan keamanan laut terpadu Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu Laut Pengembangan Bibit Ikan Unggul Pembinaan dan Pengembangan Pengembangan Sarana dan Budidaya Ikan (BK) Pengembangan Budidaya Ikan (DAK) Optimalisasi Sarana dan Tambak (DAK) Optimalisasi Bantuan Budidaya Peningkatan Sarana dan Pendaratan Ikan (DAK) Input Dana Rp terlaksananya patroli Tahun 1 1 pengawasan dan pembinaan pokmaswas peningkatan SDM pengawasan Pokmas was Input Dana Rp tersedianya kawasan konservasi penyu laut terselamatkannya induk, telur dan tukik penyu laut paket 4 4 % Input Dana Rp Tersedianya Sarana Paket 2 2 Operasional Pembenihan di BBI Jatigunung Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Benih Ikan di BBI Jatigunung Input Dana Rp Terlaksananya Sarana dan paket 3 3 Budidaya Meningkatnya Produksi % 5 5 Budidaya Ikan Input Dana Rp Terbangunnya jalan paket - 9 produksi perikanan, salauran perpipaan, kolam percontohan dan tersediannya sarana budidaya Produksi perikanan % - 14 budidaya (kolam,karamba, minapadi) (kg) Input Dana Rp Terbangunnya Infrastruktur % 7 7 prasarana budidaya Produksi perikanan Orang budidaya (kolam,karamba, minapadi) (kg) Input Dana Rp Terbangunnya Infrastruktur paket 5 5 prasarana budidaya Meningkatnya Produksi Budidaya Ikan di Tambak Input Dana Rp Terlatihnya Pembudidaya kelomp Ikan di Kabupaten Pacitan ok Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan Pembudidaya Ikan Tetang Teknologi Pembudidaya Ikan Input Dana Rp Talud, Jalan, Jembatan, paket Tempat Perbaikan Jaring, Kios pedagang, Listrik Meningkatnya produksi % 3 3 perikanan laut LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

5 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SEBELUM SESUDAH Pengembangan Input Dana Rp Sarana Jaring Insang, Rumpon Tangakap (DAK) Laut dalam dan Pancing Rawa Paket 3 3 meningkatnya produksi perikanan laut % Pengembangan sistem Penyuluhan perikanan Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Restoking Ikan dan Pembinaan Kelompok Di Perairan Umum Pengadaan Sarana Tangkap (BK) Pembangunan Fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (BK) Pengembangan alat penangkapan ikan Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Penyuluh (DAK) Optimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha Pelatihan Pembudidaya Ikan dan Nelayan Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Input Dana Rp Terlaksananya Penebaran benih Benih Ikan di Perairan Umum dan Perairan Laut Meningkatnya Produksi Ikan di Perairan Umum dan Laut % 1 1 Input Dana Rp Kapal, Alat paket - 3 Penangkapan Ikan, Sarana konservasi Terumbu Karang dan Rumpon Laut Dalam Peningkatan Produksi Laut dan Pelestarian Terumbu karang % - 3 Input Dana Rp jalan,jembatan,jalur labuh, bangunan Produksi perikanan kelompok nelayan paket 7 % 3 Input Dana Rp Jaring Insang Monofilamen paket 3 Peningkatan Produksi Laut dan Peningkatan Jumlah Nelayan % 3 Input Dana Rp Terbangunnya Ruang Paket 2 2 Penyuluh dan tersedianya kendaraan Operasional Penyuluh Meningkatnya kualitas dan % 2 2 kuantitas kelas kelompok Input Dana Rp Peningkatan kualitas dan % 2 2 kwantitas kelompok Meningkatnya Prestasi Kelompok % 2 2 Input Dana Rp Jumlah Pembudidaya Ikan dan Nelayan Orang Peningkatan SDM % 5 5 Input Dana Rp Terlaksananya gerakan memasyarakatkam ikan penilaian TK peduli gemar ikan, temu usaha dan kemitraan kelompok pengolah dan pemasaran hasil perikanan dan tersediannya sarana dan prasarana ikan kecama tan LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

6 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA SATUAN SEBELUM SESUDAH meningkatnya jumlah konsumsi ikan dan pemasaran produk pengolah perikanan Peningkatan Input Dana Rp Kemampuan Terlaksananya Bimtek kali 1 1 Manajemen Manajemen Usaha Usaha Pelaku Usaha mampu mengelola manajemen usaha Orang Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Peningkatan Sarana dan Pengolahan (BK) Pengawas Mutu Produk Input Dana Rp Terbangunnya jalan ke paket 1 1 tempat pengolahan ikan meningkatnya pemasaran produksi perikanan Input Dana Rp Produk hasil yang aman % Pengembanga n kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar Pengembangan kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar Anti Poverty Program (APP) Bidang Pengolahan hasil perikanan tidak mengandung zat yang berbahaya bagi manusia % Input Dana Rp Terlaksananya bintek dan paket 4 4 Pengadaan Sarana Budidaya Peningkatan Produksi Budidaya Air Tawar, air laut dan Air Payau % 1,15 1,15 Input Dana Rp Tersalurnya benih ikan lele, pakan ikan, sarana budidaya ikan untuk masyarakat miskin Menurunnya Prosentase Jumlah Kemiskinan paket 2 2 % 0,5 0,5 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

