BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi

Transkripsi

1

2

3

4 BAB I PENDAHULUAN A. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 40/M-IND/PER/5/2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri, Balai Diklat Industri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri. Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri. Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Diklat Industri menyelenggarakan fungsi: a. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri; b. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Pembina industri; c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja industri, wirausaha industri kecil dan industri menengah yang berbasis spesialisasi dan kompetensi; d. Pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi dan penempatan tenaga kerja industri; e. Penyelenggaraan inkubator bisnis untuk wirausaha industri kecil dan industri menengah; f. Pelaksanaan identifikasi kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dunia usaha industri; g. Pelaksanaan kerjasama dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan industri; h. Evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan dan pelatihan industri; i. Pelaksanaan urusan tata usaha Balai Diklat Industri. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Balai Diklat Industri terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran, urusan administrasi kepegawaian dan manajemen kinerja, keuangan, persuratan, kearsipan, pengelolaan perpustakaan, kehumasan, perlengkapan dan rumah tangga, serta pemantauan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Industri. b. Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berbasis spesialisasi dan

5 kompetensi, pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi, penyelenggaraan inkubator bisnis, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan c. Seksi Pengembangan dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan, pelaksanaan identifikasi kompetensi, analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, penempatan, monitoring pasca pendidikan dan pelatihan, kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan workshop/teaching factory/ inkubator bisnis. d. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. B. Peran Strategis Organisasi Balai Diklat Industri Surabaya merupakan unit di bawah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian. Balai Diklat Industri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Strategis Organisasi yang hendak dicapai oleh Balai Diklat Industri Surabaya adalah: a) Penerapan good governance dengan memanfaatkan IT dan ISO ; b) Meningkatkan kerjasama lembaga untuk membangun kurikulum & modul berbasis kompetensi; c) Mempersiapkan BDI Surabaya dalam konsentrasi diklat di bidang tekstil, elektronika dan telematika. C. Struktur Organisasi Struktur organisasi Balai Diklat Industri Surabaya terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 4 orang dengan rincian jabatan struktural: 1. Satu orang Kepala Balai Diklat Industri Surabaya; 2. Satu orang Kepala Subbagian Tata Usaha 3. Satu orang Kepala Seksi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 4. Satu orang Kepala Seksi Pengembangan dan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan

6 Bagan 1.1 Struktur Organisasi Balai Diklat Industri Surabaya

7 BAB II PERENCANAAN KINERJA A. Rencana Strategis Organisasi Balai Diklat Industri Surabaya telah menetapkan visi, misi, tujuan, strategi dan program baik jangka pendek maupun jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) , sebagai berikut: Visi : Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang industri yang unggul, berbasis kompetensi dan berdaya saing pada tahun Misi: Menjadi pelopor best practice pendidikan dan pelatihan Industri berbasis kompetensi, yang bercirikan : 1. Menjadi pendidikan dan pelatihan industri yang terkenal, disegani dan dibutuhkan oleh kalangan industri 2. Memiliki spesialisasi sebagai ikon Balai Diklat Industri Surabaya yang dikenal secara luas oleh masyarakat dan dunia usaha industri 3. Memiliki workshop yang terintegrasi/terpadu 4. Meningkatkan kapasitas optimal peserta pelatihan Balai Diklat Industri Surabaya 5. Memiliki unit inkubator bisnis yang handal dan terpercaya dalam menghasilkan wirausaha industri. Tujuan : Menjadi role model pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi yang menghasilkan SDM Industri yang kompeten dan berdaya saing. Balai Diklat Industri Surabaya mempunyai rencana strategis dengan fokus kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri. yaitu : Untuk mewujudkan hasil tersebut, kegiatan ini akan dilakukan melalui rencana aksi, 1. Peningkatan fasilitasi Pengembangan SDM Industri 2. Peningkatan koordinasi, perumusan dan perencanaan, evaluasi dan pelaporan 3. Peningkatan layanan penyelenggaraan pelatihan ikm berbasis spesialisasi dan kompetensi 4. Peningkatan layanan perkantoran 5. Peningkatan sarana dan prasanana diklat 6. Peningkatan peralatan dan fasilitas kantor 7. Penguatan software, hardware dan brainware

8 B. Rencana Kinerja Sesuai dengan Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2015 yang disusun pada Maret 2014, berikut sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 beserta indikator kinerja yang telah ditetapkan: Tabel 2.1 Rencana Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri Jumlah Dokumen Fasilitasi 12 Dokumen 2. Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan a. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan 12 Dokumen 3. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan orang 4. Meningkatnya layanan perkantoran dan umum a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat b. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 bulan 4 Unit 6 Unit

9 C. Rencana Anggaran Pada Tahun Anggaran 2015, Balai Diklat Industri Surabaya Kementerian Perindustrian mengelola anggaran sebesar Rp ,- berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, dengan rencana anggaran sebagai berikut: Tabel 2.2 Rincian Anggaran Belanja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 (E-Monitoring) KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Peningkatan Kualitas SDM Industri Fasilitasi Pengembangan SDM Industri [Base Line] Fasilitasi Pengembangan SDM Industri Penguatan Kelembagaan Internal A Rapat Konsultasi Pimpinan B Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya C Sistem Informasi Diklat (SIMDIK) D Sistem Manajemen Mutu ISO E Benchmarking Workshop Pelatihan Industri F Penyusunan Renstra, Renkin dan Tapkin Pembentukan LSP dan TUK A Implementasi LSP/TUK dan Uji Kompetensi Diklat Garmen Pembentukan Workshop Industri A Kajian Pengembangan Kurikulum Diklat Garmen Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan [Base Line] Laporan Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Laporan Kegiatan Tupoksi A Penyusunan Laporan Keuangan Instansi B Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah C LAKIP D Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran E Penyusunan RKAKL F Pengelolaan Administrasi Instansi Dokumen Program dan Kegiatan A Promosi dan Kerjasama B Monitoring Peserta Diklat dan Penempatan Industri C Konvensi 5 K D Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI Penyelenggaraan Pelatihan IKM Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi [Base Line] Aparatur Yang Kompeten dibidang Industri Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural dan Fungsional A Sistim Industri I Angkatan I (25 ox X 14 hr X 1 Keg) B Sistim Industri I angkatan II

