Lampiran Surat No : 006.1/EQ.S/I/2014, tanggal 06 Januari 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA

Transkripsi

1 Lampiran Surat No : 006.1/EQ.S/I/2014, tanggal 06 Januari 2014 PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA Sehubungan dengan adanya perubahan alamat PT EQUALITY Indonesia, maka dengan ini kami sampaikan hasil kegiatan P e n i l i k a n Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama, sebagai berikut : I. Nama LVLK Nomor Akreditasi Alamat Domisili : PT EQUALITY INDONESIA : LV-LK-006-IDN : Perum Cibinong Griya Asri Blok A No. 20, Cibinong Bogor Alamat Operasional : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kab. Bogor Telp. : , Fax. : equalitycert@gmail.com Website : Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Tahun Pertama Terhadap : II. NamaIPK : PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN No. SK IPK : KEP.522.1/610/2013 tanggal 22 Agustus 2013 Luas : ± Hektar Lokasi : Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo 13 th Floor Hl. MT Haryono Kav 62 Pancoran Jakarta Cabang : Jl. Desa Tomori Kabupaten Halmahera Selatan Prov. Maluku Utara III. Waktu Pelaksanaan : 13 sd 16 Desember 2013 IV. Hasil Verifikasi : NILAI AKHIR PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU TAHUN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT LULUS SEHINGGA SERTIFIKAT VLK YANG DIBERIKAN KEPADA PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN DAPAT DIPERTAHANKAN. Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum. Bogor, 06 Januari 2014 PT EQUALITY INDONESIA Hari Seno Aji, S.Hut Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

2

3

4

5

6

7 RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (1) Identitas LV-LK a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor d. Nomor Telepon : ; Nomor Fax : eq@equalityindonesia.com e. Direktur : Ir. Agustri Warsono f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu g. Tim Audit : Agung Tofani, S. Hut (Lead Auditor) Rifan Sudiyono, S.Hut (Auditor) h. Tim Pengambil Keputusan : : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK) Ir.Muchlis Hidayat (Anggota PK) (2) Identitas Auditee : a. Nama Pemegang IPK : PT GELORA MANDIRI MEMBANGUN b. Nomor & Tanggal SK : KEP-522.1/610/2013 tanggal 22 Agustus 2013 c. Luas dan Lokasi : ± Ha di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara d. Alamat kantor : 1. Wisma Korindo 13 th Floor Jl. M.T. Haryono Kav. 62 Pancoran Jakarta f. Pengurus 2. Jl. Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Komisaris Direktur Utama Direktur : : : Mun Jin Seok Kim Sang Jin Kim Gi Jun EQI-F / Halaman 1 dari 13

8 (3) Ringkasan Tahapan: Pertemuan Pembukaan Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan Tanggal 14 Desember 2013, Kantor PT GMM Pertemuan dilaksanakan di Kantor PT GMM Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasikan kepada Manajemen PT GMM tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP Verifikasi dan Lapangan Dokumen Observasi Tanggal Desember 2013 Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Desember 2012 sampai dengan November 2013 Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen PT GMM dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.4 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012. Pertemuan Penutupan 16 Desember 2013, Kantor PT GMM Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Manajemen PT GMM atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi. Menyampaikan Daftar Periksa Memberitahukan temuan ketidaksesuaian/ observasi. Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian/ observasi Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP Pengambilan Keputusan Tanggal 30 Desember 2013 Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen penilaian yang diajukan untuk menjamin bahwa penilaian dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah PT GMM layak melanjutkan S-LK yang sudah didapatkan atau tidak. EQI-F / Halaman 2 dari 13

9 (4) Resume Hasil Penilaian : Kriteria/Indikator/Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi P.1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu. K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) / IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi. a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai Tidak Diterapkan Not Applicable b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (d ilampiri izin pinjam pakai dan petanya) Tidak Diterapkan Not Applicable K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non- kehutanan yang mengubah status hutan Pelaku usaha memiliki IPK pada areal konversi yang berada dalam kawasan HPK a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) Memenuhi 1. Izin Usaha Non Kehutanan a. PT Gelora Mandiri Membangun mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 3202/27-02/PK/XII/2010 pada tanggal 08 Desember 2010 yang berlaku selama 3 Tahun, yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kota Ternate. b. PT Gelora Mandiri Membangun mempunyai Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) Nomor tanggal 09 Desember 2010 berlaku sampai 01 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustria dan Perdagangan Kota Ternate. c. PT Gelora Mandiri Membangun telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 15 September 2004 dengan nomor NPWP d. PT Gelora Mandiri Membangun memperoleh SK pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 265/A, SK ditetapkan di Labuha pada tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba). e. PT GMM memperoleh SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 103 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, ditetapkan di Labuha tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba). f. Surat Pernyataan Direktur PT Berkat Cipta Abadi Nomor : 53/BCA-JKT/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012 tentang Penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) P T Berkat Cipta Abadi saat ini dalam proses pengurusan di Badan Pertanahan Nasional (BPN). 2. Izin pelepasan kawasan di areal kawasan EQI-F / Halaman 3 dari 13