7 B. PERJANJIAN KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2014 LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

8 PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : drh. M. YUNUS HARYADI, MM Jabatan : Kepala Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : INDARTATO Jabatan : BUPATI PACITAN Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi. Pihak Kedua, BUPATI PACITAN Pacitan, Desember 2014 Pihak Pertama, Kepala Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan I N D A R T A T O drh. M. YUNUS HARYADI, MM Pembina Utama Muda NIP LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

9 SASARAN STRATEGIS Tabel 8. PENETAPAN KINERJA PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PACITAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp) ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) Memperkuat Kelembagaan dan SDM secara Terintegrasi Peningkatan SDM Penyuluh Peningkatan kualitas dan kuantitas kelas kelompok perikanan Cakupan Bina Kelompok Nelayan 36 Orang Program Pengembangan Sistem Penyuluhan 206 kelompok Legalisasi Usaha kelompok Magang Pembudidaya Ikan dan Nelayan, Pengolahan/ Pemasaran Peningkatan Sarana / Penyuluh dan Magang penyuluh Optimalisasi Kelembagaan Pelaku Usaha Mengelola Sumber Daya Kelautan dan secara Berkelanjutan Pelatihan Pengolahan Ikan Jumlah masyarakat pemanfaat dana penguatan modal orang Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir jumlah pelanggaran yang tertangani 22 kasus - Fasilitasi Penyusunan Raperda Kelautan dan Peningkatan SDM Pengawasan 46 Pokmaswas - Pemberdayaan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Pengampingan Sertifikasi Hak Atas Tanah bagi Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan - Pengawasan Keamanan Laut Terpadu LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

10 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 3 Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Berbasis Pengetahuan Peningkatan produksi perikanan budidaya (kolam, karamba, minapadi) Peningkatan Jumlah pembudidaya ikan - Survei dan Penilaian Potensi Kawasan Konservasi Laut Daerah Pengembangan Kawasan Konservasi Penyu Pengadaan Sarana Pengawasan Pengembangan Ekosistem Laut kg Program Pengembangan Budidaya Optimalisasi Sarana Budidaya Ikan Air Tawar orang Pembangunan budidaya Ikan Operasional BBI Pengembangan Budidaya Ikan Nila Pengembangan Budidaya Ikan Lele Desiminasi Pembuatan Pakan Alternatif Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan Pembangunan Sarana dan UPR Pengembangan Budidaya Ikan (BK) Pendampingan PUMP Budidaya Ikan kg Program Pengembangan Tangkap Peningkatan produksi perikanan laut Peningkatan Jumlah Nelayan orang Peningkatan Sarana dan pendaratan Ikan yang bergerak dalam usaha penangkapan Peningkatan jumlah kapal kapal Pengembangan Sarana Tangkap Peningkatan produksi perairan kg Lanjutan Penyusunan DED PPI Tawang umum (sungai,telaga,waduk ) kg Penguatan Kelembagaan KUB Penerima Bantuan Kapal INKA MINA Fasilitasi Minapolitan Tangkap Restocking Ikan dan Pembinaan Kelompok di Perairan Umum LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun

11 SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 4 Memperluas Akses Pasar Domestik dan Internasional Peningkatan luas areal perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan budidaya laut dan air payau Peningkatan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Peningkatan Produk Olahan Hasil Pembangunan Fasilitas Tempat Pendaratan Ikan (BK) ,953 ha Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar kg Anti Poverty Program (APP) Budidaya Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar di Perairan Umum (Karanba Jaring Apung / KJA) Pengembangan Budidaya Rumput Laut Pengembangan Mina Padi Pengembangan Budidaya Ikan Secara Aquaponic buah Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi kg Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) Peningkatan konsumsi ikan 12,51 Promosi Produk Unggulan Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pemasaran Rehab Los Pasar Ikan Peningkatan Jalan ke Pengolahan Ikan JUMLAH ANGGARAN mengetahui, BUPATI PACITAN Pacitan, Desember 2013 Kepala Dinas Kelautan dan Kabupaten Pacitan I N D A R T A T O drh. M. YUNUS HARYADI, MM Pembina TK. I NIP LAKIP Dinas Kelautan dan Tahun