10 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi dan Kompetensi Penyenggaraan Diklat Industri A Diklat Garmen (80 Or x 21 hr ) B Diklat Garmen (80 or x 21 hr) C Diklat Garmen (80 or x 21 hr) D Diklat Garmen (80 or x 21 hr) E Diklat Garmen (80 or x 21 hr) F Diklat Garmen (80 or x 21 hr) G Diklat Garmen (80 or x 21 hr) H Diklat Garmen (80 or x 21 hr) I Diklat Garmen (80 or x 21 hr) J Diklat Garmen (80 or x 21 hr) K Diklat Garmen (80 or x 21 hr) L Diklat Garmen (80 or x 21 hr) M Diklat Garmen (80 or x 21 hr) N Diklat Garmen (80 or x 21 hr) O Diklat Garmen (80 or x 21 hr) Q Diklat Elektronika (50 Or x 15 Hr x 1 Keg) R Diklat Elektronika (50 Or x 15 Hr x 1 Keg) S Diklat Garmen Tk Supervisi (30 or x 12 hr x 1 keg) Penumbuhan Wirausaha Industri A TPL Business Plan Penjurian (Angkatan 2010 (29 or x 1 keg)) B Diklat Kewirausahaan TPL (Angkatan 2011) Layanan Perkantoran [Base Line] Layanan Perkantoran Pembayaran Gaji dan Tunjangan A Pembayaran Gaji dan Tunjangan Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran A Pengelola DIPA B Layanan Daya dan Jasa C Operasional Perkantoran Sehari-hari D Perawatan Sarana dan Prasarana Diklat Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi [Base Line] Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi A Komputer Desain Grafis Peralatan dan Fasilitas Perkantoran [Base Line] Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran Peralatan Dan Fasilitas Teaching Factory / Workshop Industri A Pembuatan Ruang Workshop Diklat Elektronika Peralatan Dan Fasilitas Asrama A Asrama Gedung D

11 D. Penetapan/Perjanjian Kinerja Berikut ini adalah kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai Diklat Industri Surabaya dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Industri Kementerian Perindustrian pada tanggal 16 Januari 2015: Tabel 2.3 Penetapan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi 12 Dokumen Pengembangan SDM Industri 2. Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 3. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi 4. Meningkatnya layanan perkantoran dan umum b. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan d. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat e. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi f. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 Dokumen orang 12 bulan 4 Unit 6 Unit JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SDM INDUSTRI : Rp ,00,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) Kepala Pusdiklat Industri Surabaya, 16 Januari 2015 Kepala BDI Surabaya Drs. Mujiyono, MM Yulius Sarjono Eddy, SE, MM

12 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. Capaian Kinerja Organisasi Hasil pencapaian kinerja yang dilakukan Balai Diklat Industri Surabaya berdasarkan Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut: Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA (UTAMA dan SASARAN) SATUAN TARGET REALISASI % 1. Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri Jumlah Dokumen Fasilitasi Dokumen % 2. Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 3. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi a. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Dokumen % orang ,12% 4. Meningkatnya layanan perkantoran dan umum a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat b. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran bulan % Unit % Unit %

13 Berdasarkan Penetapan Kinerja Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015, terdapat 4 (empat) sasaran strategis yang ingin dicapai. Berikut pembahasan capaian kinerja per sasaran strategis: 1. Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri Guna mendukung pembangunan SDM Industri yang kompeten dan profesional, Balai Diklat Industri memberikan fasilitasi pengembangan SDM industri untuk meningkatkan kompetensi SDM Industri. Capaian sasaran ini diukur melalui jumlah dokumen fasilitasi (target 12 dokumen). Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut adalah : Rapat Konsultasi Pimpinan Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya Sistem Informasi Diklat (simdik) Sistem Manajemen Mutu Iso Diklat Pola Kerja Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen Penulisan Karya Tulis Ilmiah Berikut rincian pada tahun 2015 : Rapat Konsultasi Pimpinan Rapat / Konsultasi Pimpinan di Kementerian Perindustrian diantaranya mengikuti rapat, menghadiri undangan, dan berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Sekretarit Jenderal Kementerian Perindustrian (Biro Perencanaan, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Umum, Pusdiklat Industri), Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah, Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi, Sekolah Tinggi Teknologi Tekstil Bandung. Adapun tujuan dan manfaat dari kegiatan rapat/konsultasi pimpinan antara lain untuk koordinasi mengenai rencana kegiatan Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2016; untuk menyelesaikan Tindak lanjut temuan BPK dan Inspektorat Jenderal, koordinasi pelaksanaan kegiatan terkait program beasiswa D1- Teknologi Pemintalan kerjasama antara STTT Bandung dan BDI Surabaya, koordinasi pelaksanaan kegiatan terkait penilaian Bussines Plan TPL wilayah Jawa Timur, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan kerjasama antara Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah dan BDI Surabaya.