10 budidaya non-kehutanan Auditee memperoleh SK pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 265/A, SK ditetapkan di Labuha pada tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba). Auditee memperoleh SK Bupati Halmahera Selatan Nomor 103 Tahun 2011 tentang Persetujuan Pemberian Izin Lokasi untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, ditetapkan di Labuha tanggal 15 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Bupati Halmahera Selatan (Muhammad Kasuba). Auditee memperoleh SK Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas ,90 hektar yang terletak di wilayah Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan dan Pulau-Pulau Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.22/MENHUT-II/2009. SK ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (H. M.S. Kaban), dengan salinan sesuai aslinya ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi Suparno, SH dengan NIP Peta lampiran SK Menteri Kehutanan tentang Pelepasan sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) skala 1: telah sesuai di kawasan budidaya non kehutanan, ditandatangani oleh Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban), diberi cap Menteri Kehutanan RI. Auditee memperoleh SK Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan : o Surat Direktur Utama Auditee Nomor 13/GMM- LBH/III/2013 Tanggal 13 Maret 2013 Perihal Permohonan IPK Tahap II seluas Ha Pada Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. o Surat Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon Nomor S.158/VI/BP2HP-XVI/2/2013, Tanggal 23 Mei 2013 yang ditujukan Kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan di Jakarta, Perihal Telaahan Kegiatan Fisik Lapangan IPK Atas Nama Auditee, yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hasil Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon (Ir. Hendrik Ruamba/NIP ). o Surat Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutnan Nomor S.854/VI-BUHA/2013 Tanggal 16 Agustus 2013 Perihal Pertimbangan Teknis IPK Atas Nama Auditee Pada Areal Pembangunan Budidaya Jelapa Sawit Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, yang ditujukan Kepada Kepala EQI-F / Halaman 4 dari 13

11 Dinas Provinsi Maluku Utara, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan (Ir. Bambang Hendroyono, MM./NIP ). o Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.1/610/2013 Tanggal 22 Agustus 2013 Perihal Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu Tahap II seluas Ha secara bertahap Pada Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Yamli, Desa Gane Dalam, Desa Sekely dan Desa Gane Luar Kecamatan Gane Barat Selatan dabn Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Atas Nama Auditee, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (H. Arsad Sardan, SE, S.Hut./Pembina Utama Madya/NIP ). o Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Povinsi Maluku Utara Nomor : 522.1/KPTS/125/2013 pada tanggal 9 September 2013 tentang Rencana Kerja dan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II Pada Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Yamli, Desa Gane Dalam, Desa Sekely dan Desa Gane Luar Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara Atas Nama Auditee, seluas ± Ha yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. SK IPK Auditee dilampiri dengan : 1) Buku Rencana Kerja Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap IITahun 2013 Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama Auditee seluas ± Ha; 2) Daftar Peralatan yang diijinkan dalam pelaksanaan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap II a.n. Auditee di Kabupaten Halmahera Selatan; 3) Peta Kerja IPK Perkebunan a.n. Auditee skala 1: b. IPK pada areal konversi Memenuhi Berdasarkan overlay antara peta Kerja SK IPK Tahap II Auditee dengan peta pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit a.n. Auditee (lampiran keputusan Menteri K ehutanan No. 22/Menhut-II/2009 tanggal 29 Januari 2009) seluruh areal kerja Auditee berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). IPK Tahap II Auditee terletak pada areal yang telah disetujui dan disahkan sebagai kawasan budidaya non kehutanan. c. Peta lampiran IPK Memenuhi Peta Kerja IPK Auditee skala 1: dengan luas ± ha, ditandatangani oleh oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Utara (H. Arsad Sardan, SE, S.Hut./Pembina Utama Madya/NIP ). Berdasarkan overlay antara peta Kerja SK IPK Tahap II Auditee dengan peta pelepasan kawasan EQI-F / Halaman 5 dari 13

