REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2015

Transkripsi

1 DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung Bali Gedung Unit 11 Lt. II III Telp , , Fax TAHUN 2014

2 REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN 2015 PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG DINAS PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG MANGUPRAJA MANDALA Jalan Raya Sempidi, Mengwi, Badung Bali Gedung Unit 11 Lt. II III Telp , , Fax TAHUN 2014

3 KATA PENGANTAR Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan suatu perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan hasil musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) kabupaten yang diusulkan oleh Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang mengacu kepada sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Semoga Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 ini dapat dijadikan salah satu acuan bagi dinas dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2015 sehingga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan dapat terjaga. Mangupura, April 2014 Kepala Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, Ir. I Made Badra, MM. Pembina Utama Muda NIP Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 i

4 DAFTAR ISI Kata Pengantar.... i Halaman Daftar Isi ii BAB I Pendahuluan. 1 A. Latar Belakang B. Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Badung BAB II Rencana Strategis A. Visi B. Misi.. 3 C. Tujuan. 4 D. Sasaran BAB III Komponen Rencana Kinerja Tahunan... 6 A. Sasaran Strategis.. 6 B. Indikator Kinerja BAB IV Penutup Lampiran Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015 ii

5 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Rencana Kinerja Tahunan merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik (renstra). Rencana kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menggambarkan kinerja tahunan yang akan diwujudkan oleh dinas dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu rencana kinerja memuat usulan-usulan hasil musrenbang kabupaten untuk tahun 2015 yang diusulkan oleh dinas. Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan adalah sebagai salah satu acuan bagi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT review) tahun 2015 disusun berpedomanan kepada review Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung, yang berubah sesuai dengan revisi kedua terhadap RPJMD Kabupaten Badung. B. Struktur Organisasi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang peternakan, perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung merupakan tugas pokok Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun Uraian tugas dan fungsi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan diatur dalam Peraturan Bupati Badung Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi: 1. Kepala Dinas 2. Sekretariat, terdiri dari: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Perencanaan; Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

6 c. Sub Bagian Keuangan; 3. Bidang Bina Usaha, terdiri dari: a. Seksi Pelayanan Usaha; b. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu; c. Seksi Pemasaran; 4. Bidang Bina Produksi Peternakan, terdiri dari: a. Seski Penyebaran dan Pengembangan Ternak; b. Seksi Teknis Reproduksi; c. Seksi Teknologi dan Pengembangan Pakan Ternak 5. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari: a. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; b. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan; c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; 6. Bidang Pemberdayaan Pesisir, Pantai dan Laut, terdiri dari: a. Seksi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir; b. Seksi Jasa Wilayah Pesisir, Pantai dan Laut; c. Seksi Tata Operasional PPI dan TPI; 7. Bidang Bina Produksi Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sarana dan Prasarana Produksi; b. Seksi Perikanan Budidaya; c. Seksi Perikanan Tangkap; 8. Bidang Sumberdaya Perikanan dan Kelautan, terdiri dari: a. Seksi Sumberdaya Hayati dan Non Hayati; b. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya; 9. Unit Pelaksana Teknis: a. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Petang; b. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Mengwi; c. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Abiansemal; d. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Utara; e. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta; f. UPT Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kecamatan Kuta Selatan; g. UPT Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan; h. UPT Balai Benih Ikan (BBI) Kecamatan Mengwi dan Petang; i. UPT Rumah Potong Hewan Mambal; 10. Kelompok Jabatan Fungsional. Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