14 Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya Guna meningkatkan / menambah pengetahuan, wawasan dan skill pegawai yang diperlukan dalam melaksanakan tugas di kantor, Balai Diklat Industri Surabaya mengirimkan pegawai untuk mengikuti Diklat, Magang, Bimtek, Seminar, workshop. Sistem Informasi Diklat (SIMDIK) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kualitas layanan serta kemudahan dalam penyelenggaraan diklat, Balai Diklat Industri Surabaya bekerjasama dengan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang otomotif dan Elektronika (VEDC) Malang untuk membangun suatu program sistem informasi yang dinamakan Sistem Informasi Diklat (SIMDIK). SIMDIK merupakan aplikasi berbasis desktop. Saat ini SIMDIK sudah diimplementasikan pada penyelenggaraan diklat elektronika angkatan 1 tahun 2015, namun masih terdapat beberapa kekurangan sehingga aplikasi ini masih perlu diperbaiki. Sistem Manajemen Mutu Iso Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatan kualitas pelayanan Balai Diklat Industri Surabaya agar sesuai dengan standar nasional. Telah dilaksanakan audit internal Balai Diklat Industri Surabaya pada tanggal 31 Agustus Telah dilaksanakan audit eksternal Balai Diklat Industri Surabaya pada tanggal September 2014 oleh TUV Rheiland. Hasil dari audit eksternal oleh TUV Rheiland adalah BDI Surabaya mendapatkan perpanjangan penggunaan sertifikat dan lisensi ISO. Diklat Pola Kerja Guna memperkokoh hubungan antara atasan dan bawahan,mempererat kerjasama antar sesama pegawai, meningkatkan pola pikir dan pola kerja pegawai, sehingga terjadi keselarasan di lingkungan Balai Diklat Industri Surabaya, kegiatan Diklat Pola Kerja ini dilaksanakan di Kota Batu, Malang pada tanggal Desember Adapun materi dari diklat ini adalah pembekalan (Soft skill) dan Game Outbond yang dapat mempererat dan mempelancar kerjasama seluruh pegawai BDI Surabaya. Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat Garmen Balai Diklat Industri Surabaya telah mendirikan LSP Pihak ke satu pada tanggal 5 Mei 2014 dan pada tanggal 3 November 2015 mendapat lisensi dari BNSP. Selain itu, BDI Surabaya telah mendirikan Tempat Uji Kompetensi (TUK) workshop garmen tanggal 5 Mei 2014 dan pada tanggal 6 November 2014 telah diverifikasi oleh LSP Garmindo Plus dan melakukan uji kompetensi bidang garmen yang pertama tanggal 1 Desember 2014.

15 Penulisan Karya Tulis Ilmiah Karya Tulis Ilmiah (KTI) merupakan salah satu tugas Widyaiswara di bidang pengembangan profesi yang termasuk dalam rumpun kegiatan dalam unsur utama sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka Kreditnya. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan dalam program penulisan KTI Widyaiswara Balai Diklat Industri Surabaya tahun 2015, terdiri atas 3 (tiga) pokok kegiatan, yakni antara lain : 1. Penulisan dan penyajian makalah, Pelaksanaan Penyajian Makalah dilaksanakan pada hari Selasa, 1 Desember 2015 bertempat di Ruang Rapat Lt.1 Gedung Kantor Balai Diklat Industri Surabaya. Peserta adalah 7 (tujuh) Widyaiswaya BDI Surabaya. 2. Penyajian Proposal dan seminar umum Karya Tulis Ilmiah, Pelaksanaan penyajian proposal dilaksanakan pada hari Rabu - Kamis, 5-6 Agustus 2015 bertempat di R. Rapat Lt.1 Gedung Kantor BDI Surabaya. Peserta adalah 3 (tiga) Widyaiswaya BDI Surabaya. Pelaksanaan penyajian seminar umum dilaksanakan pada hari Senin Selasa, 7-8 Desember 2015 bertempat di R. Rapat Lt.1 Gedung Kantor BDI. Peserta adalah 5 (lima) Widyaiswaya BDI Surabaya. 3. Pembuatan Jurnal untuk publikasi hasil KTI Widyaiswara Artikel yang diterbitkan dalam jurnal widyaiswara industri volume 1 edisi bulan desember ini merupakan hasil penelitian dan penulisan KTI oleh para widyaiswara BDI Surabaya di tahun anggaran sebelumnya. Sebanyak 8 artikel telah dipublikasikan dalam JWI. Tabel 3.2 Karya Tulis Widyaiswara Balai Diklat Industri Surabaya NO JENIS KEGIATAN Penyajian Makalah Penyajian proposal KTI Penyajian Seminar umum KTI Publikasi Jurnal - 8

16 2. Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Sasaran strategis ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan agar berjalan sebaik mungkin. Capaian sasaran ini diukur melalui jumlah dokumen fasilitasi (target 12 dokumen). Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan indikator tersebut adalah : Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah LAKIP Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran Penyusunan RKAKL Pengelolaan Administrasi Instansi Promosi dan Kerjasama Monitoring Peserta Diklat dan Penempatan Industri Konvensi 5 K Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI Berikut rincian pada tahun 2015 : Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Kegiatan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas pelaporan keuangan dan sejauh mana penggunaan dana atau anggaran dalam lingkup tugas Kementerian dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Kegiatan ini telah menyusun Laporan Keuangan Semester 1 TA 2015 dan Laporan Keuangan Tahunan TA Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah Kegiatan ini menganalisis bagaimana pelaksanaan tugas pelaporan keuangan dan sejauh mana penggunaan dana atau anggaran dalam lingkup tugas Kementerian dapat dipergunakan sesuai dengan tujuannya dan kaitannya dengan pelaporan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kegiatan ini telah menyusun 4 Berita Acara Rekon Wilayah dan telah disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. LAKIP Telah dilakukan penyusunan laporan LAKIP Tahun 2015 Balai Diklat Industri Surabaya. Penyusunan LAKIP merupakan pertanggungjawaban laporan akuntabilitas kinerja yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga pengawas dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Instrumen yang digunakan, terdiri dari berbagai komponen yang