12 d. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha) hutan produksi yang dapat dikonversi yang dilepaskan untuk perkebunan Kelapa Sawit a.n. Auditee (lampiran keputusan Menteri Kehutanan No. 22/Menhut-II/2009 tanggal 29 Januari 2009) seluruh areal kerja Auditee berada pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK). Cek lapangan implementasi penataan batas lokasi IPK : 1) Batas IPK tahap II berbentuk patok dengan warna tulisan cat merah 2) Batas blok IPK Tahap l dengan Tahap ll Pal ,61 E ,74 S (Pal Batas HGU/GMM/015) 3) Batas blok IPK Tahap l dengan Tahap ll Pal ,91 E ,61 S 4) Batas blok IPK Tahap l dengan Tahap ll Pal ,12 E ,00 S 5) Batas blok IPK Tahap l dengan Tahap ll Pal ,93 E ,50 S 6) Batas blok IPK Tahap l dengan Tahap ll Pal ,38 E ,30 S 7) Batas blok IPK Tahap l dengan Tahap ll Pal ,60 E ,99 S 8) Batas blok IPK Tahap ll Pal ,99 E ,05 S 9) Batas blok IPK Tahap ll Pal ,14 E ,12 S Memenuhi Surat Permohonan a.n. Auditee Nomor 01/GMM/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 perihal Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan seluas ± Ha Surat Menteri Kehutanan RI dengan Nomor: S.27/Menhut-II/2008 tanggal 22 Januari 2008 perihal Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi seluas ± ha untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara a.n. Auditee yang ditujukan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan yang ditandatangani oleh Menteri Kehutanan RI (H.M.S. Kaban) Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor: S.166/VII-KP/2008 tanggal 10 Maret 2008, perihal Tindak Lanjut Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara a.n. Auditee dan lampiran Peta yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI yang ditandatangani oleh Kepala Badan (Yetti Rusli/NIP ), tentang Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan yang telah disetujui pencadangannya untuk pembangunan perkebunan Kelapa Sawit An. PT. GMM di Kabupaten Halmahera Selatan. Berita Acara Tata Batas Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk usaha perkebunan Kelapa Sawit a.n. Auditee EQI-F / Halaman 6 dari 13

13 tanggal 24 Juni Surat Direktur Utama Auditee Nomor 06/GMM/JKT-BUN/II/13 Tanggal 18 Februari 2013 Perihal Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Untuk Perkebunan Kelapa Sawit, surat ditujukan kepada Kepla Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta Up. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku Utara di Ternate. K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR) Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR a. Izin HTHR Tidak Diterapkan b. Peta Lampiran HTHR Tidak Diterapkan Not Applicable Not Applicable P.2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu K.2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS IPK/ILS mempunyai rencana kerja yang telah disahkan a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi) Memenuhi Areal Kerja Auditee terletak di Kabupaten Halmahera Selatan meliputi 3 (Tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Gane Barat Selatan, Kecamatan Gane Timur Selatan dan Pulau-pulau Joronga. Rencana IPK Auditee sesuai dengan lokasi Izin yang diberikan oleh : 1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 22/MENHUT-II/2009, Tanggal 29 Januari 2009, Tentang Pelepasan Sebagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversikan seluas ,90 Ha yang terletak di Wilayah Kecamatan Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan dan Pulau- Pulau Joronga, Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Gelora Mandiri Membangun. 2. Berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No. S. 854/VI-BUHA/2013 tanggal 16 Agustus 2013 tentang Pertimbangan Teknis IPK a.n. Auditee pada Areal Pembangunan budidaya kelapa sawit kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. 3. Surat Direktur Auditee kepada Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 13/GMM-LBH/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 tentang Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu Tahap II Seluas Ha A.n PT Gelora Mandiri Membangun. 4. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Kepada Direktur Auditee Nomor 522.1/610/2013 tanggal 22 Agustus 2013 tentang Persetujuan Izin Pemanfaatan Kayu Tahap II seluas ha secara bertahap Pada Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Yamli, Desa Gane Dalam, Desa Sekely, dan Desa Gane Luar Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Gane Timur EQI-F / Halaman 7 dari 13