7 BAB II RENCANA STRATEGIS A. VISI. Visi Pembangunan peternakan, perikanan dan kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: Terwujudnya Masyarakat Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang Maju, Tangguh dan Mandiri Menuju Badung yang Shanti dan Jagadhita. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Badung dengan potensi sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan yang besar, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang damai dan sejahtera dalam kebersamaan melalui suatu usaha dan upaya untuk memanfaatkan dan mengendalikan potensi peternakan, perikanan dan kelautan yang dimiliki oleh sumberdaya manusia peternakan, perikanan dan kelautan yang maju, tangguh dan mempunyai daya saing dalam suatu kegiatan ekonomi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk peternakan dan perikanan serta jasa kelautan. B. MISI Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, dinas peternakan, perikanan dan kelautan sudah menetapkan misi. Misi Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung sebagai berikut: a. Meningkatkan kualitas SDM bidang peternakan, perikanan dan kelautan. b. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha peternakan, perikanan dan kelautan. c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan dan ikan serta pengawasan kesehatan masyarakat veteriner. d. Mendorong pengembangan usaha peternakan, perikanan dan kelautan yang berwawasan agribisnis. e. Memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya peternakan, perikanan dan kelautan beserta sumberdaya alam pendukungnya. f. Meningkatnya ketersediaan basis data dan informasi peternakan, perikanan dan kelautan serta sarana prasarana pendukungnya. Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

8 C. TUJUAN Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan maka untuk keberhasilan meraih visi dan misi tersebut perlu ditetapkan tujuan. Tujuan dari Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah : 1. Terwujudnya swasembada daging melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor peternakan. Indikator tujuan: - Terpenuhinya ketersediaan daging sebagai sumber protein hewani. Target indikator tujuan: Populasi ternak mencapai ekor Produksi daging mencapai ton Konsumsi daging mencapai 58,42 kg/kapita/th 2. Meningkatnya produksi perikanan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan yang kreatif di sektor perikanan dalam upaya penyediaan kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ikan. Indikator Tujuan: - Meningkatnya produksi perikanan dalam upaya memenuhi konsumsi ikan sebagai sumber protein Target indikator tujuan: Produksi perikanan mencapai 5.061,87 ton Konsumsi ikan mencapai 32,70 kg/kapita/tahun - Meningkatnya hasil pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan Target indikator tujuan : Produksi pengolahan hasil perikanan mencapai ton Produksi pemasaran komoditi perikanan mencapai ton D. SASARAN Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka dinas telah menentukan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. Indikator kinerja sasaran: - Populasi ternak ( ekor) - Produksi daging ( ton) - Tingkat konsumsi daging (58,42 kg/kapita/tahun) Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

9 2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. Indikator kinerja sasaran: - Produksi perikanan (5.061,87 ton) - Tingkat konsumsi ikan (32,70 kg/kapita/tahun) 3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. Indikator kinerja sasaran: - Produksi pengolahan hasil perikanan (4.650,0 ton) - Produksi pemasaran komoditi perikanan (8.843,0 ton) Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

10 BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN A. Sasaran Strategis Sasaran strategis adalah salah satu komponen rencana kinerja tahunan. Sasaran strategis Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut: 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani. 2. Peningkatan produksi perikanan dalam pemenuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan. 3. Peningkatan produksi pengolahan dan pemasaran komoditi perikanan. B. Indikator Kinerja Indikator Kinerja Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan dinas dimana dalam penetapan indikator kinerja, dinas mempertimbangkan sumberdaya yang ada dan hal-hal yang bersifat controlable dan uncontrollable bagi dinas. Untuk dapat mencapai atau merealisasikan Target Indikator Kinerja Tahunan, maka Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan menyusun program dan kegiatan sesuai dengan potensi yang ada dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan. Indikator Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan tahun 2015 dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2. Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

11 BAB IV PENUTUP Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Renstra Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung untuk tahun 2015 dan disusun sesuai dengan perubahan perubahan yang terjadi pada Renstra Disnakanlut Tahun yang telah direview, dengan berpedoman pada Revisi Kedua RPJMD Kabupaten Badung. Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun Akhirnya, semoga Review Rencana Kinerja Tahunan 2015 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung dapat tercapai. Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun

12 REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN Lampiran 1. Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Tahun : 2015 Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1. Peningkatan populasi ternak dan produksi Populasi ternak (ekor) 1,450,000 daging dalam rangka pemenuhan kebutuhan protein hewani Produksi daging (ton) 12,500.0 Tingkat Konsumsi daging (kg/kapita/tahun Peningkatan produksi perikanan dalam pe- Produksi perikanan (ton) 5, menuhan kebutuhan akan protein yang bersumber dari ikan Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun) Peningkatan produksi pengolahan dan Produksi pengolahan hasil perikanan (ton) 4,650 pemasaran komoditi perikanan Produksi pemasaran komoditi perikanan (ton) 8,843 Review Rencana Kinerja Tahunan Dinas Peternakan,Perikanan dan Kelautan Tahun 2015

13 REVIEW RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2015 Lampiran 2. Instiansi : Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Badung Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Peningkatan populasi ternak dan Populasi ternak (ekor) 1,450,000 Program Peningkatan produksi hasil Lomba Kelompok Petani Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 57,195,300 produksi daging dalam rangka peternakan Output : - Jumlah Kelompok Petani Ternak yang dinilai Kategori 3 pemenuhan kebutuhan protein Produksi Daging (ton) 12, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional hewani Outcome : - Terlaksanya Penilaian terhadap Kelompok Kategori 3 Tingkat konsumsi daging Petani Ternak (kg/kapita/tahun) Pengadaan Sarana Sentra Ternak Sobangan Input : Jumlah dana Rupiah 2,550,397,200 Output : - Terlaksananya pengadaan : - Bahan kimia paket 2 - Bahan alat kerja Jenis 11 - Makanan ternak kg 3,038,990 Outcome : - Terpenuhinya pengadaan : - Bahan kimia paket 2 - Bahan alat kerja Jenis 11 - Makanan ternak kg 3,038,990 Ket Peningkatan Pengelolaan Sentra Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 594,155,600 Sobangan Output : - Terlaksananya operasional sentra ternak orang 25 sobangan Outcome : - Terbayarnya upah tenaga kerja sobangan orang 25 Pengadaan Sarana Inseminasi Buatan (IB) di Input : Jumlah dana Rupiah 206,092,850 Kabupaten Badung Output : - Jumlah Sarana yang digunakan Pengadaan Paket 1 sarana IB Outcome : - Meningkatnya jumlah sapi bali yang dilayani ekor 2,500 dengan inseminasi buatan dan meningkat nya kualitas bibit sapi bali Pengadaan Prasarana untuk Mendukung Input : Jumlah dana Rupiah 192,476,801 Pengembangan Pertanian Terintegrasi Output : - Jumlah pengadaan kandang untuk ternak sapi Unit 5 bibit - Jumlah pengadaan instalasi pengolahan Unit 5 limbah ternak menjadi biogas (batamas) Outcome : - Tersedianya kandang untuk pemerliharaan Unit 5 ternak sapi - Tersedianya instalasi pengolahan Unit 5 limbah ternak menjadi biogas (batamas)