17 merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Selama tahun 2015, kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut: Penyusunan LAKIP BDI Surabaya Tahun 2014 Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) BDI Surabaya Tahun 2015 Penyusunan Draft LAKIP BDI Surabaya Tahun 2015 Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran Guna mensinkronisasikan data keuangan dan barang antara data di aplikasi SAIBA, SIMAK, BMN dan SAS dengan aplikasi VERA Kementerian Keuangan. Kegiatan ini telah menyusun 12 Berita Acara Rekon Instansi. Penyusunan RKAKL Kegiatan ini meliputi penyusunan RKAKL 2016 dan kegiatan revisi anggaran. Pada tahun 2015 revisi yang dilakukan oleh Balai Diklat Industri Surabaya sebanyak 3 kali revisi DIPA dan 9 kali revisi POK. Revisi yang dilakukan dikarenakan adanya perubahan kebijakan dari pimpinan pusat terkait diklat three in one dan kurangnya perencanaan kegiatan secara detail. Pengelolaan Administrasi Instansi Guna menyediakan kebutuhan kantor dan peserta diklat meliputi barang dan jasa sehingga pelaksanaan kegiatan di kantor Balai Diklat Industri Surabaya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan melaksanakan penerimaan hasil pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Promosi dan Kerjasama Guna menjalin kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta, kegiatan promosi dan kerjasama dilaksanakan oleh Balai Diklat Industri. Yang telah dilaksanakan dalam kegiatan ini adalah pembuatan merchandise, brosur, leafleat dan katalog, identifikasi prioritas kegiatan di instansi, sosialisasi kegiatan diklat BDI Surabaya ke sekolah-sekolah di Jawa Timur dan sosialisai ke perusahaan antara lain : SMK Asahan, MAN 1, MAN 2 di Blitar pada tanggal November 2015 SMK NU Gresik, SMKN 2 Lamongan pada tanggal November 2015 SMKN 1, SMK PGRI 1, SMK PGRI 2, SMK PGRI 3 di Nganjuk pada tanggal 3 4 Desember 2015 PT Polytron di Kudus pada tanggal 9 10 Desember 2015 SMKN II, MAN 1 di Magetan pada tanggal Desember 2015 SMK Budi Utomo, SMK Gudo di Jombang pada tanggal Desember 2015

18 SMK PGRI 1, SMK PGRI 2, SMA PGRI, SMK Muhammadiyah 1, SMK Muhammadiyah 2, SMK Brawijaya di Ponorogo pada tanggal Desember 2015 Monitoring Peserta Diklat dan Penempatan Industri Guna mengetahui sejauh mana manfaat dan implementasi diklat yang telah dilaksanakan di BDI Surabaya maka dilakukan monitoring alumni peserta diklat. Kegiatan dalam monitoring ini adalah wawancara dan mengisi kuesioner baik dari alumni peserta diklat dan atasannya (bagi alumni diklat aparatur adalah pimpinan instansi). Monitoring yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 antara lain : Alumni Diklat Sistem Industri 2 Tahun 2014 di UPTI Kayu dan Produk Kayu Pasuruan, Disperindag Kota Probolinggo, Disperindag Kab. Mojokerto, Disperindag Kab. Lamongan, Dinas Indagkop dan UKM Kabupaten Ponorogo Alumni peserta diklat elektronika di PT YEMI Alumni peserta diklat garmen di PT Sri Rejeki Isman, Sukoharjo. Konvensi 5 K Pada tahun 2015, dilaksanakan Konvensi 5K tingkat unit Pendidikan dan Balai Diklat Industri di Pusdiklat Industri Jakarta pada Mei Balai Diklat Industri Surabaya mengangkat tema Efektivitas Pemenuhan Kebutuhan Kantor dan Penyelenggaran Diklat. Tahun 2015 Balai Diklat Industri Surabaya mendapatkan peringkat 5 dari 25 satker di lingkungan Pusdiklat (termasuk BPIPI). Tabel 3.3 Peringkat Konvensi 5K Balai Diklat Industri Surabaya NO JENIS KEGIATAN Peringkat 5K Rapat Kerja Dan Evaluasi BDI Guna mengevaluasi kegiatan BDI Surabaya dan capaian kinerja tahun 2014 sehingga dapat dilakukan perbaikan kegiatan tahun berikutnya maka dilaksanakan Rapat Kerja dan Evaluasi BDI Surabaya di Makassar pada tanggal Maret Selain itu kegiatan ini memaparkan program kerja BDI Surabaya Tahun 2015, program kerja BDI Surabaya sub bagian TU, seksi penyelenggaraan diklat, seksi Pengembangan dan Kerjasama Diklat dan Kelompok Jabatan Fungsional Widyaiswara. 3. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi Guna mendukung terciptanya SDM Industri yang kompeten, Balai Diklat Industri Surabaya memberikan fasilitasi pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan,