14 Selatan kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara A.n PT Gelora Mandiri Membangun. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/KPTS/125/2013 tanggal 9 September 2013 tentang Rencana Kerja dan IzIn Pemanfaatan Kayu Tahap II Pada Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Yamli, Desa Gane Dalam, Desa Sekely, dan Desa Gane Luar Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Gane Timur Selatan kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara a.n. Auditee. b. Izin peralatan yang masih berlaku Memenuhi Dokumen Registrasi Peralatan sesuai dengan Fisik Peralatan di Lapangan. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor: 522.1/KPTS/125/2013 tanggal 9 September 2013 tentang Rencana Kerja dan IzIn Pemanfaatan Kayu Tahap II Pada Areal Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Yamli, Desa Gane Dalam, Desa Sekely, dan Desa Gane Luar Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Gane Timur Selatan kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara a.n. Auditee. Keputusan ini Berlaku 1 Tahun Sejak Tanggal Ditetapkan. Terdapat lampiran mengenai Daftar Peralatan yang diijinkan dalam pelaksanaan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) AN. P T. Gelora Mandiri Membangun yang terdiri dari : - 7 Unit Tractor; - 6 Komatsu Buldozer - 1 Scania Logging Trailer - 1 Unit Wheel Loader; - 4 Unit Excavator; - 3 Unit Logging Truck Nissan; - 3 Loader Caterpilar - 1 Crane IHI - 1 Unit Backhoe - 2 Motor Grader Komatsu - 2 UD Truck - 6 Pick Up Strada - 10 Unit Dump Truck; - 2 Truck Tangki - 2 Unit Cargo HD - 2 Fire Fighting Truck - 40 Unit Chain Saw Stihll Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya a. Dokumen potensi tegakan pada areal konversi Memenuhi Tersedia Dokumen Risalah Hutan mengenai Rencana Pemanfaatan Kayu Tahap li a.n. Auditee dengan luasan Ha. Rekap Risalah Hutan Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahap I l Untuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n. Auditee dengan luasan Ha, Intensitas Sampling sebesar 5% (258 Ha), sebagai berikut : a. Kel. Kayu Meranti : - Diameter 30 cm Up : N = 1.233; V = 3.864,72 M 3 EQI-F / Halaman 8 dari 13

15 b. Kel. Rimba Campuran : - Diameter 30 cm Up : N = 660; V = 1.891,33 M 3 b. Dokumen produksi kayu (LHP) Memenuhi Realisasi LHP Kayu Bulat Periode Bulan Desember 2012 s/d bulan Nopember 2013 adalah 15,864 Batang dengan Volume 53, M 3 LHP dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang yang diangkat oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara. Surat Keputusan Pengangkatan Petugas Pembuat LHP (PLHP) pada periode Desember 2012 Nopember 2013 adalah sebagai berikut: - Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara No. SK.522.3/Kpts/118 Tanggal 15 Juni 2012, Tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP-KB Pada IPK Perkebunan Kelapa Sawit Desa Yamli dan Gane Dalam Kecamatan Gane Barat Selatan kabupaten Halmahera Selatan Atas Nama Auditee, Atas Nama: Demas Hantja dengan Nomor Register 003/30/30.05/GMM/ DHT/KB. Masa Berlaku Sampai Dengan Tanggal 12 April Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No. SK.522.3/Kpts/127/2013 Tanggal 19 September 2013, Tentang Pengangkatan Petugas Pembuat LHP-KB Pada IPK Perkebunan Kelapa Sawit Desa Yamli, Gane Dalam, Desa Sekely, dan Desa Gane Luar Kecamatan Gane Barat Selatan dan Kecamatan Gane Timur Selatan Kabupaten Halmahera Selatan Atas Nama PT. Gelora Mandiri Membangun, Atas Nama: - Demas Hantja dengan Nomor Register 003/30/30.05/GMM/DHT/ KB dan - Herman De Fretes dengan Nomor Register 004/30/3005/GMM/HDF/ KB. Berlaku sampai tanggal 16 September Surat Keputusan Penunjukan dan Penempatan Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) pada periode Desember 2012 Nopember 2013 adalah sebagai berikut: - Surat Kepala Dinas kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan No /350/2012 Tanggal 03 Agustus 2012, Tentang Penunjukan Sementara Personil Pejabat Penatausahaan Hasil Hutan Di Wilayah Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012, Atas Nama Gajali Sirvan, S.Hut Jabatan : P2LHP, dengan No. Reg. 12a/30/3005/GMM/GJS/KB. - Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No. SK.522.3/Kpts/136/2013 Tanggal 30 September 2013, Tentang Penunjukan dan EQI-F / Halaman 9 dari 13