14 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket Bimbingan Teknis Inseminasi Buatan (IB) Input : Jumlah dana Rupiah 26,759,200 di Kabupaten Badung Output : Jumlah Petani yang dilatih IB orang 40 Outcome: Meningkatnya pemahaman fungsi IB orang 40 Monitoring Usaha Pengolahan Hasil Input : Jumlah dana Rupiah 2,964,300 Peternakan Output : - Jumlah kelompok usaha pengolahan hasil Kelompok 10 peternakan yang di monitoring dalam rangka penyediaan produk yang berkualitas Outcome : - Terbinanya kelompok Pengolah hasil peternakan Kelompok 10 Pembinaan Kelompok Agribisnis Peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 3,644,300 Output : - Jumlah kelompok agribisnis peternakan yang Kelompok 20 dimonitoring dan dievaluasi Outcome: - Terbinanya kelompok tani ternak yg Kelompok 20 berwawasan agribisnis Peningkatan Pengelolaan UPT RPH Mambal Input : Jumlah dana Rupiah 3,568,500 Output : - Terealisasinya operasional pada UPT RPH unit 1 Mambal Outcome: - Kelancaran operasional pada UPT RPH unit 1 Mambal Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Input : Jumlah dana Rupiah 192,716,375 Masyarakat Output : - Terlaksananya kegiatan penyebaran dan ekor 110 pengembangan ternak bibit Outcome: - Meningkatnya populasi ternak bibit Babi dan ekor 110 Kambing Penyusunan DED Tempat Pengolahan Input : Jumlah dana Rupiah 53,500,000 Daging dan Instalasinya Output : - Jumlah DED tempat pengolahan daging dan Buah 1 instalasinya Outcome: - Terwujudnya DED tempat pengolahan daging Buah 1 dan instalasinya Program peningkatan pemasaran Promosi atas hasil produksi peternakan, Input: Jumlah dana Rupiah 208,965,400 hasil produksi peternakan perikanan dan kelautan unggulan daerah Output : - Jumlah pameran dan expo pengolahan hasil paket 4 peternakan didalam dan luar daerah bagi pelaku usaha dan petugas Outcome : - Meningkatnya wawasan pelaku usaha dan kecamatan 6 petugas dalam bidang pengolahan hasil peternakan, perikanan dan kelautan

15 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket Survey Informasi Pasar Input : Jumlah dana Rupiah 7,840,700 Output : - Terlaksananya kegiatan monitoring harga ternak Bulan 12 dan pakan ternak di pasar hewan beringkit dan pasar umum/tradisional di kab. Badung - Terlaksananya kegiatan pemantauan pasar hasil pasar 12 usaha peternakan Outcome: - Mendapatkan data yang valid berupa harga Kecamatan 6 ternak, hasil ternak dan pakan ternak yang dapat dipakai pedoman oleh petani ternak, serta informasi harga jenis ikan, jumlah ikan Program peningkatan penerapan Pembinaan Penerapan Teknologi Peternakan Input : Jumlah dana Rupiah 122,474,714 teknologi peternakan Output : - Jumlah kaji terap pemeliharaan ayam buras paket 1 super - Tersedianya alat pengolah pupuk organik unit 2 Outcome: - Meningkatnya populasi ayam buras super ekor Terolahnya kotoran ternak sapi dan kambing ton/thn 125 menjadi pupuk organik Program pencegahan dan penang- Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan Input : Jumlah dana Rupiah 1,799,650,800 gulangan penyakit ternak penyakit menular ternak Output: - Jumlah pengadaan - obat-obatan paket 1 - vaksin paket 1 - bahan alat kerja paket 1 - Jumlah vaksinasi - sapi dosis 14,000 - babi dosis 14,000 - anjing dosis 45,000 - Kompensasi focal culling paket 1 Outcome: - Menurunnya penyebaran penyakit hewan/ternak 20% di kecamatan Pengamatan penyidikan penyakit hewan Input : Jumlah dana Rupiah 50,398,450 Output: - Jumlah sampel yang teramati - Darah sapi sampel Darah ayam sampel Darah anjing sampel Otak anjing sampel 150 Outcome: Terlaksananya pengambilan sample dan pengu- data/infor- 950 jian laboratorium, adanya informasi/data hasil masi pengujian laboratorium