19 keterampilan, sikap perilaku SDM industri. Capaian sasaran ini diukur melalui jumlah peserta yang mengikuti pelatihan (target 1434 orang). Kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut adalah: Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural Dan Fungsional, meliputi : Diklat Sistim Industri I Angkatan I ;Penyusunan Renstra BDI Surabaya Pemagangan Industri, meliputi : Magang Ke Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi meliputi : Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi sebanyak 12 Angkatan; Diklat Operator Elektronika sebanyak 6 Angkatan; Diklat Manajemen Supervisi sebanyak 3 Angkatan Penumbuhan Wirausaha Industri, meliputi : Penjurian Bussines Plan TPL Angkatan 2010 Berikut rincian pada tahun 2015 : Dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kompetensi SDM Aparatur di bidang industri, Balai Diklat Industri Surabaya, Kementerian Perindustrian menyelenggarakan Diklat Sistem Industri I Berbasis Kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal November Diklat untuk aparatur ini tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana dikarenakan adanya perubahan kurikulum diklat yang harus berbasis kompetensi sehingga harus menunggu kurikulum dan modul dari Pusdiklat Kementerian Perindustrian. Jumlah peserta juga tidak dapat memenuhi target dikarenakan pelaksanaan diklat di akhir tahun sehingga banyak calon peserta mengundurkan diri dengan alasan tidak memperoleh izin dari pimpinan dan padatnya kegiatan di instansi asal. Tabel 3.4 Jumlah Peserta Diklat Sistem Industri Balai Diklat Industri Surabaya NO JENIS KEGIATAN Diklat SI Diklat SI Penyusunan Renstra BDI Surabaya dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 3-6 Oktober Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan menyusun Renstra BDI Surabaya tahun Seharusnya pada tahun 2014 BDI Surabaya sudah memiliki Renstra tahun , namun karena Renstra Pusdiklat Kementerian Perindustrian sebagai acuan penyusunan Renstra BDI Surabaya sampai akhir Desember 2014 juga belum disahkan maka Renstra BDI Surabaya juga masih dalam bentuk Draft. Kegiatan ini dilaksanakan dengan acara arahan dari Kepala BDI Surabaya, Arahan dari Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian tentang pedoman penyusunan Renstra. Pemagangan Industri dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada pegawai baru agar memiliki wawasan yang luas berbagai aspek yang berkaitan tentang perusahaan industri, meliputi manajemen dan organisasi, sistem pemasaran, sistem

20 prosuksi dan operasional usaha industri. Magang Industri Tahun 2015 dilaksanakan di PT PAL Indonesia dengan jumlah peserta 5 orang selama 1 bulan pada bulan Mei. Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi meliputi : Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi sebanyak 12 Angkatan; Diklat Operator Elektronika sebanyak 6 Angkatan; Diklat Manajemen Supervisi sebanyak 3 Angkatan. Diklat Garmen Angkatan 1 tanggal 27 Januari - 16 Februari 2015 sebanyak 78 orang Diklat Garmen Angkatan 2 tanggal 17 Februari - 09 Maret 2015 sebanyak 80 orang Diklat Garmen Angkatan 3 tanggal Maret 2015 sebanyak 76 orang Diklat Garmen Angkatan 4 tanggal April 2015 sebanyak 76 orang Diklat Garmen Angkatan 5 tanggal 29 April - 19 Mei 2015 sebanyak 78 orang Diklat Garmen Angkatan 6 tanggal 7-27 Mei 2015 sebanyak 79 orang Diklat Garmen Angkatan 7 tanggal 20 Mei - 9 Juni 2015 sebanyak 81 orang Diklat Garmen Angkatan 8 tanggal 29 Juli - 18 Agustus 2015 sebanyak 77 orang Diklat Garmen Angkatan 9 tanggal 19 Agustus - 8 September 2015 sebanyak 80 orang Diklat Garmen Angkatan 10 tanggal 27 Agustus - 16 September 2015 sebanyak 74 orang Diklat Garmen Angkatan 11 tanggal 1-21 Oktober 2015 sebanyak 78 orang Diklat Garmen Angkatan 12 tanggal 22 Oktober - 11 November 2015 sebanyak 79 orang Diklat Elektronika Angkatan 1 tanggal April 2015 sebanyak 50 Orang Diklat Elektronika Angkatan 2 tanggal April 2015 sebanyak 50 Orang Diklat Elektronika Angkatan 3 tanggal April 2015 sebanyak 50 Orang Diklat Elektronika Angkatan 4 tanggal April 2015 sebanyak 49 Orang Diklat Elektronika Angkatan 5 tanggal 8-14 Juni 2015 sebanyak 50 Orang Diklat Elektronika Angkatan 6 tanggal Juni 2015 sebanyak 50 Orang Diklat Garmen Tingkat Supervisi PT Dan Liris tanggal Agustus 2015 sebanyak 30 orang

21 Diklat Manajemen Tingkat Supervisi PT Behaestex tanggal 4-6 Desember 2015 sebanyak 29 orang Diklat Manajemen Tingkat Supervisi PT Multi Spunindo Jaya tanggal Desember 2015 sebanyak 25 orang Kegiatan Penumbuhan Wirausaha Industri ini berupa penilaian Bussines Plan TPL IKM Angkatan 2010 sebanyak 28 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal Juni 2015 dengan Juri dari Institut Teknolosi Sepuluh November, Direktorat Jenderal IKM, Balai Diklat Industri Surabaya. Dari 28 TPL yang mengajukan Bussines Plan sebanyak 12 lolos Tahap 1 untuk dilakukan verifikasi lapangan, dan 6 orang dinyatakan mendapat start up dari Kementerian Perindustrian sesuai SK Menteri Perindustrian No400/M-IND/Kep/9/2015 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Business Plan Terbaik Bagi Tenaga Penyuluh Lapangan Industri Kecil dan Menengah Program Beasiswa Angkatan Tabel 3.5 Rekap Jumlah Peserta Diklat Balai Diklat Industri Surabaya Tahun 2015 NO NAMA KEGIATAN TOTAL PESERTA 1 Diklat Sistem Industri 1 Berbasis Kompetensi 22 2 Penyusunan Renstra BDI SBY 35 3 Magang Industri 5 4 Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi Bussines Plan TPL Angkatan TOTAL 1407 Tabel 3.6 Rekap Jumlah Peserta Diklat di BDI Surabaya Tahun NO JENIS KEGIATAN DIKLAT Meningkatnya layanan perkantoran dan umum Guna meningkatkan layanan perkantoran dan umum Balai Diklat Industri Surabaya telah melakukan beberapa hal antara lain : Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Pembayaran Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat; Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi; Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran.