16 Penempatan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Penebangan (P2LHP -KB) dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Atas Nama IPK Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Mandiri Membangun, Atas Nama: - Setyo A. Purwanto NIP: dengan Nomor Register 11a/30/3005/GMM/SAP/ KB dan - Sardi A. Radjak NIP: dengan Nomor Register 12a/30/3005/GMM/SAR/ KB. Berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Maret Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: 522.2/830/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Izin Pembuatan dan Penggunaan Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara (Log Pon d) pada IPK Perkebunan Lokasi Tabob Desa Gane dalam Kecamatan Gane Barat Selatan kabupaten Halmahera Selatan Atas nama Auditee seluas 5 ha terletak pada koordinat diantara , ,2 BT dan , LU. Berdasarkan LMKB per tanggal 13 Desember 2013 Stock kayu Auditee di TPK Hutan dan di TPK Antara adalah sebagai berikut : - TPK Hutan Stock Kayu Bulat (KB) dengan jumlah 2,852 batang, volume 7, M 3. Stock kayu ini sudah diterbitkan SKSKB dengan No. Seri DG namun belum di Houling ke TPK Antara (Log Pound). - TPK Antara Stock Kayu Bulat (KB) dengan jumlah 2,098 batang, volume 5, M 3. Pada LMKB Per 13 Desember 2013 terdapat Pemakaian sendiri sebanyak 515 batang volume 1, M 3, untuk pembuatan Mating-mating, Jembatan dan Dermaga, tercantum pada Berita Acara Pemakaian Sendiri yang dirinci sebagaimana berikut: - Berita Acara Pemakaian Sendiri No. 02/DKB- DS/GMM/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 jumlah kayu 19 Batang Volume 50,63 M 3. - Berita Acara Pemakaian Sendiri No. 03/DKB- DS/GMM/II/2013 tanggal 27 Februari 2013 jumlah kayu 193 Batang Volume M 3. - Berita Acara Pemakaian Sendiri No. 04/DKB- DS/GMM/III/2013 tanggal 31 Maret 2013 jumlah kayu 78 Batang Volume 177,14 M 3. - Berita Acara Pemakaian Sendiri No. 05/DKB- DS/GMM/VI/2013 tanggal 01 Juli 2013 jumlah kayu 152 Batang Volume 394,11 M 3 ditambah 2 batang dengan volume 14,43 M3 dengan keterangan 2 batang tersebut telah dirusak oleh masyarakat Gane Dalam sehingga tidak bisa EQI-F / Halaman 10 dari 13

17 dilakukan pengangkutan. - Berita Acara Pemakaian Sendiri No. 06/DKB- DS/GMM/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013 jumlah kayu 70 Batang Volume M 3. - Berita Acara Pemuatan dengan keterangan kayu jatuh saat pemuatan ke Tongkang, jumlah kayu 1 Batang Volume 1,29 M 3. Berdasarkan hasil Uji Petik di TPK, nomor batang di LHP sesuai dengan fisik kayu. Penandaan pada Kayu Bulat berupa pahatan di bontos yang memberikan informasi antara lain: - No Urut Batang (Intern Perusahaan) - Diameter batang - Panjang batang - Inisial nama jenis kayu. Penandaan kayu dapat ditelusuri dengan adanya penomoran kayu bulat (Intern Perusahaan) yang sesuai di setiap dokumen LHP, penandaan ini telah diterapkan oleh Auditee secara konsisten. Hasil Uji Petik Stock kayu di TPK Hutan dan TPK Antara terdapat selisih sebesar 0,11 % (dibawah angka tolerasi 5%) dari jumlah sampel 483 batang. K.2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan Bukti pembayaran DR, PSDH dan pengganti nilai tegakan Memenuhi Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) Periode Desember 2012 s/d November 2013 dibuat dan diterbitkan oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan dokumen Laporan Hasil Penebangan yang disahkan oleh pejabat berwenang. Realisasi dokumen Surat Perintah Pembayaran(SPP) PSDH sebesar Rp. 2,598,256,080,- dan DR sebesar US$ 779, dengan volume Kayu Bulat sebanyak 53, M 3. Dokumen SPP yang dibuat oleh Pejabat Penagih Dinas Kehutanan dan Perkebunanan Kabupaten Halmahera Selatan sesuai dengan relisasi dokumen LHP yang disahkan oleh pejabat berwenang. Penyetoran PSDH untuk Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni PSDH pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, Rekening No Penyetoran DR untuk Rekening Bendahara Penerima Setoran Murni DR pada Bank Mandiri Cabang Gedung Pusat Kehutanan Jakarta, Rekening No Pada periode Desember 2012 s/d Nopember EQI-F / Halaman 11 dari 13