16 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Ket Pemeriksaan bahan pangan hewani Input : Jumlah dana Rupiah 86,585,500 Output: - Jumlah pengujian sampel bahan pangan hewani Sampel 600 Outcome: - Tersedianya data hasil uji lab Sampel 600 Pemeriksaan ante mortem dan post mortem Input : Jumlah dana Rupiah 16,746,600 hewan qurban Output: - Jumlah lokasi tempat pemotongan hewan qurban Lokasi tempat 50 pemotongan qurban Outcome: - Informasi/data ante mortem dan post mortem Lokasi tempat 50 hewan kurban pemotongan Program Pengembangan Sistem Pelaksanaan Cacah Jiwa Ternak Input : Jumlah dana Rupiah 9,781,400 Data/Informasi Peternakan Output: - Tersusunnya data cacah jiwa ternak di Buku 20 Kabupaten Badung Outcome: - Terlaksananya kegiatan cacah jiwa ternak Kecamatan 6 qurban Program Pemberdayaan Kelompok Studi Banding Kelompok Ternak Kambing Input : Jumlah dana Rupiah 8,876,000 Ternak Nyangi Sari, Br. Tinggan Desa Pelaga Output: - Jumlah anggota kelompok ternak yang mengikuti orang 20 Kecamatan Petang study banding Outcome: - Anggota kelompok ternak yang terampil orang 20 Peningkatan produksi perikanan Produksi perikanan (ton) 5, Program pengembangan budidaya Peningkatan Pengelolaan BBI Kapal Input : Jumlah dana Rupiah 57,305,900 dalam pemenuhan kebutuhan perikanan Output : - Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI unit 1 akan protein yang bersumber dari Kapal ikan Outcome : - Tercapainya target produksi benih ikan ekor/tahun 700,000 Tingkat Konsumsi Ikan Peningkatan Pengelolaan BBI Petang Input : Jumlah dana Rupiah 32,416,600 (kg/kapita/th) Output: - Terealisasinya peningkatan pengelolaan BBI unit 1 Petang Outcome : - Tercapainya target produksi benih ikan ekor/tahun 150,000 Pengawasan dan pengendalian hama/ Input : Jumlah dana Rupiah 22,445,400 penyakit ikan Output : - Jumlah pembinaan terhadap kelompok pembu- Kelompok 20 didaya ikan dan teridentifikasinya penyakit ikan Outcome: - Tersosialisasinya informasi dan terpantaunya Kelompok 20 dan teridentifikasinya penyakit ikan Pengadaan Mesin Pengolahan Pakan Input : Jumlah dana Rupiah 325,880,800 Output : - Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan kelompok 2 Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan Rupiah/tahun 30,000,000 pembudidaya ikan

17 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Lomba kelompok pembudidaya/nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 79,148,300 Output : - Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang kelompok 4 dinilai /dievaluasi Outcome: - Terlaksananya penilaian terhadap kelompok pem kelompok 4 budidaya ikan dan nelayan Ket Pengembangan Budidaya Perikanan Input: Jumlah dana Rupiah 104,022,100 Output: - Jumlah kelompok yang mendapat pembinaan kelompok 7 intensif dan bantuan sarana budidaya Outcome: - Peningkatan usaha produksi dan pendapatan 30,000,000 pembudidaya Pengembangan Kebun Bibit Rumput Laut Input : Jumlah dana Rupiah 384,392,100 Output : - Jumlah kelompok yang dibina dan kelompok kelompok 1 yang mendapat bantuan Outcome: - Peningkatan pendapatan pembudidaya rumput juta/tahun 48 laut Pembangunan balai kelompok, rumah mesin Input : Jumlah dana Rupiah 396,195,000 dan gudang Output : - Pembangunan Balai Kelompok unit 1 - Pembangunan rumah mesin dan gudang unit 2 Outcome: - Tersedianya tempat pembinaan dan pertemuan unit 1 yang memadai - Tersedianya tempat mesin pengolahan pakan unit 2 dan tempat penyimpanan Sentra Pengembangan Budidaya Ikan Input : Jumlah dana Rupiah 991,170,600 (Kampung Lele) di Kabupaten Badung Output : - Terwujudnya sentra pengembangan budidaya kecamatan 3 ikan lele Outcome: - Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan kecamatan 3 pembudidaya ikan Program pemberdayaan ekonomi Pelatihan Perbaikan Mesin Motor Tempel Input : Jumlah dana Rupiah 77,195,650 msyarakat pesisir bagi Kelompok Nelayan Output : - Jumlah peserta pelatihan orang 15 Outcome - Meningkatnya pengetahuan dan sikap dalam kelompok 2 kegiatan usaha perbengkelan bagi kelompok nelayan penangkapan Program Pengembangan perikanan Pengadaan Sarana Perikanan Tangkap Input : Jumlah dana Rupiah 681,682,900 tangkap Output : - Jumlah pengadaan sarana penangkapan ikan : - Jukung fiber Unit 7 - Mesin motor tempel 15 PK Unit 7 - Mesin kelinting Unit 30