22 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan diklat dan pengolahan data, dilakukan pembelian perangkat pengolah data dan komunikasi antara lain 3 unit laptop, 3 unit Dekstop PC, 3 unit Printer, 1 unit projector. Selain itu pengadaan prasarana dan sarana juga dilakukan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan diklat dan kenyamanan peserta antara lain pengadaan 1 paket workshop painting, 1 workshop diklat elektronika, 25 unit ranjang susun, springbed, 10 unit kipas ruang diklat, pengadaan desain interior meliputi : 1 paket AC sentral, 15 unit AC split, 34 unit springbed, 34 unit kursi, 17 unit meja, 17 backdrop kamar, 1 unit panggung ruang pertemuan, 1 backdrop ruang pertemuan, 1 unit podium. Pada tahun anggaran 2015 Belanja Gaji mengalami minus dikarenakan adanya mutasi pegawai sebanyak 4 orang yaitu 2 orang pindah instansi dan 2 orang meninggal; penambahan CPNS sebanyak 2 orang namun hal ini sudah dapat diatasi melalui revisi DIPA. Sebagai bahan masukan perencanaan keuangan tahun berikutnya agar dimasukkan anggaran belanja gaji transito. Pada Tahun 2015 Langganan Daya Listrik juga mengalami kenaikan 200% dikarenakan pelaksanaan diklat yang paralel sehingga 2 ruang workshop garmen, workshop elektronika dipakai secara bersamaan. Dan pada bulan Oktober, November, Desember ruang workshop garmen dan elektronika diperuntukkan untuk pelaksanaan diklat garmen dan elektronika dari Pusdiklat dan Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika. Untuk meningkatkan pembiayaan daya listrik dilakukanlah revisi. B. Realisasi Anggaran Pada awal tahun 2015, Balai Diklat Industri Surabaya mengelola anggaran sebesar Rp ,00 berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, sebagaimana tercantum dalam dokumen Penetapan Kinerja. Namun, pada awal tahun 2015 keluar Instruksi Presiden untuk menghemat perjalanan dinas sehingga anggaran Balai Diklat Industri Surabaya turun menjadi Rp ,00. Tetapi kemudian mendapat tambahan alokasi dana APBN-P untuk diklat three in one sebesar Rp ,00 menjadi Rp ,00. Dari total pagu tersebut, Balai Diklat Industri Surabaya berhasil merealisasikan sebesar Rp ,00 (97,98%). Realisasi ini naik 0,31% dari realisasi anggaran tahun 2014.

23 Tabel 3.7 Rincian Anggaran Belanja Balai Diklat Industri Surabaya 2015 (E-Monitoring Final) REALISASI KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU TOTAL % SISA 1 Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian , Peningkatan Kualitas Sdm Industri , Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri , Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri , Penguatan Kelembagaan Internal , A Rapat Konsultasi Pimpinan , B Pengiriman Peserta Diklat & Undangan , Lainnya C Sistem Informasi Diklat (simdik) , D Sistem Manajemen Mutu Iso , F Diklat Pola Kerja , Pembentukan Lsp Dan Tuk , A Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi , Diklat Garmen 34 Pembentukan Workshop Industri , B Penulisan Karya Tulis Ilmiah , Laporan Monitoring Dan Evaluasi , Program/kegiatan 1 Laporan Monitoring Dan Evaluasi , Program/kegiatan 41 Laporan Kegiatan Tupoksi , A Penyusunan Laporan Keuangan Instansi , B Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah C Lakip , D Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran E Penyusunan Rkakl , F Pengelolaan Administrasi Instansi , Dokumen Program Dan Kegiatan , A Promosi Dan Kerjasama , B Monitoring Peserta Diklat Dan Penempatan , Industri C Konvensi 5 K , D Rapat Kerja Dan Evaluasi Bdi , Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis , Spesialisasi Dan Kompetensi 1 Aparatur Yang Kompeten Dibidang Industri , Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural , Dan Fungsional A Sistim Industri I Angkatan I (25 Ox X 14 Hr X , Keg) B Penyusunan Renstra Bdi Sby , Pemagangan Industri

24 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU REALISASI TOTAL % SISA A Magang Ke Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi , Penyenggaraan Diklat Industri , A Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr ) B Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) C Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) D Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , E Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) F Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) G Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) H Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) I Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , J Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , K Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , L Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , Q Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) R Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) S Diklat Garmen Tk Supervisi (30 Or X 12 Hr X , Keg) T Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p) U Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p) V Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari) W Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari) X Diklat Garmen Manajemen Supervisi (30 Or X , Hr ) Y Diklat Garmen Manajemen Supervisi (25 Org , X 3 Hr) 22 Penumbuhan Wirausaha Industri , A Tpl Business Plan Penjurian (angkatan , (29 Or X 1 Keg)) Layanan Perkantoran , Layanan Perkantoran , Pembayaran Gaji Dan Tunjangan , A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan , Penyelenggaraan Operasional Dan , Pemeliharaan Perkantoran A Pengelola Dipa B Layanan Daya Dan Jasa , C Operasional Perkantoran Sehari-hari , D Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat , Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