18 2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah. a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan Memenuhi 2013 Auditee melakukan pembayaran Pengganti Nilai Tegakan (PNT), sebesar Rp. 559,375,486, - berdasarkan SPP Pengganti Nilai Tegakan (PNT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Selatan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang. Penyetoran Ganti Rugi Nilai Tegakan untuk Rekening RBPMK PNBP Ganti Rugi pada Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan Nomor Rekening Dokumen FAKB dilengkapi dengan DKB dan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVI Ambon. Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah XVI Ambon No. SK. 74/VI/BPPH-XVI/3/2012, tanggal 11 Juli 2012, Tentang Revisi Penetapan Nomor Register Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA- KB) an. PT. Gelora Mandiri Membangun di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara, Atas Nama : - Yahya Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register Penguji: 00051/PKB-R/XXXI-16/2012 dan Nomor Register Penerbit: 017/30/3005/FA- KB/YHY/KB. - Adib Yahya Suandi Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register Penguji: 00051/PKB- R/XXXI-16/2012 dan Nomor Register Penerbit: 018/30/3005/FA-KB/AYS/KB. Surat Keputusan Kepala BPPHP Wilayah XVI Ambon No. SK. 75/VI/BPPH-XVI/3/2012, tanggal 12 Juli 2012, Tentang Revisi Pengangkatan Petugas Penerbit Faktur Angkutan Kayu Bulat (FA- KB) Pada PT. Gelora Mandiri Membangun Atas Nama : - Yahya Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register Penguji: 00051/PKB-R/XXXI-16/2012 dan Nomor Register Penerbit: 017/30/3005/FA- KB/YHY/KB. - Adib Yahya Suandi Jabatan : Penerbit FA-KB, dengan Nomor Register Penguji: 00051/PKB- R/XXXI-16/2012 dan Nomor Register Penerbit: 018/30/3005/FA-KB/AYS/KB. Keputusan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor: SK. 61/VI/BPPHP-XVI/3/2013 Tentang Perpanjangan Pengangkatan dan Kartu Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL-PKB-R) atas nama Yahya Nomor Register /PKB-R/XXXI/2013 masa berlaku 16 September 2013 s/d 16 September 2016 ditetapkan di Ambon pada tanggal 16 September Realisasi pemakaian Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) dari TPK Hutan ke TPK Antara berjumlah1,075 set dengan Volume 52, EQI-F / Halaman 12 dari 13

19 M 3. Realisasi pemakaian FAKB dari TPK Antara ke Industri berjumlah 11 set dengan jumlah kayu sebanyak 12,553 volume 45, M 3. b. SKSKB dan DKB untuk KB Memenuhi Dokumen SKSKB dilengkapi dengan DKB dan sah diterbitkan dan ditandatangani oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara No /Kpts/137/2013 Tanggal 30 September 2013, Tentang Penunjukan dan Penempatan Pejabat Penerbit Dokumen Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (P2SKSKB) Dalam Wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara A.N IPK- Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gelora Mandiri Membangun. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara menunjuk dan mengangkat/menetapkan pejabat penerbit SKSKB Atas Nama : - Idris Hasan, S.Hut NIP: Jabatan : P2SKSKB dengan No. Reg. 09b/30/30-05/GMM/IDH/KB. - Fahrizal Rahmadi, S.Hut NIP: Jabatan : P2SKSKB dengan No. Reg. 10b/30/30-05/GMM/FHR/KB. SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Maret Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan Provinsi Maluku Utara No /Kpts/138/2013 Tanggal 30 September 2013, Tentang Penunjukan dan Penempatan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (P3KB) pada IPK Perkebunan Kelapa Sawit PT Gelora Mandiri Membangun Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Menunjuk dan Mengangkat/Menetapkan Petugas P3KB atas nama Kiki Amelia NIP: dengan No. reg 03c/30/30-05/GMM/KIA/KB pada tanggal 30 September SK ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Maret Realisasi pemakaian SKSKB pada periode Desember 2012 s/d Nopember 2013 berjumlah 14 set dengan volume kayu sebanyak 52, M 3. EQI-F / Halaman 13 dari 13