18 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target - Jaring klitik Set 75 - Jaring gilnet nilon D-6 Set 75 Outcome : - Peningkatan sarana penangkapan ikan unit dan set 44 dan 150 Ket Pengadaan Terumbu Karang Buatan dan Input : Jumlah dana Rupiah 302,538,900 Bibit Terumbu Karang Output: - Jumlah pengadaan terumbu karang buatan buah 40 Outcome: - Adanya percontohan pengembangan terumbu kecamatan 2 karang buatan Pembangunan Balai Kelompok Nelayan Input : Jumlah dana Rupiah 171,899,300 Output : - Jumlah pembangunan balai kelompok nelayan unit 1 Outcome: - Tersedianya tempat pembinaan dan pertemuan kelompok 1 yang memadai Peningkatan produksi pengolah Produksi pengolahan hasil 4,650 Program optimalisasi pengelolaan Pembinaan Perijinan dan Non Perijinan Input : Jumlah dana Rupiah 3,380,000 an dan pemasaran komoditi perikan- perikanan dan pemasaran produksi perikanan Usaha Peternakan dan Perikanan Output : - Jumlah pengusaha yang dibina dan monitoring pengusaha 20 an perijinan dan non perijinan kegiatan usahanya Outcome: - Terbinanya pengusaha peternakan dan perikan- pengusaha 20 Produksi pemasaran komoditi 8,843 an yang memiliki surat perijinan perikanan Program Pengembangan Sistem Penyusunan Buku Informasi Peternakan, Input : Jumlah dana Rupiah 41,912,450 Data/Informasi Perikanan dan Perikanan dan Kelautan Output : - Jumlah buku laporan tahunan, Profil SKPD dan exp 155 Kelautan Buku saku yang dicetak Outcome: - Tersedianya dokumen yang sangat efektif exp 155 sebagai informasi atas potensi, program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dinas selama tahun 2014 dari sektor peternakan, perikanan dan kelautan Pemutahiran Data Sarana dan Prasarana Input : Jumlah dana Rupiah 21,382,000 Potensi Perikanan Pembudidaya dan Output : - Terlaksananya pengumpulan dan pengolahan kecamatan 6 Nelayan di Kabupaten Badung data sarana dan prasarana potensi perikanan Outcome: - Tersedianya data sarana dan prasarana untuk kecamatan 6 evaluasi dan pedoman penyusunan program potensi perikanan Program Pengembangan Kawasan Penyusunan Pencadangan Kawasan Input : Jumlah dana Rupiah 176,530,900 Konservasi Perairan Konservasi Perairan (KKP) Output : - Dokumen KKP Badung Dokumen 1 Outcome: - Terwujudnya kawasan konservasi perairan kecamatan 4 kabupaten Badung

19 Sasaran Kegiatan Program Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Satuan Target Program Pengelolaan Sumberdaya Penanganan Pencemaran Pantai Akibat Input : Jumlah dana Rupiah 1,469,000 Kelautan dan Perikanan Limbah Bangkai Ikan Output : - Berkurangnya bangkai ikan akibat adanya pantai 3 fenomena alam red tide Outcome: - Kawasan pantai Kuta, Legian dan Seminyak pantai 3 yang bebas dari adanya bangkai ikan Ket