25 KODE OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU REALISASI TOTAL % SISA 961 Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi A Komputer Desain Grafis Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran , Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran , Peralatan Dan Fasilitas Teaching Factory / , Workshop Industri A Pembuatan Ruang Workshop Diklat , Elektronika 974 Peralatan Dan Fasilitas Asrama , A Asrama Gedung D , B Asrama Gedung C , Gedung/bangunan , Gedung/bangunan , Gedung Bangunan Perkantoran , A Asrama Gedung C , T O T A L , Tidak optimalnya tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2015 ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 1) Adanya revisi akun membuat pelaksanaan penyerapan anggaran dari beberapa program kegiatan di Balai Diklat Industri Surabaya sedikit tersendat, 2) Adanya hasil negoisasi harga pengadaan belanja modal peralatan mesin serta penghematan pada pelaksanaan layanan perkantoran. Grafik 3.8 Penyerapan Anggaran Balai Diklat Industri Surabaya Tahun ,00% Realisasi Anggaran Tahun ,00% 97,99% 97,67% 97,98% 90,00% 85,00% 80,00% Selama tiga tahun terakhir Balai Diklat Industri Surabaya dengan Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri mempunyai penyerapan anggaran rata-rata sebesar 97,88%.

26 BAB IV PENUTUP Dari total pagu anggaran sebesar Rp ,00 berupa kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Industri, hingga Triwulan IV Tahun Anggaran 2015 telah terserap sebesar 97.98% dari alokasi anggaran yang tersedia dengan capaian fisik 99,09% (data ALKI). Secara umum, hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Industri Surabaya bersifat teknik yang memerlukan sosialisasi, koordinasi dan komitmen bersama seluruh pegawai BDI Surabaya agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, diperlukan komitmen dari setiap pejabat di lingkungan Balai Diklat Industri Surabaya untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang lebih optimal guna pencapaian target Balai Diklat Industri Surabaya yang lebih besar. Perencanaan anggaran, penentuan sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dicapai, kesesuaian antara output dengan sub output dan komponen input, antara target yang dicapai dengan anggaran yang diperlukan perlu dicermati kembali. Koordinasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait di luar instansi juga menjadi tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja kegiatan dan percepatan penyerapan anggaran di masa yang akan datang.

27 LAMPIRAN 1 Dokumen Penetapan Kinerja

28 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : Yulius Sarjono Eddy, SE, MM Jabatan : Kepala BDI Surabaya Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama : Drs. Mujiyono, MM Jabatan : Kepala Pusdiklat Industri Selaku atasan langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama pada tahun 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Kepala Pusdiklat Industri Surabaya, 16 Januari 2015 Kepala BDI Surabaya Drs. Mujiyono, MM Yulius Sarjono Eddy, SE, MM

29 PERJANJIAN KINERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS : BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN ANGGARAN : 2015 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 1. Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri 2. Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 3. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi 4. Meningkatnya layanan perkantoran dan umum Jumlah Dokumen Fasilitasi a. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat b. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 12 Dokumen 12 Dokumen orang 12 bulan 4 Unit 6 Unit JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN : Rp ,00,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) Kepala Pusdiklat Industri Surabaya, 16 Januari 2015 Kepala BDI Surabaya Drs. Mujiyono, MM Yulius Sarjono Eddy, SE, MM

30 LAMPIRAN 2 Pengukuran Kinerja (Berdasarkan Penetapan Kinerja)

31 PENGUKURAN KINERJA S.D TRIWULAN IV BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2015 (per 14 Januari 2015) NO SASARAN STRATEGIS 1. Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan SDM Industri 2. Meningkatnya perumusan dan perencanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan 3. Meningkatnya pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku SDM industri dan terciptanya SDM industri terampil siap kerja melalui penyelenggaraan pelatihan IKM berbasis spesialisasi dan kompetensi 4. Meningkatnya layanan perkantoran dan umum INDIKATOR KINERJA (UTAMA dan SASARAN) SATUAN TARGET REALISASI % Jumlah Dokumen Fasilitasi Dokumen % a. Jumlah dokumen laporan monitoring dan evaluasi program/kegiatan Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan a. Jumlah Bulan Pembayaran Gaji Dan Tunjangan; Pengelolaan DIPA; Langganan Daya Dan Jasa; Operasional Perkantoran Sehari-Hari; Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat Dokumen % orang ,12% bulan % b. Jumlah Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi c. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Unit % Unit % JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2015 : Rp ,00 JUMLAH REALISASI ANGGARAN TAHUN : Rp ,00

32 LAMPIRAN 3 Realisasi Anggaran Belanja Bulanan (E-Monitoring)

33 REALISASI ANGGARAN BELANJA MINGGUAN DIPA T.A BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA REALISASI ` OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU TOTAL % SISA 1 Program Pengembangan SDM Industri dan , Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian 1830 Peningkatan Kualitas Sdm Industri , Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri , Fasilitasi Pengembangan Sdm Industri , Penguatan Kelembagaan Internal , A Rapat Konsultasi Pimpinan , B Pengiriman Peserta Diklat & Undangan Lainnya , C Sistem Informasi Diklat (simdik) , D Sistem Manajemen Mutu Iso , F Diklat Pola Kerja , Pembentukan Lsp Dan Tuk , A Implementasi Lsp/tuk Dan Uji Kompetensi Diklat , Garmen 34 Pembentukan Workshop Industri , B Penulisan Karya Tulis Ilmiah , Laporan Monitoring Dan Evaluasi Program/kegiatan , Laporan Monitoring Dan Evaluasi , Program/kegiatan 41 Laporan Kegiatan Tupoksi , A Penyusunan Laporan Keuangan Instansi , B Penyusunan Laporan Keuangan Wilayah C Lakip , D Pengelolaan Percepatan Penyerapan Anggaran E Penyusunan Rkakl , F Pengelolaan Administrasi Instansi , Dokumen Program Dan Kegiatan , A Promosi Dan Kerjasama , B Monitoring Peserta Diklat Dan Penempatan , Industri C Konvensi 5 K , D Rapat Kerja Dan Evaluasi Bdi , Penyelenggaraan Pelatihan Ikm Berbasis Spesialisasi Dan Kompetensi , Aparatur Yang Kompeten Dibidang Industri , Penyenggaraan Diklat Teknis, Struktural Dan , Fungsional A Sistim Industri I Angkatan I (25 Ox X 14 Hr X , Keg) B Penyusunan Renstra Bdi Sby , Pemagangan Industri A Magang Ke Perusahaan Industri Bagi Pegawai Baru 2 Penyenggaraan Pelatihan Industri Berbasis , Spesialisasi Dan Kompetensi 21 Penyenggaraan Diklat Industri , A Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr ) B Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr)

34 REALISASI ` OUTPUT / RINCIAN AKUN PAGU TOTAL % SISA C Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) D Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , E Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) F Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) G Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) H Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) I Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , J Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , K Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , L Diklat Garmen (80 Or X 21 Hr) , Q Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) R Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) , S Diklat Garmen Tk Supervisi (30 Or X 12 Hr X , Keg) T Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p) U Diklat Elektronika (50 Or X 7 Hr X 1 Keg) (apbn-p) , V Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari) W Diklat Elektronika (50 Org X 7 Hari) X Diklat Garmen Manajemen Supervisi (30 Or X , Hr ) Y Diklat Garmen Manajemen Supervisi (25 Org X , Hr) 22 Penumbuhan Wirausaha Industri , A Tpl Business Plan Penjurian (angkatan 2010 ( , Or X 1 Keg)) Layanan Perkantoran , Layanan Perkantoran , Pembayaran Gaji Dan Tunjangan , A Pembayaran Gaji Dan Tunjangan , Penyelenggaraan Operasional Dan , Pemeliharaan Perkantoran A Pengelola Dipa B Layanan Daya Dan Jasa , C Operasional Perkantoran Sehari-hari , D Perawatan Sarana Dan Prasarana Diklat , Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi A Komputer Desain Grafis Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran , Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran , Peralatan Dan Fasilitas Teaching Factory / , Workshop Industri A Pembuatan Ruang Workshop Diklat Elektronika , Peralatan Dan Fasilitas Asrama , A Asrama Gedung D , B Asrama Gedung C , Gedung/bangunan , Gedung/bangunan , Gedung Bangunan Perkantoran , A Asrama Gedung C , T O T A L ,

35 LAMPIRAN 4 Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Balai Diklat Industri Surabaya

36 PELAKSANAAN DIKLAT BALAI DIKLAT INDUSTRI SURABAYA TAHUN 2015 NO NAMA DIKLAT TANGGAL PELAKSANAAN PENEMPATAN NAMA PERUSAHAAN JUMLAH TOTAL PESERTA 1 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 1 2 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 2 27 Januari - 16 Februari Februari - 09 Maret PT. PAN Brothers PT. PAN Brothers PT. Angkasa Indahabadi 3 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Maret PT Vinsa Mandiri Utama Angkatan 3 4 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi April PT Dan Liris Angkatan 4 5 Diklat Operator Elektronika Angkatan April 2015 PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia 6 Diklat Operator Elektronika Angkatan April 2015 PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia 7 Diklat Operator Elektronika Angkatan April 2015 PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia 8 Diklat Operator Elektronika Angkatan April 2015 PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia 9 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi 29 April - 19 Mei PT Vinsa Mandiri Utama Angkatan 5 10 Magang Industri Mei 2015 PT PAL Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 6 12 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan Mei PT. PAN Brothers PT. Prime Line Int Mei - 9 Juni PT. Ladewindo Garment 41 Manufacturer 2. PT Polaris Garment Diklat Operator Elektronika Angkatan Juni 2015 PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia 14 Diklat Operator Elektronika Angkatan Juni 2015 PT. Yamaha Electronics Manufacturing Indonesia Bussines Plan TPL Angkatan Juni 2015 TPL IKM Angkatan Diklat Garmen Tingkat Supervisi Agustus 2015 PT. Dan Liris Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 8 18 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 9 19 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 10 Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi 20 Angkatan Juli - 18 Agustus Agustus - 8 September Penyusunan Renstra BDI SBY 3-6 Oktober 2015 Yogyakarta 1. PT. Ladewindo Garment 38 Manufacturer 2. PT Polaris Garment 39 1 PT. Jaya Asri Garmindo 27 2 PT. Sritex Agustus PT. Sritex September Oktober PT. Sritex Diklat Sistem Industri 1 Berbasis Kompetensi November 2015 BDI Surabaya Diklat Operator Garmen Berbasis Kompetensi Angkatan 12 tgl 22 Oktober - 11 November PT. Sritex Diklat Manajemen Tingkat Supervisi 4-6 Desember 2015 PT Behaestex Diklat Manajemen Tingkat Supervisi Desember 2015 PT Multi Spunindo Jaya TOTAL

37